供應(yīng)商管理辦法

1、供應(yīng)商管理辦法1. 目的為了規(guī)范供應(yīng)商的管理，客觀評價(jià)供應(yīng)商的履約能力，為采購的效果和效率提供基礎(chǔ)保證，特制訂本辦 法。2. 適用范圍本辦法適用于公司的供應(yīng)商（包括總承包商、專業(yè)分包商、設(shè)備材料供應(yīng)商）和服務(wù)類供應(yīng)商（包括監(jiān) 理、勘察、設(shè)計(jì)、咨詢顧問、營銷策劃 /代理/ 模型/ 樓書等）的管理工作。3. 定義合作供應(yīng)商指向公司提供直接用于項(xiàng)目建設(shè)或維護(hù)的材料、設(shè)備、施工以及服務(wù)的組織?？稍囉霉?yīng)商 指經(jīng)資質(zhì)審查合格，具備向公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的資格，尚未合作或首次合作存在問題但不嚴(yán)重，并有 意再次試用的供應(yīng)商。合格供應(yīng)商指與公司合作過，經(jīng)公司評審為合格的供應(yīng)商。戰(zhàn)略合作伙伴行業(yè)知名企業(yè)或已經(jīng)評定

2、為的合格供應(yīng)商，經(jīng)公司批準(zhǔn)確定為戰(zhàn)略合作伙伴。不合格供應(yīng)商不符合公司供應(yīng)商資格初選條件，或經(jīng)資格審查、評審為不合格的供應(yīng)商。黑名單供應(yīng)商在采購或合同履行過程中存在違法、違規(guī)、嚴(yán)重違約等行為的供應(yīng)商。4. 職責(zé)成本管理中心負(fù)責(zé)公司內(nèi)材料，設(shè)備供應(yīng)商信息的收集、初審、履約評審以及維保服務(wù)的評審的組織 城市公司各職能管理部門（項(xiàng)目部、工程部、造價(jià)采購部） 負(fù)責(zé)歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商資格初審和履約評審； 必要時(shí)，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商初選； 必要時(shí)，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商的考察并提供專業(yè)意見；必要時(shí)，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商投訴調(diào)查并提供專業(yè)意見； 必要時(shí)，參與對供應(yīng)商的履約評審

3、。5. 供應(yīng)商資格管理 供應(yīng)商資格要求供應(yīng)商資格必須符合公司規(guī)定的供應(yīng)商資格初選條件。供應(yīng)商信息收集與初審 公司相關(guān)各部門應(yīng)通過各種渠道，廣泛收集供應(yīng)商信息，建立擴(kuò)充供應(yīng)商信息庫，對于與業(yè)務(wù)需求相關(guān) 的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)登記供應(yīng)商信息。公司各相關(guān)部門應(yīng)要求供應(yīng)商按照標(biāo)準(zhǔn)格式填寫 供應(yīng)商調(diào)查表(附件一) 并須提供表中要求的附件資 料，并在一周內(nèi)對供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行初審，若不能滿足供應(yīng)商資格初選條件要求，應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 供應(yīng)商資格審查公司應(yīng)對滿足供應(yīng)商資格初選條件要求的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，參與考察的人員必須由包括業(yè)務(wù)需求部 門和預(yù)算部等 2 人以上組成。實(shí)地考察主要內(nèi)容包括：(1) 供應(yīng)商業(yè)績、公

4、司組織架構(gòu)、公司管理等綜合實(shí)力及服務(wù)質(zhì)量；(2) 供應(yīng)商成本管理能力；(3) 技術(shù)與項(xiàng)目要求的符合性、施工管理能力；(4) 產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質(zhì)感等項(xiàng)目可選用型。考察結(jié)束后，必須組織填寫供應(yīng)商實(shí)地考察評分表 ( 附件二 ) 或編寫供應(yīng)商考察報(bào)告 ，參與考察人 員要簽字確認(rèn)。對于供應(yīng)商實(shí)地考察評分表 中得分 60分以下或供應(yīng)商考察報(bào)告 評定為不合格的供應(yīng)商， 列入不 合格供應(yīng)商信息庫。對于供應(yīng)商實(shí)地考察評分表中得分 60 分以上或供應(yīng)商考察報(bào)告評定為合格的供應(yīng)商，經(jīng)公司審 批后，列入可試用供應(yīng)商信息庫備用。對于行業(yè)知名企業(yè)，可以直接報(bào)公司審批，列入可試用供應(yīng)商信息庫備用。6. 供應(yīng)商的選擇與

