危險化學品企業(yè)安全生產工作情況書面報告表

1、v1.0 可編輯可修改附件 2：危險化學品企業(yè)安全生產工作情況書面報告表報告時間：報告單位企業(yè)類型企業(yè)監(jiān)管等級檢查人員檢查時間聯系電話安全生產總體情況序號報告內容內容要求落實情況一、安全生產責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、崗 位安全生產責任制五個層面上的安全生產責任制落實（二）組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全教育培訓制度，安全生產獎懲制度，安全檢查和隱患整改制度， 安全設施、設備管理制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，作業(yè)場 所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動防護用品（具）管理制度，事故管理制度應建

2、立健全八項安全生產規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個技術規(guī)范性文件情況； 規(guī)范執(zhí)行省局重大危險源 “二牌一箱”相關文件和制度應體現省局12v1.0 可編輯可修改制度、 事故警示牌制度、 安全隱患整改告示牌制度和化學品事故專項報告四項 制度情況技術規(guī)范性文件和相關管理要求4是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企業(yè)標準化體系運行情況對照標準化考評標準要求5是否根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品 的危險性編制崗位操作安全規(guī)程 （安全操作法） 和制定符合有關標準規(guī)定的作 業(yè)安全規(guī)程應建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產投入6是否建立年度安全投入計劃， 建立安全費用管理制度，

3、 安全投入是否符合安全 生產要求。是否依法為從業(yè)人員繳納保險費按照各市規(guī)定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產檢查制度落實7主要負責人是否參加安全檢查活動按安全管理制度開展日常安全檢查工作8是否正常開展定期安全檢查活動9是否及時整改檢查中發(fā)現的生產安全事故隱患（五）生產安全事故10是否發(fā)生化學事故和其他工傷故有無事故11是否如實、及時報告生產安全事故如實及時報告（六）管理機構和安全培訓教育12是否設置安全生產管理機構和配備專職安全生產管理人員按相關法律法規(guī)要求設置機構和配置專職人員13主要負責人、安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力是否經考核合格應持證上崗14特種作業(yè)人員是否經有關業(yè)務主

4、管部門考核合格， 取得特種作業(yè)操作資格證書應持證上崗15從業(yè)人員是否按照國家有關規(guī)定， 經安全教育和培訓并考核合格， 做到持證上 崗。并建立相應臺帳應落實相關人員的各種培訓22v1.0 可編輯可修改16外單位人員在廠內施工或其它活動是否開展入廠前安全教育， 或簽訂安全協議應落實相關人員的各種培訓17新職工入廠是否經三級安全教育培訓；采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓應落實相關人員的各種培訓18換崗、離崗 6 個月以上從業(yè)人員是否經復工前的安全教育培訓應落實相關人員的各種培訓（七）建立安全生產管理基本臺帳19安全教育培訓臺帳基本臺賬登記及時、完整、 有

5、效基本臺賬登記及時、完整、有效20安全檢查及隱患整改臺帳21安全設施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺帳22特種設備登記及檢測、檢驗臺帳23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳24動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄二、安全生產現場管理及相關制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應知應會情況25作業(yè)人員是否持證上崗應持證上崗26作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學品的基礎知識； 作業(yè)人員是否熟悉有關安全生產規(guī) 章制度和安全操作規(guī)程應具備基本崗位操作、應急能力27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措 施28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的勞動防護用品應符合從業(yè)人員配備勞動保護用品要求（二

6、）設備設施檢測檢驗情況29壓力容器、 壓力管道以及其他特種設備是否經有資質單位檢測檢驗合格， 并在 有效期內檢測檢驗單位資質、檢測檢驗的范圍、應在有效期33v1.0 可編輯可修改30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設施是否經有資質單位檢測檢驗合格，并 在有效期內31進行消防設計的建筑工程是否經過公安消防機構驗收合格（三）設備設施管理和作業(yè)現場安全管理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設備33是否建立生產設備設施管理臺帳、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建 立檔案應有完整管理檔案34動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全 制度和履行嚴格的審批手續(xù)應

7、有完整審批手續(xù)并建檔35在易燃易爆、 有毒有害場所的適當場所是否懸掛、 張貼安全警示標志和安全標 簽或安全周知卡標志、標識應齊全36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設置警戒區(qū)域和警示標志37是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺帳，存在問題是否落實整改應有完整管理檔案38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情況， 對違章作業(yè)和違反勞動紀律等“三違”相關人員是否及時作出處理，是否建立臺帳和有記錄應有完整管理檔案39生產組織是否有序，現場環(huán)境是否良好、生產場所物料堆放是否規(guī)范、消防通 道是否暢通應按規(guī)范要求（四）重大危險源監(jiān)管40是否

