洗潔精質量安全管理手冊

1、洗滌用品廠質量安全管理手冊編制：編制組審核：批準：發(fā)布時間：2016年01月01日實施時間：2016年01月01日目錄1 頒布令 32 質量方針和目標 33 任命書 44 本廠組織架構（ 治理結構） 圖 55 管理職責和權限 56 質量有關人員能力任職要求規(guī).定 77 應急準備和響應控制管理辦法 88 質量安全管理考核辦法 109. 清潔生產管理制度 . 1010 原輔料、成品倉庫管理制度 1111 文件管理制度 1212.1 采購文件控制 1312.2 采購管理制度 1312.3 合格供方評價規(guī)定 1312.4. 委托加工質量控制辦法 . 1413 工藝管理制度和考核辦法 1514 標識管理

2、規(guī)定 1615 檢驗管理制度 1816 檢測設備 . 計量器具管理制度 . 1917.1 不合格工作管理辦法 2017.2 不合格品管理制度 2018 退貨及召回管理制度 . 2019. 設備管理制度 2120 有毒有害物品管理制度 2121 安全生產制度 2222. 銷售管理制度 2523 從業(yè)人員健康檢查和健康檔案管理制.度 2524 工具、設備清洗消毒制度 261頒布令本質量安全管理手冊經審定，現(xiàn)予批準頒布，自頒布日起實施。我廠質量安全管理手冊是落實質量方針，實現(xiàn)我廠質量目標，確保我廠產品及服務滿足法律法規(guī)和顧客要求的綱領性文件，我廠全體員工務必認真學習，嚴格執(zhí)行，為確保產品質量和提高我

3、廠信譽而共同努力。 洗滌用品廠廠長：2016年01月01日2質量方針和目標亠.質量方針:本廠在發(fā)展規(guī)劃和經營、管理活動中，秉持 誠信為本、優(yōu)質安全、服務一流、用戶 至上的經營方針。奉行上述質量方針，能使本廠內部管理呈現(xiàn)積極、團結、務實、高效的良 性運作，有利于企業(yè)的持續(xù)改進和永續(xù)發(fā)展。二.質量目標：（1）出廠產品合格率達到100% ；2）生產安全事故為零；3 ）客戶投訴100%處理。質量負責人將質量目標分解到各個部門，實施質量體系后每年內完成一次質量目標的 考評，考評的方式以會議形式，由質量負責人組織，各部門負責人參加。對質量目標 實現(xiàn)情況進行分析，評價質量目標與質量方針的適宜性，并評價質量方

4、針與企業(yè)發(fā)展 是否相適宜。3任命書一、為了貫徹和執(zhí)行質量管理體系要求及 餐具洗滌劑產品生產許可實施細則 ，加 強對質量管理體系運作的領導，設置質量負責人崗位，由廠長 擔任質量負責人，負責質量安全 管理工作。質量負責人的職責如下：1 負責本企業(yè)質量管理的日常領導工作。負責本企業(yè)質量管體系各部分各過程的建立、 實施、保持和完善2 .組織內部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行。并進行組織質量職能的協(xié)調實施并監(jiān)督檢查。3. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。4. 組織質量管理文件、制度及工藝文件的制定和審核。5. 組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。6. 制定年度

5、教育培訓計劃，組織本廠外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓資料及記錄。7 .與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。二、為確保質量體系有效運行，本廠對相關人員作如下任命：任命 任檢驗員，負責質量檢驗和計量管理工作，有權協(xié)調、處理運行中有關原材料、包裝品、半成品、成品的質量問題，決定合格品出廠，有權處理計量溯源問題。同時擔任文件管理員，負責質量文件及記錄的管理和保管。任命擔任生產主管，領導和組織全企業(yè)質量、生產、技術工作，負責生產組織管理工作，負責安排生產設備的維護與控制，負責安排工人生產，處理生產中的問題。任命擔任市場部主管，領導和組織供銷工作。負責原材料米購和產品銷售工作，嚴格按本企業(yè)要求采購合

6、格的原料，有權拒絕采購不合格的原料和銷售不合格的產品。任命擔任技術主管，負責公司新產品的研究試制工作及現(xiàn)有產品的改進工 作、組織制定產品工藝方案、編制工藝文件的技術標準任命擔任倉儲主管，負責原材料采購入庫、產品出庫管理等洗滌用品廠廠長：2016年01月01日4本廠組織架構（治理結構）圖廠長間5管理職責和權限1. 目 的為實現(xiàn)本廠的質量方針和質量目標，本廠管理層對部門的職責和權限、各工作 崗位的職責和任職資格做出規(guī)定，并通過內部溝通和宣導，使全體員工在其職責范圍 內對管理績效承擔責任和義務，積極參與和努力，了解自己在質量環(huán)節(jié)上的重要性， 提高質量意識，以確保本廠質量管理體系的有效運行并促進持續(xù)改

7、進和完善。2. 職 責 廠長負責確定各有關部門、人員的質量職責、權限和相互關系。3. 程 序4.1 廠長（兼質量負責人）崗位職責、權限、相互關系 廠長的下級為：工廠全體員工。 認真學習、結合實際貫徹執(zhí)行國家有關質量的方針、政策，有關的法律法規(guī)。 確保建立、實施和保持質量管理體系，對質量管理體系及產品質量承但全責。 制定企業(yè)的質量方針、質量目標，批準和發(fā)布質量管理手冊。 創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、 人際關系，倡導積極奮發(fā)的企業(yè)精神， 充分調動員 工的積極性，確保全業(yè)內部職責明確，并得到溝通。 確保質量管理體系得到持續(xù)改進。組織召開重大質量會議，作出重大決策。 負責本企業(yè)質量管理的日常領導工作。

