某集團(tuán)KPI和中期述職制度課程

1、 xx集團(tuán)KPI和中期述職制度  集團(tuán)IE事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版               XX集團(tuán)企業(yè)管理部 二零零二年五月模版填寫說明 此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請(qǐng)各企業(yè)組織相關(guān)人員，認(rèn)真研究。為了使各企業(yè)按照要求準(zhǔn)備好述職報(bào)告，現(xiàn)將有關(guān)事宜作進(jìn)一步說明：一、 一、  填寫模版時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)（一） （一）  

2、60;  論點(diǎn)明確，論據(jù)充分，言簡(jiǎn)意賅。述職模版的八個(gè)部份既相對(duì)獨(dú)立，又相互銜接，形成整體報(bào)告。而一個(gè)論點(diǎn)的樹立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個(gè)述職報(bào)告的前后，每一個(gè)論據(jù)從一個(gè)側(cè)面來(lái)支持論點(diǎn)。因此需要一個(gè)熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點(diǎn)論據(jù)。還沒有上報(bào)“述職報(bào)告起草領(lǐng)導(dǎo)小組名單”的企業(yè)請(qǐng)盡快上報(bào)。（二） （二）     數(shù)據(jù)填寫規(guī)范。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報(bào)告中填寫的數(shù)據(jù)一致，與去年同期對(duì)比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。（三） （三）     上報(bào)格式。初稿均以WORD文檔形式上報(bào)

3、，以便于集團(tuán)職能部門修改，終稿以WORD和POWERPOINT二種格式上報(bào)，述職時(shí)以POWERPOINT幻燈形式講演。POWERPOINT的制作應(yīng)以集團(tuán)VI標(biāo)識(shí)作為底板。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫，但要作相應(yīng)說明。報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容和時(shí)間要求等詳見“XX集司200296號(hào)”關(guān)于認(rèn)真做好2002年KPI考核及中期述職工作的通知。 二、 二、  KPI字典（附后） KPI辭典是對(duì)述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關(guān)計(jì)算公式的界定。是以各名詞的第一個(gè)字的漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母的順序進(jìn)行排列，依次查詢。如有不理解或不確定的事項(xiàng)，請(qǐng)咨詢集團(tuán)企管部，聯(lián)系人：，電話

4、：。1. 暗點(diǎn)與亮點(diǎn)l l                     暗點(diǎn)1. 2. 3. l l                     亮點(diǎn)1. 2.

5、0;3.l l           說明：暗點(diǎn)/亮點(diǎn)只能從以下三個(gè)方面中各選一條。l l     KPI完成的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)l l            利潤(rùn)增長(zhǎng)，以及費(fèi)用和成本控制；l l            資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫(kù)存控制l

6、 l            收入增長(zhǎng)，以及銷量與份額增長(zhǎng)l l     核心競(jìng)爭(zhēng)力提升的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)l l            新品率l l            產(chǎn)品質(zhì)量控制l l    

7、        顧客投訴及滿意度l l            顧客服務(wù)l l     管理l l            組織氣氛l(shuí) l            變

8、革創(chuàng)新，知行合一  2、市場(chǎng)數(shù)據(jù)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較 (以下數(shù)據(jù)中貨幣計(jì)量單位未做特別說明均以“萬(wàn)元”為計(jì)量單位)2.1 行業(yè)市場(chǎng)分析 市場(chǎng)容量平均增長(zhǎng)率%價(jià)格水平變動(dòng)平均毛利率增減                                 

9、;  資料來(lái)源（對(duì)比資料要盡可能來(lái)之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺(tái)上進(jìn)行比較，下同）： 分析判斷：   2.2市場(chǎng)分析及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較 2.2.1 市場(chǎng)份額 去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX          行業(yè)最佳企業(yè)          直接對(duì)手1    

