可行性研究報告275712846

1、百度文庫-讓每個人平等地提升自我遵義航科機電有限公司異地技改項目可行性研究報告遵義航科機電有限公司二0一二年三月百度文庫-讓每個人平等地提升自我可研報告目錄第一章項目概況第二章企業(yè)基本情況第三章產(chǎn)品需求分析和改造的必要性第四章項目建設的主要內(nèi)容和目標第五章項目總投資及資金來源和資金構(gòu)成第六章人員培訓及技術來源第七章項目實施進度計劃第八章項目經(jīng)濟效益和社會效益分析百度文庫-讓每個人平等地提升自我第一章 項目概況項目名稱及承辦單位項目名稱：遵義航科機電有限公司異地技改項目項目擬建地點:/貴州省遵義市高坪工業(yè)園區(qū)內(nèi)項目主管單位：貴州省遵義市匯川區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局項目建設單位：遵義航科機電有限公司研究工作的

2、依據(jù)與范圍研究依據(jù)(1)國務院關于進一步促進貴州經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的若干 意見(國發(fā)20122號)文件(2)貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要(3)貴州省工業(yè)十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃(黔府發(fā)201016號)(4)國家發(fā)展改革委員會、建設部2006年頒布的建設項目經(jīng) 濟評價方法與參數(shù)第三版(5)遵義航科機電有限公司提供的基礎資料研究工作的范圍本可研報告根據(jù)資金籌措、原材料及其他有關基礎資料對本項目 建設的必要性、條件的可行性以及取得社會、經(jīng)濟效益的可能性進行廣 了初步分析和說明。重點對國內(nèi)外市場進行預測和分析， 擬定了建設 規(guī)模和產(chǎn)品方案，系統(tǒng)論述工藝技術方案、廠區(qū)總平面的布置，并對 整個項

3、目進行了技術經(jīng)濟分析。項目發(fā)展概況遵義航科機電有限公司成立于 2005年5月，注冊資金為230萬 元。公司以航天技術為本，機、電、,液相結(jié)合，以大型機械加工為主，百度文庫-讓每個人平等地提升自我機電貿(mào)易并舉的綜合型企業(yè)。公司現(xiàn)有員工 75人，公司目前主要產(chǎn) 品有攔污浮筒、安全省力型吊裝口、非標件等產(chǎn)品。企業(yè)一直重視技 術創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，積極利用公司內(nèi)部強有力的科技研發(fā)能力和技 術優(yōu)勢，根據(jù)市場課題需要，進行新產(chǎn)品的研發(fā)。不斷增強核心技術 的研究運用，加大科研開發(fā)力度，以適應市場發(fā)展和滿足用戶的需求。 由于產(chǎn)品性能優(yōu)良，被廣泛用于各大小水庫和發(fā)電站企業(yè)。 包括烏江 電廠、索風營水電站、光照水電

4、站、董魯水電站、魚塘電站、清溪電 站、構(gòu)皮灘電站等，產(chǎn)品供不應求。為了謀求更大的發(fā)展，有效促進 地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，滿足不斷增長的市場需求，打造公司的品牌戰(zhàn)略， 同時積極響應遵義市“退城進園”的號召，公司決定在遵義市高坪工、 業(yè)園實施“遵義航科機電有限公司異地技改項目”工程，項目實施完 成后年形成年產(chǎn)攔污浮筒裝置 40套、安全省力型吊裝口 100套以及 各種非標件，產(chǎn)值9500萬元。以此擴大生產(chǎn)規(guī)模，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 滿足市場多樣化需求，走新型工業(yè)化道路，樹立企業(yè)新形象，從而取 得更好的經(jīng)濟效益及社會效益。推薦方案與研究結(jié)論市場需求分析優(yōu)先發(fā)展水電，是我國能源建設的一項重要措施，根據(jù)相關規(guī)劃/ 到十

5、二五末，我國水電裝機容量將達到億千瓦，2010年末為億千瓦，則十二五期間我國將新增水電裝機億千瓦，平均年均新增/ 2200萬千 瓦，主要建設金沙江、雅碧江、大渡河等重點流域的大型水電站。同 時，隨著我國城市化進程的加快，水利建設的提速，大型水處理廠和 水庫的建設進入到高峰期，未來五年建設量達上千座。一方面幾乎國 內(nèi)所有水電站和水庫的取水口、自來水取水口及其他工業(yè)的取水工程百度文庫-讓每個人平等地提升自我都需要采取防漂浮物的措施，防止漂浮物進入發(fā)電區(qū)域，導致影響發(fā) 電機組的安全運行和正常工作。/此外，為保證公園人工湖及其他湖泊 的水域環(huán)境，避免漂浮物破壞水質(zhì)，達到環(huán)保及警示交果，都必須采 用攔污

6、裝置。另一方面，這些設施的檢修維護需要安裝大量的安全省 力型吊裝口蓋板裝置，以方便生產(chǎn)中需要對發(fā)電設備進行維修。 所以 本項目產(chǎn)品市場需求量大。產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模：項目實施完成后年生產(chǎn)攔污浮筒裝置 40套、安全省 力型吊裝口蓋板100套以及各種非標機械零部件，產(chǎn)值 9500萬元。產(chǎn)品方案：廳P產(chǎn)品名稱數(shù)量單價（萬 元）總金額（萬 元）備注1攔污浮筒裝置40套7200新增20套2安全省力型吊裝口 蓋板500平米300新增200套3非標零部件2500合計9500生產(chǎn)方法說明攔污浮筒裝置和 安全省力型吊裝口蓋板 的裝配生產(chǎn)通過部分零部件- 原材料的采購,、按照設計要求進行裝配生產(chǎn)。非標件的生