8、負責本企業(yè)質量管體系各部分各過程的建 立、實施、保持和完善組織內部檢查和考核， 確保形成自我完善機制， 保證體系的有效運行。 并進行組 織質量職能的協(xié)調實施并監(jiān)督檢查。確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 組織質量管理文件、制度及工藝文件的制定和審核。 組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品） 。 制定年度教育培訓計劃，組織我廠外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓資 料及記錄。與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。4.2 生產主管崗位職責、權限、相互關系 生產主管的直接上級為：廠長，下級為：各車間操作工人 負責各生產車間產品質量的控制。組織生產和對生產全過程的控制。 負責對生產技術的

9、完善，對工藝執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。 負責工作環(huán)境衛(wèi)生的管理。負責外部包裝及原料和成品儲存管理。 負責我廠生產設備的使用、保養(yǎng)及維修管理工作。 負責我廠產品的標識和可追溯性管理工作。 負責我廠各種生產材料驗收，入庫管理工作。 負責我廠過程及產品監(jiān)控和測量管理工作。負責各車間工藝操作記錄的控制。4.3 檢驗室檢驗員崗位職責、權限、相互關系 檢驗室主管的直接上級為：廠長 負責化驗技術文件的制訂 . 負責與外部質檢和計量部門協(xié)調工作。 負責原、輔料入我廠的驗收工作。 負責生產過程半成品、成品的檢測工作。 負責成品包裝物檢驗、包裝計量檢驗和成品的感觀鑒定工作。 負責檢驗室的各項工作的管理。負責化驗設備檢定

10、的有效性。 檢驗員直接上級為：檢驗室主管；檢驗員協(xié)助檢驗室主管的全面工作。4.4 市場部主管崗位職責、權限、相互關系 市場部主管直接上級為廠長，下級為市場部各職員 負責產品銷售和貨款結算和清理。 負責產品宣傳、銷售及售后服務工作。 負責產品防護、裝卸、運輸工作。 及時反饋客戶提供的信息。負責與顧客的溝通工作。 負責顧客滿意度的調查工作。 采購符合企業(yè)質量標準的材料，確保生產正常。 認真執(zhí)行質量方針，按產品規(guī)定要求和采購技術文件實施采購，確保采購物品的 質量。負責對供方資質的評價和提供產品的控制、管理。 負責對倉庫的直接管理。負責員工的教育培訓及辦公室日常事務。4.5 市場部購銷員職責、權限、相

11、互關系 直接上級為：市場部主管 在市場部經理領導下，負責本企業(yè)生產原材料，設備配件供應和產品交付工作。 對購進的原材料的質量及數量負責。在市場部經理的授權范圍內，代表本企業(yè)對外簽訂購銷合同，并對合同的有效性 負責，及時向廠長報告合同的簽訂與履行情況 不斷開拓市場，擴大銷路，對新老客戶一視同仁。 遵守職業(yè)道德，嚴禁和反對不正當交易。4.6 生產工人職責、權限、相互關系 直接上級為：生產主管 牢固樹立“質量第一”的思想。 做到懂設備性能、懂工藝流程，懂崗位技術、會操作，會維護保養(yǎng)；開工前，檢 查好設備；加工中嚴格按作業(yè)指導操作，認真對待檢查，做好生產加工前的準備 工作。巡查產品質量，對本道工序的產

12、品質量負責。 對原材料、半成品和成品要防止丟失、混料，堅持文明生產。 對設備做到合理使用，精心維護，保持良好狀態(tài)。4.7 倉庫管理員職責、權限、相互關系 直接上級為：市場部主管 貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和我廠有關規(guī)定； 負責物資管理，做到帳物相符，先進先出； 認真做好倉庫安全工作；4.8 文件管理員職責、權限、相互關系 直接上級為：市場部主管 進行所有檔案、文件的管理（包括編號、登記、歸檔、保管、發(fā)放等工作） 領導交辦的其他工作。6 質量有關人員能力任職要求規(guī)定6. 1 質量負責人a. 要熟悉本企業(yè)的實際情況，原先在本企業(yè)從事一定的管理工作b. 具有一定的相關質量管理知識，具

13、有較好的管理協(xié)調能力，處事穩(wěn)重。c. 熟悉本企業(yè)食品的生產技術知識，具有一定的本職實踐經驗。6. 2 檢驗員、質量管理人員a. 熟悉與本企業(yè)相關食品的生產技術知識。b. 熟悉國家相關法律、法規(guī)、技術標準。學歷可適當放c. 高中或高中以上文化， 具有較強的動手能力， 如實踐能力較強， 寬。d. 經培訓考核合格，取得相應資質證明后才允許上崗。6. 3 生產工人a. 身體健康，無傳染性疾病，持合格的健康證并通過考核后上崗。b. 能看懂相關技術文件。c. 具有一定的生產操作經驗，具有較強的質量安全意識。6. 4 倉管人員a. 熟悉企業(yè)食品的性能和有關防護要求，具有相關實踐經驗。b. 工作認真、仔細，責

14、任心強。7 應急準備和響應控制管理辦法1. 目的對潛在的影響產品安全的事故或緊急情況作準備，預防或減少可能產生的產品安全影響2. 范圍 適用于我廠可能發(fā)生的影響產品安全的事故和緊急情況的處理。3. 職責3.1 廠長負責緊急事件的總調度和人員安排。3.2 生產車間、市場部、檢驗室等部門，負責監(jiān)督、檢查、協(xié)調、指導。3.3 檢驗室負責原材料的應急處理。3.4 生產車間負責設備、供水、供電及火災的應急處理。3.5 其它相關各部門負責緊急事件發(fā)生時的協(xié)調、配合緊急事件的處理。3.6 各部門在處理緊急事件時要考慮盡可能地減少產品污染和人員傷害。4. 程序4.1 可能影響產品安全的潛在事故和緊急情況。原材