5、評審 入圍供應(yīng)商確定公司合作供應(yīng)商的選擇方式主要是邀請招標(biāo)(定向招標(biāo)) 。 履約評審 在合同履行完畢(除保修部分內(nèi)容)后，由采購經(jīng)辦人組織工程、成本、設(shè)計(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)管理人員根 據(jù)各自職責(zé)對合作供應(yīng)商的技術(shù)、質(zhì)量、交貨 / 工期、服務(wù)和管理水平等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。評價(jià)各方必須填寫供應(yīng)商履約評審表 (附件三)，并簽字確認(rèn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)送公司批準(zhǔn)， 公司以此 作為參考依據(jù)對供應(yīng)商作履約評審分析。維保評審 保修期滿之后，由各公司客戶服務(wù)部、物業(yè)部組織評審供應(yīng)商保修服務(wù)及配合質(zhì)量，同時(shí)填寫供應(yīng)商保修 服務(wù)評審表(附件四)，經(jīng)公司客戶服務(wù)部審核后報(bào)送公司批準(zhǔn)，公司以此作為參考依據(jù)對供應(yīng)商作維保評

6、 審分析。7. 供應(yīng)商的關(guān)系維系及沖突管理 供應(yīng)商的日常管理由公司各分管職能部門進(jìn)行。 建立定期的“合作情況調(diào)查”機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。公司每半年訪問供應(yīng)商一次，及時(shí)掌握供應(yīng) 商的現(xiàn)狀，提交一份對每個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)的報(bào)告，包括合作情況、生產(chǎn)狀況、供應(yīng)商的發(fā)展動態(tài)等信息， 交換雙方的意見和未來發(fā)展規(guī)劃。 。重大問題即時(shí)報(bào)告制度， 對于公司合作供應(yīng)商反應(yīng)的有關(guān)危及雙方的品牌及合作誠信的重大問題， 公司各分 管職能部門應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)組織調(diào)查。8. 供應(yīng)商違規(guī)處理 在采購或合同履約過程中，供應(yīng)商有下列行為之一的，應(yīng)將其列入供應(yīng)商黑名單，給予取消合作資格一至三 年或直至永久資格的處罰，違規(guī)情

7、節(jié)極其嚴(yán)重觸犯法律的，應(yīng)采取法律手段予以解決。(1) 提供虛假材料、隱瞞真實(shí)情況，騙取供應(yīng)商入圍資格的；(2) 提供虛假材料，謀取中標(biāo)的；(3) 中標(biāo)后無正當(dāng)理由不簽訂合同的；(4) 擅自變更或終止合同的；(5) 與采購單位、其他供應(yīng)商或有關(guān)代理機(jī)構(gòu)串通的；(6) 提供產(chǎn)品或服務(wù)不合格的；(7) 向采購人員、招標(biāo)人員、評委等行賄或提供其他不正當(dāng)利益的；(8) 拒絕監(jiān)督檢查或提供虛假材料的；(9) 其他違反法律、法規(guī)的行為。9. 附則本管理辦法由公司采購部組織編制，并負(fù)責(zé)組織解釋與修訂，自頒布之日起執(zhí)行供應(yīng)商調(diào)查表編號:表1基本信息企業(yè)名稱法人代表企業(yè)地址成立時(shí)間聯(lián)系人辦公電話手機(jī)網(wǎng)址e-mai

