深圳愛基—廣州電信—部門指標草案1

1、、綜合部關鍵績效指標（KPI）適用時段：2004年序號關鍵績效指標（KPI）指標說明評分標準權重目標或標準考核周期數(shù)據(jù)來源1業(yè)務收入考核期各種業(yè)務收入總和與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.1分，扣完為止10%按計劃季財務部2行政費用額考核期行政費用與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.2分，扣完為止20%按計劃季財務部3勞動生產(chǎn)貢獻率總業(yè)務毛利/分公司在冊人數(shù)與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.1分，扣完為止10%25萬季財務部4安全生產(chǎn)事故數(shù)分公司實際發(fā)生的各類安全生產(chǎn) 事故次數(shù)發(fā)生一般安全生產(chǎn)事故的，每項扣5分，嚴重事故經(jīng)分公司考評委員會評定，可取消考核資格1

2、0%0季綜合部5管理創(chuàng)新項目數(shù)經(jīng)分公司認可有推廣價值的管理 創(chuàng)新項目數(shù)季度按總次數(shù)考核，與計劃比較，每少1次扣1分；年度按人均培訓次數(shù)考核，與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.1分，扣完為止10%5次/年季綜合部6人均培訓次數(shù)培訓總人次數(shù)/分公司在冊總人數(shù)季度按總次數(shù)考核，與計劃比較，每少1次扣1分；年度按人均培訓次數(shù)考核，與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.1分，扣完為止10%1次/人年季綜合部7TMS體系運行不合格 糾正率不合格糾正率=及時糾正不合格項 數(shù)/抽查不合格項數(shù)X 100%（包括 外審、內(nèi)審、日常檢查）未按要求及時糾正不合格項的，每項扣1分（不與其它指標重復扣

3、分）30%100%季綜合部合計100%、經(jīng)營部關鍵績效指標（KPI）適用時段：2004年序號關鍵績效指標（KPI）指標說明評分標準權重目標或標準考核周期數(shù)據(jù)來源1業(yè)務收入考核期各種業(yè)務收入總和與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.4分，扣完為止40%按計劃季財務部2應收賬款周轉天數(shù)應收賬款平均占用額X360天/賒銷收入凈額與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.2分，扣完為止20%60天季財務部3勞動生產(chǎn)貢獻率總業(yè)務毛利/分公司在冊人數(shù)與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.5分，扣完為止5%25萬季財務部4業(yè)務信息系統(tǒng)（K3） 信息準確率正確錄入系統(tǒng)信息參數(shù)條數(shù)/需調整系

4、統(tǒng)信息參數(shù)總條數(shù)X100%與目標值比較，每超（差）1個百分點，加（減）1分10%98%季經(jīng)營部5客戶投訴次數(shù)因本人工作失誤造成客戶投訴的次 數(shù)發(fā)生客戶投訴的，每次扣0.5分5%0季經(jīng)營部6客戶投訴處理滿意率所負責的客戶投訴經(jīng)處理后，客戶 對處理滿意的次數(shù)發(fā)生處理后客戶不滿意的，每次扣1分10%100%季經(jīng)營部7TMS體系運行不合格 糾正率不合格糾正率=及時糾正不合格項 數(shù)/抽查不合格項數(shù)X 100%（包括 外審、內(nèi)審、日常檢查）未按要求及時糾正不合格項的，每項扣1分（不 與其它指標重復扣分），扣完為止10%100%季綜合部8報賬及時性按規(guī)定及時到財務報賬 暫估貨款w當月利潤+庫存未按規(guī)定及時報

5、賬，造成分公司經(jīng)濟損失的，每 次扣10分扣分當月利潤+ 庫存季財務部合計100%三、財務部關鍵績效指標（KPI）適用時段：2004年序號關鍵績效指標（KPI）指標說明評分標準權重目標或標準考核周期數(shù)據(jù)來源1業(yè)務收入考核期各種業(yè)務收入總和與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.1分，扣完為止10%按計劃季財務部2成本費用額考核期成本費用額度與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.2分，扣完為止20%按計劃季財務部3應收賬款周轉天數(shù)應收賬款平均占用額X360天/賒銷收入凈額與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.2分，扣完為止10%60天季財務部4勞動生產(chǎn)貢獻率總業(yè)務毛利/分公司

6、在冊人數(shù)與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.1分，扣完為止10%25萬季財務部5財務報表有效性按規(guī)定準確、及時上報財務報表不準確或不及時的，每次扣 3分，扣完為止20%100%季總經(jīng)理6財務制度有效性制定的財務制度要有利于公司的 資金的充分利用和安全性由總經(jīng)理評分。優(yōu)秀：1415 ;良好：12 13;合格：9 11;差：10以下20%100%季總經(jīng)理7TMS體系運行不合格 糾正率不合格糾正率=及時糾正不合格項 數(shù)/抽查不合格項數(shù)X 100%（包括 外審、內(nèi)審、日常檢查）未按要求及時糾正不合格項的，每項扣1分（不與其它指標重復扣分），扣完為止10%100%季綜合部合計100%四、儲運部

7、關鍵績效指標（KPI）適用時段：2004年序號關鍵績效指標（KPI）指標說明評分標準權重目標或標準考核周期數(shù)據(jù)來源1業(yè)務收入考核期各種業(yè)務收入總和與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.1分，扣完為止10%按計劃月財務部2交貨及時率準時配送次數(shù)/配送總次數(shù)x 100%與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.2分，扣完為止20%100%季經(jīng)營部3配送差錯率準確配送次數(shù)/配送總次數(shù)x 100%與目標值比較，每超（低）1個百分點加（扣）0.15分，扣完為止15%100%季經(jīng)營部4物資信息資料準確性倉庫物資的收發(fā)記錄、登記臺帳、庫存信息等資料的準確情況發(fā)生錯誤的，每次扣 0.15分15%100%季儲運部5安全生產(chǎn)事故數(shù)倉庫儲存及配送過程中實際發(fā)生 的各類安全生產(chǎn)事故次數(shù)發(fā)生一般安全生產(chǎn)事故的，每次扣5分，嚴重事故經(jīng)分公司考評委員會評定，可取消考核資格20%0季綜合部6市場響應及時性對市場響應的及時程度發(fā)生不及時的，每次扣0.1分，扣完為止10%100%季