事業(yè)部經(jīng)理績(jī)效考核表

1、項(xiàng)目事業(yè)部組織手冊(cè)技術(shù)經(jīng)理KPI考核指標(biāo)考核項(xiàng)目權(quán)重考核指標(biāo)得 分?jǐn)?shù)據(jù)來源考核周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定量化指標(biāo)（70%）1、新產(chǎn) 品研發(fā) 計(jì)劃完 成率（按 項(xiàng)目考核）時(shí)間進(jìn)度指標(biāo)：實(shí)際工作 日/計(jì)劃工作日 *100%90%技術(shù)部月度技術(shù)指標(biāo)：頭 際達(dá)成指標(biāo)項(xiàng) 目數(shù)/應(yīng)達(dá)成 的指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)*100%90%技術(shù)部制度質(zhì)量部3、合格 產(chǎn)品配 方或工 藝流程 改進(jìn)成 本降低 率（原配方或 工藝成本-現(xiàn) 配方或現(xiàn)工藝 成本）/原配 方或原工藝成 本 *100%2%財(cái)務(wù)部3、產(chǎn)品 改良計(jì) 劃完成 率（按項(xiàng) 目考核）時(shí)間進(jìn)度指標(biāo)：實(shí)際工作 日/計(jì)劃工作日 *100%90%技術(shù)部技術(shù)指標(biāo),頭 際達(dá)成指標(biāo)項(xiàng)

2、目數(shù)/應(yīng)達(dá)成 指標(biāo)項(xiàng)目數(shù) *100%90%技術(shù)部制度質(zhì)量部4、小試 合格率小試檢驗(yàn)合格 批次/小試檢 驗(yàn)總批次*100%60%技術(shù)部制度質(zhì)量部5、中試 合格率中試檢驗(yàn)合格 批次仲試檢 驗(yàn)總批次*100%80%技術(shù)部制度質(zhì)量部6、產(chǎn)品質(zhì)量不合格率（配方 原因）當(dāng)期不合格 產(chǎn)品批次/當(dāng) 期生產(chǎn)總批次 *100%1%制度質(zhì)量部生產(chǎn)部7、產(chǎn)品 質(zhì)量投 訴率才旨同一型號(hào) 的產(chǎn)品2個(gè)不同的區(qū)域或 在2個(gè)不同批 次批次出現(xiàn)同 樣的質(zhì)量投訴 為1例1例營(yíng)銷部制度質(zhì)量部1、指標(biāo)(30%)技術(shù)人員在履行崗位職責(zé)過程中情況，發(fā)生重大質(zhì)量問題（配方原因） 關(guān)鍵致客戶退貨或者批量退貨，公司損失在1萬元以上的，扣20分；

3、凡涉及泄露公司商 業(yè)機(jī)密，全部績(jī)效為0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司技術(shù)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面 的失誤或過失，而造成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)韭曌u(yù)、品牌競(jìng)爭(zhēng)力、客戶忠誠(chéng)度造成 顯著影響的事件。考核綜合得分直屬上級(jí)簽名被考核人簽名確認(rèn)1 .每月8號(hào)前確定各職位本月的不確定的定性指標(biāo)；2.下月1 -3號(hào)財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號(hào)召開預(yù)算評(píng)估會(huì)議并產(chǎn)生新的質(zhì)定性指標(biāo)；4.7號(hào)規(guī)定為全公司績(jī)效考核日，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認(rèn)成績(jī)后由上級(jí) 存檔原件并將復(fù)印件于8號(hào)下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分頁腳內(nèi)容3數(shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分?jǐn)?shù)；5.人力資源部根

