生產(chǎn)件批準管理辦法1

1、xxt限公司文件編號:CK-QP07-IM-03版 本：A說日期:2017-7-29修改次數(shù)：0次受控號:07-03#生產(chǎn)件批準管理辦法歸口部門：技術(shù)部1 .目的目的是在第一批產(chǎn)品發(fā)運前，通過產(chǎn)品核準承認的手續(xù)，確定本公司是否已經(jīng)了解顧客的所 有要 求，過程是否具有潛在能力，以保證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足要求。2 .范圍本程序適用于公司新產(chǎn)品及顧客有生產(chǎn)件批準程序要求的產(chǎn)品。3 .術(shù)語定義生產(chǎn)件：指在生產(chǎn)現(xiàn)場使用有效生產(chǎn)工裝，量具、過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)制作的 零件。是在連續(xù)8小時或連續(xù)生產(chǎn)300件里面挑選的產(chǎn)品零件4 .職責(zé)4.1 技術(shù)部：負責(zé)整個生產(chǎn)件批準的策劃、控制、保證書的填寫及

2、顧客的聯(lián)系。4.2 品管部：負責(zé)生產(chǎn)件的檢驗、試驗，測量系統(tǒng)的分析等提交文件資料的編制。4.3 生產(chǎn)部：負責(zé)組織“生產(chǎn)件”的生產(chǎn)。4.4 業(yè)務(wù)部：對外聯(lián)絡(luò)的窗口，負責(zé)將文件提交給顧客。5 .工作程序5.1 在下列情況下，第一批生產(chǎn)件發(fā)運前應(yīng)進行批準a新產(chǎn)品（以前沒有向特定顧客提供過的產(chǎn)品）；b對以前提交的產(chǎn)品存在缺陷進行改進后重新提交的產(chǎn)品；c由于工程設(shè)計或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化。5.2 在下列情況下，除非顧客放棄，否則應(yīng)向顧客提交生產(chǎn)件批準申請a以前批準過產(chǎn)品，使用了其它的結(jié)構(gòu)和材料；b換新模具或使用臨時生產(chǎn)的產(chǎn)品；c過程發(fā)生變化后生產(chǎn)的產(chǎn)品；d設(shè)備或模具移到其它地方生產(chǎn)的產(chǎn)品；e原料提

3、供單位或外協(xié)加工單位變動后生產(chǎn)的產(chǎn)品；f停用一年及以上的模具重新生產(chǎn)的產(chǎn)品；g因質(zhì)量顧慮而暫緩出貨的產(chǎn)品。5.3 在進行生產(chǎn)件批準時必須準備的文件：1生產(chǎn)件送樣保證書及附錄說明；2有關(guān)表面外觀等的外觀件批準報告；3兩個樣品零件或依據(jù)控制計劃的數(shù)量（原型樣品由本公司保留）；4 所有顧客及供方的設(shè)計記錄如零組件圖面，CAD/CAMS料、規(guī)格書等資料;5被授權(quán)的工程變更文件（尚未結(jié)合于設(shè)計記錄，但已結(jié)合于生產(chǎn)件上）；xxt限公司文件編號：CK-QP07-IM-03版 本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：。次受控號：0793#生產(chǎn)件批準管理辦法歸口部門：技術(shù)部6 零件圖面上要求或檢查點的尺寸量

4、測結(jié)果；7 檢查用輔助工具：如夾具、模具、模樣等；8 設(shè)計記錄上要求的材料、功能、耐用性測試結(jié)果；9包含所有控制、特性的控制計劃，若先前已批準的類似產(chǎn)品控制計劃也可接受（有些顧客要 求送樣前先批準）；能證明可符合顧客針對特殊特性要求的制程能力研究分析結(jié)果：如控制圖、PPK新的或修改過的量具、試驗設(shè)備的量測系統(tǒng)分析結(jié)果（R&R分析）；當規(guī)格書或圖面有要求時執(zhí)行工程批準；PFMEA具有資格的實驗室文件5.4 送樣等級按顧客要求的等級進行提交，如顧客無要求本公司默認按五級保留在公司。5.5 過程要求5.5.1 輔助圖面及草圖（略圖）：所有圖面均與尺寸量測結(jié)果一并提出，若有要求設(shè)計變更時草圖亦

5、應(yīng) 附上。552不同顧客針對相同供應(yīng)商可能會要求不同的送件等級，等級分為下列五級第一級：只要提出保證書，（外觀另需附外觀承認報告）給顧客；第二級：提出保證書、樣品及部分證明資料給顧客；第三級：提出保證書、樣品及完整的證明資料給顧客；第四級：提出保證書及完整的證明資料給顧客；第五級：在本公司現(xiàn)場審查保證書、樣品及完整的證明資料。第三級是一般的等級，可用于所有的提交，除非零件批準部門放棄其它的要求。553生產(chǎn)件特定檢驗和測試設(shè)施（儀器或設(shè)備）：如果生產(chǎn)件使用特定的檢查或測試設(shè)備，則顧客要 求時應(yīng)于送件一并提出，本公司應(yīng)驗證所有量具均符合生產(chǎn)件的各項尺寸要求，也應(yīng)證明生產(chǎn)件 經(jīng)改變后其量測系統(tǒng)仍符合

