供應商管理制度

1、精品文檔目錄第一章總則錯誤! 未定義書簽。第二章供應商選擇錯誤! 未定義書簽。第三章供應商檔案管理4第四章供應商的日常管理3第五章供應商評價4第六章供應商淘汰7第七章供應商申訴處理5第八章附則5附件6附件 1：供應商情況登記表6附件 2：供應商考察名錄7附件 3：供應商基本資料表8附件 4：實地評估記錄表9附件 5：新供應商評審表10附件 6：合格供應商清單11附件 7：供應商異常情況登記表12可編輯精品文檔附件 8：供應商考核表13附件 9：供應商品質(zhì)異常聯(lián)系單14一、目的為了規(guī)范供應商的選擇與日常管理維護，明確操作細節(jié)，保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需及時供應， 防止產(chǎn)生缺貨導致停產(chǎn)； 本著供應

2、商開發(fā)的基本準則：遵循質(zhì)量、成本、交付與服務并重的原則；實行戰(zhàn)略合作管理，要和供應商保持長期合作關系；實行動態(tài)管理，加強溝通、定期評估等管理措施特制定本制度。二、適用范圍：公司業(yè)務范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)供應商、材料配件供應商等。三、部門職責（一）采購部采購物資供應商由采購部負責進行管理，行政部采購物資供應商由行政部負責進行管理。（二）使用部門應負責協(xié)助提供供應商所供應產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務等相關方面信息。（三）采購部應根據(jù)公司的供應商管理辦法定期組織對供應商的考核，考核結(jié)果應可編輯精品文檔形成材料，進行上報與存檔。四、供應商選擇（一）采購執(zhí)行主體負責進行市場潛在供應商的搜尋工作，分類登記供應商情況登記

3、表。（二）主要通過以下方式搜尋開發(fā)供應商：1、互聯(lián)網(wǎng)搜索；2、同行介紹；3、供應商的主動問詢和介紹；4、專業(yè)技術雜志；5、供應商的專業(yè)媒體廣告等。（三）采購執(zhí)行主體負責收集供應商信息，會同使用部門剔除明顯不適合進一步合作的供應商后，擬定一個供應商考察名錄。被剔除的供應商應記錄剔除原因，以備查閱。（四）新供應商須提供的資料的復印件：1、營業(yè)執(zhí)照；2、稅務登記證；3、組織機構(gòu)代碼證；4、公司介紹（或相關資料）；可編輯精品文檔5、認證體系證書；6、特殊行業(yè)許可證；7、代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。（五）采購執(zhí)行主體應根據(jù)供應商考察名錄要求供應商填寫供應商基本資料表，對供應商的基本情況，設備情況，

4、產(chǎn)品情況，人員情況、供應能力等進行了解。（六）對于需要提供樣品試用的供應商，應要求其提供樣品，交由使用部門或設備部進行樣品測試，并提供質(zhì)量測試結(jié)果報告。使用部門或礦管部無法獨立進行測試的，應負責尋找專業(yè)機構(gòu)進行測試。（七）對于重要物資供應商，采購部可根據(jù)實際需求提出實地考察需求，報常務副總經(jīng)理批準，經(jīng)批準后，采購部負責組織相關部門的技術人員實地考察供應商，并向公司提交實地評估記錄表。（八）對不實地考察的供應商， 應通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應商聯(lián)系，進一步取得供應商供應能力信息。（九）采購執(zhí)行主體根據(jù)供應商提供的信息，會同相關部門對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務、生產(chǎn)能力及配合方面進行評估，根

5、據(jù)新供應商評審表各項指標對供應商是否符合我公司要求進行評審，評審合格的供應商列入公司合格供應商清單。不合格的記錄不合格原因，并備案備查。五、供應商檔案管理（一）供應商檔案包括：（二）合格供應商清單可編輯精品文檔（三）供應商基本資料表；（四）供應商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復印件；稅務登記證復印件；組織機構(gòu)代碼證；認證體系證書復印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）；（五）價格表；（六）關鍵技術資料；（七）評估、考核資料，包括：實地評估記錄表，新供應商評審表，供應商考核表，供應商異常聯(lián)系單，供應商異常情況登記表等。（八）采購執(zhí)行主體負責建立并定期更新供應商檔案，使用部門予以配合。（九）