4、據(jù)考核分項(xiàng)目事業(yè)部組織手冊(cè)數(shù)計(jì)算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天的標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān) 考核項(xiàng)目中予以處罰營(yíng)銷經(jīng)理KPI考核指標(biāo)考核項(xiàng)目考核權(quán)重得分?jǐn)?shù)據(jù)來源考核周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定指標(biāo)1、目標(biāo)達(dá) 成率目標(biāo)達(dá)成率=實(shí)際 完成銷售額/ 目標(biāo)銷售額*100%實(shí)際完成銷售 額：以財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；目標(biāo) 銷售：以公司下 達(dá)給銷售不的月 度指標(biāo)100%財(cái)務(wù)部2、銷售回 款率銷售回款率=累計(jì) 回款額/累計(jì) 銷售額*100%累計(jì)回款額與累 計(jì)銷售額以財(cái)務(wù) 報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)95%財(cái)務(wù)部量化指標(biāo)(70%)3、銷售費(fèi) 用率銷售費(fèi)用率=當(dāng)期 銷售費(fèi)用/當(dāng)期銷 售額*100%銷售費(fèi)用：業(yè)務(wù) 員工資、提

5、成及 實(shí)際報(bào)銷的差旅 費(fèi)、招待費(fèi)、通 訊費(fèi)等實(shí)際銷售額；以 財(cái)務(wù)部結(jié)算報(bào)表 數(shù)據(jù)為準(zhǔn)1.8%財(cái)務(wù)部月度4、銷售額 增長(zhǎng)率銷售額增長(zhǎng)率當(dāng) 期銷售額/去年同 期銷售額*100%銷售額：以財(cái)務(wù) 中心結(jié)算報(bào)表數(shù) 據(jù)為準(zhǔn)125%財(cái)務(wù)部5、客戶流 失率客戶流失率=當(dāng)期 客戶/上期客 戶 *100%客戶流失率：以 客戶的記錄為準(zhǔn)0%財(cái)務(wù)部6、客戶投 訴率降低 率客戶投訴下降率 =1-(當(dāng)期客戶投訴 率/上期客戶投訴濾*100%客戶投訴率：以 客戶投訴的記錄 為準(zhǔn)20%制度質(zhì)量部7E月性指標(biāo)(30%度關(guān) 鍵 事 件客銷人員在銷售過程中，導(dǎo)致出現(xiàn)死帳、呆帳、客戶不存在等情況，公司損失在1000兀以上扣10分，營(yíng)

6、銷人員在銷售過程中接受客戶回扣而降低產(chǎn)品銷售價(jià)格的，考核為0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司營(yíng)銷人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而 造成經(jīng)濟(jì) 損失或?qū)韭曌u(yù)、品片卑競(jìng)爭(zhēng)力、客戶忠誠(chéng)度造成顯著影響的事件。苴 J、他事項(xiàng)考核綜合得分直屬上級(jí)簽名年月B被考核人簽名確認(rèn)年月日 日1 .每月8號(hào)前確定各職位本月的不確定的定性指標(biāo)；2,下月1-3號(hào)財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號(hào)召開預(yù)算評(píng)估會(huì)議并產(chǎn)生新的定性指標(biāo)；4.7號(hào)規(guī)定為全公司績(jī)效考核日，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量 分，被考核員工簽字確認(rèn)成績(jī)后由上級(jí)存檔原件并將復(fù)印件于8號(hào)下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分?jǐn)?shù)，人力資源部給

7、出各經(jīng)理職位的考核分?jǐn)?shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分?jǐn)?shù)計(jì)算上月考核工資；6.如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天的標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)考核項(xiàng)目中予以處罰.制度質(zhì)量經(jīng)理KPI考核指標(biāo)頁腳內(nèi)容4考核項(xiàng)目權(quán)重考核指標(biāo)得分?jǐn)?shù)據(jù)來源考核周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定量化指標(biāo)（70%）1、檢驗(yàn) 準(zhǔn)確性進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確 性原材料：生產(chǎn)性原材 料100%生產(chǎn)部（倉(cāng)庫(kù)）月度產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確 性產(chǎn)品：已出廠上市的 銷售產(chǎn)品；不合格：以抽檢不合 格檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)99%制度質(zhì)量部2、產(chǎn)品 合格率產(chǎn)品合格率=合 格批次/送檢總 批次*100%合格：符合公司內(nèi)控 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批次：同一種產(chǎn)品同 一批次同一檢測(cè)時(shí)間 為一批99%制度質(zhì)量部3、檢驗(yàn) 及時(shí)

