項目質量計劃編制模板

1、工程項目質量管理計劃中國建筑第七工程局有限公司20年 月曰目錄1. 工程概況12. 質量目標及要求12.1管理方針12.2質量目標12.3質量計劃編制說明 2適用范圍2編制依據(jù)2工程質量驗收標準 2質量計劃的管理33. 組織機構與職責43.1項目部組織機構43.2項目部管理人員組成43.3質量職責53.4項目部質量管理體系 13項目總要求133.5項目質量管理體系的要素分配 144. 文件和資料的控制144.1控制程序和支持性文件 144.2項目所需控制的文件 144.3文件控制要求 144.4記錄要求155. 質量記錄的控制 155.1控制程序155.2質量記錄的范圍15工程質量記錄155.

2、3質量記錄控制要求 16質量記錄的編制與收集 16質量記錄的標識、儲存與保管 165.3.3 質量記錄的查閱和保存 16質量記錄的處置16供方的記錄165.4記錄要求166. 資源管理176.1資源提供176.2人力資源17控制程序和支持性文件 17人員配置176.2.3 培訓17記錄要求176.3基礎設施176.4工作環(huán)境197. 產品實現(xiàn)的策劃197.1控制程序197. 2產品實現(xiàn)過程的策劃19合同交底19圖紙會審19項目質量計劃 19施工組織設計和施工方案 19作業(yè)指導書20技術交底 20728質量管理制度208. 與顧客有關的過程 208.1合同評審20控制程序20合同評審20合同變更

3、修訂評審 21合同交底21合同履行過程控制 21記錄要求218.2顧客溝通219. 采購229.1控制程序229.2物資采購計劃的編制 229.3物資的采購22本項目需采購的主要物資 22物資采購的分工22物資采購要求229.4合格供應商的管理229.5物資合同的管理229.6物資的進場與驗收229.7物資的存放、使用與管理 239.8甲供材的管理2310. 工程分包2310.1控制程序和支持性文件 2310.2分包方的選擇、使用 2310.3對分包方的管理2311. 生產和服務的提供 2411.1控制程序2411.2施工準備2411.3 生產過程運行控制 24質量管理控制 24生產進度控制

4、25施工用機械設備的使用、管理和維護 25物資采購與供應 25過程運行檢查、監(jiān)測和測量過程控制 25生產過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 25項目合約管理2511.4過程運行的不合格控制 2511.5項目的糾正和預防工作 2511.6產品防護2511.6.1 搬運2511.6.1 貯存26施工半成品保護 26竣工驗收期保護 2611.7運行記錄2611.8竣工驗收和保修期管理 2611.9運行過程中的信息交流 2611.10產品的標識和可追溯性 27標識形式和狀態(tài) 27物資標識27工序標識27可追溯性 2712. 特殊過程與關鍵工序2812.1控制程序2812.2特殊過程與關鍵工序的確認 28本工

5、程的關鍵過程28本工程的特殊過程 2812.3關鍵過程及特殊過程的施工控制 28關鍵過程的施工控制 28特殊過程的施工控制 2913. 監(jiān)視和測量裝置控制3013.1控制程序3013.2控制要求3013.3記錄要求3114. 檢驗和試驗3114.1控制程序3114.2 檢驗和試驗的準備 3114.3進貨物資的檢驗和試驗 3114.4緊急放行的物資3214.5過程檢驗和試驗 32驗收標準 32驗收程序及要求3214.6特殊過程的監(jiān)視 3314.7單位工程質量最終檢驗和試驗 33單位工程交付前準備 33工程項目預驗3314.8 保修項目的檢驗和試驗 3314.9記錄要求3415. 不合格品的控制3

6、415.1控制程序3415.2不合格品的標識、記錄： 341521進場材料、半成品中出現(xiàn)的不合格品 341522施工過程中出現(xiàn)的不合格品 3415.2.3 施工過程中由于設計造成的不合格品 34工程交付顧客后出現(xiàn)的不合格 34工作檢查和管理體系運行的不合格， 34標識和記錄要求3515.3不合格品的評審3515.4不合格品的處置3515.4.1 不合格品的處置方式 3515.4.2 處置的組織實施 3515.4.3 質量事故的處置 3515.5處置后產品檢驗3615.6記錄要求3616. 數(shù)據(jù)分析3616.1支持性文件 3616.2數(shù)據(jù)分析要求36數(shù)據(jù)的收集和整理 36數(shù)據(jù)分析 3617. 糾

7、正和預防3717.1控制程序3717.2糾正、預防措施信息來源及原因分析 37信息來源37原因分析3717.4糾正、預防措施的實施 371741不合格物資的糾正措施 371742不合格工序產品的糾正措施 371743產品質量預防措施 381744“四新”技術預防措施 381745顧客投訴的糾正措施 38內部審核不合格38實施糾正和預防措施引起文件更改 3817.5糾正、預防措施實施效果的驗證 3817.6記錄要求3818. 工程創(chuàng)優(yōu)38附表：質量管理體系要求分配表 391. 工程概況工程位于（工程所在地），建筑面積m2 ，層 數(shù)，結構形式。工期天。計劃開工日期 ,竣工日期;分階段交工;中間交付