10、;      直接對(duì)手2                                           

11、合計(jì)          數(shù)據(jù)來(lái)源：分析判斷：  2.2.2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與自身的優(yōu)劣勢(shì)和經(jīng)營(yíng)模式總結(jié) 優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)經(jīng)營(yíng)模式XX     行業(yè)最佳企業(yè)     對(duì)手二     對(duì)手三            

12、60;        3. KPI指標(biāo)完成情況3.1 KPI指標(biāo)達(dá)成及分析3.1.1 KPI指標(biāo)達(dá)成率 KPI指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長(zhǎng)%營(yíng)業(yè)收入     利潤(rùn)總額     流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)     期間費(fèi)用率     存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、新品率（IE事業(yè)部） 

13、0;    3.1.2 比去年同期增減的原因及分析(限200字)      313改進(jìn)措施和效果預(yù)計(jì)(限200字)    3.2 其他主要指標(biāo)完成情況3.2.1 損益表分析 本年當(dāng)期與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷售稅金及附加 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出 利潤(rùn)總額減：所得稅 凈利潤(rùn)

14、       與預(yù)算的差異分析：      3.2.2 支出比例或同比增長(zhǎng)明顯偏大的費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)表項(xiàng)目本年當(dāng)期占期間費(fèi)用比例去年同期同比增長(zhǎng)1、銷售費(fèi)用 其中廣告費(fèi)用 售后服務(wù)            2、管理費(fèi)用 其中研發(fā)費(fèi)用        3、  

15、              說明：     3.2.3 分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成 產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長(zhǎng)數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點(diǎn)1.      2.      3.      4.   

16、;   5.      6.      7.      8.      9.      10.      小計(jì)      其他  

17、    分析與判斷：   3.2.4 分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   其他    分析與判斷：&

18、#160;        3.2.5 現(xiàn)金流量項(xiàng)目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量   銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金    收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流入小計(jì)    購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金    支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流出小

19、計(jì)    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~   二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額    收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流入小計(jì)    購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金    權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金    支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流出小計(jì)    投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~&

20、#160;  三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金    借款所收到的現(xiàn)金    收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流入小計(jì)    償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金    償付利息所支付的現(xiàn)金    支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流出小計(jì)    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量  

21、 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額   五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額     對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析：          4.收入增長(zhǎng)與提高競(jìng)爭(zhēng)力的策略與措施4.1 總體策略411年初提出的總體策略：       412上半年策略實(shí)施效果（限200字）        413

22、再次確認(rèn)的總體策略（限200字）（表述方式：針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo)）    4.2 新產(chǎn)品開發(fā)421研發(fā)投入規(guī)模和比率項(xiàng) 目去年同期本年當(dāng)期同比增長(zhǎng)%全年預(yù)測(cè)1、研發(fā)費(fèi)用    2、研發(fā)費(fèi)用率%    3、研發(fā)人員數(shù)量    4、研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例        說明：1、研發(fā)費(fèi)用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅

23、費(fèi)、中試費(fèi)等（不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目?jī)?nèi)容）； 2、研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。     4.2.2 上半年推出新產(chǎn)品銷售效果 總投入(含研發(fā)、推廣費(fèi)用)定位賣點(diǎn)銷量利潤(rùn)本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)新產(chǎn)品1       新產(chǎn)品2                

24、0;      注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團(tuán)技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品 效果分析     4.2.3 下半年新產(chǎn)品推出計(jì)劃 推出時(shí)間預(yù)計(jì)銷量預(yù)計(jì)毛利率全年新品率預(yù)計(jì)%新產(chǎn)品1    新產(chǎn)品2                    

25、0; 4.3 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略 4.3.1 二級(jí)指標(biāo) 去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測(cè)銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重    創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重          4.3.2 產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻(xiàn)分析 產(chǎn)品型號(hào)銷量收入利潤(rùn)市場(chǎng)潛力（升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加        

26、;                                                  

27、;                                         合計(jì)        

