[調(diào)研報(bào)告]文明單位現(xiàn)場檢查驗(yàn)收程序

1、.XX文明單位現(xiàn)場檢查驗(yàn)收程序（2009-2011年度）為了規(guī)范XX2009-2011年度文明單位創(chuàng)建活動的檢查驗(yàn)收工作，根據(jù)中國人民銀行文明單位建設(shè)管理辦法和成都分行文明單位建設(shè)管理實(shí)施辦法，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際，特制定XX文明單位現(xiàn)場檢查驗(yàn)收程序：第一步，由XX文明單位建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組確定被檢查單位并發(fā)出檢查通知。一、XX文明單位建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將依據(jù)各單位申報(bào)本屆中支級文明單位的材料進(jìn)行初審，將初審情況報(bào)文明單位領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定被檢查單位，XX文明單位建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)通知，告知被檢查單位做好接受檢查的準(zhǔn)備工作。二、被檢查單位接到檢查通知后，要認(rèn)真做好有關(guān)準(zhǔn)備工作：一是認(rèn)真填寫上級各業(yè)務(wù)部門檢

2、查通報(bào)指出的存在問題統(tǒng)計(jì)表（表2），交檢查小組。要如實(shí)根據(jù)上級有關(guān)部門實(shí)施檢查后下達(dá)的內(nèi)審檢查通報(bào)和其它業(yè)務(wù)工作檢查通報(bào)原文填寫，不得遺漏和故意隱瞞。二是通過申報(bào)單位自查評分表（表4），實(shí)事求是地對本單位三年來的創(chuàng)建情況進(jìn)行梳理和評價(jià)，交檢查小組。 第二步，組成檢查組具體實(shí)施檢查驗(yàn)收工作。檢查組到達(dá)被檢查單位后，遞交申報(bào)中心支行級文明單位現(xiàn)場檢（初）查通知書（表1），公告檢查組成員的姓名、電話和住址，設(shè)置“征集意見箱”，向全行通報(bào)有關(guān)檢查事項(xiàng)，提出要求。同時(shí)，結(jié)合實(shí)際，與被檢查單位共同研究檢查驗(yàn)收工作的具體安排，并依照以下步驟和程序?qū)嵤z查驗(yàn)收。 一、聽取全面匯報(bào)：聽取被查單位黨組作本屆文明單

3、位創(chuàng)建工作情況匯報(bào)。匯報(bào)重點(diǎn)是本單位開展文明單位創(chuàng)建活動以來，按照中國人民銀行文明單位建設(shè)管理辦法規(guī)定的條件，重點(diǎn)圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部職工隊(duì)伍建設(shè)、金融業(yè)務(wù)工作方面所采取的具體措施、作法以及發(fā)生的變化和取得的成效；創(chuàng)建活動中還存在哪些薄弱環(huán)節(jié)和問題；本單位在本創(chuàng)建年度班子考核情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)考核情況、目標(biāo)管理考核情況；貫徹執(zhí)行貨幣政策、維護(hù)金融穩(wěn)定、做好金融服務(wù)等工作情況。 二、測試、座談、收集意見：通過召開座談會，聽取中層干部和職工代表意見。由檢查小組從中層干部和職工代表中抽出不低于60的人員參與座談并進(jìn)行有關(guān)應(yīng)知應(yīng)會知識測試，從中了解本單位開展文明單位創(chuàng)建活動的相關(guān)情況，聽取干部職工對

4、領(lǐng)導(dǎo)班子、職工隊(duì)伍、金融業(yè)務(wù)工作的看法、反映和評價(jià)。檢查組將干部職工測評情況和意見匯總，填入文明單位現(xiàn)場檢查驗(yàn)收報(bào)告（見附件7）的綜合評價(jià)之中。 三、了解創(chuàng)建情況：通過查看文明單位電子化管理系統(tǒng)和相關(guān)文件資料，了解本單位三年創(chuàng)建規(guī)劃、年度創(chuàng)建方案制定和落實(shí)情況，查看本單位圍繞“領(lǐng)導(dǎo)班子、職工隊(duì)伍、金融業(yè)務(wù)”開展創(chuàng)建活動的情況，了解三年內(nèi)本單位和干部職工爭先創(chuàng)優(yōu)所獲榮譽(yù)的情況等。同時(shí)現(xiàn)場查看學(xué)習(xí)風(fēng)氣、干部職工精神面貌、工作秩序和工作環(huán)境、推廣使用普通話情況、辦公自動化使用情況、文明規(guī)范用語、內(nèi)部管理、創(chuàng)建氛圍等情況。四、核查金融業(yè)務(wù)情況：根據(jù)“一級管一級”的管理體制，檢查組對創(chuàng)建單位的金融業(yè)務(wù)工