8、l主要產(chǎn)品（按類型 填寫）經(jīng)營形式A-生產(chǎn)B-代理C-經(jīng)銷通過質(zhì)量認(rèn)證情況平均供貨周期（天）該周期內(nèi)最大供貨量近年銷售總數(shù)量（同類產(chǎn)品各種規(guī)格綜合）要求付款方式地區(qū)近1年近2年款項(xiàng)比例時(shí)間預(yù)付款到貨款質(zhì)保金預(yù)付款到貨款質(zhì)保金預(yù)付款到貨款質(zhì)保金營業(yè)額萬元截止上一會計(jì)年度總負(fù)債萬元截止上一會計(jì)年度累計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)萬元資產(chǎn)萬元固定資產(chǎn)萬元主要固定資產(chǎn)構(gòu)成流動資金萬元自由流動資金萬元主要籌資渠道萬元生產(chǎn)用地辦公用地面積（平方米）獲得方式畫買斷3年以上租用3年以內(nèi)租用買斷3年以上租用3年以內(nèi)租用人數(shù)與企業(yè)關(guān)系j生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)技術(shù)人員生產(chǎn)技術(shù)工人銷售管理人員銷售業(yè)務(wù)人員專職售后服務(wù)人員員工總數(shù)股份合作3年以

9、上合同1-3年合同1年以下合同企業(yè)資質(zhì)等級簡介請后附證明文件復(fù)印件企業(yè)獲得榮譽(yù)簡介供應(yīng)商實(shí)地考察評分表（材料設(shè)備類）對象名稱：編號產(chǎn)品類型：考察時(shí)間：年月日參加人員:權(quán)重分 項(xiàng) 目對評分項(xiàng) 目的說明評分結(jié)果滿分分值滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分分值考察結(jié)果該項(xiàng)得分得分小計(jì)30歷史15成立時(shí)間5年以上五年以內(nèi)每短一年1我方目標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10規(guī)模30總體占地面積 符合生產(chǎn)辦公、倉 儲、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、 企業(yè)文化建設(shè)需要不滿足生產(chǎn)/辦公 /倉儲/運(yùn)輸 中轉(zhuǎn)/企業(yè)文化4/2/3/3/2目標(biāo)產(chǎn)品穩(wěn)定單位 時(shí)間生產(chǎn)能力在我 方最高單位需求量 3倍以上小于：3倍/2 倍/1倍2/5/1

10、0目標(biāo)產(chǎn)品完整生產(chǎn)線套數(shù)3套以上小于：3套/2 套/1套2/5/8穩(wěn)定技術(shù)人員、熟 練工人、一般工人 數(shù)量滿足穩(wěn)定日產(chǎn) 量需要酌情扣分1-8體制20完全獨(dú)立法人，有產(chǎn) 銷自主權(quán)產(chǎn)銷直接受上級 公司控制，無自主 權(quán)中止 考察擁有對生產(chǎn)資料的 完全支配權(quán)生產(chǎn)資料全部租 賃/房地產(chǎn)租賃， 設(shè)備自有8/4擁有對人力資源配 置的完全支配權(quán)高層管理干部由 上級主管部門直接 指派/中層管理干 部由上級主管部 門直接指派/技術(shù) 管理人員由上級 直接指派/企業(yè)沒 有自主調(diào)配勞動力 的權(quán)限。2/4 /6/ 停止 考察產(chǎn)品 性配 套性書5第一主導(dǎo)產(chǎn)品為我 方目標(biāo)需求產(chǎn)品第二主導(dǎo)產(chǎn)品/第 三主導(dǎo)產(chǎn)品/非主 導(dǎo)產(chǎn)品1/