28、60;  分析與判斷：   說明：運(yùn)用帕雷托圖等方法進(jìn)行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。 4.3.3 帕雷托圖   分析與判斷：    4.4 質(zhì)量管理狀況與措施 4.4.1 質(zhì)量管理指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)1月2月3月4月5月6月退貨率%      返修率%      客戶投訴次數(shù)/萬(wàn)臺(tái)、部     

29、60;其它指標(biāo)       4.4.2 趨勢(shì)圖：  4.4.3 OEM管理 OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月                               &

30、#160; 說明：  4.4.4 趨勢(shì)圖：    4.4.5 改進(jìn)OEM管理的措施：    4.5 加快周轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)資金平衡的措施  4.5.1渠道管理4.5.2.1二級(jí)指標(biāo) 去年同期本年當(dāng)期全年計(jì)劃目標(biāo)全年挑戰(zhàn)目標(biāo)經(jīng)銷商平均銷售額    存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（IE事業(yè)部）    說明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點(diǎn)是對(duì)主渠道（占銷量70%）進(jìn)行管理和分析。二級(jí)指標(biāo)：經(jīng)銷商平均銷售額=

31、本會(huì)計(jì)年度回款總額/（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2設(shè)立目的：牽引網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新     4.5.2.2 渠道（客戶資源）管理 主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當(dāng)期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)主渠道1        主渠道2               

32、  說明： 4.5.2.3 渠道管理改進(jìn)措施    4.5.3 存貨結(jié)構(gòu)及庫(kù)齡分析030天3090天90180天型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重                               

33、;                                                  

34、;   小計(jì)   小計(jì)   小計(jì)           180360天1年以上型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重                        &#

35、160;                               小計(jì)   小計(jì)    4.5.4 存貨庫(kù)齡的直方圖分析：     4.5.5 清理過期存貨的措施:措

36、施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度清理數(shù)額第四季度計(jì)劃清理數(shù)額   90180天180天以上90180天180天以上措施1      措施2             總計(jì)      說明：當(dāng)期清理=期末存貨-期初存貨，如為負(fù)值應(yīng)說明原因  4.5.6 應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析130309090180客戶名稱金

37、額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重                                             小計(jì) 

38、60;小計(jì)  小計(jì)     1803601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重                              小計(jì)  小計(jì)   說明： &#

39、160; 4.5.7 應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析：  4.5.8 清理過期應(yīng)收賬款的措施措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度計(jì)劃清欠數(shù)額第四季度計(jì)劃清欠數(shù)額90180天180天以上90180天180天以上措施1      措施2             總計(jì)      說明：當(dāng)期清理=期初應(yīng)收帳款-期末應(yīng)收帳款，如為負(fù)值應(yīng)說明原

40、因           5. 客戶滿意度 5.1 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果 5.1.1 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果 去年全年本年當(dāng)期同比增減綜合滿意度   質(zhì)量滿意度   交貨滿意度   服務(wù)滿意度   品牌知名度      5.1.2 分析說明     

41、 52提高客戶滿意度措施6、組織學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)  6.1 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)（引用集團(tuán)人力資源部調(diào)查結(jié)果） 去年同期本年當(dāng)期關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)  靈活性  責(zé)任性  獎(jiǎng)勵(lì)性  進(jìn)取性  明確性  凝聚性   62分析與判斷：       7. 計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整7.1 KPI指標(biāo)7.1.1 KPI目標(biāo)值調(diào)整 KPI指標(biāo)年初承諾調(diào)整后

42、的計(jì)劃增長(zhǎng)%比去年增長(zhǎng)%挑戰(zhàn)目標(biāo)銷售收入     利潤(rùn)總額     流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)     期間費(fèi)用率     應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）     712完成調(diào)整后計(jì)劃的主要困難及所需的條件（限200字）      7.2主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量 序號(hào)產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷量年初計(jì)劃調(diào)

43、整后的計(jì)劃年初計(jì)劃其中出口調(diào)整后的計(jì)劃其中出口1        2        3        4        5          說明：  7.3 主

44、要預(yù)算         7.3.1 損益預(yù)算 年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷售稅金及附加 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出 利潤(rùn)總額減：所得稅 凈利潤(rùn)       分析與判斷：     7.3.2