7、產(chǎn)則通過企 業(yè)機械加工生產(chǎn)線完成。本項目生產(chǎn)技術先進、成熟、可行，設備運 行可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。廠址概述項目建設地址：遵義市高坪工業(yè)園區(qū)內(nèi)，項目本著因地制宜的原 則，充分利用新增地范圍內(nèi)地理條件，擬建地點交通便利，供電、供百度文庫-讓每個人平等地提升自我水條件好，無工業(yè)生產(chǎn)，環(huán)境優(yōu)美，具有良好的地理優(yōu)勢，適合項目 產(chǎn)品行業(yè)的工業(yè)化建廠。原料、燃料及動力的供應1、本項目生產(chǎn)原料主要為：鋼板、型鋼、，不銹鋼、鋁材、銅材 等。項目所需原材料均可在當?shù)鼗蛑苓厖^(qū)域購買。2、主要生產(chǎn)設備：設備名稱數(shù)量卷板機2折彎機3僦弧焊機5噴涂生產(chǎn)線1剪板機2mcv-1100立式數(shù)控銃床2DMU80P立工轉(zhuǎn)換式加工中

8、心3瑞士斯圖特高精度磨床2數(shù)控車床2精密車床3落地式數(shù)控車床3aaq550Ls高精度數(shù)控慢走絲切割機3TH6350數(shù)控臥式銃床3XH766A臥式加工中心3普通車床15各種熱處理設備303、燃料供應主要由煤、水和電構(gòu)成。項目建設生產(chǎn)過程中沒有燃煤需求，所以無需燃煤供應。項目建設生產(chǎn)所需水和電均有園區(qū)管委會統(tǒng)一供應， 園區(qū)供水網(wǎng) 已接至廠區(qū)，園區(qū)擁有10KV輸電線，供電基礎設施完善，能滿足本 項目用水用電需求。環(huán)境保護本項目設計中將采用有效控制措施，處理生產(chǎn)污水、生活污水， 對環(huán)境條件不產(chǎn)生影響，本項目建成后將與周邊的環(huán)境資源相得益百度文庫-讓每個人平等地提升自我彰，走可持續(xù)發(fā)展的道路全廠定額與勞

9、動力來源本項目建成后全廠定員-150人，新增30人。其中管理和技術人 員15人，工人135人，管理和技術人員進行市場招聘，擇優(yōu)錄取， 普通工人可以招收當?shù)叵聧徛毠ず彤數(shù)剞r(nóng)民。固定資產(chǎn)投資本項目總投資其中：固定資產(chǎn)投資鋪底流動資金固定資產(chǎn)投資主要用于土地購買、萬元萬元萬元廠房建設、公用工程及設備購置。研究結(jié)論本項目建成后，將實現(xiàn)銷售收入9500萬元，新增就業(yè)30人，上繳稅金萬元。本項目的實施可提高當?shù)丨h(huán)保領域特種裝備的生產(chǎn)技術 水平，可大幅度提高環(huán)保設備的質(zhì)量和附加值， 可大幅度提高勞動生 產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本，大大提高企業(yè)經(jīng)濟效益；同時提高勞動就業(yè)率， 帶動地方環(huán)保設備產(chǎn)業(yè)及其相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，

10、促進地方財政增收，調(diào) 整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，走新型工業(yè)化道路，對建設環(huán)境友好 型、資源節(jié)約型、可持續(xù)發(fā)展的社會提供了重要作用。因此，本項目 的實施有很好的社會效益和經(jīng)濟效益，項目切實可行。技術經(jīng)濟指標項目主要技術經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模攔污浮筒裝置套40新增20套安全省力型吊裝口蓋板_ 500新增200套非標件2500萬元2年工作日天3303項目占地面積畝百度文庫-讓每個人平等地提升自我4全廠職工定員人150新增30人其中：管理及技術人員人15生產(chǎn)工人,人1355主要材料需用量鋼板、不銹鋼/噸200型鋼、鋁材/噸 150銅/噸 80其他噸1506動力需用量電/萬度/

11、年120 水噸/年4807運輸量其中：運入噸/年700運出噸/年6308項目總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金萬元9正常年銷售收入萬元10年均總成本費用萬元11上繳稅金萬元12利潤總額萬元13財務評價指標14投資利潤率%投資利稅率%靜態(tài)投資回收期年稅后，含建設期全投資財務內(nèi)部收益率%稅后全投資財務凈現(xiàn)值萬元580稅后盈虧平衡點（BEP）%正常生產(chǎn)期百度文庫-讓每個人平等地提升自我第二章企業(yè)基本情況建設單位概況遵義航科機電有限公司以航天技術為本，是一家機、電、液相結(jié) 合，以大型機械加工為主，機電貿(mào)易并舉的綜合型企業(yè)，公司擁有先 進的車、銃、鏈、液壓、數(shù)控系列設備，具有獨立法人資格。公司