8、。本項目的參建單位：建設單位：；設計單位：；監(jiān)理單位：；施工單位：中國建筑第七工程局有限公司。本項目工程類別為 （例：民用建筑中型項目）。注：簡要介紹工程基本情況，可借鑒施工組織設計相關內容，內容及結構根據(jù)工程情況自定，也可列表說明。2. 質量目標及要求2.1管理方針科學管理，安全生產，綠色施工，鑄造精品，不斷實現(xiàn)和超越我們的承諾。2.2質量目標本項目確定的質量等級 。（注：滿足國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準，并達到甲方認可的樣板標準）質量創(chuàng)優(yōu)獎項：。質量目標分解；詳見質量目標分解表。質量目標分解表（供參考）序號分部工程質量目標分項工程目標要求1地基與基礎合格所有分項工程質量必須滿足GB5020

9、2-2002質量驗收規(guī)范的規(guī)定；2主體合格分部所含分項工程必須符合GB50300-2001系列標準要求； 現(xiàn)澆混凝土按清水混凝土標準組織施工；主體結構合格；3裝飾裝修合格 按中建總公司標準 ZJQ00-SG-001-2003嚴格組織施工；所有分項工程必須全部合格； 裝飾每一道工序先做樣板，驗收合格后，方可大面積施工。4屋面合格所有分項工程必須符合 GB50207-2002質量驗收規(guī)范的規(guī)定； 屋面防水層施工完成后，對整個屋面進行蓄水試驗，時間大于24小時，然后進行滲漏觀察；5給排水采暖合格 所有分項工程必須符合GB50242-2002質量驗收規(guī)范的規(guī)定。6電氣合格所有分項工程必須符合GB503

10、03-2002質量驗收規(guī)范的規(guī)定； 成套配電柜（盤）及動力開關柜安裝，避雷針（網(wǎng)）及接地裝置安裝分 項工程必須合格。7通風空調合格所有分項工程必須符合GB50243-2002質量驗收規(guī)范規(guī)定的合格要求；注：結合項目情況對質量目標進行分解，可具體到單位工程或分部工程，分項項工程。有創(chuàng)優(yōu)要求可對創(chuàng)優(yōu)重點分部、分項工程進行描述。2.3質量計劃編制說明適用范圍本計劃適用于 工程的質量管理和質量控制，有效期自 起至工程竣工時止。編制依據(jù) 與業(yè)主簽訂的工程承包合同。 施工圖紙及其它設計文件，標準圖集。 有限公司D版質量管理體系文件，中建股份公司項目管理手冊。現(xiàn)行建筑施工規(guī)范，建筑法規(guī)，局施工技術標準等施工

11、組織設計等工程質量驗收標準 國家質量驗收標準（注：以XXXX民用建筑工程為例。）建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準GB5030 2001建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范 GB50202-2002砌體工程施工質量驗收規(guī)范 GB50203-2011混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范（2011版）GB5020 2002鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范（2008版）GB50205-2001屋面工程質量驗收規(guī)范 GB50202002地下防水工程質量驗收規(guī)范 GB50208-2011建筑地面工程施工質量驗收規(guī)范 GB5020 2010建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范 GB5021 2002建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范 GB5

12、0411-2007建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規(guī)范GB50242- 2002通風與空調工程施工質量驗收規(guī)范 GB50243-2002建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范（2007年版）GB5030 2002建筑物防雷工程施工與質量驗收規(guī)范 GB50601-2010等地方及行業(yè)質量驗收標準業(yè)主方對質量的特別要求質量創(chuàng)優(yōu)標準（有創(chuàng)優(yōu)要求的，如局、駐地?。ú浚┦匈|量創(chuàng)優(yōu)標準、魯班獎 創(chuàng)優(yōu)標準等）質量計劃的管理 本項目質量計劃作為內部受控文件，除非監(jiān)理、業(yè)主要求，經項目經理批準方 可作為非受控文件予以提供； 本項目質量計劃由直營公司技術質量部組織，項目總工程師編制和修改, 項目各部門均應根據(jù)總工安排，編

13、制和提供相關內容和資料；本項目質量計劃經項目經理、直營公司技術質量部經理、工程部經理、安 全環(huán)境部經理、法務合約部經理、人力資源部經理、直營公司總工程師審核后，報有限_ 公司總工程師批準后生效。項目質量計劃作為受控文件，由項目（綜合辦公室文員）統(tǒng)一保管并發(fā)放到項目經理、項目總工、項目副經理、項目各職能部門。 修改程序同編制程序，并執(zhí)行原審核審批程序。注：本工程以局中型規(guī)模項目為例，規(guī)模不同時執(zhí)行質量手冊相應項目質量計劃編制審核審批 要求。3. 組織機構與職責3.1項目部組織機構項目經理、書記!執(zhí)行經理! IIL生產經理商務經理總工程師1安全總監(jiān)質量總監(jiān)安 全 環(huán) 境 部工程部材 料 設 備 部

14、商 務 管 理 部綜 合 辦 公 室技 術 質 量 部工段、班組圖3.1 項目部組織機構圖注：1、特大型項目組織機構執(zhí)行中建股份公司項目管理手冊及局程序文件要求；2、組織機構可根據(jù)項目情況適當增減或歸并。2、特大型項目組織機構圖見質量手冊。3.2項目部管理人員組成表3.2項目部管理人員一覽表部門崗位名稱人數(shù)姓名備注項目領導層項目經理1XXX項目書記1XXX執(zhí)行經理1XXX總工程師1XXX生產經理1XXX商務經理1XXX機電經理0技術質量部質量總監(jiān)1XXX經理1XXX專業(yè)工程師3XXX XXX XXX （以下同）測量員（測量工程師）4質量員（質量工程師）3試驗員（試驗工程師）2資料員2安全環(huán)境部