45、 現(xiàn)金流量預(yù)算項(xiàng)目年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算增減%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量   銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金    收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流入小計(jì)    購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金    支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流出小計(jì)    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~   二

46、、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額    收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流入小計(jì)    購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金    權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金    支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流出小計(jì)    投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~   三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    吸收權(quán)

47、益性投資所收到的現(xiàn)金    借款所收到的現(xiàn)金    收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流入小計(jì)    償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金    償付利息所支付的現(xiàn)金    支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金    現(xiàn)金流出小計(jì)    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量   四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額   五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額&

48、#160;  說明              8. 意見反饋集團(tuán)其他相關(guān)部門和公司                              

49、;        KPI字典   名詞 解釋     A類經(jīng)銷商個(gè)數(shù)變化與上年相比，本財(cái)年列入A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。  IT建設(shè)項(xiàng)目公司系統(tǒng)地實(shí)施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。  QA抽檢不良率QA抽檢不合格的產(chǎn)品數(shù)占全部被抽檢產(chǎn)品數(shù)的比例。  XX在該客戶的銷量該客戶銷售在XX品牌產(chǎn)品上的銷售量。  XX在該客戶的重要 度排序在該客

50、戶經(jīng)銷的所有品牌重要度（以銷量計(jì)）排名中，XX所處的位置。  XX使用該客戶的費(fèi)用率XX給該客戶的扣點(diǎn)。  A    按計(jì)劃完成的可能性述職時(shí)對(duì)各研發(fā)項(xiàng)目按計(jì)劃完成的可能性做出判斷，并在“分析與判斷”處對(duì)否定的回答做出解釋和提出修正辦法。  暗點(diǎn)在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面存在的三個(gè)最主要的不足。  B    比重某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)廠家在某個(gè)渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。通過這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道政策的重點(diǎn)。 

51、 本年同期即當(dāng)期。  變化某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢(shì)，通過這個(gè)指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。  變化率所在欄目的業(yè)績(jī)與上年同期相比增加或減少的百分比。  部品采購(gòu)檢驗(yàn)合格率采購(gòu)部品入庫(kù)檢驗(yàn)合格率。  部品采購(gòu)交貨及時(shí)率采購(gòu)部品及時(shí)交貨數(shù)全部采購(gòu)部品數(shù)的比例。  C    彩電市場(chǎng)容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的彩電產(chǎn)品的總的需求量。  采購(gòu)計(jì)劃完成率當(dāng)期物料計(jì)劃及時(shí)完成數(shù)與當(dāng)期物料需

52、求計(jì)劃的比值  財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費(fèi)用。  差距YY在迎合市場(chǎng)消費(fèi)心理，掌握技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面存在的差距。  產(chǎn)品化能力吸納世界最新相關(guān)技術(shù)、轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力。  產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時(shí)間系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時(shí)間。  產(chǎn)品組合優(yōu)化根據(jù)對(duì)產(chǎn)品的銷售量和毛利貢獻(xiàn)水平排序和分析的結(jié)果，提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。  暢銷產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果，考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。  

53、;超高端市場(chǎng)對(duì)彩電來(lái)說，就是定價(jià)在10000元以上的產(chǎn)品所針對(duì)的市場(chǎng)。  承諾關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)的確定是通過自上而下，和自下而上兩個(gè)方向的溝通實(shí)現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營(yíng)者對(duì)自己的經(jīng)營(yíng)責(zé)任和目標(biāo)做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通機(jī)會(huì)。  城市家庭彩電擁有率在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例  城市家庭電冰箱擁有率在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例  城市家庭家電消費(fèi)支出份額在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費(fèi)的比例  城市家庭空調(diào)擁有率在所有城市家庭中，擁有空調(diào)的家庭所占