12、下 設：機械加工廠、市場營銷部、機械工程部、機床設備部、技術質(zhì)量 部、財務部、綜合管理部。形成功能相對獨立，管理協(xié)調(diào)有序的組織 機構(gòu)，為客戶提供優(yōu)越的一條龍售后服務。本公司成立以來一直秉承“誠信負責，永續(xù)經(jīng)營”的理念，致力 與廣大的新老客戶精誠合作，奉行 用戶至上、優(yōu)質(zhì)服務、信譽第一、 互惠互利、質(zhì)量求生存，市場謀發(fā)展、一切為用戶著想”的宗旨，充分體現(xiàn) 公平競爭、不斷開拓、追求卓越、精益求精”的公司精神，經(jīng) 過多年的苦心經(jīng)營，與日本太比雅公司、成都風之行公司等國內(nèi)外知 名企業(yè)建立合作伙伴關系。公司的客戶網(wǎng)絡遍及航空、航天、電力、 電子、冶金等各行各業(yè)，得到用戶的一致好評，并取得了良好的經(jīng)濟 效

13、益和社會效益，使公司的規(guī)模和實力也不斷的發(fā)展壯大。我們衷心期望各界新老朋友繼續(xù)給予我們更大的支持，愿與你精誠合作，共創(chuàng)美好的明天。技術支撐公司自成立以來，非常注重對新產(chǎn)品的研究開發(fā)，適時追蹤本領 域的最新技術發(fā)展動態(tài)，以市場需求為導向，通過開發(fā)新產(chǎn)品，掌握 市場競爭的主動權。目前公司擁有全省較先進的環(huán)保設備生產(chǎn)裝配線百度文庫-讓每個人平等地提升自我及其配套設施，并專門成立了技術部，聚集了相關專業(yè)技術人才，現(xiàn) 有研發(fā)人員8人。其技術人員都是從事多年環(huán)保設備生產(chǎn)和機電一體 化的專業(yè)技術人員，擁有豐富的技術研發(fā)經(jīng)驗，為公司的產(chǎn)品開發(fā)和 生產(chǎn)奠定了人才基礎。10百度文庫-讓每個人平等地提升自我第三章產(chǎn)

14、品需求分析和改造的必要性改造（建設）的必要性1實施本項目，是企業(yè)自身發(fā)展的需要''通過本項目實施，增大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提高技術裝備，擴大市 場份額，同時增加產(chǎn)品總類，提升抗風險能力，使公司成為管理規(guī)范、 運行穩(wěn)定、著重技術創(chuàng)新的中小企業(yè)，促進公司的跨越式發(fā)展，體現(xiàn) 更多的社會效益和經(jīng)濟效益。2本項目實施，是積極響應貴州省工業(yè)強省戰(zhàn)略和振興裝備制造 業(yè)的需要2010年貴州省開始實施“工業(yè)強省”戰(zhàn)略，并在貴州省工業(yè) 十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中明確提出，大力發(fā)展裝備制造產(chǎn)業(yè)。將我省基 本建成西南地區(qū)具有比較優(yōu)勢的裝備制造業(yè)基地。 建設一批特色裝備 產(chǎn)業(yè)基地。重點發(fā)展節(jié)能、環(huán)保技術、產(chǎn)品和資源

15、綜合利用技術。加 快污染物治理適用技術研發(fā)和應用，污水處理成套設備，發(fā)展水污染、 空氣污染防治及處理設備、固體廢棄物處理設備、環(huán)境監(jiān)測設備、生 物環(huán)保材料、藥劑等環(huán)保產(chǎn)品。3本項目的實施，是行業(yè)的發(fā)展方向的需要/蓬勃發(fā)展的水利水電市場引來了國內(nèi)廠商的參與和競爭，外國環(huán)保和水電配套設備制造商都注視著中國市場，紛紛把產(chǎn)品打入中國， 搶占市場份額，國內(nèi)很多非環(huán)保企業(yè)也加入生產(chǎn)， 使國內(nèi)環(huán)保設備的 生產(chǎn)廠家達到了上千家，因此作為傳統(tǒng)的環(huán)保設備生產(chǎn)企業(yè)， 面對激 烈的市場競爭，只有不斷的加大投入，擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品總類，11百度文庫-讓每個人平等地提升自我擴展市場份額，朝著成套化、多元化、系列化發(fā)展

16、，提升企業(yè)的抗風 險能力，才能在激烈的行業(yè)競爭中牢牢站穩(wěn)。產(chǎn)品需求分析產(chǎn)品綜述攔污浮筒裝置：設置在水庫上游的一種攔污警示裝置，具特征在于攔污浮排由浮 箱、綁浮筒、柵葉及警示燈組成，能有效的攔截水面上的漂浮物，再 與撈相結(jié)合，減少再次污染和保證發(fā)電廠安全。 并在浮箱上安裝標識 牌，以取到安全警示的作用。相比塑料攔污浮排，使用效果，幾乎免 維護。相比于可移動的攔污裝置，成本更低，安裝更方便，可靠性更 高，更適應用于數(shù)量更多的低水頭電站。安全省力型吊裝口：該設備主要用于發(fā)電廠、水處理廠、大型工礦企業(yè)廠房代替原有 設備吊物孔的普通蓋板和臨時護攔，其具有安全、快捷、方便等優(yōu)勢。采用省力型伸縮裝置，不影響