15、安全總監(jiān)1專職安全員3工程部經理1土建施工員（工長）6裝飾施工員（工長）3安裝施工員（工長）3材料設備部經理1機械設備管理1材料管理2商務管理部經理1財務管理1勞資管理1預算合約管理3綜合辦公室主任1文員1注：1以上以某群體住宅工程為例。2、人員配置按照中建股份公司項目管理手冊及局程序文件要求可適當調整。3.3質量職責項目經理：XXX 是工程項目施工的直接組織者和領導者，對本項目施工的工程質量負直接責任; 認真貫徹執(zhí)行中建股份有限公司項目管理手冊、國家和上級有關建筑安裝工程質量的方針政策、質量標準、規(guī)范規(guī)程，保證質量的各項制度和措施，隨時督促檢查實施情況； 定期組織工程質量大檢查，負責主持分析

16、會，隨時掌握工程質量情況，并以書 面形式將質量檢查情況上報有限公司技術質量部； 積極推行全面質量管理活動，組織建立 QC小組，并積極開展攻關活動； 開展經常性的質量意識教育，嚴格執(zhí)行獎懲制度；積極開展創(chuàng)優(yōu)質工程活動，要組織制定具體的創(chuàng)優(yōu)質工程措施，確保實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu) 目標； 組織對工程質量事故的調查處理工作，提出改進和預防措施。參與工程質量回 訪，解決回訪質量上存在的問題。項目執(zhí)行經理：XXX項目執(zhí)行經理在項目經理領導下，具體負責組織實施施工現(xiàn)場各項管理活動。項目總工程師：XXX 在項目經理領導下，對本項目工程質量全面負責； 組織本單位職工認真學習質量標準、規(guī)范規(guī)程、工藝標準、操作要領等，督促 在施

17、工中嚴格遵守執(zhí)行； 組織制訂施工方案和保證工程質量的技術措施，經常深入現(xiàn)場指導施工，發(fā)現(xiàn) 問題立即解決；負責組織按分項工程進行書面技術交底，重要部位要親自進行技術交底，并督 促實施； 負責組織有關人員做好技術檔案、資料的收集整理和匯總存檔工作，組織有關 人員進行分部工程驗收工作，及時向上級主管部門申報單位工程驗收；負責開展創(chuàng)優(yōu)質工程活動，協(xié)助項目經理嚴格管理，嚴格要求，采取有力措施, 確保實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標； 積極組織全面質量管理活動，指導 QC小組開展攻關活動； 協(xié)助項目經理組織工程質量大檢查，解決工程質量中的技術問題； 協(xié)助項目經理組織質量事故的調查處理，提出質量返修加固處理方案，經上級 有關部

18、門同意后，組織實施。項目商務經理：XXX 參與工程定標、價本分離和成本策劃工作，掌握中標工程的背景和費用組成情 況；負責貫徹執(zhí)行有限公司的有關規(guī)定，負責草擬各類分包合同及合同的洽談、評 審等工作，負責項目竣工后的總包合同履約總結； 接受公司主管部門對項目部的一級合同書面交底，并負責向項目部各類人員進 行二級合同書面交底； 規(guī)定時間完成工程總分包預結算工作，負責工程經濟指標的收集和歸檔； 負責收集、整理索賠資料，提供索賠依據(jù)，擬寫索賠報告，牽頭辦理索賠事宜； 按公司合同檔案要求，及時收集、記錄、整理、保存與合同有關的協(xié)議、函件 等資料； 負責履約過程中重大風險防范，協(xié)助做好工程竣工后法律糾紛的應

19、對工作； 監(jiān)管所在項目各類合同的履約情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目經理和公司法務合約 部報告，并按要求向公司法務合約部統(tǒng)計上報各類商務報表；參與勞務和專業(yè)分包單位物資采購、設備租賃的招標工作，負責提交工程項目 分包招標計劃表，參與對勞務和專業(yè)分包單位的考核工作； 負責物資采購、設備租賃的 招標工作和合同的簽訂工作； 負責建立各類合同、分包結算等與商務工作相關的臺賬。項目生產經理：XXX 在項目經理的領導下，對保證施工進度和安全文明生產負責，通過對施工人員 和機械進行合理調配，保障施工生產順利進行； 參與選擇工程分包單位和勞務隊，負責對分包方的全面管理； 認真熟悉圖紙及施工規(guī)范，制定總進度計劃和月進度

20、計劃，安排每周每日的工 作，科學組織生產，保證工程進度；主持工程例會，檢查生產任務完成情況，對于存在問題布置責任人員落實整改 措施； 負責協(xié)調好各班組的關系，解決施工過程中的矛盾；負責施工現(xiàn)場的平面布置和場容管理；建立工程施工日志。項目機電經理：XXX （注：特大型項目或施工需要的項目設置）認真審閱施工紙和有關設計文件，參加圖紙會審，參加施工組織設計和施工方 案的編制； 編制配合土建施工的水電專業(yè)月份進度計劃，負責本專業(yè)的質量檢查工作； 深入施工第一線，及時解決施工中的技術問題，作好施工質量的檢查驗收工作； 主持本專業(yè)的工序檢查工作，參加分部工程和單位工程的驗收；認真作好工程材料使用計劃，積極

