淺析采購(gòu)控制程序

1、修訂頁(yè)版本修訂號(hào)日期修訂內(nèi)容A0第一次發(fā)布1. 目的 為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，便于對(duì)物項(xiàng)采購(gòu)（外協(xié)）過(guò)程及供方(分包方）控制的規(guī)范管理，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中所需的原輔材料的采購(gòu)（外協(xié)）以及對(duì)供方（分包方）的選擇、評(píng)價(jià)和控制。3. 依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)ZHZG-ZS-02。4. 職責(zé) 4.1 外協(xié)部負(fù)責(zé)對(duì)供方（分包方）進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、控制和按要求進(jìn)行采購(gòu)（外協(xié)）。 4.2 質(zhì)量部對(duì)于毛坯采購(gòu)，負(fù)責(zé)按照上家合同、圖紙、技術(shù)要求轉(zhuǎn)換成訂貨圖，發(fā)外協(xié)部進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施；對(duì)采購(gòu)物資技術(shù)要求的合同評(píng)審，以及采購(gòu)（外協(xié)）的物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)量入廠(chǎng)驗(yàn)收及供方（分包方）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 4.3 車(chē)

2、間 負(fù)責(zé)對(duì)需分包產(chǎn)品提出外協(xié)計(jì)劃，交外協(xié)部實(shí)施分包。5. 采購(gòu)物資分類(lèi) 依據(jù)采購(gòu)物資使用用途和對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購(gòu)物資分為兩類(lèi)： 1）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品、直接影響產(chǎn)品性能的物資。 2）輔助物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的直接影響不大，但生產(chǎn)過(guò)程中必不可少的。6. 對(duì)供方（分包方）的選擇、評(píng)價(jià)l 供方（分包方）的評(píng)價(jià)和選擇以滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)需求的能力為首要條件。外協(xié)部對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方建立合格供方（分包方）名錄，建立合格供方檔案。對(duì)合格供方檔案的內(nèi)容應(yīng)包括（但不限于）：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、制造資格許可證、同類(lèi)產(chǎn)品的制造業(yè)績(jī)、主要生產(chǎn)與檢測(cè)設(shè)備清單復(fù)印件等資料。l 對(duì)重要物資采

3、購(gòu)，外協(xié)部必須在合格供方（分包方）名錄中選擇至少三家以上合格供方進(jìn)行比較，綜合評(píng)比價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等相關(guān)信息。l 對(duì)零星輔助物資采購(gòu)，可不在合格供方（分包方）名錄中選擇，但供方至少應(yīng)提供產(chǎn)品有效合格證明，并且采購(gòu)物項(xiàng)的評(píng)審必須由外協(xié)部選擇三家以上供方進(jìn)行比較。7. 采購(gòu)程序 7.1 重要物資采購(gòu)l 經(jīng)營(yíng)人員在收到用戶(hù)發(fā)圖紙及相關(guān)技術(shù)要求后，交質(zhì)量部。質(zhì)量部接到用戶(hù)圖紙及相關(guān)技術(shù)要求后，等效轉(zhuǎn)換詢(xún)價(jià)圖，交外協(xié)部。外協(xié)部在合格供方名錄中選擇合格供方進(jìn)行詢(xún)價(jià)。外協(xié)部負(fù)責(zé)收集詢(xún)價(jià)后報(bào)價(jià)信息，作為采購(gòu)評(píng)審的依據(jù)。詢(xún)價(jià)時(shí)，外協(xié)部應(yīng)明確供方報(bào)價(jià)對(duì)采購(gòu)物項(xiàng)、圖紙、相關(guān)技術(shù)要求等充分理解，以免我公司中標(biāo)后，供