15、料發(fā)生質量事故。4.1.2 公司管理體系運行出現(xiàn)重大事故。生產設備發(fā)生故障。停水。停電?；馂?。4.2 原料質量事故的應急處理檢驗室負責人立即發(fā)出停用通知， 檢驗員對有問題的原料作出明顯的停用標識， 并對原材料 重新進行入廠檢驗項目檢驗，檢驗室負責人根據檢驗結果的符合性作出相應的控制和處理 并立即知會市場部負責人盡快采購新原料以供使用。4.3 管理體系運行出現(xiàn)重大事故的應急處理 質量負責人立即召集質量工作領導小組，分析事故發(fā)生原因，采取糾正措施。4.4 生產設備發(fā)生故障應急處理生產主管立即發(fā)出停用通知 , 并組織設備所屬部門責任者及維修人員立即進行維修、調試、 清洗、記錄 , 若影響生產進度，則

16、生產主管須通知市場部主管 , 作出生產調整。檢驗室追回 可能受影響的產品并根據實際情況重新檢驗， 合格后放行，必要時須經廠長評審，決定放行或報廢。4.5 停水的應急處理發(fā)現(xiàn)停水后，生產主管應調查停水原因， 若屬廠內供水管道故障致使停水 , 則立即進行搶修，確 保盡快再供水。若屬廠外原因，應立即通知廠長，并與廠外進行協(xié)商，再供水后，反饋信 息至生產主管，安排生產調整事宜。4.6 停電的應急處理工廠在提前接到供電公司的停電通知時(一般情況為直接通知廠長) ，立即將停電的時間、 再供電時間向生產主管告知， 生產主管安排生產調整事宜并通知生產車間各崗位責任者做好 停機、清洗等工作安排。廠內線路故障停電

17、，電工應立即安排檢修，并將再供電情況知會生產 主管，生產主管再轉通知各崗位責任者做好停電準備。 若某個部門因電器緊急故障需維修 時，則電工應在接到通知后立即趕往現(xiàn)場，在獲得該部門責任者的同意下，進行該部門的停 電維修工作。無論是屬于哪一種停電，再供電后各部門均需檢查機器是否可正常運作。4.7 火災的應急處理任何人發(fā)現(xiàn)火警都有義務采取必要的應急措施， 并迅速報告生產主管。 生產主管在接到火警 報告后，應以最快速度趕到現(xiàn)場，召集義務消防隊成員，控制事件擴大，災情較嚴重時，發(fā) 現(xiàn)火警后需立即報警 (119) ，報警時講清詳細地址、可燃料情況，還應通知公司和上級領導， 火災處理后，由廠長及現(xiàn)場負責人分

18、析分析起火原因、影響的補救處理方法，追究責任人，向 相關部門領導報告。 事后檢驗室根據實際情況對可能受影響的產品或原料根據實際情況重新 檢驗，經廠長評審，決定放行或報廢。4.8 所有應急處理均須填寫應急處理登記表 ，有關責任部門負責人評價措施的效果，并將 有關信息提交管理評審。4.9 生產車間、市場部、檢驗室分別組織有關部門定期演練有關應急處理程序，一般每年上 半年進行，且每年不少于一項。4.10 對于發(fā)生應急準備和響應的個案或演練后， 都要對應急準備和響應方案進行評估， 必要時 進行修訂。8 質量安全管理考核辦法1、總則為加強我廠的質量管理工作， 使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行， 做到

19、人盡其責， 特制訂本考核辦法。2、質量管理考核辦法：2.1 、質量管理負責人負責廠的質量管理工作，對出廠的產品質量負全面責任，有權對各職能 部門、各崗位人員執(zhí)行質量管理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督、考核； 。2.2 、本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次 10 分為滿分，年終進行總評比，總分為 120 分。2.3 、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行，未履行職責的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣 0.5 5 分，可得負分，具體扣分視情節(jié)輕重處理。2.4 、對玩忽職守，造成質量損失的，要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分，對造成重大質量 事故的，按考核不合格執(zhí)行。2.5 、對質量管理做出突出貢獻，或

20、者避免質量事故發(fā)生的當事人，經予 0.5 3 分的加分； 特殊貢獻者，經總經理批準，增加 5-20 分。2.6 、年終總評比，總分低于 100 分，年度考核不合格， 扣發(fā)部門或個人年終獎金， 高于 110 分者，發(fā)給年終獎金，高于 120 分者，由本廠研究給予適當的獎勵。2.7 、具體考核內容詳見質量管理考核表9. 清潔生產管理制度1. 目 的 建立清潔生產管理制度，確保產品在加工的過程中符合顧客和法律、法規(guī)的要求2. 職 責a. 質量負責人負責清潔生產管理制度的建立。b. 生產車間負責清潔生產管理制度的推行的管理。3. 程 序3.1 設備清潔規(guī)范3.1.1 生產車間內的生產設備、部件表面應保

21、持干凈，無灰塵、無廢的標簽等。3.1.2 生產完成后，停機 24 小時以上重新開機前及一切必要的時候，應及時進行清洗程序， 并在清洗完成后認真檢查，再次確保清洗效果良好。例如：可拆開設備的某些部件，檢查其內 壁彎頭處是否還有污垢殘留。3.1.3 設備部件應存放在生產和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相 應明確的標簽說明。各工具使用后應及時放回指定地方。3.2 車間清潔規(guī)范3.2.1 車間內的地面保持平整，無暴露的塵土。破損處要及時維修。3.2.2 隨時保持上、下水通暢。3.2.3 及時更換修理照明設備，以隨時保持車間、庫房內的良好照明。3.2.4 灌裝車間里應設有紫外線無菌燈

