物資采購(gòu)管理制度范本

1、內(nèi)部管理制度系列 物資采購(gòu)管理制度 （標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）GL 實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE第15頁(yè)/共 12頁(yè)編號(hào)：FS-QG-88401物資采購(gòu)管理制度Material Purchase Management System說(shuō)明：為規(guī)范化、 制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為， 使人員管理工作有章可 循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫(xiě)。第一章 : 總則第一條為加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)， 把好物資采購(gòu)質(zhì)量和采購(gòu)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制 度。第二條 本規(guī)定所指物資采購(gòu)管理包括采購(gòu)計(jì)劃管理、分承包方 管理制度、物資采購(gòu)管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計(jì)

2、管 理及廢舊物資管理。第二章 : 采購(gòu)計(jì)劃管理第三條物資供應(yīng)計(jì)劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。 計(jì)劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要， 分別編制年、季、月物資供應(yīng)計(jì)劃。第四條編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)部門(mén)制定的產(chǎn)品 材料消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購(gòu)配套件目錄，計(jì)劃調(diào)度 處的產(chǎn)品投料計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際庫(kù)存，參照消耗規(guī)律，正確編 制物資采購(gòu)計(jì)劃。第五條編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，要充分考慮先進(jìn)合理，略有余地 堅(jiān)持節(jié)約，壓縮庫(kù)存，合理儲(chǔ)備，在保證生產(chǎn)的原則下，減 少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。第六條凡材料型號(hào)，材料規(guī)格需要代用時(shí)，物資部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn) 品零件材料代用申請(qǐng)單，交技術(shù)部門(mén)會(huì)簽同意，開(kāi)好料單

3、代 用單交倉(cāng)庫(kù)，隨著發(fā)料單送交車(chē)間進(jìn)行加工。第七條產(chǎn)品所需外購(gòu)配套件的借用，由物資部門(mén)計(jì)劃員與技術(shù)部門(mén)的有關(guān)人員聯(lián)系，書(shū)面簽置同意后，方可備料。第八條技措維修所用材料或零件配件遇有代用時(shí)，須經(jīng)檢查計(jì) 量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購(gòu)和發(fā)料。第九條物資部門(mén)計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進(jìn)庫(kù)和現(xiàn)有庫(kù)存所需原 材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)部門(mén) 協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計(jì)劃，為組織貨源做好準(zhǔn)備，產(chǎn)品消 耗定額在實(shí)施過(guò)程中， 如有變動(dòng)， 技術(shù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)會(huì)同修改。第二章 : 物資采購(gòu)管理第十條物資采購(gòu)工作應(yīng)遵守國(guó)家政策法規(guī)和工廠的各項(xiàng)管理 制度，采購(gòu)員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家頒布 :中華人民共和國(guó)合同法 樹(shù)

4、立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供 應(yīng)工作。第十一條 采購(gòu)物資必須符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持 專(zhuān)業(yè)化、 高起點(diǎn)、 就近、擇優(yōu)的原則， 選擇合格的分承包方， 采購(gòu)物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需 在分承包方名單以外采購(gòu)物資，應(yīng)辦理采購(gòu)?fù)饨?jīng)評(píng)定分承包方物資審批表 ，經(jīng)批準(zhǔn)方可臨時(shí)采購(gòu)。第十二條 采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定的物資名稱(chēng)、規(guī)格、型 號(hào)、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，需簽定 合同的應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)合同內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行合同審計(jì)，按計(jì)劃要 求組織物資回廠。第十三條 物資進(jìn)廠后，采購(gòu)員必須在三天內(nèi)進(jìn)行交檢，并辦理入 庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容

5、，物資入庫(kù)應(yīng)有明顯標(biāo) 識(shí)，當(dāng)月采購(gòu)物資的有關(guān)憑證 （發(fā)票，入庫(kù)單 ）應(yīng)在 25 日前交 財(cái)務(wù)結(jié)算。第十四條 采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題不能使 用的物資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進(jìn)行索賠，索賠又分為退 貨、更換或其他方式，同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)分承包方的質(zhì)量控制， 做好質(zhì)量記錄，作為評(píng)價(jià)分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。第十五條 為控制產(chǎn)品成本，采購(gòu)員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價(jià)格采購(gòu)物資超過(guò)限價(jià)的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購(gòu)價(jià)格的外購(gòu)件應(yīng) 按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。第十六條對(duì)用戶(hù)提供的產(chǎn)品， 按工廠管理規(guī)定， 手續(xù)齊全后接收， 并視同自己采購(gòu)的物資辦理入庫(kù)手續(xù)。第三章 : 分承包方 （

6、 外協(xié)、外供單位 ） 應(yīng)具備的質(zhì)保能力 基本條件及評(píng)定辦法第十七條分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力 :1、具備工商部門(mén)下發(fā)的正式營(yíng)業(yè)執(zhí)照， 注冊(cè)資金不得低 于 10 萬(wàn)元。2、具備國(guó)家三級(jí)以上講師合格證書(shū)。3、有完善的質(zhì)量保證體系， 質(zhì)量管理， 質(zhì)量檢查和計(jì)量 人員具有相應(yīng)資格證書(shū)。4、進(jìn)廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定， 進(jìn)貨渠道正規(guī)， 鋼材、鋼錠、 生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進(jìn)廠有來(lái)格的檢驗(yàn)制度，有質(zhì) 保書(shū)務(wù)查。5、對(duì)不合格處理有制度和規(guī)定， 且不合格品標(biāo)記明顯，不得混淆。6、必須具備能滿(mǎn)足我廠產(chǎn)品 （協(xié)作 ）需要的基本生產(chǎn)能 力、檢測(cè)手段。7、工藝管理有嚴(yán)格的工藝規(guī)程， 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝流轉(zhuǎn)符合 要求