54、的比例  城市家庭洗衣機(jī)擁有率在所有城市家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例  城市家庭音響和家庭影院市場(chǎng)容量一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的音響和家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。  城市人均可支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)  重復(fù)維修次數(shù)本財(cái)年，售后服務(wù)系統(tǒng)對(duì)同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。  存貨結(jié)構(gòu)及庫(kù)齡分析分析每個(gè)月月底全部庫(kù)存結(jié)構(gòu)，不同庫(kù)齡的產(chǎn)品的數(shù)量。  存貨周轉(zhuǎn)率本財(cái)政年度銷售收入總額（按回款計(jì)）與銷售公司存貨平均金額之比。其中，

55、存貨平均金額=本財(cái)政年度各月末存貨占用金額之和/12  D    大量投產(chǎn)時(shí)間研發(fā)項(xiàng)目的在研產(chǎn)品計(jì)劃的大量投產(chǎn)時(shí)間  單店平均每個(gè)渠道單個(gè)門店的平均銷售額，通過這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各廠家的銷售終端效率。  單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)部品采購(gòu)成本降低率當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)的單臺(tái)部品采購(gòu)成本與去年同期相比的降低水平  單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本降低率單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本（不含部品采購(gòu)成本）與上年相比的降低率  當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤(rùn)占全部利潤(rùn)的

56、比例  大商場(chǎng)位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。  大中城市市場(chǎng)占有率大中城市市場(chǎng)占有率=一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)銷量/市場(chǎng)總銷量  地級(jí)市地區(qū)一級(jí)的城市市場(chǎng)，是向農(nóng)村市場(chǎng)擴(kuò)展的支點(diǎn)。  地域該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。  電冰箱市場(chǎng)容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的電冰箱產(chǎn)品的總的需求量。  低端市場(chǎng)對(duì)彩電來(lái)說，定價(jià)在3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)。  多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析對(duì)主要產(chǎn)品的銷售量排序，分析各產(chǎn)品的

57、毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中的比例，進(jìn)而分析和預(yù)測(cè)銷量變化和波動(dòng)情況。  F    費(fèi)用支出構(gòu)成銷售公司各種費(fèi)用的結(jié)構(gòu)分析。  分產(chǎn)品材料成本率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料成本占全部成本的比例。  分產(chǎn)品毛利率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。  分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成按產(chǎn)品列示銷售收入的結(jié)構(gòu)。  分產(chǎn)品銷售費(fèi)用率一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€(gè)品種產(chǎn)品銷售上的銷售費(fèi)用總額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。  分析與判斷根據(jù)定性或定量的分析結(jié)果

58、，做出判斷，形成決策依據(jù)。  份額在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，單個(gè)制造廠商向市場(chǎng)提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。  G    高端市場(chǎng)對(duì)彩電來(lái)說，定價(jià)在500010000元之間的產(chǎn)品所針對(duì)的市場(chǎng)。  工廠毛利率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計(jì)。  供應(yīng)商管理隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，影響力沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的后向延伸程度就成為YY的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計(jì)劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個(gè)價(jià)值鏈的角度來(lái)提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度

59、和能力。  廣告定位通過比較各廠家所強(qiáng)調(diào)和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略的動(dòng)向。  廣告投入通過比較每個(gè)財(cái)政年度各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告投入力度，分析其營(yíng)銷策略。  廣告效果通過比較各廠家的廣告投入效果，優(yōu)化自身的廣告行為，提高廣告運(yùn)作效率。  關(guān)鍵管理人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的管理人才。  關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化而來(lái)的，并用來(lái)衡量戰(zhàn)略實(shí)施效果的績(jī)效指標(biāo)。  關(guān)鍵技術(shù)人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的技術(shù)人才。  

60、關(guān)鍵人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司有重要影響的戰(zhàn)略性人才。  關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)通過對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行問卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。  管理費(fèi)用行政管理部門在財(cái)政年度內(nèi)發(fā)生的各種費(fèi)用。  H    行業(yè)先進(jìn)模式的跟蹤系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進(jìn)模式的起源、演進(jìn)過程，和它的優(yōu)劣勢(shì)，以作為對(duì)自身模式進(jìn)行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經(jīng)營(yíng)模式。  宏觀市場(chǎng)形勢(shì)特征對(duì)所處行業(yè)和市場(chǎng)的宏觀狀況，影響行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展的重大因素做出