22、，并在生產前生產后各開半小時進行消毒。3.2.5 所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上，同 時應避免放在管道或設備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。3.2.6 生產過程中應避免大面積沖水工作，必要時也盡可能放低噴頭近距離沖洗，以減少水 滴四濺，保持周圍環(huán)境干燥。3.2.7 生產和原料包材貯存區(qū)內的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構、管道等應保 持清潔，無塵土、無積水，任何碎屑和濺灑的液體應立即清掃干凈；廢料、垃圾等應隨時處 理，移至遠離這些區(qū)域指定地點堆放。3.2.8 原料包材貯存區(qū)應保持干燥、無積水、無堆積的塵土。3.2.9 所有的原料包材及成品都遵守“

23、先進先出”的原則。3.2.10 定期檢查存放的成品，及時去除破損產品。3.3 人員清潔衛(wèi)生要求3.3.1 健康規(guī)范：a. 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加工作。b. 流血時應對傷口采取正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷或傷口感染的人員應避免從事接 觸產品、原料、包材及水的工作。3.3.2 著裝規(guī)范a. 所有進入車間的人員都應穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴或工作 鞋。b. 工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應有其他裝飾，如領帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨 時檢查、修補。c. 車間工作服不應穿出工作區(qū)域， 否則需要重新消毒后才可在工作區(qū)使用。 工作服要求干凈、 干燥，并經過消毒

24、。d. 當用手直接接觸原料、包材或產品時應及時進行清消洗消毒，防止污染。e. 在生產區(qū)、原料包材貯存區(qū)工作時，應及時更換破損或過臟的手套。3.3.3 生產主管負責對每班生產人員的清潔衛(wèi)生進行檢查。10 原輔料、成品倉庫管理制度10.1 原輔料倉庫管理制度a. 原輔料場地和倉庫 , 應地面平整 , 便于通風換氣 , 有防鼠、防蟲設施。b. 按時清掃、消毒、通風換氣。c. 各種原輔料應按品種分類分批貯存 , 每批原材料均有明顯標志 , 同一庫內不得貯存相互影響的 原材料。d. 所有原輔料需憑化驗室出具合格結論的采購檢驗記錄。e. 原輔料倉庫的管理具體依據食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的原輔料的貯存要求進行管

25、理。f. 質量負責人或生產主管每天不定期地對倉庫管理衛(wèi)生情況進行檢查。10.2 成品倉庫管理制度a. 根據當日生產品種和數量等情況，通知成品包裝工堆放，做到堆放整齊，批次不得混淆。b. 成品交接，倉管員須準確清點成品數無誤后登入帳本。c. 對未辦理交庫手續(xù)而急需發(fā)運的成品，倉管員應通知成品包裝工進行登記并簽名確認。d. 進倉成品要嚴格憑化驗員的化驗合格報告辦理進倉手續(xù)。e. 倉管員必須按照市場部開具的銷售單據，無單據一律不得發(fā)貨。11 文件管理制度1. 目 的 建立并保持質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理的程序以實施有效 的控制，為產品質量符合要求，質量體系運行提供證據。本制度

26、適用于質量管理體系有關 的所有記錄。2. 職 責a. 文件管理員負責文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。b. 市場部負責原輔材料、包裝物的質量記錄的管理與控制。c. 檢驗室負責有關進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的產品質量及有關計量器具管理的質 量記錄的管理與控制。d. 生產車間負責工藝文件的編制、修改和管理。e .總經理負責技術文件和工藝文件的批準。f 其他各有關部門負責與本部門有關的質量記錄的表式編制，正確使用和管理。3. 程 序3.1 文件的管理控制3.1.1 我廠制定并實施對所有技術文件和質量文件進行適當控制，防止使用無效和 / 或作廢 的文件。3.1.2 技術文件由生產車間組織有關人員編制，經總

27、經理批準頒發(fā)；質量文件由檢驗室 組織有關人員編制，總經理批準頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。3.1.3 文件修改一般由原審查和批準人員審查和批準。 若另指定人員進行修改， 被指定人 員應獲得進行審查和批準所依據的有關背景資料。3.1.4 文件管理員負責文件管理工作。3.1.5 文件管理員應用時將有效文件發(fā)放給使用部門， 確保使用部門可隨時獲得文件的有 效版本。3.1.6 對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件適當標識，以防誤用。3.2 文件的管理范圍：a）標準、規(guī)范； b ）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產過程各項原始記錄；e）質量管理手冊；f） 其它文件等。3.3 文件的編制、審核、批準技

28、術文件由生產車間組織有關人員編制，由質量負責人審核，經總經理批準發(fā)布； 質量文件由質量負責人組織有關人員編制，由質量負責人審核，總經理批準發(fā)布。3.4 文件的發(fā)放3.4.1 文件管理員負責發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章。3.4.2 文件領用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領取蓋有“受控”印章的文件。3.4.3 當需要使用文件的人員未領到文件時， 不得隨意借用其他人的文件復印， 應到文件管 理員處辦理領用手續(xù)。我廠內不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經發(fā)現(xiàn)立即由 文件管理員收回。3.4.4 當文件破損嚴重影響使用時，文件使用人應到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回 破損文件，補發(fā)新文件。3.4

29、.5 當文件丟失，使用人應及時報告有關負責人并辦理補領手續(xù)。文件管理員補發(fā)新 文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時通知各部門，防止誤用。3.4.6 文件一般不外傳。若需對外提供，須經總經理批準，文件管理員予以登記。3.5 文件的修改3.5.1 生產車間、檢驗室定期評審文件，必要時進行修改，確保其持續(xù)適用。3.5.2 文件的修改經總經理批準，由原文件編制人員負責修改。修改時注明修改人標記 和修改生效時間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。3.5.3 如因故修改需新指定人員批準，批準人應獲得原審批依據的有關資料。3.6 文件的換版 文件經多次修改或文件需大幅度修

