私立幼兒園籌建項(xiàng)目開辦計(jì)劃書

1、目錄一、項(xiàng)目簡介 2二、項(xiàng)目市場評估及前景預(yù)測 2三、目標(biāo)顧客及市場占有率 3四、市場營銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評估4五、前景規(guī)劃 6六、人員組織結(jié)構(gòu) 8七、贏利目標(biāo)預(yù)算 9八、開業(yè)成本及財(cái)務(wù)評估 14九、合作雙方責(zé)任義務(wù) 14十、實(shí)操運(yùn)營方案內(nèi)容 15一、項(xiàng)目簡介1、幼兒園命名：歡樂 +幼兒園（ LOGO）2、幼兒園選址：翰林國際 2 期，3、占地面積 ：（2600 m2 ）4、項(xiàng)目性質(zhì)：私立幼兒園5、主要經(jīng)營范圍： （ 1）學(xué)齡前兒童看護(hù)； （ 2）學(xué)前教育； （ 3） 早教培訓(xùn)（業(yè)余班） ；（ 4）準(zhǔn)媽媽培訓(xùn)班（業(yè)余班）6、幼兒園文化：7、幼兒園定位：兩年年后成為高新區(qū)一級幼兒園。二、項(xiàng)目市場評估及

2、前景預(yù)測目前， 90 后已逐步成為家長一族，這一群體重視學(xué)前教育、 消費(fèi)理念超前，對孩子的教育更注重幼兒園的專業(yè)性、規(guī)范性， 相信品牌的力量。項(xiàng)目地處高新區(qū)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快楓楊辦事處，轄區(qū)內(nèi)有關(guān) 莊、大里、北里、丁樓、東史馬、大謝、師新莊、石佛 8 個(gè)行政 村以及錦華苑社區(qū)、 擬成立的西現(xiàn)代城社區(qū)、 鄭大社區(qū)和工大社 區(qū)。轄區(qū)總面積為平方公里，常住總?cè)丝跒?29909 人。華明鎮(zhèn)地 理位置優(yōu)越，交通便捷暢達(dá)，周邊環(huán)境良好本幼兒園項(xiàng)目選址在翰林國際 2 期。該小區(qū)一期可入住約 2800 戶居民。小區(qū)附近另有工大小區(qū)，可入住 863 戶居民。三、目標(biāo)顧客及市場占有率得益于歡樂 +幼兒園選址交通便利的

3、地理優(yōu)勢，幼兒園的目 標(biāo)客戶可地位為區(qū)域內(nèi)幾個(gè)小區(qū)的學(xué)齡前兒童。 通過每周末的體 驗(yàn)班推廣、早早教育、孕婦班培訓(xùn)，逐步提高知名度，為培養(yǎng)客 戶群體做鋪墊。幼兒園主要招收 2-6 歲學(xué)齡前兒童（ 2 歲以下幼兒的語言、 行動(dòng)、自理能力方面稍差，看護(hù)要求較高，暫不作為招收重點(diǎn)， 但可考慮開設(shè)業(yè)余托幼早早教班） 。幼兒園的生源主要來自以下三部分：1、幼兒園小區(qū)及附近本地中產(chǎn)階級家庭。根據(jù)調(diào)查，歡 樂 +幼兒園，附近兩家幼兒園收費(fèi)在 1798-2478 之間，但是在早 教方面較為落后，讓孩子在起跑線上就輸給了同齡人。2、歡樂 +幼兒園師資要求較高。望子成龍、望女成鳳是每 一位父母心目中的愿望。 但由綜

