河北省電力建設(shè)第一工程公司安全管理手冊(cè)

1、職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 1 企業(yè)概況 河北省電力建設(shè)第一工程公司是中國(guó)國(guó)家一級(jí)火電建設(shè)企業(yè)，主營(yíng)火電建筑安裝，兼營(yíng)工業(yè)與民用建筑及設(shè)備安裝、建筑機(jī)械租賃及維修。公司擁有建筑、熱機(jī)、電氣、儀控、調(diào)試、焊接、起重、防腐保溫等各專業(yè)的技術(shù)人員和門類齊全的火電建筑、安裝工種及公路、橋梁施工的專業(yè)工種，擁有一級(jí)資質(zhì)土建試驗(yàn)室、金屬試驗(yàn)室和二級(jí)資質(zhì)電氣、熱工試驗(yàn)室。 公司擁有2.6億元原值的機(jī)械設(shè)備，居目前全國(guó)同行業(yè)之首。公司共有施工機(jī)械2,800多臺(tái)件，總功率35,472千瓦，其中長(zhǎng)途運(yùn)輸機(jī)械一次性運(yùn)輸能力610噸， 起重機(jī)械一次性垂直起吊能力2,812噸（包括日產(chǎn)

2、KOBELCO 7650履帶吊車，單臺(tái)最大起重量650噸，是目前國(guó)內(nèi)最大的履帶式吊車）。公司擁有國(guó)內(nèi)首臺(tái)引進(jìn)丹麥與法國(guó)合作生產(chǎn)的SKAKO移動(dòng)式混凝土攪拌站，生產(chǎn)能力60m3/h。該攪拌站采用微機(jī)監(jiān)控，生產(chǎn)過程全部自動(dòng)化。 公司承建的邢臺(tái)電廠三、四、五期工程6200MW機(jī)組被國(guó)家原電力部定為國(guó)產(chǎn)200MW機(jī)組“窗口工程” ，其中三期工程榮獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)，四、五期工程榮獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)；西柏坡電廠一期工程2300MW機(jī)組以安全、優(yōu)質(zhì)、高效的優(yōu)異成績(jī)，獲電力部“狀元工程”稱號(hào)；西柏坡電廠二期工程2300MW機(jī)組于1999年6月如期竣工，其中三號(hào)機(jī)組在河北南網(wǎng)率先達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，并榮獲“河北省優(yōu)質(zhì)樣

3、板工程”稱號(hào)；公司承建的邯峰發(fā)電廠2660MW機(jī)組工程為中外合資大型火電項(xiàng)目，是國(guó)家重點(diǎn)工程，其一號(hào)機(jī)組于2000年底投產(chǎn)，二號(hào)機(jī)組于2001年7月投產(chǎn)，比合同工期提前了5個(gè)月，工程質(zhì)量和現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工受到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和中外專家的高度評(píng)價(jià)。近年來，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和支持下，公司全體員工發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、協(xié)作、拼搏、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，積極深化改革，以質(zhì)量求生存，視顧客為上帝，努力開拓市場(chǎng)，使各項(xiàng)事業(yè)又有了長(zhǎng)足的發(fā)展。公司先后榮獲了“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、 “河職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 北省創(chuàng)業(yè)英雄集體”、“全國(guó)優(yōu)秀施工企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。 公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)連 續(xù)三年處

4、于全國(guó)同行業(yè)先進(jìn)水平，綜合實(shí)力大大增強(qiáng)。在中國(guó)500家最大經(jīng)營(yíng)規(guī)模建筑企業(yè)中，我公司排名第175位。 公司在不斷深化企業(yè)內(nèi)部改革的基礎(chǔ)上，形成了一套符合現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制的管理體制。公司決策層、管理層和作業(yè)層職責(zé)分離，對(duì)承攬工程實(shí)行項(xiàng)目化管理。計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)覆蓋了公司所有管理職能部門，實(shí)現(xiàn)了工程及管理信息實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)共享。 公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系日趨完善，并與其他各個(gè)管理體系一起為公司的全面發(fā)展發(fā)揮了重要作用。河北省電力建設(shè)第一工程公司必將在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮中進(jìn)一步發(fā)展壯大。職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 2 手冊(cè)管理2.1說明 本手冊(cè)是依據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全

5、衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 24001-ISO 14001環(huán)境管理體系，并結(jié)合公司實(shí)際情況編寫的。 本手冊(cè)總體描述了公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、各職能部門的職責(zé)、活動(dòng)、工作程序等，其基本內(nèi)容和要求符合PDCA（計(jì)劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)）模式。 本手冊(cè)規(guī)定了職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系要素和各職能部門之間有關(guān)的活動(dòng)和要求，是公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的法規(guī)性文件。手冊(cè)中規(guī)定的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針和目標(biāo)，通過計(jì)劃、實(shí)施、控制、審核、改進(jìn)等管理活動(dòng)來實(shí)現(xiàn)。2.2 手冊(cè)的內(nèi)容和適用范圍 本手冊(cè)闡述了公司在施工生產(chǎn)和服務(wù)中的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系，規(guī)定了各要素

