工程質(zhì)量問題處理管理標(biāo)準(zhǔn)

1、中鐵建設(shè)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018 (A) -16工程質(zhì)量問題處理管理標(biāo)準(zhǔn)20XXXXXX 實(shí)施20XXXXXX 發(fā)布中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量問題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018 (A) -16目 次前言31范圍42規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義 43 職責(zé)44 項(xiàng)目質(zhì)量問題處理管理目的與風(fēng)險(xiǎn) 55 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容65.1 質(zhì)量問題識(shí)別 65.2 不合格品處理方式65.3 輕微不合格品處置 75.4 一般不合格品處置 75.5 嚴(yán)重不合格品處置 75.6 相關(guān)要求86 報(bào)告和記錄86.1 報(bào)告和記錄86.2 支持性文件8表1 報(bào)告和記錄9附錄A.1 （規(guī)范性附錄）工

2、程質(zhì)量問題處理管理流程圖 10附錄A.2 （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問題處理管理流程說明表 11附錄A.3 （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問題處理管理流程風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣 13附錄A.4 （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問題處理管理流程權(quán)責(zé)指引表 14附錄B （規(guī)范性附錄）質(zhì)量問題整改通知單 15本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中鐵建設(shè)實(shí)際制定。執(zhí)行中將會(huì)追蹤上級(jí)的最新要求，組織對(duì)相 關(guān)內(nèi)容的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并隨時(shí)修訂本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A、監(jiān)i錄B是規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）技術(shù)質(zhì)量部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部本標(biāo)準(zhǔn)

3、主要起草人：姜大力 張帥奇 王晨陽 李長(zhǎng)勇 林巨鵬本標(biāo)準(zhǔn)審核人：張學(xué)臣本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：錢增志 金飛方宏偉本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布日期：修改記錄版本發(fā)布日期修改內(nèi)容主要修訂人V1V2V3工程質(zhì)量問題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018 (A) -16工程質(zhì)量問題處理管理標(biāo)準(zhǔn)1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)公司工程質(zhì)量問題處理等管理內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司本級(jí)和下屬各單位工程質(zhì)量問題處理的管理。2規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義2.1 規(guī)范性引用文件無。2.2 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1 不合格品工程施工中，在進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、核驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)達(dá)不 到標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定要求的產(chǎn)品。2.

4、2.2 輕微不合格品產(chǎn)品不符合要求，但產(chǎn)品的安全與使用功能不受影響。 分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批中一 般項(xiàng)目允許偏差項(xiàng)目計(jì)數(shù)檢驗(yàn)點(diǎn)不符合規(guī)范要求， 但不超過限值；觀感上有不影 響結(jié)構(gòu)安全與使用功能的缺陷。2.2.3 一般不合格品產(chǎn)品不符合要求，使用功能受到較大影響，但安全基本不受影響。分項(xiàng)工程 檢驗(yàn)批中一般項(xiàng)目允許偏差項(xiàng)目計(jì)數(shù)檢驗(yàn)點(diǎn)不符合規(guī)范要求且超過限值； 主要功 能不符合要求，觀感質(zhì)量有影響安全的嚴(yán)重缺陷。2.2.4 嚴(yán)重不合格品產(chǎn)品不符合要求，且安全受到較大影響或使用功能受到嚴(yán)重影響。分項(xiàng)工程 檢驗(yàn)批中主控項(xiàng)目不符合要求；經(jīng)返修或加固處理后雖能滿足安全使用要求， 但 改變了工程用途、建筑構(gòu)件外形尺寸

5、或留下永久性缺陷的分項(xiàng)、 分部工程；返修 或加固處理后仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程。3職責(zé)3.1 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.1.1 組織與執(zhí)行嚴(yán)重不合格品整改處置措施在集團(tuán)備案。3.1.2 組織與執(zhí)行嚴(yán)重不合格品整改驗(yàn)證結(jié)果在集團(tuán)備案。3.2 二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人職責(zé)3.2.1 審批嚴(yán)重不合格品整改處置措施；3.2.2 組織驗(yàn)證嚴(yán)重不合格品處置結(jié)果；3.2.3 組織判斷是否為外部單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題；3.2.4 組織一般及嚴(yán)重不合格品處置結(jié)果在二級(jí)單位備案。3.3 二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部專業(yè)工程師職責(zé)3.3.1 審核嚴(yán)重不合格品整改處置措施；3.3.2 驗(yàn)證嚴(yán)重不合格品處