30、改時，應進行換版。3.7 文件的作廢3.7.1 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。3.7.2 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印 章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經總經理批準后統(tǒng)一銷毀。3.7.3 需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請單，經總經理批準后，文件管理員 加蓋“保留”印章后方可保留。3.8 文件的保管3.8.1 文件經編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。3.8.2 文件持有者，應妥善保管文件，防止損壞或丟失。3.9 文件的收集 有關部門應及時收集標準、規(guī)范等文件，交生產車間、檢驗室進行分類、登記、發(fā)放。3.10 文件

31、的現(xiàn)行有效性 對我廠所有文件，生產車間、檢驗室定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時進行 處理。12.1 采購文件控制1 采購文件（如采購計劃、采購合同等）應清楚說明采購物資的情況，一般可包括：（1）類別、型式、等級；（2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本；2 采購文件在發(fā)放前，市場部將其送交廠長批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過 分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內容：（1）要求、規(guī)范是否明確；（2）驗收檢驗方法是否明確；（3）產品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確；（4）有關驗證安排的事項是否明確；（5）有關其他標的和爭端解決方法是否明確等。3 若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守

32、有關合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無 效合同。4 市場部根據批準的采購文件進行采購，化驗室進行檢驗或驗證。12.2 采購管理制度1 實行生產許可證管理的原輔材料必須選用有生產許可證的原輔材料。需供方提供：營 業(yè)執(zhí)照、生產許可證、權威部門出具的檢驗報告及批次檢驗合格報告。2 采購的材料進廠后，檢驗室取樣，進行質量檢驗或驗證，并予以記錄。3. 對供貨者無法提供有效合格證明文件的原料，依照食品安全標準自行檢驗或委托檢 驗，并保存檢驗記錄；4. 采購進口需法定檢驗的原料，應當向供貨者索取有效的檢驗證明；5. 當需要在供方處驗證時，檢驗室按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。6 檢驗或驗證合格后，檢驗室出具

33、檢驗或驗證報告，由供方送貨人或市場部負責辦理入 庫手續(xù)，驗收合格的原料方可投入生產。所使用的原料品種應與進貨查驗記錄內容 一致7 檢驗或驗證不合格時，檢驗室出具檢驗或驗證報告，在不影響生產質量的前提下，經 廠長批準后，可經協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由市場部負責辦理退貨或索賠手 續(xù)，不合格的原輔材料要停止使用。12.3 合格供方評價規(guī)定1 目的2 通過對供方進行選擇和評價，以保證供方具有提供滿足本公司規(guī)定要求產品的能力2 適用范圍本規(guī)定適用于向本公司提供輔料的所有供方的選擇和評價。3 職責3.1 市場部負責收集供方資料，負責合格供方的選擇和評價。3.2 廠長負責合格供方的審批。4 工作程序4.

34、1 供方的選擇4.1.1 供方選擇的時機；a) 新需要的產品，既有供方無法提供時；b) 既有供方在品質、價格、交貨期無法達到本公司要求時；c) 第二貨源供方開發(fā)時。4.1.2 供方選擇方法 市場部可采用上網查詢、市場調查、媒體介紹等方式尋找供方，并與其聯(lián)絡4.2 建立管理體系前已有供貨史供方的評價 市場部根據供方以往供貨史，對其實物量、交貨及時性等項目進行評價，填寫供方業(yè)績評 定表經廠長批準列入合格供方名單。4.3 新供方的評價4.3.1 提供重要物資的供方的評價a) 市場部與供方聯(lián)系索要生產許可證、營業(yè)執(zhí)照等書面的材料并保存。同時索要樣品。b) 市場部將樣品送檢驗室對樣品進行檢驗和試驗， 檢

35、驗和試驗不合格時，允許供方重新送樣， 但最多不能超過兩次；d) 樣品驗證合格后，市場部通知供方小批量供貨，檢驗合格后試用。生產部門試用后將試用 信息反饋給市場部；e) 市場部匯總小批量供貨試用合格后的評價信息后報廠長處，經廠長批準后列入合格供 方名單。4.4 供方的業(yè)績評估4.4.1 市場部建立供方檔案，記錄其每批供貨質量狀況，每月匯總一次，對供貨質量穩(wěn)定的 供方在采購時適當增加供貨頻次，否則減少。4.4.2 市場部至少每年一次使用 供方業(yè)績評定表 對合格供方進行重新評價 (采用百分制)評 估時實物質量占 60%，交貨期限占 20% ，其它占 20%。經評估總分低于 60 分或質量得分低于 4

36、8 分的取消其合格供方資格。 將填好的供方業(yè)績評定表 報市場部負責人審核后報廠長。4.4.3 重新評價合格的供方繼續(xù)列入合格供方名單，不合格者從合格供方名單中除名。4.4.4 對于供貨出現(xiàn)質量問題或不能按量交貨時的供方，由市場部及時與供方聯(lián)絡， 通知限期整改，整改無效或連續(xù)退貨兩批的，經廠長批準后從合格供方名單中除名。5. 記錄的保存 對供方選擇與評價所形成的記錄由市場部按文件管理制度的規(guī)定進行保存。12.4. 委托加工質量控制辦法1 目的 控制包裝物及產品標簽的質量。2 適用范圍 適用于包裝物及產品標簽的定型、訂購和進廠質量驗收3 職責3.1 生產主管負責包裝物、標簽的定型和委托加工的批準。