4、合來看楓楊辦事處質(zhì)量好的幼兒 園收費(fèi)普遍較高， 而公立幼兒園不能滿足這部分家長的需要。 本 幼兒園將以專業(yè)學(xué)前教育為最大特色， 同時(shí)會(huì)在幼兒的安全、 營 養(yǎng)、個(gè)性服務(wù)等方面下功夫。目前，在附近有（ 1）座小學(xué)，內(nèi)有學(xué)前班（ 0）個(gè)；公立幼兒園（0）所，收費(fèi)不詳，還有（2）所個(gè)人的幼兒園，收費(fèi)1798-2478 元均，其中最近一家衛(wèi)生條件和教學(xué)質(zhì)量均不太好；本幼兒園若要立足，從服務(wù)項(xiàng)目、安全、衛(wèi)生、園區(qū)文化和規(guī)范教學(xué)上要全 面優(yōu)于現(xiàn)有園所。四、市場營銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評估要開辦好這個(gè)幼兒園，就要辦出自己的特色，且開辦各種服 務(wù)項(xiàng)目，區(qū)別于其他幼兒園。同時(shí)，要利用好天時(shí)、地利、人和。1. 服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格

5、為了滿足不同家長的需要，幼兒園開設(shè)日托班、延時(shí)服務(wù)、 珠心算特長班、書畫特長班、鋼琴班、聲樂班、舞蹈班等。為了 便于比較，我將我的服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容、 收費(fèi)價(jià)格及同競爭對手的 價(jià)格用表格做一比較。見附表 1服務(wù)項(xiàng)目2. 選址除了在服務(wù)項(xiàng)目上多樣化，同時(shí)，選址很關(guān)鍵。地點(diǎn)顯眼， 周圍環(huán)境安全也是吸引家長的一個(gè)重要因素。我開辦的幼兒園地處公路旁邊，小區(qū)門口，緊鄰幾個(gè)小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè) 管理規(guī)范，安全可靠，不會(huì)影響附近居民生活，采用全封閉管理， 家長和非工作人員不得入內(nèi)，身份驗(yàn)證方可接送。3. 入學(xué)條件打造高檔校園，對學(xué)生和老師的高標(biāo)準(zhǔn)，營造優(yōu)雅的幼兒園文化很重要，所以，對學(xué)生的入學(xué)提出了要求。

6、（1）上門發(fā)放招生簡章(2) 在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告，印發(fā)名片；(3) 與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)搞好團(tuán)結(jié)，爭取支持，可以有效的增加幼兒園 信譽(yù)度；(4) 利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費(fèi)為幼兒發(fā)放印有幼兒園 名字的背心、小獎(jiǎng)品等等。采用以上的促銷手段，投資不大，但 對吸引家長、擴(kuò)大知名度很有效果。(5) 到一些大的商場或者比較有影響力的企業(yè)社區(qū)帶小朋友 表演，這樣可以加大宣傳力度。(6) 舉辦游園活動(dòng)(7) 各種比賽活動(dòng)(8) 網(wǎng)站宣傳4. 規(guī)范教學(xué)取得辦園許可證，園幼雙方都會(huì)得到保護(hù)， 也會(huì)取得家長的 信任。5. 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避不論從事什么樣的生意，都會(huì)存在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)不僅 來自與競爭對手和景氣

7、變動(dòng)，還來自于經(jīng)營本身。幼兒園本身的服務(wù)對象就是幼兒， 這類人群是無行為能力的 特殊人群，需要無微不至的照顧和看護(hù)。 對于幼兒園最重要的是 衛(wèi)生條件、意外事故防范和疾病的防治。如果這三個(gè)工作做不到， 即使老師教的再好，信譽(yù)度也會(huì)遭受質(zhì)疑，極容易將幼兒園至于 死地。反之，這三個(gè)工作做到家，就能獲得家長的信任，幼兒園也就成功了一半。由于家長的嘉許、推廣，入托的兒童會(huì)逐漸增 加。來自競爭對手的風(fēng)險(xiǎn)，如能在價(jià)格、辦園特色、教學(xué)質(zhì)量上F功夫，應(yīng)會(huì)好于競爭對手。關(guān)鍵還是加強(qiáng)幼兒園自身的管理。五、前景規(guī)劃1. 裝修和園區(qū)文化學(xué)習(xí)國外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯 高檔，室內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)施采用安全和