6、置結(jié)果；3.3.3 判斷是否為外部單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題；3.3.4 執(zhí)行一般及嚴(yán)重不合格品處置結(jié)果在二級(jí)單位備案。3.4 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.4.1 組織質(zhì)量問題識(shí)別，判斷不合格品類別；3.4.2 組織對(duì)輕微不合格品的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督糾正；3.4.3 組織對(duì)一般不合格品制定整改處置措施；3.4.4 組織下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單；3.4.5 組織實(shí)施整改并驗(yàn)證；3.4.6 組織判斷是否為外部單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題；3.4.7 組織對(duì)外部單位檢查問題的報(bào)驗(yàn)；3.4.8 對(duì)嚴(yán)重不合格品制定整改處置措施。3.5 項(xiàng)目部專業(yè)工程師職責(zé)3.5.1 執(zhí)行對(duì)輕微不合格品的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督糾正；3.5.2 執(zhí)行對(duì)一般不合格品制定整

7、改處置措施；3.5.3 執(zhí)行下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單；3.5.4 執(zhí)行實(shí)施整改并驗(yàn)證；3.5.5 執(zhí)行判斷是否為外部單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題；3.5.6 執(zhí)行對(duì)外部單位檢查問題的報(bào)驗(yàn)。4項(xiàng)目質(zhì)量問題處理管理目的與風(fēng)險(xiǎn)4.1 目的項(xiàng)目質(zhì)量問題處理管理的目的是對(duì)施工過程中出現(xiàn)的不合格及時(shí)采取糾正 預(yù)防措施，避免不合格品的出現(xiàn)和流轉(zhuǎn)到下一道工序，確保工程質(zhì)量滿足合同要求及法律法規(guī)要求。4.2 集團(tuán)公司項(xiàng)目質(zhì)量問題處理管理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)包括：質(zhì)量問題整改通知單是否有驗(yàn)證結(jié)論；質(zhì)量問題整改完成率；檢測(cè)結(jié)果是否應(yīng)用。4.3集團(tuán)公司項(xiàng)目質(zhì)量問題處理管理需應(yīng)對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：嚴(yán)重不合格品整改處置措施不合理；嚴(yán)重不合格

8、品實(shí)施整改不到位。5標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容5.1 質(zhì)量問題識(shí)別5.1.1 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目專業(yè)工程師開展質(zhì)量問題識(shí)別；5.1.2 根據(jù)質(zhì)量問題的特點(diǎn)確定屬于輕微不合格品、一般不合格品還是嚴(yán)重不 合格品。5.2 不合格品處理方式對(duì)工程施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識(shí)別評(píng)審后，按其性質(zhì)可作如下處理：a）返修一一對(duì)不合格品采取整修、加固等措施，使其符合規(guī)定要求。b）返工一一對(duì)不合格品采取重新制作、重新施工、更換器具或設(shè)備等措施， 使其滿足規(guī)定要求。c）放行一一經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求或經(jīng)檢測(cè)鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可能夠滿足安全和使用功能的，可以驗(yàn)收。d）讓步接收

9、一一經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)鑒定不能滿足最低限度的安全儲(chǔ) 備和使用功能時(shí)，必須進(jìn)行加固或處理，經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程， 滿足安全及使用功能要求時(shí)，可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件的要求進(jìn)行驗(yàn)收。e）禁收一一經(jīng)返修或加固處理仍不能滿足安全或重要使用要求的分部工程 及單位工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收。5.3 輕微不合格品處置工程施工中出現(xiàn)的輕微不合格品，由項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員按規(guī)范及設(shè)計(jì)要求 在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)監(jiān)督糾正。5.4 一股不合格品處置5.4.1 對(duì)工程施工中發(fā)現(xiàn)的一股不合格品，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)工程 師制定整改處置措施，由項(xiàng)目部專業(yè)工程師填寫質(zhì)量問題整改通知單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)后發(fā)放給相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、

10、 質(zhì)檢員、勞務(wù)或分包單位。項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù) 人員組織施工人員按照整改處置措施實(shí)施整改。5.4.2 由項(xiàng)目經(jīng)理部人員發(fā)現(xiàn)的，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證，并由驗(yàn)證人填寫質(zhì)量問題整改通知單內(nèi)整改驗(yàn)證結(jié)論。5.4.3 由二級(jí)單位抽查發(fā)現(xiàn)的，填寫檢查記錄表，項(xiàng)目部完成項(xiàng)目層面處置及驗(yàn) 證合格后，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人將處置情況以整改回復(fù)形式上報(bào)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì) 量部再進(jìn)行驗(yàn)證。5.4.4 由集團(tuán)公司抽查發(fā)現(xiàn)的，填寫檢查記錄表，項(xiàng)目部完成項(xiàng)目層面處置及驗(yàn) 證合格后，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人將處置情況以整改回復(fù)的形式上報(bào)二級(jí)單位技術(shù) 質(zhì)量部再進(jìn)行驗(yàn)證，并同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量部備案。5.4.5 監(jiān)理單位、建設(shè)單位或質(zhì)量監(jiān)督