61、概括，并關(guān)注這些因素的影響程度。  J    級(jí)別根據(jù)市場(chǎng)發(fā)達(dá)和成熟劃分市場(chǎng)的方式。  計(jì)劃進(jìn)度根據(jù)IT建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，當(dāng)前應(yīng)該達(dá)到的里程碑。  計(jì)劃項(xiàng)目與進(jìn)度經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新各階段計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，用里程碑性的階段性成果來(lái)衡量。  集團(tuán)指XX集團(tuán)有限公司。  技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)由技術(shù)發(fā)展推動(dòng)的市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)。  家電全國(guó)家庭擁有率擁有某種家電的家庭數(shù)占全國(guó)家庭數(shù)的比例。  家電消費(fèi)者錢袋份額居民可支配收入用于家

62、電消費(fèi)的比重。  加快周轉(zhuǎn)措施加快周轉(zhuǎn)措施，主要包括加快存貨周轉(zhuǎn)措施和存貨庫(kù)齡分析，以及縮短應(yīng)收帳款回收期措施和應(yīng)收帳款帳齡分析。  獎(jiǎng)勵(lì)性員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎(jiǎng)勵(lì)，并且這種認(rèn)同是建立在績(jī)效的基礎(chǔ)上，員工感到認(rèn)可和表?yè)P(yáng)、激烈的批評(píng)和批判的程度。  解決措施針對(duì)組織建設(shè)方面存在的最突出的三個(gè)問題，擬定的解決辦法是什么。  進(jìn)取性員工感到管理層強(qiáng)調(diào)績(jī)效改進(jìn)和盡心盡力的程度，包括人們感到設(shè)置的組織和個(gè)人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以達(dá)到的程度。  進(jìn)展程度研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完成的里程碑性的階段性成果。

63、  經(jīng)銷商從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過它把產(chǎn)品送到各零售終端。  經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商對(duì)XX銷售公司提供的支持和服務(wù)的看法。  經(jīng)銷商平均銷售額經(jīng)銷商平均銷售額=本財(cái)政年度回款總額/（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2  經(jīng)營(yíng)模式總結(jié)和概括各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售模式，關(guān)注其模式上的演化可能給XX帶來(lái)的影響。  經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新系統(tǒng)地檢討現(xiàn)行模式、跟蹤行業(yè)先進(jìn)模式，根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)對(duì)未來(lái)模式做出預(yù)測(cè)，從而有步驟地實(shí)施向未來(lái)模式轉(zhuǎn)化進(jìn)程。對(duì)銷售公司來(lái)說，經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新主要指營(yíng)銷組織和客戶資源管理方面

64、的改進(jìn)和創(chuàng)新。  競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和間接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，此處指的是直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，即向市場(chǎng)提供和YY相同產(chǎn)品的其他企業(yè)。  競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略動(dòng)向?qū)χ饕?jìng)爭(zhēng)對(duì)手在營(yíng)銷策略，新產(chǎn)品推出，制造和供應(yīng)鏈管理策略，組織結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵人事變動(dòng)等重要方面的變化和戰(zhàn)略動(dòng)向進(jìn)行概括性的總結(jié)。  競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷量最大者對(duì)某個(gè)廠家的某一種主力機(jī)型來(lái)說，銷量最大的廠家是誰(shuí)，它在這個(gè)產(chǎn)品上的表現(xiàn)又如何？  K    開發(fā)項(xiàng)目單個(gè)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目。  開箱合格率銷售現(xiàn)場(chǎng)開箱合格產(chǎn)品占全部產(chǎn)品