11、3/5圍繞目標(biāo)產(chǎn)品系列， 可選擇性強(qiáng)目標(biāo)產(chǎn)品范圍內(nèi)品 種、檔次較少/品 種、檔次單一，無 選擇余地3/7“差”供應(yīng)商履約評審表合同名稱文件編號組織部門供應(yīng)材料評估類別供貨結(jié)束評估年度評估工程管理部評估分述內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量、準(zhǔn)時(shí)交貨、訂單變更接受、投訴靈敏度、共同改進(jìn)、溝通、合作態(tài)度、配 合驗(yàn)收等。1、產(chǎn)品質(zhì)量：很好 較好較差差2、安裝質(zhì)量、配合：很好較好較差 差（如果有則填）3、 是否按合冋要求及時(shí)供貨：是否4、 是否一次性通過監(jiān)理、政府部門的驗(yàn)收：是否5、供貨配合服務(wù)態(tài)度、水準(zhǔn)：很好較好較差差6、是否發(fā)生過投訴：是否次7、訂單變更接受程度：很好較好較差差（如果有則填）8供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人是否與項(xiàng)

12、目經(jīng)理部主動溝通：是否9、對監(jiān)理、業(yè)主質(zhì)量改進(jìn)要求的響應(yīng)程度：很好較好較差差10、供應(yīng)產(chǎn)品的包裝、防護(hù)情況：很好較好較差差11、設(shè)計(jì)選型配合，圖紙深化能力：很好較好較差差（如果有則填）12、付款、結(jié)算的配合：很好較好較差差工程管理部綜述：部門經(jīng)理簽名：時(shí)間：年 月 日成 本 管 理 部1.產(chǎn)品的性能價(jià)格比：很好較好較差差2付款、結(jié)算的配合：很好較好較差差3. 協(xié)議以外零配件的報(bào)價(jià)是否合理：是否4. 其它：部門經(jīng)理簽名：時(shí)間：年 月 日物業(yè)管理部根據(jù)纟1、產(chǎn)品是否存在2、細(xì)部質(zhì)量檢查3、產(chǎn)品使用質(zhì)量4、售后服務(wù)水準(zhǔn) 物業(yè)管理部綜述田部質(zhì)量檢查或配合入住驗(yàn)收過程中的產(chǎn)品及服務(wù)情況對供應(yīng)商進(jìn)行評估生

13、重大質(zhì)量缺陷，容易不被業(yè)主接受：是否査和入住驗(yàn)收供應(yīng)商配合情況：很好較好 較差差疊、發(fā)生投訴情況：很好較好較差差隹：很好較好較差差:部門經(jīng)理簽名：時(shí)間：年 月 日評估結(jié)論：合格不合格其它：工程分管領(lǐng)導(dǎo)簽名：時(shí)間：年 月曰總經(jīng)理批準(zhǔn)：時(shí)間：年 月曰注：1、“很好”表示認(rèn)同；“較好” 表示基本認(rèn)同，但有需要改進(jìn)的地方；“一般”表示不能滿足萬科的基本要求，迫切需要改進(jìn);表示不認(rèn)同，不能作為合格承建商。供應(yīng)商保修服務(wù)評審表序 號供應(yīng)商名 稱提供產(chǎn)品或 服務(wù)的項(xiàng)目評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)論評審人D1D2D3D4D110分制，10分最高，1分最低D1無質(zhì)量問題10,92, 1質(zhì)量冋題超過5%D2服務(wù)及時(shí)到位10, 92, 1延遲并導(dǎo) 致顧客不滿D3態(tài)度良好10,92, 1態(tài)度惡劣D4溝通及理解能力強(qiáng)10, 92, 1溝通 有障礙D- （D1+D2+D3+D4）/423456城市公司各職能部門意見（選擇）建議將123456號供方列入不合格供應(yīng)商名錄簽名日期城市公司總經(jīng)理意見（選擇）同意將123456號供方列入不合格供應(yīng)商名錄簽名日期成本管理中心意見（選擇）同意將123456號供方列入不合格供應(yīng)商名錄簽名日期項(xiàng)目名稱:編號:注:直接簽名即表示同意文件內(nèi)容，簽署意見表示按意見修改后同意文件內(nèi)容。供應(yīng)商年度評審表供應(yīng)商名