供應商審核審查表

1、供給商審核/審查表供給商名稱：評審日機：評審日期：評審人員：否決性指標評審:項次評審內(nèi)容評審結(jié)果備 注1X商營業(yè)執(zhí)照是否符合要求口是口否2必要的許可證,行業(yè)資格是否符合要求口是口否參考性指標評審:項次評審內(nèi)容評審結(jié)果備 注1是否通過ISO9001品質(zhì)保證體系認證是 否2是否通過ISO14001環(huán)境治理體系認證是 否3是否有消防驗收合格證是 否4是含后廢物/廢水排污許可證是 否5是否有一份完整的公司簡介,公司組織架構(gòu)、公司的主要機器設(shè)備、公司的人員分布情況、主要的檢驗儀器、公司的主要方案、公司的主要客戶群等資料,以便讓評審人員快速了解是 否三、質(zhì)量保證水平評審:范疇項次評審內(nèi)容評審結(jié)果備 注采購

2、,訂1是否有專門的采購團隊？如有,請描述人數(shù)和分工1分是 否2是否有采購治理程序作為依據(jù)？如有,請?zhí)峁?分是 否單評審及供給商評3是否有供給商管制程序并據(jù)以執(zhí)行？如有,請?zhí)峁┯涗?分口是口否審總分：10 4公司在接到客戶訂單時,應經(jīng)過評審來確定是否接受客戶訂單2分口是口否公司是否建立對新的零件供給商進行評估得分：5治理的系統(tǒng),保證零件都是經(jīng)過認定評估 合格的供給商供給,便于進料品質(zhì)的限制 及零件追溯2分口是口否對合格的零件供給商應定期考評,并將考6評的結(jié)果運用到供給商的治理中,以此促口是口否進供給商的完善提升2分1是否有作業(yè)指導書為每道工序或每個工位確定生產(chǎn)和安裝方式？ 2分口是否2作業(yè)指導書

3、是否明確指定應使用的機器、設(shè)備、工治具和程序？ 1分口是口否3作業(yè)指導書是否指定所用材料及其正確狀態(tài)1分口是否制程水平4質(zhì)量文件的修訂版在發(fā)放之前是否受控并經(jīng)授權(quán)人批準？ 1分口是口否總分:30 5所有員工是否清楚了解作業(yè)指導書內(nèi)容？2分口是否6所有員工是否具備相關(guān)技能培訓,如靜電防護、產(chǎn)品防護、平安知識、5s等1分口是口否得分：7所有員工是否具備自檢水平2分是 否8產(chǎn)品之標示是否能滿足追溯要求1分是 否9是否對制程品質(zhì)狀況進行統(tǒng)計和分析1分是 否10是否對關(guān)鍵工位進行標示1分是 否11是否所有關(guān)鍵工序和參數(shù)都在限制之下1分是 否12是否認期對關(guān)鍵工序和參數(shù)進行點檢并保留記錄1分是 否13制程

4、品質(zhì)異常是否及時調(diào)查原因并采取舉措2分是 否14機器/設(shè)備保養(yǎng)是否按相關(guān)文件執(zhí)行和確認堪用并保存記錄1分是 否15對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動是否制訂預防性要求文彳41? 2分是 否16是否有首件作業(yè)程序并據(jù)以執(zhí)行？ 2分是 否17生產(chǎn)現(xiàn)場是否有將良品與不良品進行有效區(qū)分2分是 否18信賴性測試是否符合相關(guān)要求2分是 否19是否運用統(tǒng)計技術(shù)進行糾正與預防2分是 否20產(chǎn)品防護是否符合相關(guān)要求2分口是口否1是否有進料檢驗管制程序1分是 否2是否有進料檢驗抽樣標準和判定標準1分是 否品質(zhì)檢驗水平總分:20 3是否后/、同物料之進料檢驗作業(yè)指導書1分是 否4進料檢驗樣品、成認書檢驗依據(jù)是否完善1分是 否5

5、是否有建立進料檢驗履歷表1分是 否6是否有專門進料檢驗人員？如有,請描述人數(shù)1分是 否7是否有專門進料檢驗場所1分是 否8是否有專門的設(shè)備、工治具用作進料檢驗作業(yè)1分是 否9進料檢驗作業(yè)指導書是否明確規(guī)定所需的設(shè)備、工治具、材料等內(nèi)容1分是 否10進料檢驗作業(yè)指導書是否清楚規(guī)定檢驗方式和步驟1分口是口否11進料檢驗異常是否及時予以分析和提出矯止預防舉措1分是 否12在進料接受檢驗過程中,發(fā)現(xiàn)的問題報告應給予供給商包括要求處理,并追蹤供應商的校正和預防動作,且能快速的解決這樣的問題1分是 否13產(chǎn)品生產(chǎn)過程中是否有專門的品質(zhì)檢驗人員？如有,請描述人數(shù)及分工狀況1分是 否得分：14是否有專門團隊進

6、行交貨前檢查作業(yè)？如口是口否有,請描述人數(shù)和分工狀況1分交貨前檢驗是否有相應之程序文件作為作15業(yè)依據(jù)1分口是口否交貨前檢驗是否有作業(yè)依據(jù)和判定依據(jù)161分口是否交貨前檢驗人員是否了解作業(yè)依據(jù)和判定17依據(jù)內(nèi)容1分口是口否交貨前檢驗異常是否后及時分析、處理并18制打預防舉措1分口是口否品質(zhì)檢驗部門是否獨立于生產(chǎn)之外存在?19請描述其負責人之職位和對誰負責1分口是口否是否后定期召開品質(zhì)會議并保存記錄201分口是口否是否有產(chǎn)品設(shè)計和驗證程序,如有？請詳口是口否1細描述并提供記錄3分工程水平2是否有工程變更治理程序？如有,請描述口是口否總分：并提供記錄3分15 )3產(chǎn)品量產(chǎn)前是否有試產(chǎn)程序進行運作？

7、如口是否有,請?zhí)峁┯涗?分得分：4是否提供制程異常分析支持？如有,請?zhí)峥谑强诜窆┯涗?分5工程是否提供測試開發(fā)支持？如有,請描述效勞范圍和資深工程師數(shù)量3分是 否效勞水平總分:10 得分：1是否有專人對交期負責1分是 否2是否用客戶抱怨處理程序2分是 否3是否有專人處理客戶抱怨事件2分是 否4客戶抱怨之處理結(jié)果是否及時與客戶進行溝通2分是 否5是否進行客戶滿意度調(diào)查？如有,請?zhí)峁┯涗?分是 否6是否有水平對客戶進行培訓水平？如有,請描述時機和內(nèi)容1分是 否庫存治理水平總分：10 得分：1是否有溫、濕度點檢記錄1分是 否2是否有專門的原材料存放區(qū)域1分是 否3是否有專門的在制品存放區(qū)域1分是 否4是否有足夠的成品存放區(qū)域2分是 否5產(chǎn)品存放是否按料號進行2分是 否6產(chǎn)品之擺放是否按區(qū)域進行2分是 否7是否有一個適當?shù)木彌_區(qū)方案？如有,請描述其過程及權(quán)限1分是 否風險防范總