21、協(xié)助材料部門作好材料、設備的選型和定貨 工作，對進場物資中的不合格品（含業(yè)主提供）。通知材料室做退貨處理。根據(jù)施工進度狀況和所選施工方案填寫限額發(fā)料單； 負責本專業(yè)分包單位的日常管理，同土建專業(yè)密切配合，確保工程進度和工程 質量；QC負責在施工中組織新材料、新工藝、新技術的集體實施。負責開展本專業(yè)的 活動； 作好本專業(yè)施工日志，負責本專業(yè)內業(yè)資料的收集整理并及時轉交資料員，負 責本專業(yè)竣工資料的編制。質量總監(jiān)：XXX 配合項目總工程師協(xié)助項目經理進行工程質量管理，對項目的工程質量負直接 管理責任； 認真執(zhí)行有關工程質量的各項法律法規(guī)、技術標準、規(guī)范及規(guī)章制度； 保證項目質量保證體系的各項管理程

22、序在項目施工過程中得到切實貫徹執(zhí)行； 根據(jù)企業(yè)及合同質量目標組織編制質量策劃； 組織項目的質量檢查，對質量缺陷組織整改并向項目經理報告； 組織項目的質量專題會議，研究解決出現(xiàn)的質量缺陷或質量通??；組織工程各階段的驗收工作； 組織對項目部人員的質量教育，提高項目部全員的質量意識； 及時向項目經理報告質量事故，負責工程質量事故的調查，并提出處理意見。 綜合辦公室：負責往來信件的處理工作； 負責項目部職工培訓的計劃和組織實施； 負責公司或地方文件、資料的傳遞和處理工作；項目部領導交辦的其它工作。工程部： 在項目經理、生產經理領導下，負責項目部的生產安排調度工作，做好各個工 種之間的協(xié)調； 做好施工過

23、程中的顧客滿意度調查，并及時上報；參與對分包隊伍的考察和合同簽訂。技術質量部： 貫徹執(zhí)行國家和上級有關工程技術質量、安全的法令、法規(guī)、指示、辦法、質 量、安全標準以及各項規(guī)章制度； 及時組織進行施工圖紙會審，根據(jù)設計圖和會審記要，編制切實可行的施工組織設計或施工方案； 管好各種原材料、半成品、構配件、非標加工件的技術鑒定，把住計量、試驗檢驗關；對各工序進行書面技術交底，并作好交底簽字手續(xù)； 組織資料員作好技術檔案的收集、整理、歸檔工作； 組織項目部的質量分析會議和定期的質量大檢查； 參與項目部質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標制定，編寫項目部的質量、環(huán)境與 職業(yè)健康安全管理方案，并監(jiān)督實施； 積極開

24、展從施工準備、圖紙會審、材料進場和檢驗、定位放線、施工生產、隱 蔽驗收、分部分項驗收到交工驗收整個施工全過程的檢查工作； 協(xié)助領導積極開展創(chuàng)優(yōu)質工程活動，負責制定創(chuàng)優(yōu)工程計劃并組織實施。組織 對優(yōu)質工程實施過程進行檢查，負責向上級申報優(yōu)質工程；經協(xié)助領導組織質量、安全事故的調查處理，對有關責任者提出處理意見并及時 向上級報告；(11) 負責項目部的質量體系運行，制定質量創(chuàng)優(yōu)策劃；(12) 負責施工過程中的質量控制，對發(fā)現(xiàn)的質量問題及時提出并監(jiān)督改正；(13) 做好質量管理資料的填寫申報工作。(14) 按時填報各種專業(yè)報表。材料設備部：必須按設計和施工規(guī)范要求采購合格的材料、半成品和成品，及時提

25、供材料證 明或合格證； 保證按施工生產計劃提出的要求(數(shù)量、品種、半成品、成品、規(guī)格、時間等) 供應原材料半成品和成品，嚴防混裝、混供；凡發(fā)生材料借用，必須經設計單位、技術部門同意并簽發(fā)技術核定單后才能采購供應；建立材料臺帳，妥善儲存、保管各種原材料、半成品和成品，一旦發(fā)現(xiàn)變質材 料，立即停止供應，經技術部門鑒定后再作處理； 做好機械設備的管理和維修保養(yǎng)工作， 收集保存設備運行記錄，維修保養(yǎng)記錄， 不斷提高機械設備的完好程度，做到正常運轉；提供機械設備性能和技術指標，便于現(xiàn)場施工人員正確使用；由于機械原因造成的工程質量事故，應負直接責任。商務管理部：認真執(zhí)行各項法務制度，嚴格遵守紀律，對違反有

26、關制度的事項要及時提出， 并向上級領導或上級部門反映；負責項目部經濟核算、會計核算、成本核算，按時召開經濟活動分析會，積極 組織催收工程款，統(tǒng)籌安排使用資金； 參加項目部召開的生產經營會議，對各項財務指標進行分析預測；積極配合上級財務部門及審計部門對本單位財務核算情況的檢查及經濟效益的 審計兌現(xiàn)工作，為有關部門提供準確、完整、合法、及時的會計核算資料；負責保存合同評審資料和工程合同文件； 在項目經理領導下，編制項目預算，參與工程結算、投標、報價工作；搞好結 算工作； 完成項目領導交給的其他事項工作。施工員（工長）：對本工段的工程質量負責； 組織班組嚴格按圖、按方案、規(guī)范和技術交底施工，認真執(zhí)行