6、的控制要求，以防止人員傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境污染等意外事件的發(fā)生。 本手冊(cè)對(duì)內(nèi)提供職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理的依據(jù)，對(duì)外證實(shí)公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理能力。2.3 手冊(cè)使用的術(shù)語2.3.1 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)中的定義。2.3.2 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 24000-ISO 14000系列環(huán)境管理體系中的定義。2.4 手冊(cè)的管理2.4.1手冊(cè)的編制、修訂及審核等工作由公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部和安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)日常管理。2.4.2 手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部。職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-002.4.3

7、 手冊(cè)對(duì)內(nèi)為受控文本，發(fā)放對(duì)象為公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員。受控文本統(tǒng)一編號(hào)，由公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)發(fā)放、登記，持有者簽名領(lǐng)取。2.4.4 為投標(biāo)或其它目的對(duì)外提供的手冊(cè)，由管理者代表批準(zhǔn)，做為“非受控”文本登記發(fā)放，不再收回。2.4.5 手冊(cè)修訂時(shí)，只對(duì)手冊(cè)受控文本實(shí)行跟蹤修改；換版時(shí)發(fā)放新版本，收回舊版本并注銷作廢。2.4.6 手冊(cè)的換版周期根據(jù)實(shí)際情況確定，手冊(cè)換版由最高管理者批準(zhǔn)。2.4.7 新版手冊(cè)由公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部移交檔案室存檔。職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 3 公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)3.1 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針遵守法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其

8、他要求，是職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理的最基本保障； 保證全體員工及相關(guān)人員的安全與健康，是公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理的最終目標(biāo)； 安全教育、安全技術(shù)、安全法制管理，是安全管理的三項(xiàng)重要手段； 明確職責(zé)，嚴(yán)格程序，全員參與，持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防污染及事故。3.2 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo) a) 公司不發(fā)生重大人身傷亡事故、重大機(jī)械設(shè)備事故、重大交通事故、重大火災(zāi)事故、多人中毒事故、重大環(huán)境污染事故，控制人身傷亡事故，事故頻率控制在5以內(nèi)； b) 項(xiàng)目部不發(fā)生人身死亡事故，控制重傷事故； c) 專業(yè)公司不發(fā)生重傷事故，控制輕傷事故；d) 作業(yè)班組不發(fā)生輕傷事故，控制未遂和異常。職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系

9、管理手冊(cè) QB 551-01-00 4 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系要素描述4.1 方針4.1.1 總則 依照有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際所確定的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針是最高管理者對(duì)企業(yè)員工和社會(huì)安全及環(huán)境保護(hù)的承諾，應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，使職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，以保證危險(xiǎn)和重大環(huán)境因素得到控制。4.1.2 職責(zé)4.1.2.1 最高管理者負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針的確定、頒布工作，是職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針貫徹執(zhí)行的最終責(zé)任人。4.1.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織制訂及修訂職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針。4.1.2.3 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部、安全監(jiān)察部、經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心、

10、工會(huì)、政治工作部參與方針的制訂及修訂工作。4.1.3 控制要求4.1.3.1 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針是公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理的宗旨和方向。4.1.3.2 保持文件化的方針，確保傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施。4.1.3.3 通過體系運(yùn)行，保證職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針得以實(shí)現(xiàn)。4.1.3.4 依據(jù)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針確定職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。4.1.3.5 當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或安全狀況發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出要求時(shí)，經(jīng)管理評(píng)審，及時(shí)對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。4.1.3.6 通過公司報(bào)刊及其它信息載體公布，可為相關(guān)方所獲取。4.1.4 相關(guān)文件（無）職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體

11、系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.2 危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)控制計(jì)劃和環(huán)境因素4.2.1 總則 對(duì)公司各項(xiàng)施工活動(dòng)中，能夠控制和可以期望通過程序文件的運(yùn)行對(duì)其施加影響的職業(yè)危害和環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，以確定公司的危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素與環(huán)境因素，為制訂、評(píng)審、修訂職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針，制訂職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)提供依據(jù)。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 管理者代表負(fù)責(zé)職業(yè)危害和環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并對(duì)重大危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素進(jìn)行最終確認(rèn)。4.2.2.2 公司各部室、項(xiàng)目部、專業(yè)公司負(fù)責(zé)職業(yè)危害和環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到公司安全監(jiān)察部。

