安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情況 注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）得93分1.1法律、法 規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的 識(shí)別和獲取（50 分）1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲 取適用的安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的 管理制度，明確責(zé)任部 門(mén)，確定獲取渠道、方式 和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲 取，定期更新。1 .建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān) 要求的管理制度；2 .明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式；3 .及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4 .形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清

2、單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。查文件：1 .識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要 求的制度；2 .適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府 其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)；3 .定期更新記錄。未明確專門(mén)部 門(mén)定期識(shí)別和 獲取，扣50 分。（B級(jí)否決 項(xiàng)）1 .識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng) 不符合扣1分；2 .法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他 要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣1 分；3 .未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)， 扣5分；4 .未及時(shí)更新清單或文本數(shù) 據(jù)庫(kù)，扣5分。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全 生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求及時(shí)傳達(dá)給相 關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、

3、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：1 .文件發(fā)放記錄；2 .培訓(xùn)記錄、告知書(shū)、宣傳材料。 詢問(wèn)：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的 相關(guān)信息。未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn) 行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1分。1.2法律、法 規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符 合性評(píng)價(jià)（50 分）企業(yè)應(yīng)每年至少 1次對(duì) 適用的安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí) 行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)， 消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1 .每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng) 價(jià)；2 .對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改 計(jì)劃和措施；3 .編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。查文件：1 .符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；

4、2 .不符合項(xiàng)整改記錄。未進(jìn)行符合性 評(píng)價(jià)，扣50 分。（B級(jí)否決 項(xiàng)）1 .未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，扣5分；2 .未對(duì)所有適用的法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣2分；3 .對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn) 行原因分析的，一項(xiàng)扣2分； 未制定整改計(jì)劃或整改措A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)施，或整改措施不落實(shí)，一 項(xiàng)扣2分。2機(jī)構(gòu) 和職責(zé)(100分)得87分2.1方針目標(biāo)(20 分)1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持 安全第一， 預(yù)防為主，綜合治理 ”的 安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé) 人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)， 結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定 文件化的安全生產(chǎn)

5、方針 和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和 目標(biāo)應(yīng)滿足：(1)形成文件，并得到所有 從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律 法規(guī)的要求；(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健 康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；目標(biāo)予以量化； (5)公眾易于獲得。1 .主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件 化的安全生產(chǎn)方針；2 .主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3 .安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí) 施；(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；(4)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作 指標(biāo),量化指標(biāo)應(yīng)包含人身傷害、責(zé)任事故，以及 隱患排查、三違”查處

6、等內(nèi)容；(5)應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目 標(biāo)。詢問(wèn)：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè) 安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。 現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo) 告知情況。未制定安全生 產(chǎn)方針或年度 安全生產(chǎn)目 標(biāo)，扣20分。(B級(jí)否決 項(xiàng))1 .缺一項(xiàng)扣2分；2 .安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn) 要求，一項(xiàng)不符合扣1分；3 .從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次 扣1分；4 .沒(méi)有制定安全生產(chǎn)工作指 標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；5 .發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式 不符合公眾易于獲得的要 求，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的 安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量 化的年度安

7、全工作目標(biāo)， 并予以考核。企業(yè)各級(jí)組 織應(yīng)制定年度安全工作 計(jì)劃，以保證年度安全工 作目標(biāo)的有效完成。1 .將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織(包括各 個(gè)管理部門(mén)、車間、班組)，簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo) 責(zé)任書(shū)；2 .定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3 .企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生 產(chǎn)工作計(jì)劃。查文件：1 .企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安 全生產(chǎn)工作計(jì)劃；2 .各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任 書(shū)；3 .各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì) 劃；4 .安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與 獎(jiǎng)懲記錄。詢問(wèn)：未簽訂各級(jí)組 織的安全目標(biāo) 責(zé)任書(shū)，扣20 分。(B級(jí)否決 項(xiàng))。1 .每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn) 目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣2分；2

8、 .安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容 與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3 .企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn) 工作計(jì)劃，扣4分；各級(jí)組 織未制定年度安全生產(chǎn)工作 計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣 2分；4 .未定期考核，扣4分；考核A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1 .主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人 是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2 .抽查從業(yè)人員是否了解本組織 的安全生產(chǎn)目標(biāo)。與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容不符，扣2分；5 .未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核 獎(jiǎng)懲，扣2分；6 .有關(guān)人員不了解本組織的 安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。2.2負(fù)責(zé)人（20 分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單