11、站等外部檢查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的一般不合格品或 認(rèn)為不符合合同要求的產(chǎn)品，項(xiàng)目部完成項(xiàng)目層面處置及驗(yàn)證合格后，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織向相關(guān)單位申報(bào)以取得認(rèn)可，并同時(shí)報(bào)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部備案。5.5 嚴(yán)重不合格品處置5.5.1 對(duì)工程施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品， 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即制定整改處 置措施，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，上報(bào)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部，二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部專 業(yè)工程師審核，二級(jí)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。審批通過后報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部備 案。5.5.2 項(xiàng)目部專業(yè)工程師按審批通過的整改處置措施向項(xiàng)目相關(guān)管理人員和勞務(wù)或分包單位下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單并監(jiān)督實(shí)施整改。 二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部負(fù) 責(zé)人組織對(duì)整改結(jié)

12、果實(shí)施驗(yàn)證，并確保處置結(jié)果達(dá)到符合設(shè)計(jì)、國(guó)家規(guī)范及行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)和承包合同要求，并同時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量部備案。5.5.3 監(jiān)理單位、建設(shè)單位或質(zhì)量監(jiān)督站等外部檢查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品或認(rèn)為不符合合同要求的產(chǎn)品，處置措施需同時(shí)取得相關(guān)單位審批或認(rèn)可。項(xiàng)目部完成項(xiàng)目層面處置及驗(yàn)證合格后，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織向相關(guān)單位申報(bào) 以取得認(rèn)可。5.6 相關(guān)要求5.6.1 由于設(shè)計(jì)原因造成的不合格品按照行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定與監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位協(xié)商解決。5.6.2 保修期出現(xiàn)的因施工造成的不合格品按照國(guó)家和地方法律法規(guī)及合同約定處理，應(yīng)免費(fèi)維修并保證及時(shí)返修，并經(jīng)建設(shè)單位驗(yàn)證合格。5.6.

13、3 對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修時(shí)，填寫質(zhì)量問題整改通知單。返工和返修仍要重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并在質(zhì)量問題整改通知單上做好驗(yàn)證結(jié)果記錄。5.6.4 施工過程中被發(fā)現(xiàn)的不合格品，在沒有得到評(píng)審和處置前，項(xiàng)目經(jīng)理部不得進(jìn)行后續(xù)工程施工。5.6.5 質(zhì)量重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目出現(xiàn)的不合格品按本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處置。5.6.6 工程施工中出現(xiàn)的不合格品構(gòu)成質(zhì)量事故的，按照質(zhì)量事故上報(bào)及調(diào)查處理管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6報(bào)告和記錄6.1 報(bào)告和記錄表1給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。6.2 支持性文件質(zhì)量事故上報(bào)及調(diào)查處理管理標(biāo)準(zhǔn)表1報(bào)告和記錄序號(hào)對(duì)應(yīng)附錄報(bào)告和記錄編號(hào)名稱保存期限1附錄BZTJSJSZL0216B1質(zhì)量問題整改通知

14、單長(zhǎng)期234567816附錄A.1 （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問題處理管理流程圖工程質(zhì)量問題處理管理流程圖ZTJSJSZL0216L1-1附錄A.2 （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問題處理管理流程說明表工程質(zhì)量問題處理管理流程說明表ZTJSJSZL0216L1-2序號(hào)流程步驟步驟說明時(shí)限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后用臺(tái)此流程。即時(shí)項(xiàng)目按不負(fù)責(zé) 人2質(zhì)量'可題識(shí)別壩目部對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)仃識(shí)別，滿足條件1:秋微不合格 品，則進(jìn)入步驟3;滿足條件2: 一般不合格品，則進(jìn) 入步驟4;滿足條件3:嚴(yán)重不合格品，則進(jìn)入步驟11。即時(shí)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé) 人3現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督糾正項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)人員在®場(chǎng)及時(shí)監(jiān)

15、督納E。即時(shí)工程技術(shù)室4制定整改處置揄布?jí)稳占?，桂帥組織專業(yè)技術(shù)貝責(zé)人制定整改處置措 施。1天工程技術(shù)室5下發(fā)質(zhì)量問 題整改通知 單項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員將整改處置措施以質(zhì)量問題整 通知單的形式，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后下發(fā)給相關(guān)專業(yè) 長(zhǎng)、質(zhì)檢員、施工作業(yè)班組。改工1天工程技術(shù)室質(zhì)量問題整改通知單6實(shí)施整改項(xiàng)目部專業(yè)工長(zhǎng)組織施工人員按照整改處置措施實(shí) 整改。整改不合格，按合司約定進(jìn)行處罰。施7天工程技術(shù)室7驗(yàn)證項(xiàng)目部總工程師組織驗(yàn)證，驗(yàn)證人填寫質(zhì)量問題整 通知單內(nèi)的驗(yàn)證結(jié)論。改1天工程技術(shù)室整改通知單內(nèi)的驗(yàn)證結(jié)論8是否為外 部單位檢 查發(fā)現(xiàn)的 問題是否為外部單位（監(jiān)理單位、建設(shè)單位、質(zhì)量監(jiān)督 等）M發(fā)現(xiàn)的