12、4.2.2.3 公司安全監(jiān)察部具體指導(dǎo)危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作；制訂或修訂危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)程序；負(fù)責(zé)對(duì)公司各部室、項(xiàng)目部、專業(yè)公司報(bào)送的職業(yè)危害和環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析、歸納，綜合評(píng)價(jià)，評(píng)定出重大危險(xiǎn)和重大環(huán)境因素。4.2.3 控制要求4.2.3.1 職業(yè)危害和環(huán)境因素辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋公司所有施工生產(chǎn)活動(dòng)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面。4.2.3.2 進(jìn)行職業(yè)危害和環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠。4.2.3.3 進(jìn)行職業(yè)危險(xiǎn)和環(huán)境因素評(píng)價(jià)應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)，所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員，施工過程中用到的所

13、有設(shè)備，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境情況。4.2.3.4 重大危險(xiǎn)和重大環(huán)境因素的影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)和重大環(huán)境因素的規(guī)模和范圍，重大危險(xiǎn)和重大環(huán)境因素的影響程度大小，影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 率等。4.2.3.5 不斷對(duì)公司范圍內(nèi)的職業(yè)危害和環(huán)境因素做出辨識(shí)并進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)和重大環(huán)境因素。4.2.4 相關(guān)文件 QB 552-01-00危害危險(xiǎn)和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制程序職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.3 法律、法規(guī)及其他要求4.3.1 總則建立并保持程序以便及時(shí)獲取職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)

14、準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化，做到及時(shí)更新。4.3.2 職責(zé)4.3.2.1 公司標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)組織職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、識(shí)別和更新工作，并負(fù)責(zé)整理、審查各部門提供的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件更新信息，及時(shí)修訂本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.2.2 公司行政管理中心、安全監(jiān)察部、保衛(wèi)部、資產(chǎn)管理部、工會(huì)負(fù)責(zé)各自范圍的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的收集、確認(rèn)工作，并及時(shí)通報(bào)公司標(biāo)準(zhǔn)部備案。4.3.2.3 企業(yè)的全體員工和其他相關(guān)方應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。4.3.3 控制要求4.3.3.1 公司標(biāo)準(zhǔn)部確定獲取職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境

15、保護(hù)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次。4.3.3.2 公司行政管理中心對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行確認(rèn)，公司安全監(jiān)察部對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及其他各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)。4.3.3.3 公司安全監(jiān)察部建立適用的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳，并及時(shí)更新。4.3.3.4 各相關(guān)部門根據(jù)公司施工現(xiàn)場(chǎng)的情況變化，確定新的重大危險(xiǎn)、重大環(huán)境因素對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。4.3.3.5 公司安全監(jiān)察部應(yīng)及時(shí)將已確認(rèn)適用于公司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)放到各個(gè)單位（部門），以便使其做好各自職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體

16、系管理手冊(cè) QB 551-01-00 的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)工作。4.3.4 相關(guān)文件 QB 552-02-00法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別確定程序 附錄3：職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)一覽表職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.4 目標(biāo)和指標(biāo)4.4.1 總則 依據(jù)公司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針、確定的重大危險(xiǎn)和重大環(huán)境因素，制訂職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序。公司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，從而使其得到落實(shí)。4.4.2 職責(zé)4.4.2.1 最高管理者負(fù)責(zé)公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的審批工作。4.2.2

17、.2 管理者代表負(fù)責(zé)公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的組織制訂工作。4.2.2.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)依據(jù)公司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，制訂本項(xiàng)目工程的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并上報(bào)公司管理者代表審定后執(zhí)行。4.2.2.4 公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)提出和修訂公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并檢查考核各部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。4.4.2.5 相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)工作。4.4.3 控制要求4.4.3.1 目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù): a) 公司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針； b) 重大危險(xiǎn)、重大環(huán)境因素辨識(shí)結(jié)果； c) 相關(guān)方的期望和要求； d) 法律、法規(guī)的要求； e) 公

18、司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)狀況； f) 同行業(yè)現(xiàn)有的管理水平，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求。4.4.3.2 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂 a) 公司安全監(jiān)察部組織有關(guān)部門對(duì)公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理者代表；職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 b) 當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，公司安全監(jiān)察部應(yīng)報(bào)管理者代表，并提交職業(yè) 安全衛(wèi)生和環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審，公司所屬各單位要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本單位的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂； c) 公司所屬各單位應(yīng)對(duì)本單位職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)重大危險(xiǎn)因素和重大環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目

19、標(biāo)和指標(biāo)并文件化；d) 目標(biāo)、指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理者代表審查，最高管理者批準(zhǔn)。4.4.4 相關(guān)文件 QB 552-03-00目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理程序職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.5 管理方案4.5.1 總則 為了保證目標(biāo)、指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制訂并執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案。4.5.2 職責(zé)4.5.2.1 最高管理者負(fù)責(zé)公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案的審批工作。4.5.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司安全監(jiān)察部、保衛(wèi)部、項(xiàng)目管理部、資產(chǎn)管理部等部門制訂公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案，并組織實(shí)施。4.5.2.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)依據(jù)公