9、 位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任 人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn) 工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ) 和基層工作。1 .明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2 .主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作；3 .化工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定頻次，定期書(shū)面向當(dāng)?shù)?安監(jiān)部門(mén)報(bào)告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況。查文件：1 .安全生產(chǎn)責(zé)任制；2 .履職情況報(bào)告及安監(jiān)部門(mén)出具 的回執(zhí)。詢問(wèn)：1 .主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2 .對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管 理工作情況；3 .本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工 作情況和做法。1 .未明確第一 責(zé)任人，或不 符合規(guī)定，扣 20分。（B級(jí)否決 項(xiàng)）2 .未向安監(jiān)部 門(mén)報(bào)送

10、主要負(fù) 責(zé)人安全生產(chǎn) 履職情況報(bào) 告，扣20分。（B級(jí)否決 項(xiàng)）1 .主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危 險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情 況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工 作情況不清楚，扣5分；2 .三年內(nèi)主要負(fù)責(zé)人履職情 況報(bào)告，未能提供或報(bào)告不 符合要求，1份扣5分。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織 實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企 業(yè)安全文化。1 .主要負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2 .制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、 計(jì)劃、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人；3 .制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。查文件：1 .查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方 案；2 .主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3 .安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。1 .安全生

11、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案 內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣 2分；2 .無(wú)主要負(fù)責(zé)人組織或參與 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3 .未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃 或方案，扣2分。二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。查文件：安全文化體系有關(guān)文件。二級(jí)企業(yè)未初步形成安A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全 文化內(nèi)容掌握情況。全文化體系，扣100分。（A級(jí)否決 項(xiàng)）一級(jí)企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。查文件：安全文化體系有關(guān)文件；詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全 文化內(nèi)容掌握情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查安全文化運(yùn)行效果。一級(jí)企業(yè)未有 效運(yùn)行安全文 化

12、體系，扣 100 分。（A級(jí)否決 項(xiàng)）3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做出 明確的、公開(kāi)的、文件化 的安全承諾，并確保安全 承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源 支持。1 .安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開(kāi)、文件化；2 .主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資 金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件：1 .主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)；2 .資源配備文件及使用記錄。 詢問(wèn)：1 .主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支 持；2 .從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人 的安全承諾。現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全承諾告知情況。1 .主要負(fù)責(zé)人未做出安全承諾，扣10分；2 .安全承諾未明確、公開(kāi)、文 件化，一項(xiàng)不符合扣2分；3 .資源支持、配備不充分，一 項(xiàng)不符合扣2分；4 .從業(yè)

13、人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期 組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員 會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議（以下 簡(jiǎn)稱安委會(huì)）。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期 聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀 況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。查文件：1 .查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；2 .安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作 匯報(bào)的情況。1 .主要負(fù)責(zé)人未定期召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議或聽(tīng)取匯報(bào)，扣 10 分；2 .未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2分；3 .安全生產(chǎn)問(wèn)題未及時(shí)解決， 一項(xiàng)不符合扣2分。A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1

14、 .落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2 .主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：1 .領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2 .領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記 錄。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解 和執(zhí)行帶班制度的情況。未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干 部帶班，扣20 分。（B級(jí)否決 項(xiàng)）1 .領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)故不參加帶班，1人次扣2分；2 .帶班記錄一項(xiàng)不符合扣1分；3 .未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制 度執(zhí)行情況考核，扣2分；4 .主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干 部帶班情況，扣2分。2.3職責(zé)（30 分）1.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和管 理部門(mén)的安全職責(zé)。制定安委會(huì)和各管理部門(mén)及基層單位的安全職 責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問(wèn)：各管理部門(mén)及基層單位負(fù)責(zé)人