8、性 （進(jìn)料、 過程）進(jìn)料檢驗(yàn)及時(shí) 率=及時(shí)檢驗(yàn)批 次/檢驗(yàn)總批次*100%100%制度質(zhì)量部生產(chǎn)部過程檢驗(yàn)及時(shí) 率=及時(shí)檢驗(yàn)批 次/檢驗(yàn)總批次*100100%制度質(zhì)量部生產(chǎn)部4、檢驗(yàn) 費(fèi)用控 制率檢驗(yàn)費(fèi)用控制 率=當(dāng)期實(shí)際檢 驗(yàn)費(fèi)用/標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)費(fèi)用*100%檢驗(yàn)費(fèi)用：包括檢驗(yàn) 人員的工資、試劑、 檢驗(yàn)器具等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)預(yù)算確定 定額100%財(cái)務(wù)部5、客訴每出現(xiàn)一次客戶投訴，扣3 分，最多扣完本 項(xiàng)分值投訴：售后因質(zhì)量回 題發(fā)生處理費(fèi)用的投 訴營(yíng)銷部7E月頁腳內(nèi)容9項(xiàng)目事業(yè)部組織手冊(cè)頁腳內(nèi)容17(30%關(guān) 鍵 事 件品質(zhì)人員在履行崗位過程中，發(fā)生重大質(zhì)量問題，導(dǎo)致客戶批量退貨，全部績(jī)效為。分。說

9、明：關(guān)鍵事件是指由于公司品質(zhì)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而 造成經(jīng)濟(jì) 損失或?qū)韭曌u(yù)、品牌競(jìng)爭(zhēng)力、客戶忠誠(chéng)度造成顯著影響的事件。且J、他事項(xiàng)考核綜合得分直屬上級(jí)簽名年月日被考核人簽名確認(rèn)日年月日1 .每月8號(hào)前確定各職位本月的不確定的定性指標(biāo)；2.下月1 -3號(hào)財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號(hào)召開預(yù)算評(píng)估會(huì)議并產(chǎn)生新的質(zhì)定性指標(biāo)；4.7號(hào)規(guī)定為全公司績(jī)效考核日，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀 量分，被考核員工簽字確認(rèn)成績(jī)后由上級(jí)存檔原件并將復(fù)印件于8號(hào)下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分?jǐn)?shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分?jǐn)?shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分?jǐn)?shù)計(jì)算上月考核工資；

10、6.如有延誤，相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天的標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)考核項(xiàng)目中予以處罰.度考核項(xiàng)目權(quán)考核得數(shù)據(jù)來考核周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定重指標(biāo)分源人力資源經(jīng)理KPI考核指標(biāo)化指標(biāo)(70%)1、崗位招聘及 時(shí)性每出現(xiàn)一人次崗位未及時(shí) 到位扣2分，并轉(zhuǎn)入下期 考核，再次未到位扣5分， 最多扣完本項(xiàng)分值到位：以辦理入職手續(xù)為準(zhǔn)不及時(shí)：與崗位招聘計(jì)劃規(guī) 定的到位時(shí)間不符0個(gè)各部門月度2、人員流失量每流失一個(gè)人員扣2分， 最多扣完本項(xiàng)分值流失：指主動(dòng)辭職的人員0個(gè)各部門3、培訓(xùn)計(jì)劃達(dá) 成率培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率=實(shí)際培訓(xùn) 次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)*100%培訓(xùn)計(jì)劃：指計(jì)劃內(nèi)安排的 安排的培訓(xùn)，不包括計(jì)劃外 的培訓(xùn)，部門內(nèi)部組

