管理制度-倉庫匯編

1、倉庫管理制度匯編文件編號：版 本/次：發(fā)布日期：受 控：目錄第一章 倉庫管理制度第二章 不合格品管理規(guī)范第三章 滿箱疑義產品確認作業(yè)規(guī)范第四章 FGA成品庫退貨管理規(guī)范第五章 物流裝卸作業(yè)管理規(guī)定第六章 燃油叉車管理及維護保養(yǎng)制度第七章 倉庫輪班管理規(guī)范第八章 倉庫賬務處理管理規(guī)范倉庫管理制度1目的 為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2范圍 適用于安徽君子蘭實業(yè)有限公司制造倉庫管理的物資包括生產所用的原材料、半成品，產成品，配件等物資。3 職責和倉庫管理基本規(guī)定3.1相關部門的工作職責3.1.1 倉庫負責對所有物料的入庫、出庫

2、、庫存管理以及使用物料的退庫物料的管理工作。3.1.2 財務管理職能部門對系統(tǒng)數據維護并審核及盤點監(jiān)督。3.1.3 質量管理/過控科職能部門負責對所有需入庫物料(包括各部門退返料)的檢驗，并出具檢驗結果。3.1.4 各管理職能部門負責按規(guī)定辦理領料手續(xù)及簽收確認系統(tǒng)單據。3.2倉庫管理基本規(guī)定3.2.1 倉庫根據物料名稱、編碼及規(guī)格進行物料標識卡的登記建立，并在入出庫業(yè)務發(fā)生后及時更新登記。3.2.2 倉庫對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時、逐筆審核，做到日清日結，確保系統(tǒng)物料進出及結存數據的正確無誤。3.2.3 倉庫現場管理工作必須嚴格按照 5S 要求，倉庫物資存放要分類清楚，安排有序，管理安全，整潔

3、衛(wèi)生。倉管員應經常檢查、落實倉庫安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防腐等安全措施和衛(wèi)生措施。發(fā)現問題和漏洞應及時提報。3.2.4 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性設置庫位，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分位。3.2.5 對于不合格品，應隔離堆放，嚴禁投入使用。如因工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。第一次給予警告，第二次通報批評。3.2.6 做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期、不定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。對于清查盤盈、盤虧、毀損、報廢的材料，應及時查明原因，經領導審批后憑審批手續(xù)及完備的單據、報告，并及時調整有關賬、物和卡片。3.2.7 非

4、倉庫管理人員不得隨意進入倉庫，有關人員進入倉庫必須服從管理，不服從管理者倉庫保管員有權予以請離。4 原材料管理規(guī)定4.1 入庫原材料需做好標識牌之后入庫位，原材料的存放不能超過原材料的堆碼層數極限。4.2 物品上線疊放時要做到：重不壓輕，鐵不壓木（紙），上小下大，上輕下重。4.3 托盤放置須整齊有序，空托盤不得放置原料上造成堆碼過高產生安全隱患。4.4 破損及不良品單獨放置在不合格品區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，清楚的記錄標識。4.5 在明確呆滯料的情況下應及時進行隔離處理，以防混料及誤發(fā)不合格品上線使用，及時上報滯料情況，同時配合專案處理。4.6 對于臨時存放區(qū)的物品應做好標識并及時將其轉入相應固定

5、場所，以防止混料和損壞。4.7 物料存放區(qū)應確保各安全通道暢通，通風應良好。4.8 驗收原材料，核對品名、數量、規(guī)格、包裝、合格證等是否正確或齊全。簽收收貨單，據入庫單辦理入庫手續(xù)并完成賬務處理。4.9根據生產計劃通知單做好備料工作，嚴格按計劃領料單發(fā)放材料。4.10在接受退回的原材料時退料單應有質量部門的檢驗判定結果，合格的退料在下一次領用中優(yōu)先發(fā)放。4.11 車間退料要封袋完整，不得敞口落塵；料袋表面要有材質、顏色、重量、所屬車間、時間等必要識別信息以便物料的后期追溯，如無相應標識信息，倉管員不得接收退料入庫。4.12 車間二次料入庫要保證足袋足重，不得缺斤少兩；如抽檢發(fā)現入庫重量與入庫單

6、不一致者，整批二次料拒收退回。4.13 二次料拆包發(fā)現有混料現象、按照入庫標簽信息識別由各車間領回物料不得繼續(xù)存留倉庫內。4.14 原料到貨中或在使用中發(fā)現有質量問題，如重量不足、原料滲水等情況；倉庫統(tǒng)計匯總數據提報，由采購部與供應商協(xié)商解決。4.15倉管員要嚴格執(zhí)行部門安排的循環(huán)盤點及財務部例行月度盤點事宜，按照盤點計劃進程提前進行相應的庫位整理，為提高盤點效率提前完成準備工作。5 半成品、配件管理規(guī)定5.1 半成品、配件物料入庫原則要按照庫存定置進行存儲，因實際情況需要可暫時分離存儲，但相應標識因醒目、完善。5.2 物料入庫堆碼不得超過2.5米，禁止登高碼放，避免危險作業(yè)。5.3 物料入庫