15、是否清楚本部門(mén)安全職責(zé)。1 .缺少一個(gè)管理部門(mén)或基 層單位的安全職責(zé)，扣2分；2 .安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部 門(mén)安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2 分；3 .主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì) 安全職責(zé)，扣10分；4 .有關(guān)人員不了解本部門(mén)安 全職責(zé)，1人次扣2分。5 .缺安委會(huì)安全職責(zé) ，扣10 分。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé) 人、各級(jí)管理人員和從業(yè) 人員的安全職責(zé)。1 .明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；2 .明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé)，做到崗一責(zé)”；3 .明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到乙崗一責(zé)查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問(wèn)：1 .主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生 產(chǎn)法規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后 的

16、安全職責(zé)內(nèi)容；2 .各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì) 各自職責(zé)是否清楚。1 .未建立安全 生產(chǎn)責(zé)任制， 扣100分。（A級(jí)否決 項(xiàng)）2 .主要負(fù)責(zé)人 對(duì)其安全職責(zé) 不清楚，扣301.安全職責(zé)與其所在崗位職 責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分； 2.其他人員對(duì)其安全職責(zé)不 清楚，1人次扣2分。A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)分。（B級(jí)否決項(xiàng)）3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé) 任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管 理部門(mén)、管理人員及從業(yè) 人員安全職責(zé)的履行情 況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的 實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核， 予以獎(jiǎng)懲。1 .建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2 .對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管

17、理部門(mén)、管理人員及從 業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng) 懲。查文件：1 .安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2 .考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲 兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。未建立安全責(zé) 任制考核機(jī) 制，扣30分。（B級(jí)否決 項(xiàng)）未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé) 人、各級(jí)管理部門(mén)和從業(yè)人 員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考 核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合 扣2分。二級(jí)企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全 生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī) 章制度文件。不符合，扣 100 分。（A級(jí)否決 項(xiàng)）2.4組織機(jī)構(gòu)（20 分）1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，設(shè) 置安全生產(chǎn)管理部門(mén)或 配備專職安全生產(chǎn)

18、管理 人員，并按規(guī)定配備注冊(cè) 安全工程師。1 .設(shè)置安委會(huì)；2 .設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。 專職安 全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化 工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷， 有從事化 生生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3 .按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具 有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介 機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服 務(wù)。查文件：1 .安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或 專職安全管理人員配備文件。2 .注冊(cè)安全工程師配備或委托文 件。3 .安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工 作經(jīng)歷。4

19、.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中 介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議（合同）。未設(shè)置安委 會(huì)、安全生產(chǎn) 管理部門(mén)或配 備專職安全管 理人員，扣 100 分。（A級(jí)否決 項(xiàng)）1 .專職安全管理人員配備不 符合要求，一項(xiàng)扣2分；2 .未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工 程師，或未按規(guī)定委托中介 機(jī)構(gòu)，扣2分；3 .注冊(cè)安全工程師不具有化 工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī) 模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理 部門(mén)。1 .根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門(mén)；2 .生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的單位， 應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：1 .管理部門(mén)設(shè)置文件；2 .治安保衛(wèi)部門(mén)設(shè)置及專職治安1 .機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)

20、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 規(guī)模不符，扣2分；2 .未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)保衛(wèi)人員配置文件。備專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng) 扣1分。3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安 委會(huì)到基層班組的安全 生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門(mén)、車間、基 層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查文件：1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部 門(mén)、車間、基層班組的安全生產(chǎn) 管理網(wǎng)絡(luò)的文件。詢問(wèn)：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管 理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1 .未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。2 .安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺 1 個(gè)單位或1個(gè)單位未明確

21、安 全管理人員，一項(xiàng)扣 2分；3 .有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。2.5安全生 產(chǎn)投入（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)?政府的有關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi) 用提取規(guī)定，自行提取安 全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安 全生產(chǎn)。根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn) 費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。未按有關(guān)規(guī)定 投入安全生產(chǎn) 費(fèi)用，扣10 分。（B級(jí)否決 項(xiàng)）安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全 生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理 使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。1 .按照國(guó)家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；2 .建立安全生產(chǎn)費(fèi)用

22、臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使 用情況。查文件：1 .安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2 .安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。詢問(wèn)：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門(mén)對(duì)安全 生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳 記錄是否符合。1 .未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用 范圍，扣5分；2 .未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；3 .安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與 規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分；4 .安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與 臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保 險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè) 人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn) 費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣 5 分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi) 1人 次扣