11、織小型 培訓(xùn)除外90%培訓(xùn)計(jì) 劃5、績(jī)效考核體 系（考核數(shù)據(jù)的 真實(shí)性、績(jī)效獎(jiǎng) 懲的公平性）考核數(shù)據(jù)真實(shí)性：指數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性與提交的及時(shí)性抽查各數(shù)據(jù)的來源，并于每 月10日前提交績(jī)效考核7匚總表100%3各部門績(jī)效獎(jiǎng)懲的公平性：根據(jù) 實(shí)際的考核結(jié)果施行的績(jī) 效獎(jiǎng)懲符合績(jī)效考核管理制度 的規(guī)定100 %3總經(jīng)理6、人工成本控 制率人本成本控制率=人工成 本/銷售總額*100%人工成本：包括編制與非編 制人員（臨時(shí)工）的工資、 獎(jiǎng)金、加班費(fèi)和各項(xiàng)福利15%財(cái)務(wù)部7、員工關(guān)系處 理（面談?dòng)?jì)劃、 面談報(bào)告）面談?dòng)?jì)劃對(duì)照面談?dòng)?jì)劃， 每少面談一個(gè)員工扣2 分，最多扣完本項(xiàng)分值面談?dòng)?jì)劃：每月至少安排4 個(gè)員

12、工的面談4個(gè)總經(jīng)理面談報(bào)告：未及時(shí)提交面 談情況報(bào)告扣3分及時(shí)：每月10號(hào)前提交上 月的面談?dòng)?jì)劃。次總經(jīng)理性指標(biāo)（30%月度關(guān)鍵事件人力資源人員在履行職務(wù)過程中，因發(fā)生重大交通事故，扣20分。因員工關(guān)系沒處理好發(fā)生勞務(wù)糾紛（指進(jìn)入萬動(dòng)仲裁程序和訴訟程序），績(jī)效考核為。分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司人力資源人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng) 濟(jì)損失或?qū)韭曌u(yù)、品牌競(jìng)爭(zhēng)力、客戶忠誠(chéng)度造成顯著影響的事件。且J、他事項(xiàng)考核綜合得分直屬上級(jí)簽名年月日被考核人簽 名確認(rèn)年月日1 .每月8號(hào)前確定各職位本月的不確定的定性指標(biāo)；2.下月1 -3號(hào)財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號(hào)召開預(yù)算評(píng)

13、估會(huì)議并產(chǎn)生新的定性指標(biāo)；4.7號(hào)規(guī)定為全公司績(jī)效考核日，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分， 被考核員工簽字確認(rèn)成績(jī)后由上級(jí)存檔原件并將復(fù)印件于8號(hào)下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分?jǐn)?shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分?jǐn)?shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分?jǐn)?shù)計(jì)算上月考核工資；6.如有延誤，相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天的標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)考核項(xiàng)目中予以處罰采購(gòu)經(jīng)理KPI考核指標(biāo)考核項(xiàng)目權(quán)重考核指標(biāo)得分?jǐn)?shù)據(jù)來源考核周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定量化指標(biāo)（70%）1、采購(gòu)及時(shí) 率采購(gòu)及時(shí)率=（規(guī) 定時(shí)間采購(gòu)的訂單 數(shù)*下達(dá)米購(gòu)訂單 的總數(shù)）X100%省外35天，省 內(nèi)2-3天，市內(nèi)1-2天95%廠部月2、米購(gòu)成本

14、 的下降率米購(gòu)成本下降率= （本月產(chǎn)品類別 現(xiàn)米購(gòu)成本價(jià)一 上月度米購(gòu)成本 價(jià)）*現(xiàn)采購(gòu)成本價(jià) X 100%1%財(cái)務(wù)部3、米購(gòu)質(zhì)量合格率采購(gòu)合格率=（本 月交付不合格品 數(shù)量*本月交付 總數(shù)量）X100%超過檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)即為不合格95%制度質(zhì)量部4、付款結(jié)算期定型產(chǎn)品各原材 料采購(gòu)的平均天 數(shù)主要是針對(duì)定 型產(chǎn)品的原材 料15天財(cái)務(wù)部5、采購(gòu)費(fèi)用率米購(gòu)費(fèi)用率=米購(gòu) 費(fèi)用/米購(gòu)總金額*100%采購(gòu)費(fèi)用含工資、運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、電話費(fèi)等0.3%財(cái)務(wù)部6、采購(gòu)供應(yīng) 商的增加數(shù)1、供應(yīng)商檔 案的建立（包括老供 應(yīng)商及新增 供應(yīng)商）性2、采購(gòu)產(chǎn)品化 價(jià)格表指一3、主要供應(yīng)標(biāo)商的信譽(yù)評(píng)（30%）1家制度質(zhì)