8、新穎的，從細(xì)節(jié)著手，塑造園 區(qū)文化。2. 管理學(xué)習(xí)日本全封閉的管理，各部門的緊密聯(lián)系，職責(zé)分明。一 年內(nèi)形成自己的完善的管理模式。（1 ）職員管理，各職位的責(zé)任義務(wù)明確，賞罰分明，制定 崗位管理制度；（2）教學(xué)管理，按照示范幼兒園的要求，重點(diǎn)在培訓(xùn)學(xué)生 良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣、思維模式、生活態(tài)度和尋找個(gè)人特 長愛好。（3 ）學(xué)生管理，建立學(xué)生檔案，各學(xué)期體檢，并詳細(xì)記錄 每個(gè)學(xué)生的檔案，每個(gè)班老師與老師建立的互動(dòng)群等， 實(shí)現(xiàn)家校 合一的溝通暢通。（4 ）安全管理，全封閉，嚴(yán)格確認(rèn)接送孩子的人身份，跟 蹤回訪。幼兒園在？月份開張， 在開辦前 24 個(gè)月，有可能出現(xiàn)虧損， 隨著幼兒園經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富

9、，信譽(yù)越來越好，家長也逐漸認(rèn)可，幼 兒園會(huì)很快轉(zhuǎn)虧為盈的。 2 5 年內(nèi)，幼兒園趨于成熟，隨著孩 子的增加，可擴(kuò)辦幼兒園，也可在其開辦分園或開辦連鎖園，還 可以增加特長培訓(xùn)項(xiàng)目等等。六、人員組織架構(gòu)（一）人員配備園長：1人主任：2 人（教研主任和保育主任）財(cái)務(wù)：1人老師：執(zhí)教老師 12名，保育老師 6 名廚師：1 名（負(fù)責(zé)早、中餐及其下午水果的安排）保安：2名醫(yī)務(wù)人員： 1 名附表 2 人員組織架構(gòu)表園長助理財(cái)務(wù)教研主任保育主任執(zhí)教組長特長班組長執(zhí) 教 老 師執(zhí) 教 老 師聲 樂 班美術(shù)班英 語 班舞蹈班保育組長后勤組長保 保 醫(yī) 育 安 生 老師廚 師保 潔 員七、贏利目標(biāo)預(yù)算（一）幼兒園虧

10、損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析:1、工資過高2、房租（折舊）過高3、經(jīng)費(fèi)過高4、生源過少5、收費(fèi)太低6、環(huán)境不好7、教師素質(zhì)不高8團(tuán)隊(duì)不團(tuán)結(jié)（二）對幼兒園定位 按教育認(rèn)知規(guī)律，把幼兒園定位為標(biāo)準(zhǔn)化，要完成如下三個(gè)任務(wù):1、確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：用三大成本的邊際成本計(jì)算法2、確定五覺教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：教育環(huán)境按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置3、訓(xùn)練成團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)：團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)（三）確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）成本倒推法，確定幼兒園的價(jià)格定位法1、生均標(biāo)準(zhǔn)工資成本幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊）、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)三部分組成 標(biāo)準(zhǔn)老師工資是：1個(gè)老師的工資10個(gè)（教育局標(biāo)準(zhǔn)7人）學(xué) 生分?jǐn)側(cè)缋蠋煹墓べY是每月 3000元每位學(xué)生每月的工資成

11、本為3000元一 10個(gè)學(xué)生=300元/生/學(xué)期可以想象低于900元/學(xué)期收費(fèi)的幼兒園必須是公辦園，房屋是免租金，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政撥款的。2、生均房租成本標(biāo)準(zhǔn)房租：一個(gè)學(xué)生分?jǐn)?7平方建筑面積（教育局標(biāo)準(zhǔn) 7平方）按2011年二線城市辦公用房平均房租價(jià) 10元/平方/月每位學(xué)生每月的房租（折舊）成本為7平方X 10元/平方/月=70元/生每位學(xué)生每學(xué)期房租（折舊）成本為：70元/生X 6個(gè)月=420元3、生均辦學(xué)經(jīng)費(fèi)成本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)（包括公務(wù)費(fèi)、教學(xué)設(shè)備購置費(fèi)、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)）一個(gè)學(xué)生分?jǐn)偟臉?biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)約為工資和房租的一半每生每月的經(jīng)費(fèi)成本為：（200元+70元）* 2=135元/生/月每生每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)