7、裝箱數要一致，如因質量或效率改善需要變更裝箱數的，請?zhí)峤幌鄳獑挝缓炞謱徍说墓ぷ髀?lián)絡單為依據，倉管員按照變更后數量進行接收，無相應依據倉庫一律不得接收物料入庫。5.4 質檢部門需在庫內對庫存產品進行復檢的，需對復檢產品做出明確判定以便倉管員能準確進行實物隔離或出庫作業(yè)；如給予判定結果模棱兩可，無法進行后續(xù)處理的；倉庫一律按照合格品進行實物處理。5.5 不合格品及待檢物料進行隔離存放，避免混料或造成不合格品二次上線生產。5.6 入、出庫物料倉管員需核對相應單據信息，確保實物信息與單據信息相一致，避免錯收發(fā)物料造成賬實不符。5.7 出庫物料要按照先進先出的原則執(zhí)行，最大化加快不同批次庫存的周轉速度。

8、5.8 實物出現收發(fā)數量變化后應及時錄入標識牌，確保數據信息一致。5.9 實物退貨需有質檢判定結果的退貨單說明，凡是判定結果模棱兩可無法進行后續(xù)處理的一律拒收。5.10 系統(tǒng)賬務處理原則上要日清日結，不做隔夜帳；如因系統(tǒng)訂單原因無法及時入賬處理的，要及時將到貨信息傳遞于計劃部門，避免信息傳遞斷檔造成生產延誤。5.11 入庫物料技術狀態(tài)要嚴格執(zhí)行工程文件、SOP文件等規(guī)定；如非文件規(guī)定的技術狀態(tài)物料入庫一律不得接收。5.12 非君子蘭制造中心試模打樣的產品，倉庫不得接收入庫，原則上誰打樣誰負責。5.13 倉管員要嚴格執(zhí)行部門安排的循環(huán)盤點及財務部例行月度盤點事宜，按照盤點計劃進程提前進行相應的庫

9、位整理，為提高盤點效率提前完成準備工作。6 外購件管理規(guī)定6.1 外購件入庫需核對到貨清單，確保實物信息與單據信息一致。6.2 及時完成報檢手續(xù)，加快檢驗效率；不得拖延報檢造成生產延誤。6.3 質量部根據檢驗結果填寫材料檢驗記錄單，倉管員按照檢驗結果做相應處理，嚴格按照檢驗判定意見執(zhí)行。6.4 待檢物料檢驗合格后方可轉入存儲庫位，檢驗不合格的物料要隔離至不合格品區(qū)并提報以便督促采購部及時安排退貨處理。6.5 檢驗不合格的物料需要進行采購特采評審的，倉管員按照采購部下發(fā)的不合格物料評審單的評審結果進行實物及賬務的處理，倉管員原則上不得以口頭通知為依據做評審物料的放行。6.6 外購件物料入庫數量及

10、型號審核，倉管員應按照計劃部門下發(fā)的君子蘭物料需求計劃表為依據進行產品審核，原則上收貨數量不得大于訂單數量避免造成呆滯積壓；超出部分的數量經計劃部門確認可接受并有計劃實現消耗，倉管員在接到計劃部門的確認通知后方可收貨，否則不得隨意接收超量部分的物料入庫。對同意接收超量采購部分的物料，計劃部門有責任進行消化處置避免造成呆滯浪費。6.7 車間退回的外購件，需在退貨單上有明確質檢部門的責任及原因判定結果，凡是判定結果模棱兩可無法進行后續(xù)處理的一律拒收。6.8 對特殊定版申購的外購件要有明確標識外，物料要有意識的進行隔離存儲避免混料。6.9 外購件物料賬務處理原則上要依據采購訂單進行生單入賬，對特殊情

11、形的依據倉庫賬務處理管理規(guī)范要求執(zhí)行。如因訂單原因無法及時入賬，倉管員要對已到物料的數量、型號、名稱等基本信息傳遞于計劃部門以免造成信息斷檔出現生產延誤。7 產成品管理規(guī)定7.1產成品依據入庫單核對品名、型號、批號、數量以及外包裝是否完好無損。7.2退庫產品應按照品種碼放并予以標識。按質量檢驗部門審核意見作相應處理，如可重新銷售應優(yōu)先出庫。7.3成品倉儲物料區(qū)域標識清楚，儲存物料必須有相應的產品標識、規(guī)格型號、數量等信息，保證帳卡物一致。7.4所有物品應分區(qū)、分類排放整齊，并準確入相應庫位。7.5產成品儲存處應保持清潔干燥，以避免產成品受潮污染、擺放應整齊；嚴禁倒置及控制高度，成品貨堆碼限高為