27、工程質量保證措 施，施工現(xiàn)場做到文明施工； 組織人員對分項工程進行質量檢驗，獎優(yōu)罰劣； 及時上報質量事故，不得隱瞞，不得擅自處理； 積極組織全面質量管理活動，認真組建QC小組并開展活動，取得成果積極上報 參加發(fā)布；對指揮錯誤造成事故或施工質量不合格，應負直接責任；開展其它相關的質量活動。技術員（專業(yè)工程師）：在項目部總工程師、技術質量部經理的領導下開展工作：參與施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書的編寫，具體辦理項目技術管理事 務。如技術交底、技術復核、隱蔽工程驗收、“三令”施工、級配管理等； 負責項目技術基礎管理臺帳和工程技術資料的收集、 整理和檢查，繪制竣工圖；負責項目施工技術措施的具體實施

28、工作，克服質量通??； 具體負責項目計量管理工作；參與、開展其它相關的質量活動。資料員： 負責做好項目部的工程技術檔案的收集、 整理、歸檔、立卷工作；負責做好施 工組織設計、作業(yè)指導書、質量記錄的收集發(fā)放、登記、歸檔工作； 要認真學習資料管理規(guī)范，提高工作能力，指導有關人員做好工程資料，按時 收集并檢查資料是否齊全，前后有無矛盾，然后分類裝訂，做好卷內目錄； 經常對所收集的技術資料進行自查，對存在的問題若自己解決不了，要及時向工程科長、技術負責人匯報； 在分部工程和單位工程驗收前，要認真填寫分部工程、單位工程驗收單； 工程竣工后，按照施工技術資料管理的有關規(guī)定裝訂成冊，配合有限公司工程 技術人員

29、對工程資料的檢查驗收，及時將竣工資料交有限公司檔案室或公司檔案室；參與、開展其它相關的質量活動。測量員（測量工程師）： 測量人員在項目部總工程師、技術質量部經理的領導下，負責全現(xiàn)場施工測量 工作，測設完畢后及時向技術質量部經理、主管工程師匯報測設情況； 測量人員必須熟悉施工圖紙，測量規(guī)范，對建設單位移交的控制點做好坐標、高程驗證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時向建設單位及有關職能部門提出，待問題解決校驗無誤后 方可制定施測方案，測設施工控制網(wǎng)； 沉降觀測水準基點埋設、觀測次數(shù)應符合規(guī)范和設計要求； 測量人員應經常對施工控制點、線進行復核，對所用儀器定期進行檢驗校核、 保管，確保儀器應有的精確度； 測量人員必

30、須繪制觀測點平面布置圖及沉降曲線圖，認真作好測量記錄；參與、開展其它相關的質量活動；負責測量儀器的送檢和自檢。試驗員（試驗工程師）：在總工、技術質量部經理領導下開展現(xiàn)場施工試驗工作：負責砼攪拌和砂漿的計量級配管理； 負責原材料（鋼材、水泥、砂、石）取樣送檢； 負責砼、砂漿配合比的調整； 負責砼、砂漿拌制和澆灌中坍落度的抽檢；負責試驗資料的收集，并送交資料員統(tǒng)一保管；參與、開展其它相關的質量活動。質量員（質量工程師）： 熟悉掌握質量驗收標準、技術規(guī)范規(guī)程、有關政策法令，不斷提高自己的業(yè)務 能力； 協(xié)助領導分析本單位的質量動態(tài)，研究提高工程質量的辦法，發(fā)生質量事故要逐級及時上報； 協(xié)助領導組織本單

31、位的質量檢查、總結評比，負責整理檢查評比資料，開好質 量分析會； 督促和協(xié)助有關部門嚴格控制砼、砂漿、配合比、復查測量定位，參加隱蔽工 程的檢查驗收； 協(xié)助施工隊和施工班組堅持搞好自檢、互檢和交接檢； 深入現(xiàn)場隨時檢查操作人員的工序質量和操作質量，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正； 堅持原則，如實反映本單位的質量情況，發(fā)現(xiàn)有不符合質量標準、違犯操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權提出處理意見，嚴重者有權指令停工整頓學習，并報告有關部門和領導; 負責不合格品的評定記錄；要履行質檢員的三項權力：停工權、返工權、獎懲權；參與、開展其它相關的質量活動。采購員（材料工程師）： 在項目經理的領導和上級有關部門的指導下，負責本項目施工中的

32、物資采購工 作； 按照本項目物資需用計劃，實施授權范圍內的采購工作； 會同項目部有關人員，做好物資進場的檢查、驗收工作；參與、開展其它相關的質量活動。保管員（材料工程師）： 在項目經理的領導和上級有關部門的指導下，負責本項目施工中的物資保管工作； 根據(jù)本基礎上用料動態(tài)，適時做好物資進場前的準備工作； 按照項目質量體系相關程序文件要求，負責對本基礎上采購的物資以及用戶提 供的產品進行檢查、驗收，并做好相關記錄； 負責做好進場、進庫物資的貯存、標識、發(fā)放等工作； 對顧客提供的產品，分別存放，建立臺帳，做好標識；建立本項目物資的收、支、存臺帳，做到帳、卡、物相符，按時、按規(guī)定編制 有關報表；參與、開

33、展其它相關的質量活動。材料員（材料工程師）：負責編制材料米購計劃； 負責對所進物資進行外觀檢驗、樣品核對、數(shù)量檢驗，并作好記錄。并注意原材料、半成品的出廠合格證及準用證的收集； 參與原材料和半成品標識工作； 參與對供應商的評估，編制合格的供應商名冊；負責進貨物資的搬運、貯存和保護等工作；參與、開展其它相關的質量活動。預算員（預算工程師）：了解工程實際情況，掌握好合同條款； 編制各分部分項工程的預算費用，參與成本控制； 加強與業(yè)主的聯(lián)系，對現(xiàn)場通知單、會議記要、設計變更等進行分析和處理， 并保存好各種資料； 配合領導做好合同變更的評審工作， 認真執(zhí)行有限公司合同評審工作程序；參與材料計劃的編制；