12、成本為：135元/生/月X 6=810元一般幼兒園的成本是三項(xiàng)成本各占三分之一附：幼兒園成本指標(biāo)表三項(xiàng)成本合計(jì)每位學(xué)生每月的成本為月生均成本：200元/生/月+70元/生/月+135元/生/=405元/生/月每位學(xué)生每月的成本為學(xué)期月生均成本：900元/生/月+420元+810元/生/月=2130元/生/學(xué)期分析：幼兒園月邊際成本：按月收費(fèi)的幼兒園，低于405元收費(fèi)的幼兒 園是虧損園或五覺環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園幼兒園學(xué)期邊際成本：按學(xué)期收費(fèi)的幼兒園，低于2130元收費(fèi)的幼兒園是虧損或五覺環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園注：隨各地老師工資和房租水平的不同，這兩個(gè)指標(biāo)會(huì)隨之變化。個(gè)性化問題一：當(dāng)實(shí)行小班制時(shí)，一個(gè)老師的成本

13、沒有10個(gè)學(xué)生，成本還會(huì)上升，如何破解邊際成本？個(gè)性化問題二：當(dāng)生源不足時(shí)，一個(gè)學(xué)生平均建筑面積會(huì)上升， 成本也跟著上升，如何破解邊際成本？（三）完成五覺教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的教職工培訓(xùn)和裝修預(yù)算1、 計(jì)算本園學(xué)期邊際成本和盈利狀況：過去每學(xué)期平均成本+幼兒園現(xiàn)有學(xué)生人數(shù)=本幼兒園每生的邊際成本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一每生邊際成本0,幼兒園盈利收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一每生邊際成本V 0，幼兒園虧損2、 按贏利目標(biāo)：對幼兒收費(fèi)定價(jià)，提供四級幼兒園品質(zhì)定位一級標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) VI、環(huán)境、教學(xué)、團(tuán)隊(duì)四標(biāo)準(zhǔn)園（30萬 元升級獲得園長、全國）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。 ） 二級標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) VI 、環(huán)境、團(tuán)隊(duì)三標(biāo)準(zhǔn)

14、園（ 10 萬元升級 獲得園長、全國）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。 ）二級標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI、團(tuán)隊(duì)二標(biāo)準(zhǔn)園（5萬元升級獲得園長、 全國培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。 ）四級園；實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) VI（1 萬元升級，獲得園長培訓(xùn)）四）完成贏利目標(biāo)預(yù)算（結(jié)果導(dǎo)向管理法）幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)及贏利目標(biāo)預(yù)算表:責(zé)任人項(xiàng)目責(zé)任內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)未達(dá)標(biāo)處罰每生成本單 位 責(zé) 任 人 指 標(biāo)企業(yè) 發(fā) 展企業(yè)年發(fā)展速度（年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）增加20%（或?qū)W生 總數(shù)或總 收入）每增10%獎(jiǎng)勵(lì)1000元每下降1%扣款100元員工收入增幅上升10%（以基本工資基數(shù)）員工學(xué)期獎(jiǎng)的2倍每少增1%扣款10元工 作 責(zé) 任按時(shí)上

15、報(bào) 計(jì)劃書、總 結(jié)、庫存、 報(bào)表及臨 時(shí)任務(wù)周一月25日學(xué)期最后一周預(yù)算、總結(jié)對未遲 報(bào)過 的、年 終獎(jiǎng)100元/年每遲一天扣10元八大楷模習(xí)慣形成工作習(xí)慣到期續(xù)聘到期解 聘，每 少一項(xiàng)扣10元/月工 作 業(yè) 績VIP家長培養(yǎng)和補(bǔ)充新生源每位老師4名每招一名50元或100元每少一名扣50元 或100元穩(wěn)定老生80%定位 率 100%返園率員工平均獎(jiǎng)的2倍獎(jiǎng)崗位獎(jiǎng) 領(lǐng)取返 園率的 百分比幼兒園教職工與學(xué)生比1:10 （司機(jī)除外）每少一 名，每 月獎(jiǎng)100元每多一 名，每月扣10元成 本 控 制 與 生成本年遞減率（年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）20%每減1%獎(jiǎng)100元/年每增1%扣款10元水電、燃料、電話等每生2