7、，且各道工序接務(wù)有書(shū)面記錄可查。8、對(duì)各種在用講師器具， 儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。9、各種材料進(jìn)出廠化驗(yàn)， 機(jī)械性能試驗(yàn)等原始記錄應(yīng)妥 善保存。10、文明生產(chǎn)滿(mǎn)足要求，零件不落地居制品運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)磕碰 劃傷。11、嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議 生產(chǎn)檢驗(yàn)。12、關(guān)鍵項(xiàng)目性能指標(biāo)要 100%合格，主要件、項(xiàng)次合格 率達(dá) 90%以上。第十八條分承包方 （ 個(gè)供、外協(xié)單位 ） 評(píng)定方法 :1、工廠成立分承包方評(píng)定小組， 由管理副廠長(zhǎng)任組長(zhǎng)， 企質(zhì)處、檢計(jì)處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員，開(kāi)展分承包方認(rèn)定和審批工作。2、初步資格認(rèn)定程序 :（1） 生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符 合以上基本

8、條件的意向性單位。（2） 生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫(xiě)分承包方評(píng)定申請(qǐng)表， 申請(qǐng)表后附 : 意向性單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 （ 有注冊(cè)資金、法人代 表） 、計(jì)量等級(jí)證書(shū)、質(zhì)量認(rèn)證證書(shū) （ 或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清 單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績(jī)或獲獎(jiǎng)證書(shū)、 銀行帳號(hào) （ 必須與合同 帳號(hào)一致 ） 。3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、 檢計(jì)處及生產(chǎn)供應(yīng)處、 外協(xié) 處等單位人員 （ 或委派若干人員 ） 到申請(qǐng)單位進(jìn)行調(diào)查。按他 承包方基本條件定好調(diào)研報(bào)告。4、檢計(jì)處根據(jù)歷年驗(yàn)收記錄， 提供申請(qǐng)單位產(chǎn)品實(shí)物質(zhì) 量狀況，作為認(rèn)定依據(jù)之一。5、由總工程師主持不定期如開(kāi)他承包方的質(zhì)量審查會(huì) 義。6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長(zhǎng)同意的書(shū)

9、面手續(xù)， 但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求，且經(jīng)外協(xié)員 驗(yàn)收在加工路線單上簽字和做標(biāo)識(shí)。第十九條分承包方管理 :1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗(yàn) 臺(tái)帳和外購(gòu)鑊貨檢驗(yàn)臺(tái)帳上反映，檢計(jì)處每月向企處提供物 質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。2、分承包方評(píng)定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 地調(diào)查質(zhì)量管理和實(shí)物質(zhì)量狀況，作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。3、對(duì)于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格 產(chǎn)品的他承包方 （ 檢計(jì)處負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù) ） 經(jīng)他承包方評(píng)定小 級(jí)研究立即撤消。4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失， 由本廠責(zé)任單位負(fù)責(zé)追 賠，根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)結(jié)果在貨款中補(bǔ)料和扣除。第二十條本文件從 1999 年

10、元月 1 日起執(zhí)行。第四章 : 生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度第二十一條產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴(yán)格按計(jì)劃按定額發(fā)料、 工廢或料廢補(bǔ)料應(yīng)有補(bǔ)料憑證方可補(bǔ)料，材料定額以外應(yīng)憑 有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。第二十二條外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計(jì)劃改鍛加工路線單 （ 機(jī)加 工） ，由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫(kù)房管理員核準(zhǔn)后發(fā)料。第二十三條 維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開(kāi)具領(lǐng)料單， 技改、計(jì)措用料，應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。第二十四條 各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的 專(zhuān)人簽字有效，庫(kù)房管理員核準(zhǔn)發(fā)料。第二十五條 物資需代用時(shí)，應(yīng)辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術(shù)人員批準(zhǔn)實(shí)施 后，代用信息應(yīng)反饋到加工車(chē)間。第五章 : 物資

11、統(tǒng)計(jì)管理 第二十六條 建立、健全各種統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)反映物資綜合情況。第二十七條做好年、季、月各項(xiàng)物資指標(biāo)執(zhí)行情況的報(bào)表，報(bào)表資 料及時(shí)、準(zhǔn)確，按規(guī)定日期報(bào)告。第二十八條及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)各種物資的統(tǒng)計(jì)資料，掌握和了解收發(fā) 動(dòng)態(tài)和月末庫(kù)存情況。第二十九條根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告物資供應(yīng)情 況和物資消耗情況。第三十條負(fù)責(zé)庫(kù)房的物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)指標(biāo)，幫助庫(kù)房管理員做好物 資管理和統(tǒng)計(jì)工作。第六章 : 廢舊物資管理辦法第三十一條經(jīng)檢驗(yàn)并確認(rèn)已報(bào)廢的在制零件，應(yīng)由加工單位送至廢 品庫(kù)，并辦理補(bǔ)料手續(xù)，廢品庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)廢品的尺寸、材 料、數(shù)量、制令、單號(hào)進(jìn)行登記，同時(shí)注明報(bào)廢日期和報(bào)廢 原因，廢品入庫(kù)后無(wú)代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場(chǎng)。第三十二條 廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)確認(rèn)可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù)，對(duì)正確進(jìn)行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠 予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)。第三十三條金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、