23、1分。按規(guī)定繳存安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，或參加包括雇主責(zé) 任險(xiǎn)和公眾責(zé)任險(xiǎn)在內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，投 保的賠償限額標(biāo)準(zhǔn)不彳氐于每人30萬(wàn)元和每次事查文件：繳存風(fēng)險(xiǎn)抵押金或投保安全責(zé) 任保險(xiǎn)的相關(guān)憑證。未足額繳存安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金 或未按規(guī)7E參加安全生廣責(zé) 任險(xiǎn)，扣5分。A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)故100萬(wàn)兀。3風(fēng)險(xiǎn)管 理(100分)得76分3.1范圍與評(píng)價(jià)方法(10 分)1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1 .制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目 的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2 .明確

24、各部門(mén)及有關(guān)人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中 的職責(zé)和任務(wù)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門(mén)和有 關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問(wèn)：1 .企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 工作的情況；2 .從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制 度的有關(guān)內(nèi)容。1 .未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度， 或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、 頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一 項(xiàng)不符合扣1分；2 .未明確各部門(mén)及有關(guān)人員 的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合 扣1分；3 .企業(yè)負(fù)責(zé)人沒(méi)有組織開(kāi)展 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或不了解風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符 合扣2分；4 .從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 制度內(nèi)容，1人次扣1分。2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng) 包括：(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投 產(chǎn)、運(yùn)行等階段；(2

25、)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人 員的活動(dòng)；(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和 使用過(guò)程；(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備、 車輛、安全防護(hù)用品；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要 求，一項(xiàng)扣1分。A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)(7)丟棄、廢棄、拆除與處 置；(8)企業(yè)周圍環(huán)境；(9)氣候、地震及其他自然 災(zāi)害等。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇 科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方 法有：(1)工作危害分析(JHA); 安全檢查表分析(

26、SCL);(3)預(yù)危險(xiǎn)性分析(PHA);(4)危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP );(5)失效模式與影響分析(FMEA);(6)故障樹(shù)分析(FTA);(7)事件樹(shù)分析(ETA);(8)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析 (LEC)等方法。1 .可選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施 (安全生產(chǎn)條件)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2 .可選用HAZOP法對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有 害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3 .選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素 識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3 .選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。詢問(wèn)：有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握 和運(yùn)用情況。1 .未規(guī)定選用何種

27、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 方法，扣2分；2 .有關(guān)人員不清楚或未掌握 選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次 扣1分。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)；(2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針1 .根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；2 .評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；3 .評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取 值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和 相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。1 .未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則，扣2分；2 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。3 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生 可能性、嚴(yán)重

28、性的取值標(biāo)準(zhǔn) 不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)和目標(biāo)等。準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10 分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn) 則，選定合適的評(píng)價(jià)方 法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活 動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、 有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和 環(huán)境等三個(gè)方面的可能 性和嚴(yán)重程度分析。1 .建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2 .根據(jù)規(guī)定的頻次（每月至少一次）和時(shí)機(jī)，開(kāi) 展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3 .從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和 嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。查文件：1 .

29、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清 單；2 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的 情況。未按規(guī)定的頻 次和時(shí)機(jī)開(kāi)展 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣 10分。（B級(jí)否決 項(xiàng)）1 .未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備 設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1 分；2 .危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià) 不全面或不正確，一項(xiàng)扣 1 分。2.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參 與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從 業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1 .廠級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2 .車間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；3 .所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件：1 .各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的 有關(guān)文件；2 .風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)

30、告；3 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢問(wèn)：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否 參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。1 .沒(méi)有組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的 文件，一項(xiàng)扣2分；2 .各級(jí)管理人員及從業(yè)人員 未參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，1人次 扣1分。3.3風(fēng)險(xiǎn)控制（15 分）1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié) 果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確 定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定 并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn) 尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在 可以接受的程度。企業(yè)在 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性。1 .根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2 .結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減 風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；3 .風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1

31、 .重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2 .風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。 現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。未將重大風(fēng)險(xiǎn) 降到可以接受 的程度，扣15 分。（B級(jí)否決 項(xiàng)）1 .未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣 1 分；2 .風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、 可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1 分。A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)2)應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié) 果及所采取的控制措施 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培 訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和 作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、 有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng) 采取的控制措