34、 完成項目部領導交辦的其它工作；參與、開展其它相關的質量活動。勞資員（勞資工程師）： 在項目經理的領導和上級有關部門的指導下，負責本項目的勞資管理工作；負責做好勞務分包商的進場驗證記錄； 組織有關人員定期對本項目使用的勞務分包商進行考核和評估，并提出考評意見； 根據(jù)上級要求和項目部領導安排，組織人員參加相關培訓； 及時向上級業(yè)務部門報送各類相關報表，并保證報表質量；參與、開展其它相關的質量活動。3.4項目部質量管理體系341項目總要求根據(jù)有限公司質量管理手冊和項目管理手冊，建立符合項目部實際的質量 管理體系，并覆蓋手冊的要求，以形成文件化的質量管理體系，通過項目質量管理體系 的實施，做到持續(xù)改

35、進，并達到下列要求： 項目部的各級管理人員要認真學習公司質量管理體系所規(guī)定的過程，達到全面 落實和理解；各部門要充分明確過程的順序和相互之間的關系，對各項質量活動規(guī)定準則和程序進行全面的運行； 加強內外信息的傳遞，保證相關人員得到必要的信息（項目部與外部、項目部的相關部門、管理人員與相關的專業(yè)班組之間等），達到相互溝通的目的； 各部門加強對各產品各過程情況進行測量分析，使之持續(xù)改進，滿足合同規(guī)定 的要求。3.5項目質量管理體系的要素分配見附表3.5 :質量體系要素分配表4. 文件和資料的控制4.1控制程序和支持性文件有限公司文件控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B0）1D版；中建七局公文處

36、理辦法、中國建筑第七工程局有限公司工程項目檔案管理辦 法、中建七局有限公司文件材料歸檔范圍和文書檔案保管期限規(guī)定等。4.2項目所需控制的文件行政文件：有限公司及各職能部門、直營公司及職能部門、省、市政府管理部 門、協(xié)會的文件。質量體系文件：質量管理手冊及程序文件。施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標準、操作規(guī)程。 項目編制的作業(yè)指導文件：施工組織設計、項目質量計劃、作業(yè)指導書、施工 方案、施工交底及其實施過程記錄等。項目技術文件：地質報告、施工圖紙、設計變更、技術核定等。 合同文件：工程合同、分包合同、物資采購合同、設備采購（租賃）合同、力卩 工合同等。過程文件：包括材料、設備、半成品的進場檢驗、試驗資料；

37、商品砼的進場及強度試驗資料；分部、項工程的報驗資料；工程測量資料；預決算資料；進度管理資料； 安全及文明施工資料；企業(yè)及各級人員的資質、證件及相關資料。 外來文件：包括業(yè)主、監(jiān)理工地指令，甲、乙雙方來往的文件，會議記錄、質 量安全等行政監(jiān)管部門的文件等。4.3文件控制要求行政文件、質量體系文件、外來文件由 （綜合辦公室文員）負責，建立臺帳和專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中，外發(fā)文件須經過項目經理或 項目經理指定人員批準，加蓋公章。 施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標準、操作規(guī)程、項目技術文件、過程文件由（資料員）負責建立臺帳管理，建立專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中 合同文件由(合約工

38、程師)負責，建立臺帳和收發(fā)文記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中。 相關人員嚴格按照有限公司文件控制程序的要求對文件和資料按收到的先 后順序進行登記、分類、編號、標識、造冊、發(fā)放、保管等進行管理。 項目文件更改、評審及批準；項目文件的更改、評審由各相關職能部門負責， 批準由項目經理負責。 防止作廢文件的非預期使用，及時將失效文件和資料從使用場所收回，一般情 況下予以銷毀，如需保留時，作出留存標識。4.4記錄要求發(fā)文登記表、收文登記表、文件清單、文件更改通知單。5. 質量記錄的控制5.1控制程序有限公司記錄控制程序(CSCEC7B/Q+E+O/B0)Q版。5.2質量記錄的范圍包括工程質量記錄和質量

39、體系運行記錄工程質量記錄 各種原材料的檢驗、試驗記錄；施工工序的檢驗記錄；顧客提供物資的檢驗、驗證記錄；不合格品及處置記錄；施工記錄；工程驗收記錄； 分、承包方的工程質量記錄等。質量體系運行記錄管理評審記錄；合同評審記錄；設計評審和驗證記錄；對分包方的評價記錄；產品標識記錄；過程控制記錄；檢測記錄和試驗設備的維護保養(yǎng)及校準記錄；糾正措施記錄 內部質量體系審核記錄；人員資格和培訓記錄；（11）保修服務工作記錄；（12）分承包方的質量體系運行記錄等。5.3質量記錄控制要求項目部（資料員）負責收集整理在施工生產過程中所需的記錄，并加以保存，在項目竣工后移交上級主管部門存檔。質量記錄的編制與收集本項目