17、吊物孔洞的有效空間。吊物孔 蓋板設計合理，打開方式簡捷，打開后美觀、整體性能優(yōu)良。吊物 孔蓋板門板打開后，達到了國家標準的安全護欄高度，且不影響操作人員工作視線，有利于吊裝安全；對于大型孔洞，門板采用 折疊式，降低門板高度，副門板在重力作用下自然下垂，通過導 軌實現(xiàn)平穩(wěn)的開啟或關閉。非標準件：非標準件主要是國家沒有定出嚴格的標準規(guī)格， 沒有相關的 參數(shù)規(guī)定之外，由企業(yè)自由控制的其他配件。 非標準件有很多品 種，目前沒有很規(guī)范的分類， 本項目非標件都是企業(yè)根據(jù)市場需12百度文庫-讓每個人平等地提升自我要和自身品牌發(fā)展，延伸產(chǎn)品的生命力而自主研發(fā)出來。國內(nèi)外生產(chǎn)現(xiàn)狀2010年中國從事環(huán)保設備和電站

18、配套設備的企事業(yè)單位已達1萬多家，其中涉及項目單位產(chǎn)品的有數(shù)百家，從業(yè)人員超3萬人，制造能力達到1000萬套，產(chǎn)值達到100億元。經(jīng)過近二十年的發(fā)展目 前已形成中遠水上設施、浙江新藝、中亞水上工程為龍頭的浮筒生產(chǎn) 安裝企業(yè)。在國外企業(yè)中，生產(chǎn)項目產(chǎn)品的企業(yè)主要有日本太比雅公司、歐芽水上工程設備公司等。市場需求預測優(yōu)先發(fā)展水電，是我國能源建設的一項重要措施，根據(jù)相關規(guī)劃， 到十二五末，我國水電裝機容量將達到億千瓦，2010年末為億千瓦，則十二五期間我國將新增水電裝機億千瓦，平均年均新增2200萬千瓦，主要建設金沙江、雅碧江、大渡河等重點流域的大型水電站。同 時，隨著我國城市化進程的加快，水利建設

19、的提速，大型水處理廠和 水庫的建設進入到高峰期，未來五年建設量達上千座。由于我國目前的環(huán)境污染問題日益嚴重， 特別在江河水系領域尤 為突出，生態(tài)平衡受到危害外，水面上漂浮的生活垃圾和樹枝竹木等/ 廢棄物，對水力發(fā)電廠和水庫正常運行造成不良后果也越來越大，已引起同業(yè)人士的高度關注。一方面幾乎國內(nèi)所有水電站和水庫的取水口、自來水取水口及其他工業(yè)的取水工程都需要采取防漂浮物的措施防止漂浮物進入。此 外，為保證公園人工湖及其他湖泊的水域環(huán)境， 避免漂浮物破壞水質(zhì)， 都必須采用攔污裝置。另一方面，這些設施的建設需要安裝大量的安13百度文庫-讓每個人平等地提升自我全省力型吊裝口，以方便生產(chǎn)中需要進行設備的

20、吊裝和維修。 隨著國 家西部大開發(fā)的深入推進以及水利水電事業(yè)的快速發(fā)展， 水庫和水電 站的建設加快，將會為項目單位的產(chǎn)品帶來巨大的市場需求， 所以市 場前景廣闊。市場競爭能力分析產(chǎn)品目標市場分析/ 產(chǎn)品目標市場主要為水資源蘊藏豐富地區(qū)的水庫和大中小水電 站，由于公司產(chǎn)品質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良，隨著的水利水電開發(fā)的不斷 深入，項目產(chǎn)品需求量的不斷增大，將為產(chǎn)品占領更多市場份額，并 且通過訂單銷售渠道，提高市場競爭力，形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局。營銷策略(1)廣告策略廣告作為營銷的重要手段，它的作用在任何時候都不能低估。 不 論成熟的消費者還是盲目的購物群體，都將會受到廣告的引導。因此, 遵義航科機電有限公司

21、通過廣告大力宣傳產(chǎn)品的優(yōu)越性能，使各種潛在的消費群體全面了解本項目產(chǎn)品的卓越性能， 為產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化打下 堅實的基礎。(2)品牌策略21世紀是品牌的時代，經(jīng)濟發(fā)展史告訴我們，名牌將成為市場的 主角，品牌形象將確立企業(yè)和產(chǎn)品的市場地位。因此，遵義航科機電 有限公司上下均具有強烈的品牌意識， 通過公司技術的先進性，產(chǎn)品 質(zhì)量的優(yōu)越性等因素打造產(chǎn)品品牌，使企業(yè)成為行業(yè)的佼佼者。(3)質(zhì)量策略經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，生活水平的持續(xù)提高，消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的要 求越來越高，產(chǎn)品質(zhì)量已成為企業(yè)生存發(fā)展的最重要基礎，因此，遵 義航科機電有限公司把提高和保持產(chǎn)品質(zhì)量作為重之中重來抓，并把14百度文庫-讓每個人平等地提升自