12、4米。7.6產成品存儲區(qū)域須做好防火措施，消防通道需保持順暢無障礙。7.7成品出庫遵循“先進先出”的原則，按發(fā)貨程序辦理發(fā)貨手續(xù)。7.8成品在搬運過程中要輕拿輕放，不得拋扔、翻滾、腳踢、在地上拖拉貨物等野蠻操作方式作業(yè)。7.9每月盤點產成品，清查型號、數量等是否賬實一致，對不合格品要及時進行隔離保管并及時提報處理。7.10 外發(fā)產成品非因倉庫原因而出現的退貨，相關部門應給予積極處理方案，不得相互推諉造成物料呆滯浪費。8 相關文件倉庫賬務處理管理規(guī)范不合格品管理規(guī)范不合格品管理規(guī)范1、目的 為了快捷、準確、及時處理倉庫內的不合格品；以利于不合格品分析、節(jié)約成本、保證現場環(huán)境，控制不合格品的非預期

13、使用，特制訂本規(guī)范。2、范圍適用于君子蘭公司出現的不合格品物料。3、定義 3.1 不合格品：不符合標準、圖紙、工藝卡的產品； 3.2 返工/返修：對不合格品進行處理，使之達到接收要求； 3.3 讓步接收：不合格品經評審做讓步處理； 3.4 報廢：不合格品經判定無法返工/返修和讓步接收的； 3.5 退貨：不合格品經判定不能予以接收的，退回供應商處。4、職責4.1 物流部門：負責不合格品的接收、隔離、標識、賬務處理及配合相關單位對不合格品的后續(xù)處理。4.2 質量管理部門/過控科：負責對不合格品的判定并出具判定書及判定處理意見，并提報生產總監(jiān)會簽。4.3 生產車間部門：負責對不合格品的妥善保管，轉移

14、退庫并履行相關手續(xù)，確保不合格品不受二次損害。4.4 采購部門/生產計劃部門：負責對質檢判退的生產物料，聯(lián)系供應商及時退貨處理，并組織供應商及時重新補貨。5、出現不合格品的三種情況 5.1 來料檢驗出現的不合格品； 5.2 庫內物料經復檢出現的不合格品； 5.3 生產過程中出現的不合格品。6、不合格品的處理 6.1來料檢驗出現的不合格品 6.1.1 來料檢驗出現的不合格品，倉管員首先隔離存放至不合格品區(qū)并由外檢員對物料進行不合格品標識張貼處理，賬務錄入至系統(tǒng)公司不合格品庫中。 6.1.2 質量管理部門出具質檢判定書并填寫判定處理意見提報生產總監(jiān)審核批示后進行處理。 6.1.3 履行程序完的質檢

15、判定書經質檢部門下發(fā)至各相關單位告之終檢判定結果。 6.1.4 結果處理： 6.1.4.1 判退：倉儲部門聯(lián)系采購部/生產計劃部通知供應商辦理退貨手續(xù)，倉管員開具采購退貨單并完成相關賬務處理事宜。 6.1.4.2 讓步接收：判定結果出現讓步接收的物料，實物轉移至正常庫區(qū)，賬務由系統(tǒng)公司不合格品庫轉移至相應系統(tǒng)庫內；實物按照正常發(fā)料程序標準執(zhí)行。 6.1.4.3 返工/返修：如需在庫內完成返工/返修作業(yè)處理不合格品的，經返工/返修完畢后由質量管理部出具判定結果；如檢驗合格，倉管員按合格品數量將實物轉移至正常庫區(qū)，賬務由系統(tǒng)公司不合格品庫轉移至相應系統(tǒng)庫內；實物按照正常發(fā)料程序標準執(zhí)行。如檢驗不合

16、格，按質檢判定處理意見執(zhí)行后續(xù)作業(yè)。 6.2庫內物料經復檢出現的不合格品 6.2.1 經生產反饋或過控科內部工作計劃安排，對庫內庫存物料進行有針對性的復檢作業(yè)。 6.2.2 對復檢過程中出現的不合格品，倉管員要及時進行實物隔離放置至不合格品區(qū)并標識；不合格品物料賬務轉移至系統(tǒng)公司不合格品庫中，避免影響庫存數據準確性。 6.2.3 結果處理： 6.2.3.1 判退：過控科開具檢驗判定單，倉儲部門憑借通知單聯(lián)系采購部通知供應商辦理退貨事宜； 倉管員開具采購退貨單并完成實物與賬務處理事宜。 6.2.3.2 報廢：針對自產塑制品物料，過控科判定報廢處理的，由倉儲部門填寫報廢申請單，過控科附錄報廢原因及