40、質量記錄的形式：書面文字、圖形記錄、光盤、照片等。 本項目質量記錄的編制：記錄按相應的工作程序或文件規(guī)定進行編制，由指定 填寫人按規(guī)定的表格或形式進行填寫。 本項目質量記錄的收集：質量記錄形成后，由填寫人整理，交由 （資料員）匯總。質量記錄整理應做到內容準確，文字清晰，填寫及時，不得有涂改現(xiàn)象，所 收集的質量記錄必須反映真實情況，與工作進度同步，能滿足證實需要，具有可追溯性。 質量記錄的標識、儲存與保管 本項目質量的標識、編目：由 （資料員）對本項目質量記錄進行分類編目保管。記錄保管人應根據(jù)收集的記錄的種類，按照時間順序統(tǒng)一編號標識，以便于檢索。工程竣工檔案資料的標識與編目按建設工程文件歸檔整

41、理規(guī)范（GB/T50328-2001） 和中國建筑第七工程局有限公司工程項目檔案管理辦法的有關規(guī)定執(zhí)行。記錄應保存在適宜的環(huán)境，做到清潔、防火、防潮、防蟲蛀鼠害、防損壞和丟 失等。便于查閱，避免損壞、變質和遺失。工程交工后，由 （資料員）將質量記錄上報直營公司技術質量部，經有限公司技術質量部報有限公司檔案室統(tǒng)一保管。質量記錄的查閱和保存由 （資料員）負責，執(zhí)行程序文件和國家和地方相關規(guī)定。質量記錄的處置由 （資料員）負責，執(zhí)行程序文件的相關規(guī)定。供方的記錄供方的記錄或質量證明資料由項目部相關部門進行收集，并按規(guī)定進行編號標識、 貯存、保管。5.4記錄要求記錄通用表、記錄目錄表、記錄查閱登記表、

42、記錄處理單等。6. 資源管理6.1資源提供由有限公司、直營公司（或事業(yè)部）根據(jù)工程項目策劃要求，確定并提供適宜的資 源，包括人員、信息、技術、合格供應商、合格分包商、基礎設施、工作環(huán)境和財務資 源，通過滿足顧客要求，增加顧客滿意。6.2人力資源控制程序和支持性文件有限人力資源控制程序（CSCEC7B/Q+E+0/BPQ版；中建股份公司項目管理手冊，有限公司培訓開發(fā)工作規(guī)程。人員配置項目部的人員配置由各級公司人力資源部負責，項目經理、專職質量管理人員、特種業(yè)人員等須持有省部級建設行政主管部門發(fā)放的上崗證。培訓項目部培訓工作由 （綜合辦公室主任）負責，項目部相關部門配合實施。 培訓計劃的編制：由（

43、項目勞資員）根據(jù)項目崗位設置情況和生產需要組織項目各部門編制項目培訓計劃， 送直營公司人力資源部匯總審核，并報主管領導審 批后下發(fā)。項目培訓計劃包括：崗位培訓、特殊工種培訓、工人進場前培訓、質量意識 教育培訓等。 培訓實施：項目部根據(jù)項目培訓計劃要求，參加各級公司人力資源組織的崗位 培訓、特殊工種培訓等各類培訓；工人進場前培訓由 綜合辦公室 根據(jù)其崗位工種,分 別進行上崗前必要的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識培訓，經考核合格后，方可上崗； 質量意識的教育培訓由項目部綜合辦公室根據(jù)培訓計劃負責實施。培訓記錄：項目部 （綜合辦公室文員）負責建立員工培訓臺帳。 培訓總結：項目部 （綜合辦公室主任）根據(jù)

44、全年的培訓情況進行總結，編制培訓總結并報公司人事部門備案。記錄要求年度培訓計劃、培訓申請記錄、職工培訓登記表、專業(yè)人員持證情況登記表、特種 工種人員持證情況登記表。6.3基礎設施631施工現(xiàn)場臨建設施由項目（生產經理）結合生產和工作需要依據(jù)本項目施工組織設計要求搭 建、使用和管理。施工機械管理控制程序和支持性文件有限公司設施設備管理控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/BP5D版；中建七局機械設備管理制度。633施工機械設備的配備 項目部_ （材料設備部）依據(jù)施工組織設計要求編制機械設備使用及進 出場計劃，報直營公司XX部（設備管理部門）部審核，直營公司生產經理審批后實施。本項目機械設備的配備

45、的方式為購置、調拔和租賃，配備方式應在施工組織設 計及機械設備使用及進出場計劃中明確，實施過程按程序文件規(guī)定執(zhí)行。施工機械設備的進場安裝 本項目需編制塔吊、施工電梯（等大型機械設備）安拆施工方案，經XXXX審核、 直營公司總工程師審批后實施。（注:A類方案需組織外部專家認證并執(zhí)行相應審批程序。） 項目部（質量員）應對機械設備的安拆操作人員的資格進行現(xiàn)場核實和驗證。塔吊及施工電梯的安拆工作應由具有相應資質的單位進行。 安裝后施工機具經驗收合格后方可使用。塔吊等大型機械設備的安裝驗收由具有專業(yè)資質的單位負責，中小型機械的安裝驗收由項目部 _ （材料設備部經理）負責。機械設備的安裝拆除應做好安裝驗收