22、我產(chǎn)品質(zhì)量作為市場營銷的王牌戰(zhàn)略。市場風險分析1、市場風險與對策供不應求，企業(yè)不能生產(chǎn)足夠的產(chǎn)品滿足用戶需求， 搶先占領經(jīng) 營區(qū)域內(nèi)市場是潛在的市場風險。因為強烈的市場需求將會引來外地 同類產(chǎn)品和競爭者，使企業(yè)失去未能搶占的市場。防范措施是盡快擴 大生產(chǎn)能力，搶占市場，采用賺取的利潤繼續(xù)擴大再生產(chǎn)，御“敵人” 于國門之外，進而開拓建立新的市場。2、人員風險與對策企業(yè)經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)職工和管理人員對企業(yè)的發(fā)展壯大有巨大 的推動作用。公司必須高度重視企業(yè)職工的穩(wěn)定，以事業(yè)留人，感情 留人，提供穩(wěn)定的工作環(huán)境和適當?shù)拇鰣蟪甑绒k法， 使職工的利益 和企業(yè)的利益融為一體。3、政策風險與對策本項目完全符合

23、“貴州省 十二五”裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃”中重點 支持的領先行業(yè)，符合國家環(huán)境保護等相關政策的要求。 沒有政策風15百度文庫-讓每個人平等地提升自我第四章項目建設的主要內(nèi)容和目標主要建設內(nèi)容按照貴州省環(huán)保設備和水電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向與公司的長期發(fā)展規(guī)劃，充分滿足項目產(chǎn)品市場的強烈需求， 采用國內(nèi)較先進的裝配技 術和設備，配套實施質(zhì)量體系建設，項目實施完成后年產(chǎn)攔污浮筒裝 置40套、安全省力型吊裝口 100套以及各種非標件，產(chǎn)值9500萬元, 以促進遵義市特色裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建設內(nèi)容：在土建工程方面，主要是結(jié)合項目產(chǎn)品工藝生產(chǎn)需要 新建裝配車間、零件生產(chǎn)車間（含非標件）以及研發(fā)樓、辦公樓和輔 助生產(chǎn)設施、

24、公用工程等；在設備購置方面：主要是添置相關生產(chǎn)所 需的設備。建設規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模：項目實施完成后年產(chǎn)攔污浮筒裝置40套、安全省力型吊裝口 500平方米以及各種非標零部件，年產(chǎn)值 9500萬元。產(chǎn)品方案：廳P產(chǎn)品名稱數(shù)量單價（萬 元）總金額（萬 元）/備注1攔污浮筒裝置40套1807200新增20套2安全省力型吊裝口500平米300新增200套3非標件2500合計950016百度文庫-讓每個人平等地提升自我項目規(guī)劃和布局項目規(guī)劃的基本原則是：自主創(chuàng)新，科技先導；培育品牌，做大 做強；突出優(yōu)勢，集聚發(fā)展。項目布局力求整個設計布局合理、緊湊、規(guī)整，功能分區(qū)明確； 交通運輸便利，滿足消防、安全和生產(chǎn)要求；

25、結(jié)合廠址地形特點，因 地制宜地將建構(gòu)筑物、人工景物與自然環(huán)境有機融合，'鑄造現(xiàn)代企業(yè) 的規(guī)范、安全、文明、舒適與自然共生的優(yōu)良環(huán)境，并留有適當?shù)陌l(fā) 展余地。建筑物、設備布局與工藝流程三者銜接合理，建筑結(jié)構(gòu)完善, 并能滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量衛(wèi)生要求。平面布置力求做到確保工藝流程. 順暢，物料流向合理，人物流分開、避免交叉污染，方便生產(chǎn)和管理。 總圖布置充分考慮運輸、防火、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護等國家有關規(guī)定 及規(guī)范要求。生產(chǎn)技術方案及工藝流程 本項目采用企業(yè)自主加工技術及國內(nèi)先進設備，按照項目產(chǎn)品行業(yè)要求進行生產(chǎn)。項目從原料到成品的采購、運輸、加工、裝配 等各個環(huán)節(jié)均進行嚴格的質(zhì)量控制，裝配與質(zhì)

26、量控制技術達到國內(nèi)先 進水平。產(chǎn)品質(zhì)量標準產(chǎn)品主要執(zhí)行行業(yè)和國家標準：GBJ17鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范（試行）/JOJ81建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程GB50205鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范17百度文庫-讓每個人平等地提升自我GBJ17鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范（試行）JOJ81建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程GB50205鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范GB986埋弧焊焊縫坡口的基本型式和尺寸GB324焊縫符號表示法SL105水工金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕規(guī)范GB8923涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級GB9793熱噴涂鋅及鋅合金涂層GB1764漆膜厚度測定法GB7692涂裝作業(yè)安全規(guī)程、涂漆前處理工藝安全GB9286色漆和清漆劃格試驗GB8642熱噴涂涂

27、層結(jié)合強度的測定商標及品牌 本項目產(chǎn)品使用“航科”商標，項目承擔單位獨立擁有“航科”商標的所有權。生產(chǎn)工藝流程如圖所示：安全警示攔污浮筒制作加工工藝路線：備料下卷制、折彎 一焊接 一水壓試驗 一表面處理 一 檢驗 一現(xiàn)場安裝（組裝）原輔料及動力消耗原輔料消耗本項目所需各主要原材料國內(nèi)市場貨源充足，完全滿足項目需18百度文庫-讓每個人平等地提升自我要，不需國外采購。項目產(chǎn)品主要原材料消耗：鋼板、型材、不銹鋼、鋁材、銅等共計700余噸，動力消耗本項目動力消耗主要為水和電:1水 /噸/年480 ；2電/萬度/年120項目建設標準和具體建設內(nèi)容項目建設標準1、生產(chǎn)廠房按項目產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范、建筑設