6、要求，且本公司有責(zé)任將此類量具維護壽命周期終止。若顧客要求應(yīng) 進行R&R、準確性、線性及穩(wěn)定性研究。554本公司針對安全性、法規(guī)、功能、安裝及外觀的特殊控制特性所使用的符號按客戶要求執(zhí)行，若 顧客無要求按特殊特性管理辦法執(zhí)行。5.6 初期過程能力研究（針對管制特性）5.6.1 在分析過程能力前應(yīng)先確定量測系統(tǒng)誤差對過程能力的影響程度。562初期過程能力只是短期的分析，并未預(yù)測到正常生產(chǎn)時人員、材料、方法、設(shè)備、量測系統(tǒng)及環(huán) 境變異，故正式生產(chǎn)時應(yīng)使用控制圖。5.6.3 初期過程能力評估，以XbarR控制圖進行至少應(yīng)25組。xxt限公司第3頁共6頁XXt限公司文件編號：CK-QP07-I

7、M-03版 本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次受控號：0703#生產(chǎn)件批準管理辦法歸口部門：技術(shù)部564控制圖應(yīng)確認出其穩(wěn)定性，如果有不穩(wěn)定現(xiàn)象，則應(yīng)提出糾正措施，直至過程穩(wěn)定，若無法穩(wěn)定則與顧客生產(chǎn)性零組件批準小組洽談。5.6.5 也可使用其它類似產(chǎn)品的長期過程能力來取代短期過程能力。有時個別值及移動全距控制 圖亦可用來評估過程能力。5.6.6初期過程能力指標及應(yīng)采取的措施：分類結(jié)果說明及采取的措施穩(wěn)定過程PPQ 和 CPK>1.67過程可滿足顧客要求，經(jīng)顧客批準后可按被批準的控制計劃開始 生 產(chǎn)。1.33 三 PPKi1.6該過程可能不符合顧客要求，批準后可開始生產(chǎn)，但

8、應(yīng)注意特性 控 制，直到CPK>1.33為止。隱過非定日0.67 三 PPKil.33該過程可能不符合顧客要求，過程改善成為重點。需將書面的糾正 措施提父顧客批準。一般增加檢驗與試驗頻次直到CPK>1.33為 止。PPKi 0.67該過程可能不符合顧客要求，須識別和分析特殊原因，如果可能應(yīng) 消除。米用100 %全檢和增力口 SPC抽樣數(shù)量直至（J CPK> 1.33為 止。應(yīng)重視過程改善和提出書面糾正措施計劃，執(zhí)行暫時對策所修 改的控制計劃必須提交顧客批準。5.7外觀的批準要求顧客指定的外觀零件均須執(zhí)行外觀批準，并完成外觀批準報告。且外觀批準報告必須有顧客判定 結(jié)果并取得顧客

9、代表簽名。外觀批準報告及樣品應(yīng)與零組件送件保證書一并送交顧客進行批準。5.8 尺寸評價5.8.1 所有設(shè)計記錄及控制計劃所列的尺寸，特性及規(guī)格均須被量測，表格上應(yīng)有日期，且不可使用概 括性敘述以表示滿足要求（即應(yīng)有量測結(jié)果）。5.8.2 任何改變?nèi)掌诨蚬こ套兏募羯形醇{入設(shè)計記錄而已使用于零件生產(chǎn)的文件，應(yīng)予以注明。5.8.3 量測樣品應(yīng)有一個樣品被標明為主要樣品或原型樣件。584通過所有尺寸要求，若有任何一項量測超過規(guī)格要求，則不同意送件申請。一定要采取糾正措施 直到所有尺寸均符合要求，若仍不符合則應(yīng)與顧客和生產(chǎn)件批準小組聯(lián)系。585生產(chǎn)件稱其凈重的目的是為分析汽車的重量，故不可包括運送時

10、防護或裝配輔助工具。凈重量測 時應(yīng)精確到公斤的小數(shù)點上第四位。5.9 原物料測試XXt限公司第4頁共6頁xxt限公司文件編號：CK-QP07-IM-03版 本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次受控號：0703#生產(chǎn)件批準管理辦法歸口部門：技術(shù)部5.9.1物料測試應(yīng)包含化性、物性及冶金特性，測試項目由控制計劃而定。測試可委托顧客實驗或第三者檢驗機構(gòu)，但測試結(jié)果必須具有該檢驗機構(gòu)的名稱。5.9.1 測試結(jié)果應(yīng)使用原物料測試記錄表。5.9.2 物料供方名稱應(yīng)列于表格，若顧客指定供方也應(yīng)填入。594本公司有責(zé)任通過所有測試要求，若有任何一項測試結(jié)果超過規(guī)格要求，則不同意送件申請。一 定要采