37、3.2 購銷員負責包裝物、標簽委托加工具體事宜。3.3 檢驗員負責包裝物、標簽進庫驗收。4 工作程序4.1 委托加工專用包裝物計產品標簽的，委托前對應對生產企業(yè)質量管理體系進行檢查，檢 查供方是否具備加工資質、加工能力和檢驗手段，檢驗項目是否齊全，是否按標準檢驗，無 檢驗能力的是否按規(guī)定送法定檢驗機構檢驗合格。4.3 對委托加工包裝物、標簽的驗收按原輔料驗收標準執(zhí)行。4.4 專用包裝物、產品標簽達不到要求的，經廠長同意，擬定特殊的處理方法，方可訂貨， 此訂貨合同的質量指標由生產主管決定。4.5 如有必要，先檢驗，證明委托加工產品符合要求再簽訂合同。13 工藝管理制度和考核辦法1、目的：為了激勵

38、工廠員工切實按照工藝文件進行生產操作，確保按工藝要求實施，鼓勵 員工愛崗敬業(yè)，切實履行好職責，確保產品質量。2、適用范圍：適用于工廠所有員工。3、職責：對員工的獎懲考核由市場部負責。4、工藝管理制度4.1 總則：工藝是產品生產方法的指南，是計劃、調度、質量管理、質量檢驗、原材料供應，工藝裝備 和設備等工作的技術依據。是優(yōu)質、高效、人員低耗和安全生產的重要保證手段。4.2 制度：4.2.1 工藝工作必須完善工藝手段，保證產品質量和降低成本，工藝過程合理、可靠、先進 為原則。4.2.2 工藝文件必須保證正確、完整、統(tǒng)一、清晰。4.2.3 生產人員必須嚴格執(zhí)行工藝，任何人不得擅自修改操作規(guī)程、技術文

39、件內容，如有某 種原因無法按工藝生產時，應由生產主管簽字方可生效。4.2.4 工藝標準的修改需經總經理批準。4.2.5 凡屬不按工藝文件而出現(xiàn)的差錯，應由操作者負責追查責任事故。4.2.6 生產主管應不斷對車間操作人員進行工作紀律教育，嚴格按工藝標準監(jiān)督工藝執(zhí)行。4.2.7 工藝文件的編寫工作由生產主管負責。5、考核辦法工作程序：5.1 發(fā)現(xiàn)有下列情況者視情節(jié)輕重扣除當事人 50-500 元工資，造成重大事故的直至辭退。5.1.1 工作敷衍塞責，不按生產工藝要求進行操作。5.1.2 沒有按規(guī)定穿戴工作服、工作用具及洗手消毒的。5.1.3 上班時在車間抽煙、吃零食、亂扔雜物隨地吐痰。5.1.4

40、上、下班不認真搞好崗位衛(wèi)生，工作鞋、工作服、帽、口罩及原材料、成品等不按規(guī) 定地點存放。5.1.5 計量不準確，外包裝標識與內容物不配套。5.1.6 沒有定期對設備進行維護保養(yǎng)而影響生產及產品質量的。5.1.7 未按關鍵質量控制點作業(yè)指導書要求進行操作的。5.1.8 因工作失誤，造成產品質量事故。5.2 對下列人員將予以獎勵。5.2.1 認真執(zhí)行崗位職責和生產操作規(guī)程經考核從未發(fā)生工作差錯者獎勵 200 元5.2.2 勇于創(chuàng)新，在提合理化建議、改進生產工藝，提高產品質量方面有突出貢獻者視實際 情況給予獎勵。以上獎罰以月為一個考核單元，月底由市場部匯報總經理批準。14 標識管理規(guī)定1目的明確產品

41、標識的形式或方法，使用適宜的方法在產品實現(xiàn)的全過程中識別產品及其監(jiān)視和測 量狀態(tài)，防止產品在實現(xiàn)過程中不同狀態(tài)的產品的誤用與混淆，從而達到必要的對產品和服 務有追溯要求的目的。2范圍適用與本廠產品相關的原材料、成品、半成品及顧客提供的產品等在生產、儲存、包裝、交 付、等各個過程的識別與控制以及實現(xiàn)可追溯的各項管理活動。3職責3 1 生產車間負責提出產品標識方案。3 2 生產車間為此程序的歸口管理部門，負責生產過程中的產品標識、加工狀態(tài)標識實施和 監(jiān)控。3 3 檢驗室負責產品檢驗狀態(tài)的標識和實施管理。3 4 各生產車間負責產品現(xiàn)場生產過程的狀態(tài)標識及標識實施。3 4 倉庫負責倉庫原材料、成品、半

42、成品的標識及出貨批號的記錄。3 5 市場部負責對召回產品的控制，倉庫協(xié)助做好召回產品的標識管理。4工作內容4 1 標識實施的規(guī)定4 1 1 原材料的標識規(guī)定a) 原材料進入倉庫放置于待檢區(qū)。倉庫保管員負責做好待檢標識，對于本身未做產品標識或 標識不清的物料，需掛上“物料標識卡”或貼上“物料標簽” ，注明物料名稱、編號、規(guī)格、 數量、進貨日期等內容。b) 產品檢驗抽樣后倉庫保管員接產品檢驗報告書后， 對合格品和不合格品分別放置于合格品 區(qū)與不合格品區(qū)。c) 合格原材料在入庫單中注明產品名稱、規(guī)格、供貨單位、進貨批號、產品數量4 1 2 包裝后待檢標識成品在最終檢驗后進行包裝， 放置于成品 “待檢

43、區(qū)”，貼有“待檢” 字樣標簽（帶有產品名稱、 規(guī)格型號、生產日期等信息） 。4.1.3 產品包裝要求：A 小包裝質量：（ 1）小包裝要牢固，不泄漏。 （ 2）小包裝標志：應有產品名稱、性能、用途、 主要有效成分、使用方法、注意事項（必要時注明安全警告） 、執(zhí)行標準、生產許可證標志和編 號（初次申請除外）、凈含量、生產日期和保質期（或批號和限用日期） 、生產者名稱、地址及 郵政編碼等（機洗產品必須標明“適用于機洗”等字樣） ；標識、圖案和文字應端正、清晰、牢 固、易于識別。B 大包裝質量：（ 1）大包裝應牢固、結實、整齊。 （ 2）大包裝標志：應有產品名稱、執(zhí)行 標準、小包裝規(guī)格及數量、貨箱毛重