28、計防火規(guī)范（GBJ16-87、2001年版）等標準、規(guī)范要求設計。2、生產(chǎn)線嚴格按照本廠與設計單位提供的生產(chǎn)技術和各項工業(yè) 化參數(shù)，設備配置滿足生產(chǎn)工藝要求。3、產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行企業(yè)標準：產(chǎn)品執(zhí)行國家和行業(yè)標準。具體建設內(nèi)容土建工程 （1）項目組成根據(jù)生產(chǎn)的需要，本項目主要建（構(gòu)）筑物見表。主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表廳P工程類別工程（車間）名稱備/注一主要生產(chǎn)工程裝配車間/新建零件生產(chǎn)車1可（含非標件）/新建熱處理車間/新建二輔助生產(chǎn)工程綜合辦公樓及其他新建三公用工程工.消防、給排水工程新建四總體運輸新建（2）建筑結(jié)構(gòu)19百度文庫-讓每個人平等地提升自我主要建筑設計方案零件生產(chǎn)車間（含非標件）：一棟

29、，單層廠房，建筑面積為3000 結(jié)構(gòu)類型為鋼結(jié)構(gòu)。車間內(nèi)功能區(qū)劃分滿足人流、物流分開的工 藝要求。裝配車間（含庫房）：一棟，單層廠房，建筑面積為3000 m結(jié) 構(gòu)類型為鋼結(jié)構(gòu)。/熱處理車間（含庫房）：一棟，單層廠房，建筑面積為 6000 m 結(jié)構(gòu)類型為鋼結(jié)構(gòu)。研發(fā)樓：一棟，四層，建筑面積為600 m結(jié)構(gòu)類型為磚混結(jié)構(gòu)。、 公用工程；消防以及給排水工程?？倛D運輸。（3）需要采取的特殊技術措施根據(jù)貴州省地震烈度區(qū)劃圖（1990）,本項目建設地區(qū)地震基 本烈度為6度，建筑物抗震等級為三級。 由于貴州省地質(zhì)情況較復雜，因此在進行施工圖設計前，須 對場地作地質(zhì)詳細勘察，并充分考慮地面防（排）水措施，應避

30、免雨 水及生活用水滲透浸蝕地基，以確保地基的穩(wěn)定性。設備根據(jù)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品方案、質(zhì)量標準、生產(chǎn)能力、加工集中程度 等因素綜合考慮，項目實施完成后年產(chǎn)攔污浮筒裝置/ 40套、安全省 力型吊裝口 500平方米以及各種非標零部件為主要配置， 其主要設備 選型見新增設備表20百度文庫-讓每個人平等地提升自我新增設備清單一覽表設備名稱 數(shù)量科樹頻項目將采取卷板機2折彎機/ 3僦弧焊機5噴涂生產(chǎn)線/1剪板機/2mcv-1100立式數(shù)控銃床2DMU80P立工轉(zhuǎn)換式加工中心3瑞士斯圖特高精度磨床2數(shù)控車床2精密車床3落地式數(shù)控車床3aaq550Ls高精度數(shù)控慢走絲切割機3TH6350數(shù)控臥式銃床3XH766A

31、臥式加工中心3普通車床15各種熱處理設備30工藝參數(shù)、關鍵點的分析控制；產(chǎn)品檢驗、開發(fā)；新技術的運用；原料的品質(zhì)、新品種的開發(fā)運用；科技培訓等措施。其他1、給排水及消防項目用水量 480/年噸，水質(zhì)需滿足生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749-85)。全廠生產(chǎn)污水主要是生活污水，污水排放均需達標處理后排入污/ 水管網(wǎng)。該廠屬丙類火災危險類別，耐火等級為二級。該消防用水量貯于 消防水池內(nèi)，容積300m3。2、供電/項目對供電無特殊要求，負荷等級為三級。全廠總裝機容量300KW,選S7-500/10變壓器一臺可滿足工程需要，負荷率為 ,符21百度文庫-讓每個人平等地提升自我合單臺變壓器至少留有1525%

32、的富裕容量的要求。3、節(jié)能措施/小、(1)選用國家推薦的節(jié)能電器，如節(jié)能變壓器、節(jié)能型燈具等。(2)在設備選型上，盡量采用國內(nèi)先進水平的裝置和設備，在 工藝布置上采用立體設計，減少物料運送過程中的能耗。(3)盡量合理安排生產(chǎn)周期，做到安全生產(chǎn)，穩(wěn)定投料，穩(wěn)定生產(chǎn)。/ (4)加強水、電管理，將其消耗納入車間成本控制和核算指標， 并與崗位計酬掛鉤。4、環(huán)境保護(1)建設地點環(huán)境現(xiàn)狀四鄰環(huán)境現(xiàn)狀項目地址位于遵義市高坪工業(yè)園區(qū)內(nèi)。 建設廠址附近無特殊自然 人文景觀，空氣清新，周圍自然環(huán)境良好。擬建地點大氣、土壤的環(huán)境現(xiàn)狀擬建地點大氣環(huán)境質(zhì)量較好，能滿足GB3095-2012環(huán)境空氣質(zhì) 量標準中二級標準