17、判定處理意見并提報批示，批示同意后可進行破碎再生產處理，無法破碎再使用的轉為廢料變賣處理。倉管員以報廢單為依據進行賬務處理。 批示不同意則按批示意見執(zhí)行處理程序作業(yè)。 6.2.3.3 返工/返修：如需在庫內完成返工/返修作業(yè)處理不合格品的，經返工/返修完畢后由過控科出具判定結果；如檢驗合格，倉管員按合格品數量將實物轉移至正常庫區(qū)，賬務由系統(tǒng)公司不合格品庫轉移至系統(tǒng)相關庫區(qū)；實物按照正常發(fā)料程序標準執(zhí)行。如檢驗不合格，按過控科判定處理意見執(zhí)行后續(xù)作業(yè)。 6.3生產過程中出現的不合格品 6.3.1 生產過程中出現的外購件不合格品 6.3.1.1 生產過程中出現的外購件不合格品，車間要妥善保管并分類

18、包裝，開具退貨單；列明產品名稱、色號、數量、退貨原因及質檢員的簽字方可進行退庫處理。 6.3.1.2 倉管員接收外購件不合格品時，要仔細核對退回物料的實物信息與單據信息的一致性，并檢查相關方簽字的完整性，確認無誤后方可接收物料。 6.3.1.3 所有外購件不合格品均要隔離放置至不合格品區(qū)，標識完整，賬務及時錄入系統(tǒng)公司不合格品庫中。 6.3.1.4 結果處理： A、判退：定期與采購對接進行退貨事宜安排； B、 返工/返修：如需在庫內完成返工/返修作業(yè)處理不合格品的，經返工/返修完畢后由過控科出具判定結果；如檢驗合格，倉管員按合格品數量將實物轉移至正常庫區(qū)，賬務由系統(tǒng)公司不合格品庫轉移至系統(tǒng)相關

19、庫區(qū)；實物按照正常發(fā)料程序標準執(zhí)行。如檢驗不合格，按過控科判定處理意見執(zhí)行后續(xù)作業(yè)。7、賬務處理 7.1 所有不合格品入賬處理均要以單據為依據進行系統(tǒng)錄入作業(yè)； 7.2 出賬作業(yè)依據： 7.2.1 退貨：開具采購退貨單，倉管員與供應商簽字確認后憑單據進行出賬處理； 7.2.2 報廢：報廢產品，以報廢單為準進行出賬作業(yè)處理。 7.3 凡涉及外購件產品退貨事宜，采購退貨單一聯(lián)轉交采購部，采購部與供應商進行結算貨款程序時進行相應的扣款處理。滿箱疑義產品確認作業(yè)規(guī)范1、目的為保障產成品物料足量包裝，避免產品短缺造成銷售延誤及公司信譽受損，特制訂本辦法。2、范圍君子蘭公司內部3、職責 組裝車間：按照裝箱

20、數要求完成成品物料的裝箱，確保裝箱數量滿足裝箱標準要求。 倉 庫：在裝貨過程中發(fā)現對裝箱數有疑義的產品，要及時分揀隔離，避免短缺產品出廠。4、作業(yè)內容4.1 裝卸工在成品發(fā)貨作業(yè)過程中，對有滿箱疑義的成品貨有權暫扣，在未確認清楚之前，不得將問題產品流向市場。4.2 發(fā)現疑義產品及時進行隔離處理。4.3 針對疑義產品，裝卸工與車間負責人現場開箱檢驗，以明確產品裝箱數量是否符合裝箱要求。4.4 如開箱后發(fā)現有短缺產品，車間要立即補全所缺產品，保證裝箱量的要求得到滿足；避免造成下游客戶及公司信譽的損失。4.5 針對短缺產品，裝卸工填寫疑義產品確認單，車間負責人簽字確認；單據提報計劃部匯總。5、表格F

21、GA成品倉庫退貨管理制度1 目的為了加強對FGA成品退貨的管理，提高退貨清點、處理的準確性與及時性，特制定退貨管理制度確保成品退貨規(guī)范有序處理。2 范圍適用于于安徽君子蘭實業(yè)有限公司FGA成品倉庫3 相關部門的工作職責3.1 FGA銷售部：負責督導客戶對退貨產品進行分類、分型號打包退貨，提供退貨裝箱清單及簽字審批表；3.2 FGA業(yè)務部：負責協(xié)調安排客戶退貨時間、核對系統(tǒng)退貨數據、提供審核批準的退貨審批單；3.3 FGA成品倉庫：負責接收退貨成品、清點退貨數據及錄入賬務系統(tǒng)；配合質檢做退貨檢驗判定以及配合生產車間處理退貨返工入庫事宜；3.4 質量部：負責對各類退貨做質量檢驗判定并提供質檢書面結

