Lot管理控制程序

1、Lot管理控制程序1.1.1. 為確保公司產品在生產中的數量、工序和質量、原材料及供貨商得到有效控制及可追溯性， 特制定本程序。2. 適用范圍2.1. 適用于公司Lot No.的管理及產品追溯。3. WW3.1. 生產部/注塑部/車床部/裝配部:負責本部門生產產品Lot No。的編號、生產單上供貨商 Lot No.、客戶Part No.及生產數量的填寫和部門產品的追溯管理。3.2. 倉務部：負責將供貨商來料的材料名稱及 Lot No。，信息輸入倉務系統(tǒng).3.3. QC部：負責來料檢驗、制程檢驗及最終檢驗報告的Lot No.及數量的填寫.3.4. 營業(yè)部：負責在出貨預備表及送貨單上備注公司的Lo

2、t No.及數量和客戶的Part No3.5. 采購部：負責要求供貨商執(zhí)行我公司的Lot No.的管理。4. 定義4.1. Lot No.：產品的實際生產日期的批次號.4.2. JOB No。：適用于計算機系統(tǒng)管理，藝品/藝研公司即產品的最終工序編號；供貨商即送貨 單上的DO No o號.5.5.1. Lot No。的編號規(guī)則5.1.1. 計劃Lot No.的編號規(guī)則5.1.1.1. 部門代碼+年十月+流水號例LD0701一01車床部計劃年份計劃月份流水號5.1.1.2.計劃Lot No。的編號只適用于計算機系統(tǒng)的預先計劃編號管理5.1.2. 生產Lot No。的編號規(guī)則5.1.2.1. 部門

3、代碼+年+月+日+流水號+班次（A代表白班，B代表夜班） 例：PD07011001A生產部生產年份生產月份生產日期流水號班次5.1。 2。2.生產Lot No.的編號規(guī)則,除車床部不需班次號,公司其它生產部門：生 產部、注塑部、裝配部均執(zhí)行上述編號規(guī)則要求。5.1.3. 部門代碼規(guī)則5.1.3.1. 部門代碼執(zhí)行COPT4.3 o 1文件和數據控制程序。5.1.3.2. 裝配部代碼后增加NO.,區(qū)分不同科.例AS1代表裝配一科，AS2代表裝配 二科。5.2. Lot No.的產生5.2.1. 當收到營業(yè)部的P。O訂單及Forecast后，將所有P.O及Forecast按順序編排記 錄于每周生產

4、計劃編排表，每個產品都必須在計算機系統(tǒng)中生成一個計劃LotNo。，每個產品都有唯一的編號相對應。5.2.2. 各生產部門根據部品的實際生產日期，產生公司的生產Lot No。，并填寫在生產單上，同時生產單上需記錄主部品及子部品的Part No。及生產數量.5.3. Lot No。的變更5.3.1. 當發(fā)生以下情況的變更，需變更 Lot No。的流水號：5.3.1.1. 制作部品、組裝的原材料及批號發(fā)生變更；5.3.1.2. 設備或作業(yè)方法的變更；5.3.1.3. 生產線及20 %作業(yè)者或生產的班組及作業(yè)場所變更時；5.3.1.4. 外注供貨商變更時；5.3.1.5. 根據部門實際運作情況；5.4

5、. Lot No。的管理5.4.1. 生產部門每次領料必須將部品的主件及子件、Part No。、供貨商、材料名稱及LotNo.記錄于提料單及生產單；Part No.、Lot No。記錄于生產日報表 中.5.4.2. 如果是組裝品，根據客戶圖紙，工程部必須在工程系統(tǒng)的BOM中注明主部品及子部品的Part No.；裝配部必須將主件及子件的 Part No。、Lot No。、數量記錄在 生產單及生產日報表中.5.4.3. IQC在供貨商來料檢驗、外注品檢驗的檢驗報告上必需記錄供貨商的材料名稱、數 量及Lot No. ； PQC、QA在制程檢驗、最終檢驗的檢驗報告上必需記錄Part No。、Lot N

6、o.及數量.5.4.4. 倉務部必需將供貨商來料的材料名稱和外注產品的Lot No。、供貨商名稱、數量等信息輸入倉務系統(tǒng)；組裝品入庫需輸入主件及子件的Part No.、Lot No。及數量。5.4.5. 營業(yè)部根據P.O訂單及Forecast的納期、在庫狀況，在營業(yè)系統(tǒng)里填寫出貨計 戈山及送貨單，出貨計劃及送貨單上必須備注公司的Lot No。及數量和客戶的Part No.,交倉務部準備出貨及送貨。5.4.6. 倉務部根據營業(yè)系統(tǒng)里的出貨計劃，編制出貨預備表交營業(yè)部確認，出 貨預備表上必須備注公司的Lot No.及數量和客戶的Part No。，記錄保存?zhèn)}務部 ,送貨單保存于營業(yè)部。5.4.7.

7、倉務部發(fā)出的配膳單上必須填寫 Lot No.和Part No。5.4.8. 所有生產或組裝過程中流通的半成品均需有Part No.、Lot No.。5.4.9. 所有出客戶的部品均需在余數票、現品票、標簽紙 上記錄Part No。 、Lot No。及數量等。5.4.10. 制程中流通的所有半成品的標識執(zhí)行產品標識和可追溯性控制程序。5.4.11. 制程中發(fā)生的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。5.5. 供貨商的Lot No.管理5.5.1. 供貨商在原材料送貨時，標貼上必須清晰注明材料名稱型號、規(guī)格、Lot No。和數量，Lot No,即供貨商實際生產日期的批次號.5.5.2. 所有的外注品供貨商

8、需在標貼上注明Lot No,和數量,Lot No。編號規(guī)則必須執(zhí)行我司生產Lot No。的編號規(guī)則。5.5.3. 所有的外注品供貨商必'須根據我公司的Lot No,批次號對相同的部品進行分批加工處理，不得將不同Lot No.的相同部品集中一起處理。5.5.4. 外注產品入倉前,倉務部必須根據我公司的Lot No.批次號核對供貨商的Lot No,是否正確。5.5.5. 外注供貨商的選擇與評價執(zhí)行外注管理控制程序及合格供貨商選擇與評價控 制程序。5.5.6. 外注供貨商的4M變更執(zhí)行4M1E1C變更管理程序。6. 6.引用文件6.1. 4M1E1C變更管理程序6.2. 不合格品控制程序6。

9、3。產品標識和可追溯性控制程序6.4. 應急準備與應急響應控制程序6。5。外注管理控制程序6.6. 合格分供方的選擇與評價控制程序(COPT7.5。 3)(COPT8。 8)(COPT7.8)(COPT7.12)(COPT7。6。4)(COPT7。6.2)7。引用記錄7。1。每周生產計劃表7.2. 現品票7.3. 余數票7.4. 藝研標簽紙7.5. 藝品標簽紙7.6. 標簽紙7.7. 半制品票7.8. 8o 完成品票7。9 。 提料單7。10。生產日報表7.11。 倉務出貨預備表7.12。 送貨單（藝品適用）7.13。 送貨單（藝研適用）7.14。 出貨計劃7.15。 生產單(PD-F-41 )(F7。802 )