32、施。1 .制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；2 .按計(jì)劃開(kāi)展宣傳、培訓(xùn)。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；2 .風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢問(wèn)：從業(yè)人員是否知道本崗位的危 險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措 施。1 .沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)戈L或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣 2分；2 .從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng) 險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。3.4隱患排查與治理(20 分)1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的 隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理 通知，限期治理，做到定 治理措施、定負(fù)責(zé)人、定 資金來(lái)源、定治理期限。 企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái) 賬。1 .建立隱患治理臺(tái)賬；2 .對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確 責(zé)任人、治理時(shí)限；

33、3 .重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí) 限和預(yù)案 五到位”；4 .按期完成隱患治理。查文件：1 .隱患治理制度；2 .隱患治理臺(tái)賬；3 .隱患治理記錄；4 .重大隱患治理工作 五到位”落 實(shí)情況。1 .未建立隱患治理臺(tái)賬扣5分；2 .未向相關(guān)部門(mén)下達(dá)隱患治 理通知，一項(xiàng)扣2分；3 .通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng) 扣1分；4 .重大隱患項(xiàng)目未做到 五到 位”，一項(xiàng)扣1分；5 .隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng) 扣5分。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱 患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi) 容應(yīng)包括：(1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；(2)評(píng)審意見(jiàn)；(3)隱患治理方案，包括資 金概預(yù)算情況等；建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)

34、準(zhǔn)要 求內(nèi)容及五到位"等內(nèi)容。查文件：重大隱患項(xiàng)目檔案。1 .未建立重大隱患項(xiàng)目檔案， 扣5分；2 .檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣 2 分。A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)(4)治理時(shí)間表和責(zé)任人；(5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；(6)備案文件。3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事 故隱患，除應(yīng)書(shū)面向企業(yè) 直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?府報(bào)告外，應(yīng)采取有效防 范措施。1 .暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí) 有效的防范措施；2 .書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén)報(bào) 告，報(bào)告要說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措 施。查文件：1 .重大事故隱患的防

35、范措施；2 .書(shū)面報(bào)告。未書(shū)面向主管 部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?府、安全監(jiān)管 部門(mén)報(bào)告扣 20分。(B級(jí)否決 項(xiàng))未采取有效防范措施，扣5分。4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件 的重大事故隱患，必須采 取防范措施，并納入計(jì) 戈L限期解決或停產(chǎn)。1 .不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防 范措施；2 .納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；3 .書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén)報(bào) 告，報(bào)告要說(shuō)明不具備整改條件的原因、整改計(jì) 劃和防范措施等。查文件：1 .重大事故隱患的防范措施；2 .隱患整改計(jì)劃。1 .不具備整改 條件的重大事 故隱患，未采 取防范措施， 或未納入計(jì) 戈L或未限期 解決或停產(chǎn)， 一項(xiàng)不符合扣 2

36、0分。(B級(jí)否決 項(xiàng))2 .未書(shū)面向主 管部門(mén)和當(dāng)?shù)?政府、安全監(jiān) 管部門(mén)報(bào)告扣 20分。(B級(jí)否決 項(xiàng))二級(jí)企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重 大隱患。查文件：本要素涉及的文件。二級(jí)企業(yè)本要 素若失分，或A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在重大隱患。存在重大隱 患，扣100分。（A級(jí)否決 項(xiàng)）一級(jí)企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系。查文件：安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查體系運(yùn)行情況。一級(jí)企業(yè)未建 立安全預(yù)警預(yù) 報(bào)體系，扣 100 分。（A級(jí)否決 項(xiàng)）3.5重大危險(xiǎn)源（20 分）1.企業(yè)應(yīng)

37、按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源， 建立重大危險(xiǎn)源檔案。1 .按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源；2 .建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄； 重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置 圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源 安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系 統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或 安全評(píng)估報(bào)告。查文件：1 .重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和 執(zhí)行情況；2 .安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào) 告；3 .重大危險(xiǎn)源檔案。未建立重大危 險(xiǎn)源管理制 度，或未辨識(shí)、 確定重大危險(xiǎn) 源，扣100分。（A級(jí)否決 項(xiàng)）1 .每遺漏一處扣5分；2 .未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣

38、5分；3 .檔案內(nèi)容，每遺漏一項(xiàng)或一 項(xiàng)不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì) 重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān) 控報(bào)警系統(tǒng)。根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)工藝（方式） 或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實(shí)際情況，對(duì)重大危險(xiǎn)源 設(shè)置必要的安全監(jiān)控系統(tǒng)：重大危險(xiǎn)源涉及的溫度、壓力、液位等重要參 數(shù)有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，可燃?xì)怏w和有毒有害氣體 設(shè)置泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置；重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)?體等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置， 配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）;重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)場(chǎng)所或者設(shè)施、設(shè)查文件：安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1 .重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系 統(tǒng)，

39、重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、 視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2 .毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w 等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3 .毒性氣體泄漏物緊急處置裝置 及安全儀表系統(tǒng)1 .未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全檢 測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，1項(xiàng)不符合扣2 分；安全檢測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng) 不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)，1項(xiàng)不符合扣2分；2 .重要參數(shù)沒(méi)有遠(yuǎn)傳和連續(xù) 記錄，扣2分；3 .毒性氣體、劇毒液體和易燃 氣體等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急 切斷裝置扣2分；4 .毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。急處置裝置及獨(dú)立的安全儀 表系統(tǒng)，1項(xiàng)不符合扣2分； 5.

40、儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所、設(shè) 施，未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)， 扣2分。3.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī) 定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn) 行安全評(píng)估。1 .建立、明確定期評(píng)估的時(shí)限和要求等；2 .定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。查文件：1 .重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制；2 .定期安全評(píng)估報(bào)告。1 .未建立重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度或要求，扣10分；2 .未按要求定期評(píng)估，扣10 分；3 .無(wú)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào) 告，扣2分。4.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的 設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢 驗(yàn)，并做好記錄。1 .定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包 括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件；2 .按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢 驗(yàn)合格證。查文件：1 .

41、重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期 檢查記錄；2 .設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn) 合格證?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、 設(shè)施的完整性和有效性。重大危險(xiǎn)源有 重大事故隱 患，且未采取 安全防范措施 的，扣100分。（A級(jí)否決 項(xiàng)）1 .未定期檢查、維護(hù)，扣2分；2 .未定期檢驗(yàn)，1臺(tái)次扣2分； 檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣 2 分；3 .無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分。4 .設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性 一處不符合，扣2分。5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn) 源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必 要的救援器材、裝備，每 年至少進(jìn)行1次重大危 險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1 .按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2 .根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備

42、必要的救援器 材、裝備；3 .涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng) 配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防 護(hù)服、堵漏器材等；4 .涉及劇毒氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上 氣密性化學(xué)防護(hù)服；5 .重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)查文件：1 .重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2 .重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記 錄；3 .應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。詢問(wèn)：抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案 的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、 裝備使用情況。1 .沒(méi)有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援 預(yù)案，扣2分；2 .救援器材裝備不符合要求， 一項(xiàng)扣2分；3 .從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案 不清楚，1人次扣2分。A級(jí)要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)

43、審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)行。現(xiàn)場(chǎng)檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源 及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措 施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人 民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào) 告，報(bào)所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén) 和有關(guān)部門(mén)備案。查文件：備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要 求，一項(xiàng)扣2分。7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防 護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可 行的防范措施，并在規(guī)定 期限內(nèi)進(jìn)行整改。1 .危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量 構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)

44、家規(guī)定要求；2 .防護(hù)距離不符合國(guó)家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。查文件：1 .重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；2 .重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題 的整改計(jì)劃、措施，包括防范措 施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1 .重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量距離；2 .重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情 況。防護(hù)距離不符 合規(guī)定要求， 且無(wú)防范措 施，一處扣20 分。(B級(jí)否決 項(xiàng))1 .整改計(jì)劃、措施不符合要 求，一項(xiàng)扣2分；2 .未按期整改或防范措施不 落實(shí)，一項(xiàng)扣4分。二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。按照以上評(píng)審方法。若失分，扣 100 分。(A級(jí)否決 項(xiàng))3.6變更(10 分)1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管 理制度