44、、箱體尺寸、生產日期和保質期或生產批號和限期使用日 期、生產者名稱、地址及郵政編碼、防水防潮等。機洗產品必須標明適用于機洗等字樣；標識、 圖案和文字應端正、清晰、牢固、易于識別。4 1 4 檢驗狀態(tài)的標識規(guī)定a） 凡檢驗合格的產品都放入合格品區(qū)。b） 凡檢驗不合格的產品不合格品區(qū)。c）雖經檢驗但一時無法作出合格與否的判斷，或需會同其它部門共同判定和認可時，應將該 類產品用標有“待再檢”字樣的標簽加以標識，并放置于待檢區(qū)。4 1 5 成品標識規(guī)定 倉庫保管員按照倉庫區(qū)域規(guī)劃對各種產品名稱、規(guī)格、區(qū)域進行標識，入庫的合格產品按區(qū) 域和入庫先后順序擺放。4 1 6 交付標識規(guī)定 產品交付由市場部按發(fā)

45、貨通知單要求進行產品交付，產品出庫由倉庫保管員記錄產品名稱、 規(guī)格、生產批號、數量和收貨單位于銷售發(fā)貨單做可追溯記錄保存待查。4 1 7 召回產品標識規(guī)定 市場部按照質量追蹤和召回程序進行召回產品的標識。4 2 監(jiān)督檢查生產車間負責對標識管理進行定期的監(jiān)督與檢查。15 檢驗管理制度1 化驗室負責產品檢驗工作，獨立行使檢驗職權，對產品逐批逐次進行檢驗，嚴把質量關， 禁止不合格產品或產品不經檢驗出本廠。檢驗人員應具備相應檢驗資格和檢驗能力；2 出本廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產品規(guī)定為一個生產批，對每批產品 嚴格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經出本廠檢驗合格后開據合格檢驗報告方可出本廠。3 應

46、建立和保存出廠產品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗名稱、規(guī)格、數量、生 產日期、生產批號、執(zhí)行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗 時間等記錄內容；出廠檢驗指標如有一項不符合規(guī)定要求，不準出本廠，應重新自同比產品 中抽取兩倍數量樣品進行復驗，以復驗結果為準，若仍存在不合格，則制定該批產品為不合 格。4 檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出本廠。5 檢驗用的儀器設備，應定期到技術監(jiān)督部門檢定，及時維護，處于良好狀態(tài)，相關輔助設 備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內；以保證檢驗數據的準確。6 按國家標準要求和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對出本廠

47、前的成品進行檢驗，并記錄檢驗 結果。檢驗不合格的產品方可出本廠。7 出廠檢驗項目與產品執(zhí)行標準及有關規(guī)定的項目應保持一致；8 定期進行實驗室測量比對，建立并保存比對記錄；9 應保存出廠檢驗留存樣品。產品保質期少于 2 年的，保存期限不得少于產品的保質期；產品 保質期超過 2 年的，保存期限不得少于 2 年。10 對于產品中無法進行自行檢驗的項目，由化驗室委托權威檢驗部門每年進行二次檢驗，并 簽訂委托檢驗合同。對于質檢部門監(jiān)督抽查的檢驗報告中對以上項目進行檢驗的，可相應減 少項目的檢驗次數。11 過程檢驗 檢驗員應在生產過程中每批次對所有工序巡查一遍，并予以記錄。對發(fā)現(xiàn)不合格的半成品，予 以扣留

48、，不得轉序，并加標識另外存放，由化驗室會同生產車間、各車間進行評審，確定 應采取的有關措施（如返工、報廢等） ，并將評審內容記錄在不合格品及糾正措施處理單 對需返工的半成品，生產車間應及時組織生產工人返工，返工后的半成品應由檢驗員再次進 行檢驗，并予以記錄，經檢驗合格方可轉序或入庫。16 檢測設備 . 計量器具管理制度1 檢測設備、計量器具的申購。a. 由使用部門提出申請，經化驗室審核，廠長批準，采購人員才可進行采購。b. 對于計量器具采購員必須采購經國家批準允許計量器具生產的企業(yè)所生產的產品，故采購 人員需具備一定的計量器具有關知識，以便作簡單的識別和驗收。c. 對于檢測設備化驗室可會同質量

49、負責人對設備進行現(xiàn)場實用性驗收，并將驗收結果填在驗 收單中上報給廠長，由廠長作出相關決定。2 使用、保管防震、防a. 檢測設備和計量器具由化驗室對驗收合格產品進行統(tǒng)一保管， 在放置地址作好防銹、 火防盜等防護工作，并統(tǒng)一建立檢測設備一覽表 。b. 使用者各自使用的計量器具、檢測設備作好管理工作，做到在使用檢查準確性，以防止由 于檢測器設備或器具不準確而造成批量性不合格。3 維護、保養(yǎng)、送檢a. 檢測設備和計量器上由化驗室每個月對使用部門的維護、保養(yǎng)情況進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn) 該項工作未開展則按企業(yè)相關規(guī)定進行處罰。b. 檢測設備和計量器具在使用期間做到每日保養(yǎng)，保養(yǎng)內容是外觀完整性和清潔，維護每