8、按照國家有關標準，辨識、確定本企業(yè)的重大危險源應按重大危險源辨識確定41對已確定的重大危險源，有無符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施，是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢查檔案42重大危險源場所“二牌一箱”制度執(zhí)行情況44v1.0 可編輯可修改（五）建設項目管理及應急救援設置情況43危險化學品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家 8 號令規(guī)定44是否落實危險化學品事故狀態(tài)下的“清凈下水”工作，落實環(huán)境應急處理設施 及預防措施45是否按照國家有關規(guī)定編制危險化學品事故應急救援預案， 是否定期開展應急 救援演練，有否記錄46對其可能發(fā)生的生產安全事故，是否有應急救援組織或

9、者應急救援人員47對其可能發(fā)生的生產安全事故，是否配備必要的應急救援器材、設備48化學事故導致人員死亡，是否設立“事故警示牌”（六）危險化學品儲存與包裝情況49危險化學品是否儲存在專用倉庫； 危險化學品儲存?zhèn)}庫是否由專人管理； 危險 化學品出入庫是否進行核查登記有?；瘜Ｓ脦?、專人管理； 出入庫登記及時、準確、有 效；有明顯安全標志。50危險化學品專用倉庫是否設有明顯的安全標志51劇毒化學品及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品是否在專用倉庫內單獨存放，是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度符合劇毒品單獨存放、并符 合“五雙”管理要求。52生產、使用的危險化學品的包裝物、容器是否由專業(yè)生產企業(yè)定點生產

10、?；b、容器實行定點生 產。53生產的危險化學品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內危險化學品完全一致的化學品安全標簽；是否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術說明書標簽貼掛一致，并有安全技 術說明書。（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況54安全評價機構資質、資質許可評價范圍是否符合國家相關要求55安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與現場情況是否相符56安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出55v1.0 可編輯可修改57安全評價報告是否在有效期內， 對安全評價結論是否明確， 需整改的問題是否 有明確的整改意見和整改落實情況的確認報告58安全評價后企業(yè)的車間

11、、倉庫等建筑物是否改變用途（八）廠區(qū)選址和布局59危險化學品生產裝置和儲存危險化學品數量構成重大危險源的儲存設施與周 邊公共、民用設施和區(qū)域安全間距是否符合危險化學品安全管理條例第十 條規(guī)定60危險化學品生產裝置和儲存設施的周邊防護距離是否符合有關法律、法規(guī)、 規(guī)章和標準的規(guī)定61危險化學品生產、 儲存企業(yè)是否持有縣以上人民政府規(guī)劃部門的規(guī)劃證明文件62生產、儲存危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑物內，且與員工宿舍是否保持符合規(guī)定的安全距離63廠區(qū)建構筑物安全間距是否符合相關標準準規(guī)范要求， 或是否經設計單位或安 評機構認可64廠區(qū)布局經有資質單位規(guī)范設計后， 是否存在未經設計單

12、位同意確認改變 （或 增加）建構筑物布局（九）危險工藝（裝置）自動化安全控制系統自查自評和安裝情況65是否按照浙安監(jiān)管危化 2008200 號要求開展自查自評66是否經安全評價機構確認67是否制訂自動化安全控制系統安裝計劃68已安裝自動化控制系統的，是否符合浙安監(jiān)管?；?008 200 號文件要求三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產行政許可和備案的情況69是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照66v1.0 可編輯可修改70是否需取得安全生產許可證的企業(yè)71若為需取證企業(yè)，是否持有危險化學安全生產許可證和生產（儲存）批準書72是否存在超許可范圍生產經營活動73危險化學品建設項目是否經設立、 設計、 試生產方案備案和竣工驗收安全許可（備案）審查74生產第一類非藥品類易制毒化學品的企業(yè)是否取得非藥品類易制毒化學品生 產許可證； 生產第二類非藥品類易制毒化學品的企業(yè)是否進行非藥品類易制毒 化學品生產備案75儲存劇毒化學品及構成重大危險源的其他危險化學品的單位， 其儲存劇毒化學 品及危險化學品的數量、 地點及管理