4、方不按詢(xún)價(jià)文件簽訂采購(gòu)合同。若出現(xiàn)此情況，將視情節(jié)輕重分別按詢(xún)價(jià)文件的要求取消今后報(bào)價(jià)資格和我公司合格供方資格的處罰。l 詢(xún)價(jià)完成后，外協(xié)部將各供方報(bào)價(jià)匯總，交經(jīng)營(yíng)部。經(jīng)營(yíng)部根據(jù)供方報(bào)價(jià)，計(jì)算公司加工等成本費(fèi)用，編制產(chǎn)品要求評(píng)審表進(jìn)行報(bào)價(jià)評(píng)審。評(píng)審?fù)瓿珊螅?jīng)營(yíng)人員向用戶(hù)報(bào)價(jià)。l 接到用戶(hù)中標(biāo)通知后，經(jīng)營(yíng)部通知質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)用戶(hù)圖紙及相關(guān)技術(shù)要求，轉(zhuǎn)換訂貨圖，加蓋“技術(shù)文件”方章，正式生產(chǎn)訂貨。將訂貨圖發(fā)外協(xié)部。外協(xié)部接訂貨圖，編制采購(gòu)、外協(xié)供方合同評(píng)審表，進(jìn)行采購(gòu)評(píng)審，評(píng)審程序見(jiàn)合同評(píng)審控制程序。l 合同評(píng)審?fù)瓿珊?，外協(xié)部負(fù)責(zé)與選定的供方簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同必須包括至少服務(wù)內(nèi)容、名稱(chēng)、質(zhì)

5、量及技術(shù)要求、交貨狀態(tài)、數(shù)量、交貨時(shí)間、包裝、安全運(yùn)輸方式、價(jià)格等內(nèi)容。l 外協(xié)部應(yīng)要求供方提供該產(chǎn)品的制造計(jì)劃，以便公司對(duì)重要工序進(jìn)行控制和生產(chǎn)安排。在采購(gòu)過(guò)程中，生產(chǎn)部應(yīng)緊密跟蹤每一道工序，及時(shí)向質(zhì)量部反饋質(zhì)量情況，質(zhì)量部進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和質(zhì)量問(wèn)題處理。 7.2 輔助物資采購(gòu)l 由需求部門(mén)填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交外協(xié)部。l 外協(xié)部接采購(gòu)申請(qǐng)單后，進(jìn)行詢(xún)價(jià)。詢(xún)價(jià)單以電子版本或傳真形式傳給詢(xún)價(jià)供方，詢(xún)價(jià)填寫(xiě)詢(xún)價(jià)單后，簽字蓋章回傳。外協(xié)部負(fù)責(zé)收集詢(xún)價(jià)單信息，作為采購(gòu)評(píng)審的依據(jù)。詢(xún)價(jià)時(shí)，外協(xié)部應(yīng)明確供方報(bào)價(jià)對(duì)采購(gòu)物項(xiàng)、相關(guān)技術(shù)要求、交貨期等充分理解。l 詢(xún)價(jià)完成后，對(duì)采購(gòu)進(jìn)行合同評(píng)審控制

6、程序。l 合同評(píng)審?fù)瓿珊?，外協(xié)部負(fù)責(zé)與選定的供方簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同必須包括至少服務(wù)內(nèi)容、名稱(chēng)、質(zhì)量及技術(shù)要求、交貨狀態(tài)、數(shù)量、交貨時(shí)間、包裝、安全運(yùn)輸方式、價(jià)格等內(nèi)容。 7.3 產(chǎn)品外協(xié)分包l 車(chē)間技術(shù)組接到加工圖、生產(chǎn)任務(wù)通知單后，及時(shí)編制加工工藝工并做好技術(shù)準(zhǔn)備。因設(shè)備能力造成無(wú)法加工時(shí)，技術(shù)組應(yīng)提前在生產(chǎn)任務(wù)通知單中注明外協(xié)事項(xiàng)及原因，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交外協(xié)部，以便外協(xié)部實(shí)施外協(xié)。l 外協(xié)部接車(chē)間發(fā)生產(chǎn)任務(wù)通知單，進(jìn)行詢(xún)價(jià)。具體詢(xún)價(jià)同重要物資采購(gòu)程序。l 詢(xún)價(jià)完成后，編制采購(gòu)、外協(xié)供方合同評(píng)審表，進(jìn)行采購(gòu)評(píng)審，評(píng)審程序見(jiàn)合同評(píng)審控制程序。合同評(píng)審?fù)瓿珊?，外協(xié)部負(fù)責(zé)與選定的供方簽訂采購(gòu)合