50、個 月月底進行，維護內容是使檢測設備或計量器具維持正常工作的各個系統(tǒng)，如電器系統(tǒng)、機 械活動系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)等內容。c. 根據本企業(yè)實際情況，對于測設備上顯示重要參數的儀表、對產品質量有嚴重影響的需按 照檢定周期由化驗室負責送檢。4 修理、報廢a. 一旦發(fā)現(xiàn)有失準現(xiàn)象，使用部門必須立即停止使用，作好相應的標識，并上報化驗室主管， 由化驗室主管負責失準這一事實的確定，并負責送維修部門進行維修，維修完的檢測設備或計 量器具需重新進行檢定，檢定合格則繼續(xù)使用。b. 檢定不合格則作報廢處理，并在臺帳上作好相應的標識加以識別，報廢的檢測設備或計量 器具由化驗室作上停用標識以防止誤用。17.1 不合格工作管

51、理辦法1 不合格工作的識別 在質量制度運作和生產過程的各個環(huán)節(jié)中、各部門責任人通過對員工的監(jiān)督、生產記錄、檢 驗記錄等各類原始記錄的核查、顧客抱怨、生產過程操作審查、出現(xiàn)不合格產品后進行審查 發(fā)現(xiàn)有不合格項時，應及時報告有關負責人。2 不合格工作的分類 （1）一般不合格：是指可以通過企業(yè)正常程序運作達到糾正目的的不合格。（2）嚴重不合格：是指發(fā)生的不合格對產品質量產生直接、顯著和嚴重的不良影響和后果， 或糾正該項不合格需改變本企業(yè)現(xiàn)有運作方式或管理制度。3 糾正措施 在不合格項被確認后，為避免差錯擴大造成更大損失，或為避免類似不合格的再出現(xiàn)，應對 不合格采取糾正措施。一般不合格由責任部門負責人

52、分析產生原因并決定應采取的措施，嚴 重不合格由廠長決定應采取的措施。原因分析可以以下幾個方面查明： （ 1）人員原因。責任人違規(guī)操作；未經培訓或培訓不足； 能力不勝任；一時疏忽；責任不清；工作態(tài)度等。（2）生產設備、檢測設備。所用設備達不到要求。（ 3）原料、包裝物等質量失控，達不到要求； （4）技術文件。工藝技術文件有誤或 規(guī)定不明確、矛盾、有缺陷等； （ 5）顧客。產品服務等是否充分滿足顧客的合理要求。4 處理記錄向部門負責人開具不合格工作報告及糾正措施處理單 ，填寫不合格事實陳述，不合格類型 等相關欄目，責成責任人填寫不合格原因分析和糾正措施，承諾完成期限，并經質量負責人 批準。糾正后應

53、進行糾正措施的驗證。 不合格工作報告及糾正措施處理單記錄均匯總至質 量負責人。5 處理辦法初次違反者罰款 50 元，第二次違反者罰款 100 元，第三次違反者開除17.2 不合格品管理制度1 對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應做拒收或退貨處理。市場部應建立和保存采購的不合 格食品原料、食品添加劑、食品相關產品的處理記錄；2 對于過程檢驗中，發(fā)現(xiàn)的不合格由操作人員應立即采取糾正，保證生產的正常運行。3 出本廠檢驗結果不符合標準時，對不合格項目從該批產品中加倍抽樣復檢，復檢結果仍有 一項不符合標準，則制定該批產品為不合格品，應由化驗室對成品庫中該批產品進行辨別和 標識，并填寫入不合格品及糾正措施處理

54、單 。4 不合格品嚴禁出本廠銷售，置于不合格區(qū)，設不合格品臺帳。5 成品超過保質期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。6 對于不合格的處理，由化驗室向質量負責人匯報情況，按規(guī)定由化驗室做相應處理并且建 立和保存生產的不合格產品的處理記錄。18 退貨及召回管理制度1、由檢驗室按要求做好每批產品留樣工作，市場部做好其銷向記錄。2、檢驗室應觀察留樣變化情況，若發(fā)現(xiàn)變化異常，應進一步檢測，確有問題的，應報廠部領導，以適當途徑和方式，向客戶（經營者和消費者）了解產品在銷售地的質量情況，如確實有問題的，應根據產品缺陷程度及時通知客戶（經營者和消費者）停止銷售或使用，或指 令客戶（經營者和消費者）銷毀或退

55、貨。3、我廠接到客戶（經營者和消費者）投訴時，應及時做好記錄，問明品名、規(guī)格、數重量、 批次、生產日期等情況，經核實，如確實屬于本廠產品的，應根據產品缺陷程度及時通知客 戶停止銷售或使用，及指令客戶（經營者和消費者）銷毀或退貨。4、對有質量問題的產品，廠長應及時組織檢驗室、生產部等有關部門，根據產品標識和有 關生產、檢驗記錄進行追溯調查，查清原因并提出預防和糾正措施，應建立和保存對不合格 產品進行召回、被責令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實際召回的情 況；對召回產品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況；并及時向政府 和監(jiān)管部門報告。19.設備管理制度第一條操作人員和維（檢）修人員應以主人翁的態(tài)度，做到正確使用，精心維護，用嚴 肅的態(tài)度和科學的方法維護好設備。堅持維護與檢修并重的原則。嚴格執(zhí)行崗位責任制，確 保在用設備完好。第二條 操作人員有權制止他人私自動用自已操作的設備；發(fā)現(xiàn)設備運轉不正常，應停 止使用并立即上報維修。第三條操作人員必須正確使用設備，嚴格遵守操作規(guī)程，啟動前認真準備，啟動中反復 檢查，停車后妥善處理，運行中搞好調整，認真執(zhí)行操作指標，不準超溫、超壓、超速、超負 荷運行。并搞好設備清潔、潤滑、緊固、調整和防腐。保持零件、附件及工具完整無缺。第四條掌握設備故障的預防、判斷和緊急處理措施，保持安全防護裝置完整好用