65、的比例。  考核牽引什么設(shè)計(jì)該考核指標(biāo)的意圖。  考核指標(biāo)對(duì)銷售公司不同層次部門適用的考核指標(biāo)分別是什么。  可合作性和開放性外部聯(lián)合開發(fā)的進(jìn)展與內(nèi)部資源共享的程度。  客戶的平均費(fèi)用率本財(cái)年內(nèi)該客戶的費(fèi)用總和占全部銷售收入的比例。  客戶滿意度以銷售公司為例，客戶包括兩個(gè)層次的客戶。一是經(jīng)銷商層次的客戶，這是銷售公司面對(duì)的直接客戶，也是管理的重點(diǎn)；二是消費(fèi)者層次的客戶，即終端客戶。所謂的客戶滿意度就是分別針對(duì)這兩類客戶的滿意度。  客戶在地區(qū)市場(chǎng)的占有率本財(cái)年內(nèi)該客戶的銷售

66、收入數(shù)量總和占它所在地區(qū)市場(chǎng)總額容量的比例。  客戶最重要的制造商在該客戶經(jīng)銷的產(chǎn)品品牌中，銷售收入份額最大的品牌制造商。  空調(diào)市場(chǎng)容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的空調(diào)產(chǎn)品的總的需求量。  L    劣勢(shì)對(duì)比和關(guān)注各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售模式上和營(yíng)銷策略上的弱點(diǎn)，尤其是分析這些弱點(diǎn)的成因和潛在的影響。  離職在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，辭退或辭職的人次。  利潤(rùn)比例一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利占全部毛利的比例。  利潤(rùn)率目標(biāo)

67、完成率本財(cái)年銷售公司完成集團(tuán)下達(dá)的毛利率目標(biāo)的程度。通過該指標(biāo)促進(jìn)銷售公司不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式，在盈虧平衡基礎(chǔ)長(zhǎng)追求銷售收入的最大化。  利潤(rùn)總額本財(cái)政年度內(nèi)，王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額。  利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率本財(cái)政年度王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額與上年同期相比的變化率。  亮點(diǎn)在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面存在的三個(gè)最突出的成績(jī)  靈活性員工在工作場(chǎng)合中對(duì)約束的感受程度，包括對(duì)那些將會(huì)影響工作達(dá)成的不必要的規(guī)章制度、流程、政策和操作規(guī)定的感受程度，以及新的思想被接受的程度。  M&#

68、160;   賣點(diǎn)新產(chǎn)品或主打產(chǎn)品推廣所強(qiáng)調(diào)的宣傳主題和瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)興奮點(diǎn)。  毛利財(cái)政年度內(nèi)的銷售收入減銷售成本  毛利空間各廠商在某一種主打產(chǎn)品上能夠得到的毛利率。  明確性人人都知道部門目標(biāo)及對(duì)他們的期望，并且了解這些期望和目標(biāo)的相關(guān)程度。  模式創(chuàng)新過程經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新必須是一個(gè)深思熟慮的過程，既要明確當(dāng)前模式的優(yōu)劣勢(shì)，又要明確模式創(chuàng)新的方向，還要能夠看到模式創(chuàng)新各階段可能存在的困難和風(fēng)險(xiǎn)。  目前市場(chǎng)表現(xiàn)某種主打產(chǎn)品在本年度創(chuàng)造的市場(chǎng)業(yè)績(jī)有多大。 &#

69、160;N    難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新各階段已經(jīng)或可能遇到的困難和風(fēng)險(xiǎn)。  年度總回款目標(biāo)完成率本財(cái)政年度完成集團(tuán)下達(dá)的年度銷售收入任務(wù)（按回款口徑計(jì)算）的百分比。通過該指標(biāo)衡量銷售公司整體業(yè)績(jī)水平。  凝聚性人們?yōu)樽约簩儆诮M織而感到驕傲的程度。這在需要的時(shí)候能夠產(chǎn)生特定的力量使人們相信每個(gè)人都為一個(gè)共同的目標(biāo)而工作。  農(nóng)村家庭彩電擁有率在所有農(nóng)村家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例  農(nóng)村家庭電冰箱擁有率在所有農(nóng)村家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例  農(nóng)村