6、供應商檔案由采購執(zhí)行主體負責管理。（十）供應商檔案應實時進行更新，每年至少更新一次。（十一）在紙質(zhì)供應商檔案基礎上，采購部應建立電子版供應商情況登記表與合格供應商清單，并對內(nèi)容進行實時更新。六、供應商的日常管理（一）采購執(zhí)行主體需對供應商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進行記錄，形成供應商評價的依據(jù)。（二）對到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常， 使用部門應及時發(fā)送 供應商品質(zhì)異常情況表給采購執(zhí)行主體，表中描述清楚品質(zhì)異?，F(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應商，并跟進供應商解決和后續(xù)改進工作。（三）采購執(zhí)行主體應定期對供應商的交貨情況進行統(tǒng)計分析，其結(jié)果作為供應商可編輯精品文檔評價的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供

7、應商，敦促其不斷的改善與提高。（四）采購執(zhí)行主體應定期對同類產(chǎn)品市場價格及供應情況進行了解，并作為與供應商談判及供應商評價的依據(jù)。（五）對于公司重要供應商，應加強與供應商的日常溝通與反饋，建立長期合作供應商關系，簽訂長期合作協(xié)議。七、供應商評價（一）采購部負責組織供應商的年度評價，確保所采購物資質(zhì)量、交貨期、服務等滿足規(guī)定要求。年度評價是指以年度為周期對供方進行綜合評估。（二）每年采購額排名前20 的材料配件供應商，原則上應進行供應商年度評價。（三）采購執(zhí)行主體應對供應商日常異常情況做好供應商異常情況登記表，作為考核依據(jù)。（四）使用部門負責為供應商評價提供基礎數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方

8、面。（五）出現(xiàn)物資質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴重或者對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購部要對供應商重新做出評估。（六）考核項目及評分標準見附件供應商考核表，考核結(jié)果酌情通報給相應供應商，供其改善。（七）供應商考核評定標準及運用：評價分數(shù)結(jié)果運用供應商等級可編輯精品文檔85 分以上可加大采購量A7084 分可正常采購B6069 分需進行輔導，減量采購C60 分提供整改報告，可暫停采購D注意：質(zhì)量得分小于25 分者，參考 D 級獎懲；唯一供應商評為D 級時仍可正常采購八、供應商淘汰（一） D 級供應商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應商資格。（二）經(jīng)過供應商評價認為不能繼續(xù)合作的供應商，應該在合同結(jié)束后

9、取消供應商資格或者和供應商協(xié)商解除合同。（三）出現(xiàn)嚴重質(zhì)量異?；蛴绊戫椖可a(chǎn)的，且供應商不積極配合解決問題，采購部可不進行供應商評價，即取消供應商資格。九、供應商申訴處理（一）采購執(zhí)行主體在選擇供應商時對所有供應商要一視同仁地對待，并且要明確告訴對方申訴渠道。（二）行政部負責接待供應商申訴，根據(jù)供應商申訴的情況和采購部、石場、礦管部協(xié)調(diào)，必要時向常務副總經(jīng)理通報情況，由常務副總經(jīng)理審查處理。十、附則本制度由駿騰醫(yī)療科技有限公司采購部制度并負責解釋?？删庉嬀肺臋n可編輯精品文檔附件 1：供應商情況登記表編號：供應商注冊企業(yè)主要產(chǎn)品聯(lián)系如被剔（剔注冊地名稱資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌方式除原因）可編輯精品文檔

10、附件 2：供應商考察名錄編號：供應商注冊注冊企業(yè)主要產(chǎn)品供貨聯(lián)系備注名稱地資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌能力方式可編輯精品文檔附件 3：供應商基本資料表編號：公司名稱聯(lián)系電話公司地址傳真號碼聯(lián)系人手機號碼E-mail制造業(yè)貿(mào)易（代理）其它：私營企業(yè)合資企業(yè)外資企業(yè)其它：公司性質(zhì)一般納稅人小規(guī)模納稅人其它：公司注冊資公司成立公司人數(shù)金日期生產(chǎn)方式設計能力產(chǎn)能公司主要產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年營業(yè)額工廠面積ISO9000 ISO14000 UL 其認證體系它:工廠員工人開發(fā)工程品質(zhì)人數(shù)數(shù)人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來源和品牌可編輯精品文檔主要生產(chǎn) /檢測設備其他附件 4：實地評估記錄表評估項評估部備評估內(nèi)容評估