15、量部每月每月每月關(guān) 采購(gòu)產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題，導(dǎo)致客戶退貨或者批量退貨，公司損失在1萬元以上的，扣20分；采購(gòu)產(chǎn)品發(fā)生重大安全事故，公司損失損失在1萬元以上的，扣20分；凡涉及泄露公司商業(yè)機(jī)密，接鍵 受供應(yīng)商吃、喝、禮物與回扣等問題，全部績(jī)效為0分。事 說明：關(guān)鍵事件是指由于公司營(yíng)銷人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造 成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)韭曌u(yù)、品牌競(jìng)爭(zhēng)力、客戶忠誠(chéng)度造成顯著影響的事件。件直屬上級(jí)簽名年 月 日被考核人簽名確認(rèn)年 月日1 .每月8號(hào)前確定各職位本月的不確定的定性指標(biāo)；2,下月3號(hào)財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)；3.5-6號(hào)召開預(yù)考核綜合得分項(xiàng)目事業(yè)部組織手冊(cè)算評(píng)估會(huì)議并產(chǎn)生新的

16、定性指標(biāo)；4.7號(hào)規(guī)定為全公司績(jī)效考核日，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認(rèn)成績(jī)后由上級(jí)存檔原件并將復(fù)印件于8號(hào)下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分?jǐn)?shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分?jǐn)?shù)；5.人力資源部根據(jù)考核分?jǐn)?shù)計(jì)算上月考核工資；6.如有延誤，相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天的標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)考核項(xiàng)目中予以處罰生產(chǎn)廠長(zhǎng)KPI考核指標(biāo)考核項(xiàng)目權(quán)重考核得分?jǐn)?shù)據(jù)來源考核周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定指標(biāo)量化指1、產(chǎn)品生 產(chǎn)過程合 格率產(chǎn)品生產(chǎn)過程合 格率=合格批次/ 檢驗(yàn)批次*100%合格：以制度質(zhì) 量部判定為準(zhǔn)批次：同一時(shí)間 送檢的同一種品 種為1批100%制度質(zhì)量部月標(biāo)(70%)2、

17、定額成 本控制率/E額成本控制率 =實(shí)際成本/；£額 成本*100%成本包括材料 成本、直接工人 工資、制造成本100%財(cái)務(wù)部3、出貨及 時(shí)率出貨及時(shí)率=及時(shí) 出貨批次/出98%營(yíng)銷部貨總批次*100%度4、生產(chǎn)效 率提升率生產(chǎn)效率提升率= 當(dāng)期產(chǎn)能/前3個(gè) 月平均產(chǎn)能*100%產(chǎn)能.入庫(kù)產(chǎn)量/ 生產(chǎn)員工總工時(shí)*100%入庫(kù)產(chǎn)量：以檢 驗(yàn)合格的入庫(kù)產(chǎn) 品產(chǎn)量為準(zhǔn)。當(dāng) 期員工總工時(shí)， 以人力資源部統(tǒng) 計(jì)的考勤工時(shí)為 準(zhǔn)°125%倉(cāng)庫(kù)人力資源部5、生產(chǎn)安 全生產(chǎn)安全事故： 包括生產(chǎn)車間內(nèi) 的工傷、消防安 全事故、設(shè)備事 故。100%人力資源部7E1、5S體系的構(gòu)建與 實(shí)施情況5S體系的構(gòu)建每周5S檢查表格人力資源部月性指標(biāo)(30%關(guān)生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中，導(dǎo)致重大的安全事故與質(zhì)量事故，公司損失在1000元以上扣0分。鍵 說明：關(guān)鍵事件是指由于公司生產(chǎn)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而 造成經(jīng)濟(jì)損失 或?qū)韭曌u(yù)、品牌競(jìng)爭(zhēng)