45、，履行下列變更程 序：(1)變更申請(qǐng)：按要求 填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專人 進(jìn)行管理；(2)變更審批：變更申 請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：(1)變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；(2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；(3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé) 實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都 不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；查文件：1 .變更管理制度；2 .變更管理記錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。1 .未按程序?qū)嵤┳兏豁?xiàng)扣5分；2 .履行變更程序過(guò)程，一項(xiàng)不 符合扣2分；3 .變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)不符合， 扣2分。A級(jí)要素

46、B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管 領(lǐng)導(dǎo)審批；(3)變更實(shí)施：變更批 準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí) 施。不經(jīng)審查和批準(zhǔn)，任 何臨時(shí)性的變更都不得 超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限； (4)變更驗(yàn)收：變更實(shí) 施結(jié)束后，變更主管部門(mén) 應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn) 行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及 時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān) 部門(mén)和有關(guān)人員。(4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén) 應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及 時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生 的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。1 .對(duì)每項(xiàng)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定 控制

47、措施；2 .變更實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查文件：1 .變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2 .變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施；3 .變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分 析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng) 不符合扣2分。3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新(10 分)1.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因 素和隱患。非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、 有害因素，排查隱患。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告；2 .作業(yè)許可證。未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，一項(xiàng)扣 2分；識(shí)別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控 制效果。每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效

48、果。查文件：年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審 記錄。未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng) 險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢 查，扣2分。3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生 時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：(1)新的或變更的法律法 規(guī)或其他要求；在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄。未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng) 不符合扣2分。A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情 況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)(2)操作條件變化或工藝 改變；(3)技術(shù)改造項(xiàng)目；(4)有對(duì)事件、事故或其他 信息的新認(rèn)識(shí)；(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào) 整。3.8供應(yīng)商5 5分)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商 管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格 預(yù)

49、審、選用和續(xù)用等過(guò)程 進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與 采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。1 .建立供應(yīng)商名錄、檔案(包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī) 評(píng)價(jià)等資料)；2 .對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；3 .定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。查文件：1 .供應(yīng)商管理制度；2 .合格供應(yīng)商名錄、檔案；3 .供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄；4 .與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。1 .未建立合格供應(yīng)商名錄、檔 案，一項(xiàng)扣2分；2 .未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理， 一項(xiàng)不符合扣1分；3 .未定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的 風(fēng)險(xiǎn)，1次扣2分。4管理 制度(100分)得95分4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度(40 分)1、企業(yè)應(yīng)制定撿健全的 安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少 包括以下內(nèi)容：(1)

50、安全生產(chǎn)職責(zé)(2)識(shí)別和獲取適用的 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求；(3)安全生產(chǎn)會(huì)議管理；(4)安全生產(chǎn)費(fèi)用；(5)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理：(6)管理制度評(píng)審和修訂；(7)安全培訓(xùn)記錄；(8)特種作業(yè)人員管理；(9)管理部門(mén)、基層班1.通過(guò)識(shí)別和評(píng)估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律 法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章 制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)； 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3 .明確責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作要求；4 .安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；5 .除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還 應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開(kāi) 停車管理、設(shè)備管理、建(構(gòu))筑物管

51、理、電氣 管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品 輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交 通安全、文件、檔案管理制度等。6 .企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī) 章制度。查文件：1 .適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章 制度和安全操作規(guī)程清單。2 .企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文 件。詢問(wèn)：有關(guān)人員對(duì)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范的了解、掌握情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。1 .未制定動(dòng)火 作業(yè)管理制度 或進(jìn)入受限空 間管理制度， 扣100分。(A級(jí)否決 項(xiàng))2 .未制定以下 規(guī)章制度之 一，扣40分。(B級(jí)否決 項(xiàng))變更管理、風(fēng) 險(xiǎn)管理、隱患 排查治理、臨1 .未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定 和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企 業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全 操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項(xiàng) 不符合扣2分；2 .責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作要求、 可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)不符 合扣1分；3 .缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度， 一項(xiàng)扣2分；4 .有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人 次扣2分；5 .現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí) 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)情A級(jí) 要素B級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)況注明扣 分內(nèi)容 及分?jǐn)?shù)組安全活動(dòng)管理；(10)風(fēng)險(xiǎn)管理；(11)隱患排查處理；(12)重大危險(xiǎn)源管理；(13)變更管理；(14)事故管理；(15)防火、防爆管理， 包括禁煙管理；(16)消