22、果；3.5制造中心：負責退貨成品的返工再入庫、殘次品數據提報及報廢事宜3.6財務部:負責退貨數據賬目處理。4 退貨處理工作流程與操作規(guī)范4.1退貨處理工作流程4.1.1成品倉庫退貨員接收退貨，清點退貨件數，與退貨承運商當面簽字交接；4.1.2退貨員填寫退貨登記表，登記退貨的接收時間、件數、客戶名稱，安排裝卸工轉運至退貨倉，等待清點；4.1.3退貨員依據退貨登記表的登記次序，依次清點，并根據客戶提供的裝箱清單，逐一核對，以實際清點的實物數據為準；4.1.4將清點完的商品，根據商品的不同產地、品類、型號，分別裝箱打包，等待處理；4.1.5退貨員將實際清點的退貨數據，以客戶為單位，錄入財務ERP系統(tǒng)

23、，并書面通知FGA業(yè)務部核對錄入的數據；4.1.6FGA業(yè)務部業(yè)務員核對系統(tǒng)數據，將核對過的數據與客戶對接，若客戶接受清點數據，業(yè)務員書面通知倉庫，做系統(tǒng)賬目審核，實現入賬處理；若客戶不接受，再行溝通協(xié)商處理；4.1.7FGA成品倉庫退貨員導出系統(tǒng)退貨數據，制作退貨清單或返工清單交至采購部安排退貨、返工事宜；4.1.8 按照實物處理結果分別在賬務系統(tǒng)內做退貨單，實現出賬處理。4.2退貨處理操作規(guī)范4.2.1FGA成品倉庫裝卸工在卸貨時，查看包裝完好程度，若有破損、包裝已打開、淋濕等情況，必須將該箱商品單獨碼放，以便退貨員協(xié)調處理；4.2.2退貨員接收退貨時，必須核對退貨件數，并檢查包裝是否完好

24、，若有發(fā)現少貨、多貨、包裝破損或拆封、淋濕、污染等異常，必須當面與物流承運商核對，通知上級主管并與客戶聯(lián)系，當即核對并商討處理辦法；若因退貨員的疏忽而導致的實物接收信息核對不符，造成公司經濟損失的，當月追究退貨員的失職責任，以總貨款的1%作為標準進行處罰；4.2.3退貨員必須建立退貨登記表，登記退貨的接收時間、件數、客戶名稱，作為清點次序的依據，并在清點處理過程中，依次添加清點完成時間、送檢時間、質檢結果及質檢報告接收時間、處理方案及處理時間等內容；4.2.4 退貨成品卸貨時應按照客戶為單位進行統(tǒng)一卸貨，堆碼應穩(wěn)妥牢固，不可留有傾倒的安全隱患，如有必要還需進行加固處理。4.2.5 卸貨碼放應利

25、于點數識別，有明確標識一面朝外便于核對。4.2.6實物退貨接收后，及時轉運到退貨倉，以客戶為單位存放，以保證退貨成品的統(tǒng)一存儲，避免實物混雜或丟失。4.2.7退貨員依據退貨登記表的登記次序，依次清點退貨；4.2.8退貨員清點退貨時，必須要求質檢到場，現場分揀可返工品、報廢品、可再利用配件，并出具返工要求等相應的質檢報告；4.2.9退貨員根據客戶提供的裝箱清單，逐一核對，以實際清點實物數據為準；4.2.10 按退貨原因分類識別，將退貨產品劃分為：滯銷品、殘次品、質量原因三大類；4.2.11依據分類標準將退貨產品清點識別為真空產品、玻璃產品、塑膠產品，再分別退至相應事業(yè)部或供應商；4.2.12將清

26、點完的成品分類打包，根據檢驗判定結果，提報倉庫主管并通知相關部門協(xié)助處理退貨品。4.2.13凡是富光總部的退貨產品一律退至總廠； 君子蘭退貨產品按照質檢判定，需要進行返工處理的由FGA倉庫編制返工退貨清單并與制造中心計劃部門對接，確定返工時間和進度；外采的退貨成品清點完畢后提交清單至采購部，督促采購部安排退回供應商處；4.2.14 退貨員將退貨清點數據錄入至賬務系統(tǒng)后，必須立刻書面通知FGA業(yè)務部進行核對；4.2.15 FGA業(yè)務員將客戶同意審核的信息以書面的形式通知FGA成品倉庫主管，要求責任人當即處理；4.2.16 FGA倉庫主管在接到FGA業(yè)務部發(fā)出的審核通知后，當即進行賬務系統(tǒng)審核，實

27、現入賬處理；4.2.17FGA倉庫退貨員根據退貨處理進度，同步制作退貨單，實現出賬處理；4.2.18制造中心必須按月安排退貨的返工再入庫，當月返工上一個月的退貨，減少積壓。5 實物退貨接收管理要求5.1.1客戶打包退貨成品前，必須將退貨成品分為滯銷品、殘次品、質量問題等類別，分別打包不可互摻；5.1.2客戶對某類成品打包時，必須對同一型號的商品集中打包，避免零星商品分散在不同的包裝箱內，降低倉庫清點效率；5.1.3客戶需對因質量原因退貨的成品做出問題說明，以便質檢能迅速判斷質量原因，提高質檢人員工作效率；5.1.4每箱退貨成品都要隨箱附帶裝箱清單，清單內容包括箱號、產品型號、裝箱數量、退貨原因