7、同。采購(gòu)合同必須包括至少服務(wù)內(nèi)容、名稱(chēng)、質(zhì)量及技術(shù)要求、交貨狀態(tài)、數(shù)量、交貨時(shí)間、包裝、安全運(yùn)輸方式、價(jià)格等內(nèi)容。l 外協(xié)部按貨物出入庫(kù)控制程序辦理出庫(kù)，實(shí)施分包。8. 采購(gòu)驗(yàn)收l(shuí) 重要物資驗(yàn)收：毛坯制造完成后，外協(xié)部應(yīng)將毛坯廠(chǎng)提供的材質(zhì)卡交質(zhì)量部，質(zhì)量部對(duì)材質(zhì)卡驗(yàn)收，合格后在生產(chǎn)任務(wù)通知單毛坯采購(gòu)欄簽字。檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范對(duì)毛坯進(jìn)行尺寸、外觀(guān)、印記、字頭等檢查驗(yàn)收，并填寫(xiě)產(chǎn)品檢查表合格后在生產(chǎn)任務(wù)通知單相應(yīng)部位簽字確認(rèn)。質(zhì)量部將毛坯驗(yàn)收簽字合格的生產(chǎn)任務(wù)通知單交外協(xié)部，外協(xié)部按貨物出入庫(kù)控制程序辦理入庫(kù)，l 輔助物資驗(yàn)收：由需求部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，供方提供產(chǎn)品有效合格證明，按貨物出

8、入庫(kù)控制程序至計(jì)調(diào)部或庫(kù)房辦理入庫(kù)。l 在采購(gòu)驗(yàn)收物項(xiàng)或服務(wù)出現(xiàn)不符合項(xiàng)，按照不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置。9. 相關(guān)文件ZHZG-CX-03 合同評(píng)審控制程序ZHZG-CX-07 不合格品控制程序ZHZG-GL-02 檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范10. 相關(guān)表格 ZHZG-JL-56 采購(gòu)、外協(xié)供方合同評(píng)審表ZHZG-JL-76 詢(xún)價(jià)單 ZHZG-JL-77 物資采購(gòu)申請(qǐng)單ZHZG-JL-29 合格供方（分包方）目錄ZHZG-JL-34 產(chǎn)品供方（分包方）調(diào)查評(píng)價(jià)表德 陽(yáng) 市 中 恒 重 工 機(jī) 械 有 限 公 司采 購(gòu)、外 協(xié) 供 方 合 同 評(píng) 審 表上家訂貨合同號(hào)： 編號(hào)：ZHZG-JL-56零部件

9、名稱(chēng)內(nèi)容數(shù)量單重（T）A：B：C：D：報(bào)價(jià)（萬(wàn)元/T）總價(jià)（萬(wàn)元）交貨期報(bào)價(jià)（萬(wàn)元/T）總價(jià)（萬(wàn)元）交貨期報(bào)價(jià)（萬(wàn)元/T）總價(jià)（萬(wàn)元）交貨期報(bào)價(jià)（萬(wàn)元/T）總價(jià)（萬(wàn)元）交貨期預(yù)選廠(chǎng)商及說(shuō)明：圖紙和外協(xié)任務(wù)書(shū)下發(fā)后，我部門(mén)與廠(chǎng)家詢(xún)價(jià)、磋商，有以下廠(chǎng)家匯總?cè)缦拢篈 B C D我部門(mén)綜合考慮選定由 來(lái)制作。 外協(xié)部經(jīng)辦人員： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：技術(shù)部意見(jiàn)：簽名： 日期：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：簽名： 日期：主管副總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名： 日期：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名： 日期：物資采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：ZHZG-JL-77 年 月 日姓名：部門(mén)：申請(qǐng)采購(gòu)物資型 號(hào)單 價(jià)數(shù) 量采購(gòu)物資事由：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字：本部部長(zhǎng)簽字：總經(jīng)理簽字：合格供方（分