11、取糾正措施直到所有項目均符合要求為止。若仍不符合則與顧客的生產(chǎn)件批準小組聯(lián)系。5.9.5 若顧客指定或已提供供方名單，則應(yīng)向名單中的供方購買原物料或服務(wù)（如涂裝、鎖金、熱處理等）。5.10 性能測試5.10.1 如顧客有規(guī)定，材料及產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行性能測試，性能規(guī)格書或控制計劃中應(yīng)予以規(guī)定測試項目。1.1.1 測試可委托顧客實驗或第三者檢驗機構(gòu)，但測試報告應(yīng)顯示該機構(gòu)名稱。1.1.3 3測試結(jié)果應(yīng)使用性能測試記錄表，不允許使用概括性說明，且設(shè)計記錄及規(guī)格書中所列的項 目，均須測試。1.1.4 4本公司有責(zé)任通過所有測試要求，若有任何一項測試結(jié)果不符合規(guī)格要求，則不同意送件申 請。一定要采取糾正措施直

12、到所有項目均符合要求為止。（若仍不符合則與顧客的生產(chǎn)件批準小組 聯(lián)系）。5.11 生產(chǎn)件送件保證書5.11.1 全部要求均符合要求，則填入保證書內(nèi)。5.11.2 不同的生產(chǎn)件應(yīng)有各自的保證書。5.11.3 并非所有欄目都要填寫，顧客要求時，依據(jù)顧客要求填寫。5.11.4 當確認全部要求均符合，所有要求文件或樣品均已備妥時，技術(shù)和品管部負責(zé)人應(yīng)在保證書上 予以簽字（必要時由總工程師或總經(jīng)理簽字）。5.12 工程更改：產(chǎn)品的生產(chǎn)件編號、工程更改等級、制造地區(qū)、重要物料供方、制造環(huán)境等內(nèi)容， 其中任何一項如果要變更，必須先通知顧客后再執(zhí)行正常作業(yè)。5.13 記錄及樣品保存：保存到車型結(jié)束+保存期+1

13、年（不管送件等級為何均應(yīng)保存所有PPAP要求項 目，含尺寸量測記錄、R&R記錄、初期過程能力研究功能性測試記錄及樣品）。但新核準樣品可以 取代原來批準樣品，而且若樣品尺寸太大，可經(jīng)顧客同意以另外方式保存。5.14 生產(chǎn)件批準結(jié)果5.14.1本公司通過樣品批準后仍應(yīng)確保以后量產(chǎn)結(jié)果仍能符合顧客要求5.14.2送 件等級被列為第一級者，只要必備文件被顧客批準就可以了XX右職公司文件編號：CK-QP07-IM-03 版 本：A月出以口實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次受控號：07-03#生產(chǎn)件批準管理辦法后口部門：技術(shù)部5.14.3顧客未批準前不得交貨，批準結(jié)果區(qū)分為下列三種情況5.

14、1431批準：本公司生產(chǎn)件滿足顧客所有規(guī)格和要求，可以正式交貨。5.14.3.2暫時批準：在限定時間或數(shù)量基準下同意配合生產(chǎn)進行交貨，其先決條件為；已明確定義出不符合事項的真正原因；顧客已經(jīng)批準糾正措施計劃；要再送件申請時(除非顧客通知已依據(jù)本公司提供生產(chǎn)件執(zhí)行改變)；(4)在規(guī)定數(shù)量或期間內(nèi)，若仍不符合批準的糾正計劃。5.1433拒收：批量產(chǎn)品中提交的樣品或文件不符合顧客的要求，在正式批量交貨前，必須重新提交 和批準更改的文件和產(chǎn)品。5.15 生產(chǎn)件批準程序要求資料：生產(chǎn)件批準保存/提交程序要求承認標準等級1等級2等級3等級4等級51RSSR2RRSR3RSSR4RSSR5工程更改文件，如果

15、有過程流程圖RSSR6過程FMEARRSR7尺寸報告RRSR8材料、性能試驗結(jié)果RSSR9初始過程研究測量系統(tǒng)分析具有資RRSR10格的實驗室文件控制計劃SSSSR11零件提交保證書(PSW)SSSR12外觀檢查報告(AAR)(如果適用)生產(chǎn)RSSR13樣品標準樣品RRRR14檢查輔具RRRR15符合顧客特殊要求的記錄RRSRS =本公司必須向指定的顧客產(chǎn)品批準部門提交，并在適當?shù)膱鏊?，包括制造場所，保留一份?錄或文件項目的復(fù)印件。16 說明R =本公司必須在適當?shù)膱鏊ㄖ圃靾鏊４?，顧客代表有要求時應(yīng)易于得到。保留在制造 場所，顧客代表有要求時應(yīng)易于得到。=本公司必須在適當?shù)膱鏊４?，并在有要求時向顧客提交。XX有限公司第10頁共6頁XX有限公司文件編號：CK-QP07-IM-03版 本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：。次生產(chǎn)件批準管理辦法受控號：0703#歸口部門：技術(shù)部6 .相關(guān)文件6.1 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序7 .相關(guān)記錄：NO名稱保存單位保存期限1保證書技術(shù)部1PT+1 年2外觀批準報告技術(shù)部1PT+1 年3工程更改文件技術(shù)部1PT+1 年4