46、記錄等內業(yè)資料。施工機械設備的使用、維修和保養(yǎng) 項目部（材料設備部經理）應依據(jù)機械設備使用說明書和相關管理規(guī)定，制定機械設備操作規(guī)程，按照“定人、定機、定職責”原則，組織實施機械設備的運行。特種設備須按有關規(guī)定，對整機和安全裝置進行定期安全檢驗，檢驗合格方可 投入使用。 機械設備操作人員須持證上崗。 機械設備操作人員要做好設備的運轉紀錄、交接班記錄等設備內業(yè)資料。 項目部（設備員）每周對所屬機械設備的運行情況進行檢查并保留記錄。機械設備維保堅持養(yǎng)修并重、預防為主的原則，項目部 （材料設備部經理）依據(jù)機械設備使用說明書并結合實際情況， 制定機械設備維修保養(yǎng)計劃，報公司機 械設備管理部門審批后實施

47、。記錄要求機械設備技術狀況臺帳、機械設備技術狀況檢查記錄、機械設備進場檢查記錄表、 機械設備進場檢查記錄臺帳、機械設備安拆記錄、設備運行記錄、現(xiàn)場檢查記錄、維修 保養(yǎng)記錄等。6.4工作環(huán)境直營公司、事業(yè)部、項目部應確定為實現(xiàn)工程產品的符合性所需的工作環(huán)境。如采取相應的措施，以保證北方冬季施工、南方高溫施工、凈化作業(yè)、防靜電作業(yè)、砼養(yǎng)護 等作業(yè)所必須的條件。項目經理應對施工現(xiàn)場操作的各分包單位進行有效控制，使其達到上述要求。7. 產品實現(xiàn)的策劃7.1控制程序執(zhí)行產品實現(xiàn)的策劃控制程序(CSCEC7B/Q+E+O/B)6D版的規(guī)定；股份公司施工組織設計編制大綱、項目管理手冊；有限公司施工項目管理手

48、冊。7. 2產品實現(xiàn)過程的策劃合同交底直營公司將合同要點內容向項目部交底，以明確顧客要求及法律法規(guī)要求。圖紙會審本項目圖紙會審工作由直營公司總工牽頭， 技術質量部組織，項目部技術負責人及 項目有關專業(yè)技術人員參加。(注：責任人員按特大型與大中小型項目分工要求確定)項目質量計劃見本項目質量計劃書質量計劃管理施工組織設計和施工方案 施工組織設計和施工方案的編制、審核審批、變更和交底應滿足產品實 現(xiàn)的策劃控制程序要求和中建股份公司建筑工程施工組織設計大綱的要求。 本項目主要施工方案編制計劃見下表：表本項目主要施工方案編制計劃表序號方案名稱方案類型編制人審核審批人備注A類項目總工有限公司公司總工專家論

49、證B類項目總工直營公司直營公司總工C類項目總工項目部直營公司總工D類專業(yè)工程師項目部項目總工注：方案的劃分和編制審批權限見質量管理手冊第 9頁725作業(yè)指導書 本項目的特殊過程和未編制施工方案的關鍵過程需編制作業(yè)指導書，由各專業(yè) 工程師負責編制，項目總工程師審批后實施。 本項目作業(yè)指導書編制計劃見下表：表本項目作業(yè)指導書編制計劃表序號作業(yè)指導書名稱工序類型編制人審核審批人備注特殊過程關鍵過程注：關鍵工序和特殊工序的確認執(zhí)行特殊過程及關鍵工序控制程序D版的規(guī)定。技術交底 項目部按產品實現(xiàn)的策劃控制程序和項目部技術交底制度要求進行工程開 工前及分部分項工程的技術交底。 工程開工前技術交底由項目經理

50、主持，項目技術負責人負責向項目全體施工管 理人員進行交底；分部、分項工程的技術交底由項目工長主持，各專業(yè)技術人員向施工班組進行技術交底。關鍵過程和特殊過程必須交底，一般過程可分專業(yè)進行交底。交底手續(xù)應表明時間、地點、交底人簽字、接底人簽字，并歸檔。檢驗與試驗計劃本項目檢驗與試驗計劃的編制由項目部 （質量總監(jiān)）負責。內容及要求參考檢驗與試驗控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B15D版的規(guī)定。質量管理制度本項目質量管理制度包括公司、直營公司、分公司（事業(yè)部）、項目部四個層級， 項目部質量管理制度主要包括： ，經項目經理批準后實施。注：可列表說明。8. 與顧客有關的過程8.1合同評審 控制程序工

51、程招、投標文件的評審執(zhí)行工程信息投標和標書評審控制程序 （CSCEC7B/Q+E+O/BD7D版規(guī)定，由公司市場營銷部或基礎設施部負責。合同評審執(zhí)行合同評審控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/BP8D版規(guī)定。合同評審項目經理、商務經理配合直營公司市場營銷部、 商務管理部參加公司組織的合同評 審會，并就其中的工期目標、質量目標、經營策略等重點內容明確記錄下來，為項目內 部合同交底做準備。合同變更修訂評審 在合同履行過程中，針對出現(xiàn)的變更及修訂情況，由項目部 （商務經理）負責起草補充協(xié)議或合同，填寫“合同修訂評審表”，上報公司法務合約部履行審核審 批程序。當變更修訂涉及合同重大調整時，合同或補充協(xié)議應執(zhí)行合同評審程序，合同 變更補充協(xié)議簽訂后作為合同的組成部分。合同交底 合同書面交底（公司、直營公司層級）直營公司對于合同條款內容較為標準， 特殊要求較少的合同，采用書面交底的形式 向項目部和相關部門和人員交底，實施單位“合同交底書”，隨合同一起下發(fā)項目部及 相關執(zhí)行部門。合同會議交底（項目層級）針對合同條款較為復雜的項目，由項目 （商務經理）組織相關執(zhí)行部門采用會議交底的形式，就合同中涉及相關