《采購管理規(guī)定》word版

1、.龍口科諾爾玻璃科技有限 公司管理文件編號：KNR-CG0002第 1頁 共2 頁采購員日常工作考核管理制度第 次修改生效日期：采購員日常工作考核管理規(guī)定一、為了規(guī)范采購工作行為，形成良好辦公秩序。有效完善采購流程，提高工作效率。二、使用范圍物資供應(yīng)部全體采購員三、監(jiān)督檢查科室物資供應(yīng)部各級領(lǐng)導(dǎo)、企劃部四、考核內(nèi)容（一）計劃控制1、及時根據(jù)生產(chǎn)計劃、采購計劃編制采購訂單。采購申請單和物資需求計劃表各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。A. 緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。B. 無法于需用日期辦妥的采購申請，必須及時通知申購部門。C. 接到撤銷通知的采購申請，應(yīng)先處理，并在采購計劃中刪除2、按時上報資金需

2、求計劃及死呆物資處理進度。3、按時完成所管業(yè)務(wù)發(fā)票的核對、整理，及時上交財務(wù)，做到無差錯、無過期。4、下降資金占用率。主管材料庫存資金占有率在同等產(chǎn)量的基礎(chǔ)上要有一定下降比例。（二）業(yè)務(wù)能力1、 及時主動性強，對生產(chǎn)計劃內(nèi)的材料要及時采購到位，做到不影響生產(chǎn)。根據(jù)月生產(chǎn)計劃列出每月所需生產(chǎn)物料明細，查看庫存，主動做采購預(yù)算計劃，預(yù)計采購時間周期2、 根據(jù)物品類別，建立常用庫存安全庫存量的制度，如當(dāng)?shù)夭少弰诒ｎ悾阂砸粋€月庫存為例，設(shè)立安全庫存量，如空缺安全警報，庫管及時上請購單，及時準(zhǔn)確掌握主管材料的消耗動態(tài)、產(chǎn)品質(zhì)量、儲存配送等特性3、 建立物料專用號（6位數(shù)）備檔，物料具體描述、規(guī)格，建立科

3、諾爾物料大全。 4、 采購合格率達98%以上 。同一家供應(yīng)商長期供應(yīng)的物資，合格率須超過98%。 5、 及時處理死呆物資，做到及時退貨，將損失降至最低，提高資金周轉(zhuǎn)率。善于把握資金占用情況，呆滯物料金額不能超過同期水平。 6、 及時辦理所管材料的不合格產(chǎn)品的讓步接收或直接退貨處理手續(xù)。7、 供應(yīng)商開發(fā)的及時。做到多家供貨，手中掌握一定量的供應(yīng)商資源，總供貨量須超過總需求量的30%以上，并及時的推進新材料、新工藝的替代。建立供應(yīng)商檔案，編寫科諾爾供應(yīng)商大全。 8、 及時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的工作。計劃變更時要及時跟蹤訂單的數(shù)量和材料的到位情況，準(zhǔn)確領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的工作意圖，及時正確完成任務(wù)。五、獎

4、懲辦法1、以月為單位考核。采購部人員每天、每周工作計劃，交到部門經(jīng)理審批，請購單部門經(jīng)理統(tǒng)一登記，分配采購任務(wù)。2、正常完成采購計劃，未影響生產(chǎn)的，獎勵 5分3、積極開發(fā)供應(yīng)商資源，通過多開發(fā)供應(yīng)商來降低采購成本并加大資金的周轉(zhuǎn)，按一定比例給予獎勵。積極推進新材料、新工藝使公司獲得明顯效益，按一定比例給予獎勵。4、如未按規(guī)定執(zhí)行，影響生產(chǎn)正常運行，扣5分5、發(fā)票沒有及時整理核對上交，造成損失的，按發(fā)票稅額的30%扣款，金額巨大的需承擔(dān)相關(guān)責(zé)任并予以辭退。6、采購合格率98%以下，扣2分。7、物資庫存資金占有率比同期水平上升的，扣5分。8、沒有正確理解完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的任務(wù)，扣1分。9、計劃變更沒有及時跟蹤，造成材料沒有到位或材料超計劃進貨的，按扣超計劃部份總金額的10%。10、嚴(yán)重影響公司運作或形象的，扣5分并負(fù)相應(yīng)責(zé)任。11、連續(xù)三個月考核末位的，調(diào)離崗位。六、考核的