33、要求。該地區(qū)土壤環(huán)境基本未受污染。廠址周圍水體、大氣、土壤及植被的自凈能力及特性廠址周圍大氣、土壤及植被的凈化能力相對較好。(2)主要污染源及污染物污染源名稱/本項目污染源來自生產(chǎn)車間和綜合辦公樓。主要污染源為生活污水，固體廢物污染物及生活垃圾。/主要污染物的排放特征、/廢水：生產(chǎn)過程中清洗設備、清洗地面產(chǎn)生的廢水和生活污水，22百度文庫-讓每個人平等地提升自我污水排放方式為連續(xù)排放方式。廢氣：本項目產(chǎn)生的廢氣主要是汽車尾氣，排放方式為連續(xù)排放。噪聲：全廠噪聲主要產(chǎn)生于生產(chǎn)車間設備運行產(chǎn)生機械噪聲，聲 源強度為85dB (A)。固體廢物：主要為原材料、輔料的廢棄部分。環(huán)境質(zhì)量標準與污染物排放標

34、準地表水環(huán)境質(zhì)量標準環(huán)境質(zhì)量標準:GB38382002環(huán)境空氣質(zhì)量標準GB3095-2012城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準»GB30961993污染物排放標準:污水綜合排放標準GB8978-1996大氣污染物綜合排放標準工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB16297-1996GB12348-GB12348-2008生活污水沉沙池生化池排放(達標)一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準GB18599-2001 (3)綜合利用與治理方案污水治理方案A、生產(chǎn)污水、生活污水污水經(jīng)處理后,、水質(zhì)可達到污水綜合排放標準GB8978-1996一級標準。噪聲治理方案可設置獨立的隔音機房，并設置獨立的控制室使操作人員處于

35、噪 音8085dB (A)之間。采用建筑上采用隔音吸音措施，以降低車間23百度文庫-讓每個人平等地提升自我內(nèi)的混合音強度和減少噪聲向外傳播的途徑， 另外設備選型時盡量選 用低噪聲的產(chǎn)品。固體廢物治理方案/固體廢物性質(zhì)較穩(wěn)定，原料廢棄物可以回收然后統(tǒng)一賣到廢品回收站，生活垃圾可直接到入垃圾處理場。綠化：可充分利用廠區(qū)綠化用地及廠內(nèi)邊角空地進行綠化，種植各種花草樹木，使廠內(nèi)綠化面積不少于廠區(qū)占地面積的 15%。第五章項目總投資及資金來源和資金構(gòu)成24百度文庫-讓每個人平等地提升自我估算依據(jù)(1)根據(jù)各工種提供資料進行統(tǒng)計；(2)國內(nèi)設備購置費及材料費按設備生產(chǎn)廠家報價資料或現(xiàn)行 市場價計算；非標設

36、備參照遵義地區(qū)同類型設備市場價格估算；(3)安裝工程及其他建設費用采用原輕工部門有關建設規(guī)定額， 并參照當?shù)厥袌鰞r格或安裝單位報價，以及建設單位實際情況估算；(4)建筑工程根據(jù)貴州省04定額，并參照當?shù)赝愋徒ㄖ?技術經(jīng)濟指標估算；(5)基本預備費按7%計??；(6)流動資金采用詳估法計算，詳見流動資金估算表。總投資估算范圍(1)主要生產(chǎn)車間、輔助設施、生產(chǎn)設備；(2)公用工程；(3)生活福利；(4)其他費用，專項費、預備費用；(5)流動資金?？偼顿Y估算與結(jié)構(gòu)分析總投資估算項目總投資萬元 /其中：固定資產(chǎn)投資萬元/鋪底流動資金萬元固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)分析25百度文庫-讓每個人平等地提升自我項目固定資

37、產(chǎn)總投資萬元其中：設備購置費 /、萬元設備安裝工程費 萬元建筑工程費萬元/基本預備費萬元/ 建設期利息萬元/工器具費萬元其他費用萬元土地購置費萬元資金籌措方案項目總投資萬元，其中：企業(yè)自籌萬元.第六章人員培訓及技術來源26百度文庫-讓每個人平等地提升自我組織機構(gòu)與人力資源配置企業(yè)組織與機構(gòu)設置公司設有董事會，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制， 總經(jīng)理直 接兼任工廠廠長職務。工廠實行三級管理，即廠部、車間和生產(chǎn)班組。廠部設總經(jīng)理、 總經(jīng)理助理、辦公室、生產(chǎn)技術部、財務部、行政后勤部、品檢部、 技術開發(fā)部、營銷公司等職能部門。工廠設生產(chǎn)車間、熱處理車間、 材料庫和成品庫。工作制度及定員配置工作制度全