70、家庭家電消費(fèi)支出份額在農(nóng)村家庭的可支配收入中，用于家電消費(fèi)的比例  農(nóng)村家庭洗衣機(jī)擁有率在所有農(nóng)村家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例  農(nóng)村人均可支配收入農(nóng)村居民可支配收入總和除農(nóng)村居民總?cè)藬?shù)  P    帕雷托圖根據(jù)各產(chǎn)品對(duì)銷售收入或毛利貢獻(xiàn)水平排序的結(jié)果做出的“收入份額- 品種份額”或“毛利份額- 品種份額”曲線。其中，“收入份額- 品種份額”曲線接近“2- 8”分布，即20%的品種貢獻(xiàn)80%的收入；“毛利份額- 品種份額”曲線又被稱為“鯨魚曲線”，即部分產(chǎn)品不但不對(duì)毛利做出貢獻(xiàn)，反而還會(huì)侵

71、蝕其他產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利。  排行榜第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果。  排行榜指數(shù)排行榜指數(shù)等于當(dāng)月進(jìn)入排行榜的產(chǎn)品綜合加權(quán)值。計(jì)算方法如下：首先確定從第一到第十名每個(gè)名次的權(quán)重，例如分別為20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后計(jì)算進(jìn)入排行榜的每個(gè)產(chǎn)品的加權(quán)值，假設(shè)某個(gè)月一個(gè)第一名、一個(gè)第五名和一個(gè)弟十名，那么，每個(gè)月的加權(quán)值分別為20、8和1；最后，這些值的總和除總權(quán)數(shù)(80)就等于該月的排行榜指數(shù)，本例的排行榜指數(shù)等于0.36。分析每個(gè)月的加權(quán)值走勢(shì)就可以大致看出每個(gè)月的暢銷產(chǎn)品表現(xiàn)變化。  批次合格率

72、一個(gè)批次中的不合格產(chǎn)品數(shù)占整個(gè)批次產(chǎn)品數(shù)的比例。  平均價(jià)格平均價(jià)格是指分產(chǎn)品規(guī)格，按數(shù)量計(jì)算的價(jià)格加權(quán)平均值。通過比較各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在同類產(chǎn)品上的平均價(jià)格水平，分析各廠家的價(jià)格政策走向。  平均收入水平同類人才在XX的當(dāng)前平均收入水平。  Q     前20%品種毛利占全部產(chǎn)品毛利的比重對(duì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的毛利貢獻(xiàn)多少進(jìn)行排序，在全部產(chǎn)品品種中，排在前20%的全部產(chǎn)品貢獻(xiàn)的毛利總和占全部毛利的比重。通過該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)。  前20%品種銷售

73、收入占全部銷售收入的比重對(duì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的銷售收入多少進(jìn)行排序，在全部產(chǎn)品品種中，排在前20%的全部產(chǎn)品銷售收入總和占全部銷售收入的比重。通過該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的收入結(jié)構(gòu)。  其他二級(jí)公司指XX集團(tuán)內(nèi)的其他相關(guān)兄弟單位。  去年全年去年年底完成的KPI目標(biāo)水平。  全年挑戰(zhàn)目標(biāo)年初為年底制定的、應(yīng)該竭盡全力才能到達(dá)到的目標(biāo)。  渠道根據(jù)產(chǎn)品從制造廠商流通到消費(fèi)者手中的通道劃分市場(chǎng)的方式。  渠道個(gè)案分析每類渠道進(jìn)行一個(gè)典型的個(gè)案分析，把握渠道的演化趨勢(shì)。  渠道（客戶資源）管理措施通過比較各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在不同渠道上的走貨量結(jié)構(gòu)及其變化情況，把握各廠家的渠道管理策略。  渠道模式演進(jìn)預(yù)測(cè)分析各主流渠道的走貨量及其結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，預(yù)測(cè)未來(lái)的渠道模式走向。  R