5、作檢查驗(yàn)收，主要依據(jù)上級業(yè)務(wù)部門的檢查、考核結(jié)果進(jìn)行檢查核實(shí)，因此重點(diǎn)查看的材料如下：一是上級內(nèi)審部門在2009-2011三年中下達(dá)的內(nèi)審工作通報(bào)和本單位的整改報(bào)告。二是各業(yè)務(wù)部門實(shí)施業(yè)務(wù)檢查后的檢查情況通報(bào)。三是2009-2011年度上級各業(yè)務(wù)部門開展綜合業(yè)務(wù)競賽和單項(xiàng)業(yè)務(wù)競賽的業(yè)務(wù)競賽情況通報(bào)。四是2009-2011三年中在上級“綜合目標(biāo)管理考核”中的排名和成績。五、訪問相關(guān)部門：一是聽取當(dāng)綜合辦、計(jì)生委和610辦對被查單位的意見；二是向當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)發(fā)出征求金融機(jī)構(gòu)意見函（見表3）。上述兩項(xiàng)內(nèi)容結(jié)果，均填入申報(bào)分行級文明單位現(xiàn)場檢查驗(yàn)收報(bào)告（表6）的綜合評價(jià)之中。六、匯總創(chuàng)建情況：檢查組一

6、是根據(jù)XX轉(zhuǎn)發(fā)的2009-2011年度分行級文明單位量化考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化考核打分；二是根據(jù)創(chuàng)建單位提供的申報(bào)單位自查評分表（表4），全面核實(shí)本單位集體和個(gè)人三年來在爭先創(chuàng)優(yōu)中的獲譽(yù)情況，匯總文明單位現(xiàn)場檢查考核情況匯總表（表5）。第三步、由檢查組綜合現(xiàn)場檢查驗(yàn)收情況寫出現(xiàn)場檢查報(bào)告，上報(bào)XX文明單位領(lǐng)導(dǎo)小組。通過檢查驗(yàn)收和分析評估，寫出反映情況準(zhǔn)確、客觀、公正，能夠體現(xiàn)創(chuàng)建單位特點(diǎn)、成績以及存在具體問題的文明單位現(xiàn)場檢查驗(yàn)收報(bào)告，以此作為“XX文明單位建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”進(jìn)行評審的主要依據(jù)。檢查組作為XX文明單位建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的臨時(shí)派出機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著對文明單位檢查驗(yàn)收的責(zé)任，要嚴(yán)格遵守有關(guān)工作紀(jì)律，認(rèn)真

7、負(fù)責(zé)。其形成的文明單位現(xiàn)場檢查驗(yàn)收報(bào)告(見表6)和“表25”的內(nèi)容都將存檔備查，今后一旦發(fā)現(xiàn)問題，檢查小組要承擔(dān)檢查失察的責(zé)任。附表格16：1、申報(bào)中支級文明單位現(xiàn)場檢查通知書2.上級各業(yè)務(wù)部門檢查通報(bào)指出的存在問題統(tǒng)計(jì)表3.征求金融機(jī)構(gòu)意見函4.申報(bào)單位自查評分表5.文明單位現(xiàn)場檢查考核情況匯總表6.文明單位現(xiàn)場檢查報(bào)告表1申報(bào)中心支行級文明單位現(xiàn)場檢查通知書 行： 經(jīng)中心支行文明單位建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，現(xiàn)派出中支檢查組于2011年9月1日2011年9月4日對你單位申報(bào)中心支行級文明單位創(chuàng)建工作進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗(yàn)收。請給予支持和配合。 檢查組組長：（簽名） 成員：（簽名） 中國人民銀行楚雄州中