38、廠工作日330天，行管部門實行白班制，生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)車間 實行一至兩班制（視崗位而定）定員配置本項目改造完成后全廠勞動定員 150人，項目新增勞動崗位 30 人，其中增加管理及技術崗位 5人，工人崗位25人。新增人員來源與培訓新增管理和技術人員主要從大專畢業(yè)生和社會人員中招聘，/ 生產(chǎn) 工人可優(yōu)先安排符合條件的下崗待業(yè)人員，其余人員在工廠所在地附 近招收農(nóng)民工。部分生產(chǎn)崗位的技術性較強，工廠應留意招攬工程技術人員，在 許可下，可從同類企業(yè)延聘一批有實踐經(jīng)驗的技工。職工進廠后采用現(xiàn)場培訓方式，由技術人員和老技工集中講授產(chǎn)27百度文庫-讓每個人平等地提升自我品生產(chǎn)工藝和設備性能，跟班學習，參加設備

39、安裝調(diào)試，也可委托當?shù)芈殬I(yè)學校定向培訓，考核合格后，方能上崗。技術來源本項目產(chǎn)品生產(chǎn)是根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)設備條件結(jié)合企業(yè)自身實 際而自主研發(fā)的技術，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和參數(shù)的基礎上，總結(jié)以往成 功經(jīng)驗，制定了適合企業(yè)發(fā)展的技術生產(chǎn)路線。第七章 項目實施進度計劃28百度文庫-讓每個人平等地提升自我項目建設期及達產(chǎn)安排建議項目設計建設時間為-24個月（2012年4月一一2014年3月）, 考慮到投產(chǎn)后生產(chǎn)、經(jīng)營諸多因素的影響，達產(chǎn)計劃安排為：投產(chǎn)第 一年達產(chǎn)率80%,第二年達到設計能力的100%。項目形象進度廳P/項目名稱2012 年2013 年2014 年45 881214、4 66 8131 /土地

40、購置、項目可研及審 批2工程設計3土建施工4設備搬遷及選型購置5安裝、調(diào)試6人員培訓7正式投產(chǎn)工程質(zhì)量責任制的落實項目建設單位高度明確質(zhì)量責任制的實質(zhì)是責、 權、利三者的統(tǒng) 一，并以此按照不同類型、不同對象來制定項目建設的質(zhì)量責任制； 同時對質(zhì)量責任制規(guī)定的任務與責任盡可能做到具體化、數(shù)據(jù)化，以便于進行考核和監(jiān)控；并且為了切實把質(zhì)量責任制落到實處， 項目建 設單位還制定了相應的質(zhì)量獎懲措施。項目資金管理措施項目建設單位成立項目資金專項管理。第八章項目經(jīng)濟效益和社會效益分析29百度文庫-讓每個人平等地提升自我項目經(jīng)濟效益分析評價依據(jù)本章內(nèi)容根據(jù)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)的有關規(guī)定進行編

41、制。主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模/產(chǎn)品名稱：廳P產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(萬 元)總金額(萬 元)備注1攔污浮筒裝置40套1807200新增20套2安全省力型吊裝口500平米300新增200套3非標件2500合計9500生產(chǎn)規(guī)模：項目實施完成后年產(chǎn)攔污浮筒裝置 40套、安全省力 型吊裝口 200套以及各種非標件，產(chǎn)值9500萬元。產(chǎn)品成本估算估算依據(jù)(1)各種主要原材料、動力消耗量及核算價格以工藝提供的消 耗指標為準，價格按投料價計。(2)項目定員150人，職工工資及福利費按元/人月計，全年 工資及福利總額為萬元。(3)折舊和攤銷固定資產(chǎn)投資4136萬元，項目計算期按10年計，采用平均年限 法計提折舊，預計

42、殘值率4%。(4)修理費30百度文庫-讓每個人平等地提升自我修理費按固定資產(chǎn)原值和除建設期利息后的 4%計取。（5）其他費用其他管理費按工人工資及福利總額的' 120%計提；（6）銷售費用按銷售收入的5%計取；產(chǎn)品總成本估算/按各種產(chǎn)品消耗的原材料、輔材料、動力計列入產(chǎn)品原輔材料成 O項目在計算期的年均總成本費用為萬元，其中可變成本萬元，固定成本萬元，經(jīng)營成本萬元。銷售收入及銷售稅金正常年份銷售收入為萬元。產(chǎn)品上交增值稅，銷項稅率 17%,其他均為17%;城鄉(xiāng)建設維 護稅率7%,教育附加費3%。所得稅率按25%計算。正常年份銷售稅金及附加為萬元。利潤估算見損益表（附表4）,正常生產(chǎn)期項

43、目年新增利潤總額為萬元。投資利潤指標（計算期內(nèi)平均值）投資新增利潤率%投資新增利稅率%結(jié)果表明，上述指標值遠遠超過國內(nèi)同行業(yè)項目評價指標17%、25%的要求（參見建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)）?，F(xiàn)金流量分析通過現(xiàn)金流量表（全部投資）的計算，可得出如下指標：31百度文庫-讓每個人平等地提升自我財務內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期八 年財務凈現(xiàn)值（ic=10%）/萬元盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）:BEP二（固定成本/銷售收入-銷售稅金-可變成本）X 100%/正常生產(chǎn)期的盈虧平衡點為 ,表明項目具有一定的抗風險能力。財務評價結(jié)論通過以上分析計算，該項目投產(chǎn)后，年均銷售收入萬元，年總成 本費用萬元，年利潤總額萬元，年交納銷售稅