16、0元/月每減10%獎(jiǎng)每 增10%扣120元/學(xué)期均費(fèi)用辦公費(fèi)10元/月款10元教學(xué)用配 套物品環(huán) 境創(chuàng)設(shè)（每生5元/月）每生10元/月每減10%獎(jiǎng)10元/年每增加10%扣款10元60元/學(xué)期電器設(shè)備 和維修費(fèi) （固定資 產(chǎn)）每生20元/月每減10%獎(jiǎng)10元/月每增加10%扣款10元120元/學(xué)期教職工工 資/獎(jiǎng)金（教師平 均工資 2000 元 / 月）每生200元/月（按 師生比1:10）每減10%獎(jiǎng)10月/月每增加10%扣款10元1000元/學(xué)期固 疋 成 本 指生 均 固 疋 成優(yōu)勢獎(jiǎng)（平均每月100元）每生10元/月新生50元/元/月無60元/學(xué)期房租或折舊，及設(shè)備每生100元/月（每每

17、少10人生均600元/學(xué)期標(biāo)本折舊（10元/平方）生10平方）增加10元成本其它費(fèi)用每生10主要是嚴(yán)格審60元/學(xué)期（年審、接元/月控制餐批制度待費(fèi)等）費(fèi)、紅包教材費(fèi)每生10可考慮60元/學(xué)期元/月取消傳統(tǒng)教材標(biāo)準(zhǔn)定幼兒園定每生405學(xué)期定學(xué)期定2430元/學(xué)期價(jià)價(jià)元/月價(jià)高于價(jià)低于24302430 元元盈利虧損目標(biāo)利設(shè)100人目標(biāo)定價(jià)學(xué)期定學(xué)期定目標(biāo)定價(jià)潤設(shè)為的園，每學(xué)405+1200價(jià)等于價(jià)低于2430+1200=26312萬/期期增加12一 6=60536303630 元0萬一元元達(dá)盈不達(dá)標(biāo)100=1200利目標(biāo)元/期/生總價(jià)：達(dá)成贏利目標(biāo)計(jì)算的關(guān)鍵是:第一步：先算出每生月或?qū)W期邊際成本

18、第二步：設(shè)定升級后要增加的利潤，算出每生月或?qū)W期需要的學(xué) 費(fèi)第三步：確定新的價(jià)格定位第四步： 確保原有學(xué)生人數(shù)或計(jì)劃招生人數(shù)不變， 目標(biāo)利潤即可 達(dá)成備注：我方幼兒園預(yù)計(jì)收費(fèi)表另見附表3（另擬）八、 開業(yè)成本及財(cái)務(wù)評估1、保證金（？萬）2、裝修費(fèi)：（10 萬）3、廚房用品（ 1 萬）4、宣傳費(fèi)（ 1 萬）5、招聘費(fèi)（ 1 萬）6、教職工宿舍租金（ 1 萬）7、流動(dòng)資金（ 5 萬）8、幼兒園證件辦理（ 1 萬） 合計(jì)約 27 萬九、合作雙方權(quán)責(zé)義務(wù)（起草合作合同內(nèi)容）（一）硬件設(shè)施 :1、教學(xué)設(shè)施：（甲方）電腦、投影儀、桌椅、黑板、電視、戶外 玩具、鋼琴、戶外裝修。（乙方） 壁畫、室內(nèi)裝修、VCD等教材2、生活設(shè)施：（乙方）洗衣機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、碗筷等全套設(shè)施3、（乙方）教師招聘、工資4、（乙方）幼兒園執(zhí)照等相關(guān)證件（三）合約期（ 10 年以上） 十、實(shí)操運(yùn)營方案內(nèi)容（一）規(guī)范收