28、及原因說明，并在外箱注明裝箱編號；5.1.5 FGA業(yè)務部必須在每月15日前將下月的退貨計劃以書面簽字版形式通知到FGA倉庫，FGA倉庫根據庫容及發(fā)貨訂單量進行評估，確定可接收后業(yè)務部才能按計劃安排退貨，并且在提貨前5天將審批單及退貨清單電子檔轉交FGA成品倉庫，電子檔內容包括客戶名稱、商品型號、商品名稱、退貨數量、退貨原因、單價、裝箱數等；如FGA業(yè)務部強行安排退貨，倉庫有權根據實際工作需要進行相應的押后處理；5.1.6客戶接到業(yè)務部的退貨通知后才可退貨，如因未溝通確認而自行安排退貨的成品，倉庫有權根據實際工作需要進行相應的押后處理；5.1.7客戶未能按照實物退貨接收管理要求進行執(zhí)行，倉庫在

29、接到退貨時應該積極向相關單位反饋問題點并有權根據實際工作需要進行相應的押后處理，必要時需要FGA業(yè)務部向客戶索取相應的資料進行核對；物流裝卸作業(yè)管理規(guī)定一、 目的為了保障裝卸作業(yè)人員安全、提高裝卸工作效率，特制訂本管理規(guī)定。二、 范圍適用于安徽君子蘭實業(yè)有限公司生產倉庫各裝卸作業(yè)人員。三、 管理規(guī)定1、 裝卸作業(yè)期間應佩戴安全帽工作，以防止貨物倒塌、碰撞、摔倒及其他因素傷害頭部。2、 不得酒后作業(yè)，以防止醉酒及中毒引起事故發(fā)生。3、 有高血壓、心臟病等不利于裝卸工作的疾病不得參與工作。4、 手指不能插入在托盤小孔中或夾層中，以防止手指夾傷或壓傷。5、 上、下車輛要抓緊車輛固定件，以防止手腳松滑

30、導致摔倒受傷。6、 車輛在移動時禁止人員在車廂內，以防止貨物倒塌砸傷人員。7、 在叉車作業(yè)過程中，裝卸人員應注意集中精力關注叉車作業(yè)方向及動態(tài)；身體與貨物及托盤保持適當的安全距離，待托盤放穩(wěn)叉車退出后方可作業(yè)，同時現場行走時也要注意叉車作業(yè)安全，以防止叉車傷人。8、 注意作業(yè)環(huán)境安全，發(fā)現對裝卸作業(yè)有安全隱患的環(huán)境應及時向部門報告，待認定安全后或采取安全措施后方可作業(yè)（如超高作業(yè)、危險品裝卸、作業(yè)工具不合格等相關項目）。9、 裝卸作業(yè)人員與司機、客戶、同事發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，不得打架斗毆，摔拋貨物。10、裝卸作業(yè)期間，裝卸人員不得穿拖鞋或赤腳、赤膊，以防止絆倒或劃傷。11、根據不同季節(jié)與天氣注

31、意防寒防暑，防凍防滑，避免天氣變化給作業(yè)人員帶來傷害。12、各裝卸作業(yè)人員應定期接受部門安排的安全指導培訓，對新員工要進行崗位培訓及安全現場指導、督查。四、貨物限高規(guī)定1、半成品庫周轉箱堆碼限高為2.5米；2、 成品貨堆碼限高為4米；3、外箱物料堆碼限高為2米。 燃油叉車管理及維護保養(yǎng)制度1、目的為加強叉車的管理使用，規(guī)范叉車維護保養(yǎng)流程，提高叉車的完好率和利用率，確保叉車的安全正常使用。2、適用范圍叉車、叉車工及相關人員。3、職責 3.1 人事部負責叉車工的招聘、錄用和委外培訓工作； 3.2 叉車責任人負責叉車的具體管理(叉車的日常使用、點檢和保養(yǎng)等)。3.3 設備部負責車輛外檢、年檢及相關

32、資料保管。4、方法和步驟4.1 叉車工資格要求 4.1.1 叉車駕駛人員必須經勞動部門培訓并取得叉車駕駛操作合格證后方能上崗，無證人員嚴禁駕駛叉車。4.1.2 沒有公司的安排，叉車司機不準擅自教別人駕駛叉車。4.1.3 嚴格禁止非公司人員動用叉車；未經相關部門領導同意及手續(xù)不全者，其他人員不得動用叉車。 4.2 叉車的交接4.2.1 新車到廠后由設備部負責接收，通知政府相關部門審驗。4.2.2 審驗通過后由設備部歸檔相關資料，叉車移交相關使用單位。4.2.3 由設備部主持叉車報廢的處置，由其辦理注銷手續(xù)。4.3 作業(yè)前后的檢查4.3.1 檢查轉向燈、剎車、喇叭、前燈和后觀鏡是否完好；叉刀是否彎