8、心支行文明單位建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（代章） 二一一年 月 日表2各業(yè)務(wù)部門檢查通報(bào)指出的存在問題統(tǒng)計(jì)表（2009-2011年度）檢查部門年度問題與不足（按上級部門檢查通報(bào)記錄）整改情況注：由創(chuàng)建單位如實(shí)填寫后交檢查小組。表3 征求金融機(jī)構(gòu)意見函：首先，感謝你們多年來對人民銀行工作的大力支持。近年來，人民銀行系統(tǒng)開展了文明單位創(chuàng)建活動，XX檢查組擬對申報(bào)中支級文明單位的 進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗(yàn)收。現(xiàn)就2009年-2011年以來就如下問題征求你單位的意見，請給予綜合評價(jià)：一、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)情況：好（ ） 較好（ ） 一般（ ） 差（ ）二、職工隊(duì)伍建設(shè)情況：好（ ） 較好（ ） 一般（ ） 差（ ）三、金融業(yè)

9、務(wù)工作情況：好（ ） 較好（ ） 一般（ ） 差（ ）四、其他方面情況： 好（ ） 較好（ ） 一般（ ） 差（ ）對申報(bào)單位的意見或建議 單位負(fù)責(zé)人（簽字） 公章二一一年 月 日注：請據(jù)實(shí)填寫，將信封封口，并在封口處加蓋公章后轉(zhuǎn)交分行考核組。 表4申報(bào)單位自查評分表申報(bào)單位職工人數(shù)行長上屆榮譽(yù)考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分自查評分扣分及原因創(chuàng)建基礎(chǔ)工作12領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)18隊(duì)伍建設(shè)25金融業(yè)務(wù)40其他條件5合計(jì)100獲獎(jiǎng)級別單位部門個(gè)人榮譽(yù)稱號授獎(jiǎng)單位獲獎(jiǎng)時(shí)間得分全國級543總行級432分行級32市地州級2加分合計(jì)自查累計(jì)得分綜合目標(biāo)管理考核結(jié)果2008年度2009年度2010年度申報(bào)單位意見簽字（蓋章）：年

10、月日表5文明單位現(xiàn)場檢查考核情況匯總表考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分自查分考核組評分加權(quán)分一、創(chuàng)建基礎(chǔ)工作12分一、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)18分二、職工隊(duì)伍建設(shè)25分三、金融業(yè)務(wù)40分四、其他條件5分小計(jì)得分100分五、獲獎(jiǎng)加分單位部門個(gè)人全國級5分4分3分總行級4分3分2分分行級3分2分市地州級2分小計(jì)得分累計(jì)得分考核組扣分原因2008年度2009年度2010年度綜合目標(biāo)管理考核情況黨風(fēng)廉政考核情況表6文明單位現(xiàn)場檢查驗(yàn)收報(bào)告受中國人民銀行XX文明單位建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組委托，我檢查組于2011年 月 日至 日對申報(bào)分行級文明單位的 進(jìn)行了現(xiàn)場檢查驗(yàn)收，現(xiàn)將檢查驗(yàn)收情況報(bào)告如下： 一、班子建設(shè)二、隊(duì)伍素質(zhì)三、金融業(yè)務(wù)四、其他方面五、對該單位的綜合評價(jià)檢查組結(jié)論：中國人民銀行 行，經(jīng)檢查驗(yàn)收，本檢查組認(rèn)為符合（ ）不符合（ ）分行級文明單位條件。 檢查組組長（簽名）： 成員（簽名）： 二一一年 月 日注：此表由檢查小組負(fù)責(zé)人填寫。中國人民銀行XX文明單位申報(bào)表申報(bào)單位名 稱單位人數(shù)單位地址聯(lián)系電話主要負(fù)責(zé)人姓 名2008-2010年考核情況2008年：2009年：2010年:上一創(chuàng)建年度獲得榮譽(yù)稱