16、誦，丫則轉(zhuǎn)入甥聚9, N則轉(zhuǎn)入驟 2Q站即時(shí)工程技術(shù)室9報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目部向發(fā)現(xiàn)問題的外部單位報(bào)驗(yàn)。3天工程技術(shù)室整改復(fù)查報(bào)告10二級(jí)單位備案項(xiàng)目部將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部備案。1天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部11制定整改處 置揄布項(xiàng)目總工程師組織專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人制定整改處置措 施。1天項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé) 人12審批【C01項(xiàng)目部將項(xiàng)目經(jīng)理簽字的整改處置措施報(bào)二級(jí)單位 術(shù)質(zhì)量部審批。二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部對(duì)技術(shù)措施的 規(guī)性、方案可行性此行審批。技2天 合二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部13集團(tuán)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部將嚴(yán)重不合格品的質(zhì)量問題情 及整改處置措施報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部備案。況1天集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部14下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單項(xiàng)目

17、部專業(yè)技術(shù)人員將二級(jí)單位審批通過的整改處 措施以質(zhì)量問題整改通知單的形式，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽 后下發(fā)給相關(guān)專5長(zhǎng)、質(zhì)檢員、施工作業(yè)班組。字1天工程技術(shù)室質(zhì)量問題整改通 知單15實(shí)施整改項(xiàng)目部專業(yè)工長(zhǎng)組織施工人員按照整改處置措施實(shí) 整改。施7天工程技術(shù)室16驗(yàn)證【C021天二級(jí)單位技整改通知單內(nèi)的序號(hào)流程步驟步驟說明時(shí)限主責(zé)部門重要輸入重要輸出二級(jí)單位技木質(zhì)量都嚴(yán)格按照質(zhì)量問題整改通知單 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證人填寫 量問題整改通知單幫勺驗(yàn)證結(jié)論。和質(zhì)木質(zhì)量部驗(yàn)證結(jié)論17是否為外部單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否為外部單位（監(jiān)理單位、建設(shè)單位、質(zhì)量監(jiān)督 等）檢查發(fā)現(xiàn)的問題,丫則轉(zhuǎn)入步驟17, N

18、則轉(zhuǎn)入步驟 1&站即時(shí)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部18報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目部向發(fā)現(xiàn)問題的外部單位報(bào)驗(yàn)。3天工程技術(shù)室19二級(jí)單位備案二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部W驗(yàn)證結(jié)果備案。1天二級(jí)單位技 術(shù)質(zhì)量部20集團(tuán)備案二級(jí)單位將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)集1公司技術(shù)質(zhì)量部備案。1天集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部21結(jié)束集團(tuán)備案后本流程結(jié)束。即時(shí)工程技術(shù)室附錄A.3 （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問題處理管理流程風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣工程質(zhì)量問題處理管理流程風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣ZTJSJSZL0216L1-3風(fēng) 險(xiǎn) 編 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng) 險(xiǎn) 類 別發(fā) 生 概 率影 響 程 度風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)控 制 編 號(hào)控制點(diǎn)控制措施責(zé)任部門R01嚴(yán)重不合格品整改處 置措施不合理。運(yùn)營(yíng)24低C01審

19、批C01 項(xiàng)目總工程師組織專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人 制定整改處置措施，并報(bào)二級(jí)單位技 術(shù)質(zhì)量部對(duì)技術(shù)才雕的合規(guī)性、方案 可行性進(jìn)行審批。二級(jí)單位技 術(shù)質(zhì)量部R02嚴(yán)重不合格品實(shí)施整 改不到位。運(yùn)營(yíng)33中等C02驗(yàn)收【C02】嚴(yán)格按照質(zhì)量問題整改通知單和規(guī) 范標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)整發(fā)效果進(jìn)行驗(yàn)證。二級(jí)單位技 術(shù)質(zhì)量部備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級(jí)，影響程度按事項(xiàng)對(duì)本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級(jí)。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分次險(xiǎn)評(píng)分6分；中等風(fēng)險(xiǎn)：6分 W險(xiǎn)評(píng)分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：1