33、曲、損壞及裂縫產生；壓力、溫度是否正常；有否存在泄漏情況。4.3.2 檢查水箱水位，潤滑油，燃油等各類油液體是否足夠。不足時應按標準要求或標準線增添后方可使用。4.4 駕駛規(guī)定4.4.1 凡使用叉車者，一定要用叉車專用鑰匙，啟動時不允許拔出車鑰匙，更不能用其它非叉車鑰匙啟動叉車，避免損壞車鎖。4.4.2 駕駛時必須集中精神，不可麻痹大意。4.4.3 起步必須緩慢平穩(wěn)起步。4.4.4 叉車啟動時，檢查所載貨物是否平穩(wěn)可靠，注意觀察周圍是否有其它車輛、行人或障礙物；轉彎時要看后倒視鏡及觀察左右側的情況，要亮指示燈，慢行并響喇叭；倒車時應先看倒視鏡及回頭觀察情況，無障礙物始能行駛。4.4.5 車輛與

34、道路邊緣應保持一定距離，以保證安全，叉車載有物料，在下斜坡時，應倒車行駛并控制好車速。上下斜坡時應慢速行駛，下斜坡時嚴禁空檔滑行。4.4.6 行駛時貨叉應距地面200-300mm，在行進中不允許升高或降低貨物，不得急剎車和高速轉彎。 4.4.7 遵守廠區(qū)限速規(guī)定，車速不得超過5Km/h，嚴禁高速行車。 4.4.8 在十字路口或有視覺盲區(qū)的地方減速慢行，并鳴喇叭；在潮濕、不平的地面行駛及轉彎時，請減速；避免急轉彎，避免在不牢固的物體表 面行駛。4.4.9 非特殊情況禁止載物行駛中急剎車；運輸途中停車時，一定要關閉電源后方可離開叉車。4.4.10 出入口應注意建筑物的高度，不得盲目駛入或駛出。4.

35、4.11 原則上叉車不得載人，確因工作需要，最多只帶一人，且應設扶手裝置，乘員緊抓扶手。 4.4.12 不得在油漆車間、危險品倉庫或其他消防要求較高的區(qū)域內擅自接駁蓄電池等叉車電路，以免產生火花。4.4.13 嚴禁超載行駛。4.5 裝卸規(guī)定4.5.1 叉載物品時，應按需調整兩貨叉間距，使兩叉負荷均衡，不得偏斜，物品的一面應貼靠擋物架，叉載的重量應符合載荷中心曲線標志牌的規(guī)定。4.5.2 在進行物品的裝卸過程中，必須用制動器制動叉車。4.5.3 貨叉在接近或撤離物品時，車速應緩慢平穩(wěn)，注意車輪不要碾壓物品墊木，以免碾壓物繃起傷人。4.5.4 用貨叉叉貨時，貨叉應盡可能深的叉入載荷物下面，還要注意

36、貨叉尖不能碰到其它貨物或物件。4.5.5 叉物作業(yè)時，禁止人員站在貨叉周圍，以免貨物倒塌傷人。4.5.6 叉車裝運的貨物不能太高，以免擋住駕駛員的視線，否則應倒車行駛；除短距離移位外，不得同時運輸兩板的貨物。4.5.7 叉起貨物時，貨叉應先仰后提升；下降時，應先下降后傾斜4.5.8 利用叉車升空工作時，一定要站穩(wěn)在有底板的卡板上才可工作。不準站立在鏟叉上作業(yè)。4.5.9 運送松散的貨物應先將其固定牢固以免翻倒；提升物品要用卡板，不易穩(wěn)定之物件，如高度大、易滑動之物件必須綁上繩索，綁緊后方可提升。4.5.10 不準用貨叉直接叉運易燃、易爆、有毒等危險品。4.5.11 停車時，不要將貨叉懸空。禁止

37、貨叉懸空時司機離開叉車。4.5.12 無論有無裝貨，貨叉下面絕對不可有人停留。4.5.13 卸下的貨物定要井然有序的堆放在無障礙通行的地點，貨物或叉車都不得停放在通道口及消防安全通道上。4.5.14 不準用制動慣性溜放物件，禁止單叉作業(yè)。4.5.15 合理運用叉車，禁止小車拉大物。4.6 停放要求4.6.1 作業(yè)完畢將叉車停放在指定的位置，不得停放在貨物上，貨叉平放地面并對車輛進行必要的檢查整理清潔。4.6.2 車輛停放后將方向桿放在中央位置，拉好手剎車。4.6.3 叉車鑰匙由叉車責任人保管，做到鑰匙跟人走。 4.7 叉車工作業(yè)八不準 4.7.1 不準單叉作業(yè)。 4.7.2 不準將貨物升高長距