11、計分目門注1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（ 8 分）交貨保證2、物流、倉儲、運輸能力（7 分）采購能力3、交期承諾合理性（ 5 分）部（25 分）4、計劃、跟單安排（ 5 分）1、體系完整和執(zhí)行度（ 12 分）2、IQC 人員、設備、質(zhì)量記錄（6分）品質(zhì)保證3、PQC 質(zhì)量記錄和工序安排（ 6采購分）部/ 礦管能力4、QA 抽樣標準、出貨保證能力部（50 分）（10分）5、客戶抱怨處理（ 8 分）6、5S 管理（ 8 分）可編輯精品文檔1、新產(chǎn)品開發(fā)、 設計能力（7 分）工程技術2、機器、設備的保養(yǎng)、計量與使用（8分）能力3、工藝保證能力（ 10 分）（25 分）評估結(jié)果：采購部意見：礦管部意見：總經(jīng)

12、理意見：最終結(jié)果：不合格合格備注：附件 5：供應商評審表編號：供應商名稱電 話聯(lián) 系 人傳 真礦管部累計記分：簽名：日期：簽名：日期：簽名：日期：簽名：日期：產(chǎn)品執(zhí)行標準可編輯精品文檔序號基本情況1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系認證 無 2.執(zhí)行標準能執(zhí)行標準 無標生產(chǎn) 3.企業(yè)注冊資金三百萬以上 口一百萬以上三百萬以下口五十萬以下 口4.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn) 單件生產(chǎn) 5.設計能力自行設計 能設計簡單產(chǎn)品 不能設計 6.企業(yè)歷史十年以上 口五年以上十年以下口三年以下 口7.企業(yè)人員500-1000人 口100-500人 口0-100人口8.企業(yè)業(yè)績年產(chǎn)量 / 產(chǎn)能100%-200% 口70%-90%

13、 口60%以下 口序號我司評審1.提供產(chǎn)品量優(yōu) 良 一般 2.服務情況優(yōu) 良 一般 3.生產(chǎn)能力完全滿足 基本滿足 不滿足 4.按時交貨況較好 一般 較差 評審意見：按照供方評價準則，對供應商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進行評定，該供應商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供應商的要求，建議該供應商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司合格供應商庫中。評審人：年月日評審結(jié)論：同意將該供應商( 列為 /不列為) 我公司合格供應商。生產(chǎn)副總經(jīng)理：年月日年度復評記錄可編輯精品文檔是否繼續(xù)列入合格供方名年度批準時間錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名時間批準錄是否繼續(xù)列入合格供方名年度批準時間錄附件 6

14、：合格供應商清單編號：備注序供應商供應商提供產(chǎn)品名稱及類別首次列入名評定（常用 / 不常號名稱類別（A、B、C）單日期等級用）可編輯精品文檔附件 7：供應商異常情況登記表可編輯精品文檔編號：供處理時石場應物料規(guī)格數(shù)批次異常完成情況間名稱商名稱型號量總數(shù)情況時間說明訂單號可編輯精品文檔附件 8：供應商考核表編號：分備考核項目考核內(nèi)容考核方法分值數(shù)注1（進料不合格批數(shù) / 總進料批040 分質(zhì)量 40%來貨質(zhì)量數(shù)） *40%合格率可編輯A、非常有優(yōu)勢價格 30%C、較無優(yōu)勢交貨準確交貨情況度 15%合同和票據(jù)處理的配合配合度15%不良品更換的配合抱怨處理的配合精品文檔B、較有1315 分優(yōu)勢D 、

15、無優(yōu)711 分勢030 分1（-逾期批數(shù) / 總進料批數(shù)）*30%到貨率A、合同及時回傳； 票據(jù)如實、及45 分時、完備B、合同不及時回傳， 票據(jù)處理較23 分好C、合同及時回傳， 票據(jù)處理惡劣1 分D 、合同擅自修改， 票據(jù)處理惡劣0 分A、按時更B、偶爾45 分23 分換拖延C、經(jīng)常拖D 、置之1分0分延不理B、偶爾A、電函即45 分拖延尚23 分到誠意改善能改善可編輯精品文檔C、經(jīng)常拖D 、置之1分0分延誠意不足不理總得分等級總得分獎懲A85 分以上可加大采購量。B70 84 分可正常采購。C60 69 分需進行輔導，減量采購。D60 分提供改善報告，可暫停采購。注意：質(zhì)量得分小于25 分者，參考 D 級獎懲；唯一供應商評為D