38、離行駛。 4.7.3 不準用貨叉直接鏟運化學藥品、易燃品等?；?。 4.7.4 不準用貨叉挑翻貨盤的方法取貨。 4.7.5 不準用慣性力取貨。 4.7.6 不準用制動性力流放圓形或易滾物品。 4.7.7 不準在貨盤或貨叉上帶人作業(yè)，貨叉升起后貨叉下面嚴禁站人。 4.7.8 不準在斜坡路面橫向行駛。4.8 保養(yǎng)規(guī)定4.8.1 叉車責任人負責所使用叉車的日常維護保養(yǎng)和一級保養(yǎng)。a.日常維護保養(yǎng)主要工作：保持整機清潔，檢查和加注潤滑油、冷卻水；檢查燃油、潤滑油、液壓油的滲漏和排除；檢查傳動、轉向的工作機構是否運轉正常等。b.一級保養(yǎng)主要工作：清洗或更換空氣、機油濾清器；各部件的緊固情況及門架，叉齒開

39、裂、損傷的檢查；各操縱機構配合間隙的檢查調整；機油、液壓油的更換。 c.叉車責任人負責對叉車日常保養(yǎng)的點檢、保養(yǎng)執(zhí)行。4.8.2 在正常工作中，如發(fā)現叉車有異常聲音或出現故障，應立即停止使用，檢查并確定自行排除的可能性，如確需外修，則通知維修廠商檢修。4.8.3 保持叉車的整潔和狀態(tài)有效，每周清洗叉車一次，并將空氣濾清器芯吹干凈，各部位所需的油、水、液補充加足。4.9 叉車加油4.9.1 叉車加油必須先熄火后加油，禁止叉車在發(fā)動中邊工作邊加油。4.9.2 要管控好加油量，不能溢出。4.9.3叉車加油完成后，要檢查油槍是否放好，油箱是否鎖好，確認安全后才可以啟動叉車。4.9.4 加完油后辦理領料

40、手續(xù)，歸還油罐鑰匙。倉庫輪班管理規(guī)范一、目的在滿足生產需求及倉庫正常運轉的前提下，保障倉庫12小時工作制的員工可以得到更好的休息，使之工作效率得到提升。二、范圍適用于君子蘭倉庫12小時工作制員工。三、作業(yè)內容1、 以倉庫12小時工作制員工為對象安排日常工作日的輪休安排（公司執(zhí)行的法定節(jié)假日除外）。2、 輪班方式以工作日各庫每天安排一人按照8小時行政工作制上下班；安排一人加班4小時，上12小時班方式執(zhí)行。3、 各庫房人員輪班由部門統(tǒng)一安排，每月25日前編制下月輪班表，并公示部門各庫房。如有特殊情況，需在28日前報備，修改輪班表。29日后不做任何修改。4、 在生產旺季或因其他臨時性工作，需要執(zhí)行1

41、2小時工作制的按照實際情況執(zhí)行，需保質保量的完成各項工作任務。5、 輪班安排原則上以平均分配為標準操作，各庫房人員不得擅自調整、借用或保留至下次補休。如有特殊情況，需要提前1個工作日申請，并安排好交接工作。6、 輪班排班按月度時間范圍執(zhí)行，超月不補，不得做累計跨月執(zhí)行。7、 輪班執(zhí)行過程中，8小時制人員應保持通訊暢通，確保緊急事宜能及時取得聯(lián)系。四、考核確因工作需要但拒絕執(zhí)行12小時工作制的人員，第一次告誡談話，第二次取消當月輪休資格。倉庫賬務處理管理規(guī)范一、 目的保證倉庫在收、發(fā)、存的數據入庫過程中能按規(guī)范執(zhí)行，避免人為原因造成賬務處理錯誤。二、 生產/采購入庫賬務處理管理規(guī)定 1、收貨核對

42、生產入庫單/采購到貨單與來貨品種、規(guī)格、數量是否相符。 2、核對信息不符以及單據字跡不清無法辨認者均拒收貨物。 3、以生產入庫單為依據進行T6系統(tǒng)產成品入庫單藍字賬務處理，明確入賬時間、名稱、數量、規(guī)格等信息；待系統(tǒng)單據審核完畢后打印出單分類裝訂以便下發(fā)車間核對簽字。 4、以采購到貨單為依據進行T6系統(tǒng)采購入庫單生單處理，沒有特殊情況，所有外購物料均要進行系統(tǒng)生單操作進行入賬處理，不得自行進行采購入庫單的錄入操作; 待系統(tǒng)單據審核完畢后打印出單分類裝訂以便下發(fā)采購部核對簽字。 5、因采購訂單未審核完畢無法生單入賬處理的物料提報至部門備案，以便跟進追溯。 6、倉管員將物料標識牌及時更新入庫信息并在標識牌簽字確認，便于追溯。 7、入賬要求準確，及時；做到賬務日清日結。 8、所有單據