20、司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，制訂本項(xiàng)目工程的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案，并上報(bào)公司管理者代表審定后執(zhí)行。4.5.2.4 公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案的具體實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查及考核，并根據(jù)檢查情況提出修改建議，報(bào)管理者代表。4.5.2.5 公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)為實(shí)施職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案提供資金支持，并負(fù)責(zé)對(duì)資金的流向進(jìn)行審核。4.5.3 控制要求4.5.3.1 管理方案的制訂 a) 管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b) 管理方案要有相應(yīng)的技術(shù)措施，并且可行； c) 管理方案要明確完成的時(shí)間表和責(zé)任部門。4.5.3.2 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案的審批和實(shí)

21、施 a) 制訂（修訂）后的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案要形成文件，報(bào)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理者代表審查，并報(bào)最高管理者批準(zhǔn)； b) 為了保證職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者要保證職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 所需資源的落實(shí)。4.5.3.3 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案的修訂 a) 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化進(jìn)行及時(shí)調(diào)整和修訂； b) 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)職能部門對(duì)管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充； c) 根據(jù)管理評(píng)審和審核結(jié)果對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。4.5.4 相關(guān)文件 QB 552-03-00

22、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理程序職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.6 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.6.1 總則 為便于職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理工作的有效開展，應(yīng)明確規(guī)定公司所屬各級(jí)各類人員的職責(zé)和權(quán)限，確保職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。4.6.2 組織機(jī)構(gòu)（見附錄1） 4.6.3 職責(zé)4.6.3.1 最高管理者 a) 負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、批準(zhǔn)、頒布；b) 負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布工作；c) 負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的管理評(píng)審工作； d) 負(fù)責(zé)提供必要的資源； e) 負(fù)責(zé)任命職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理者代表4.6.3.2 管理者

23、代表 a) 負(fù)責(zé)按確定的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針，組織制訂具體的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； b) 負(fù)責(zé)組織公司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核；c) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。d) 負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行情況； e) 負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；4.6.3.3 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部 a) 主管職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系文件的組織編寫、頒布及文件的更改工作； b) 組織相關(guān)部門獲取、識(shí)別和更新適用于公司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 c) 主管其它相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織編寫、頒布及文件的更改工作； d)

24、 主管體系文件與資料控制工作；？ e) 參與體系的內(nèi)部審核及管理評(píng)審活動(dòng)4.6.3.4 安全監(jiān)察部 a) 主管全公司范圍內(nèi)的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的運(yùn)行管理工作； b) 具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作，并對(duì)各單位職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行考核； c) 參予管理評(píng)審工作，負(fù)責(zé)為職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系評(píng)審提供依據(jù)。 d) 負(fù)責(zé)組織并指導(dǎo)危險(xiǎn)和環(huán)境因素的辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作，根據(jù)辨識(shí)、評(píng)價(jià)結(jié)果，提出公司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； e) 負(fù)責(zé)重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失、重大環(huán)境影響的應(yīng)急預(yù)案程序的制訂、實(shí)施、評(píng)審、修訂工作； f) 負(fù)責(zé)組織重

25、傷及以上事故的調(diào)查、分析與處理工作，參與重大機(jī)械及交通事故、重大火災(zāi)及爆炸事故的調(diào)查、分析、處理工作，并負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)的各類事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析及上報(bào)。4.6.3.5 項(xiàng)目管理部 a) 負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)工程項(xiàng)目工作的組織協(xié)調(diào)工作； b) 負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度； c) 督促重大事故的現(xiàn)場(chǎng)處理及善后處理工作。4.6.3.6 資產(chǎn)管理部a) 主管公司范圍內(nèi)機(jī)械及交通安全管理及相應(yīng)的環(huán)境管理工作； b) 負(fù)責(zé)組織重大機(jī)械及交通事故的調(diào)查處理工作。4.6.3.7 生產(chǎn)技術(shù)部a) 主管安全生產(chǎn)技術(shù)及防護(hù)設(shè)施的研發(fā)及推廣工作；職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 55

26、1-01-00 b) 參與公司的事故調(diào)查、處理工作，為事故調(diào)查、處理提供技術(shù)支持； c) 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的研發(fā)及推廣工作，以降低施工中職業(yè)危害和環(huán)境影 響；d) 負(fù)責(zé)特殊氣候下應(yīng)急預(yù)案的制訂工作。4.6.3.8 保衛(wèi)部 a) 負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)工作和應(yīng)急事故救援工作； b) 負(fù)責(zé)火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案的制訂工作； c) 貫徹消防條例，協(xié)助項(xiàng)目部劃分消防責(zé)任區(qū)，培訓(xùn)義務(wù)消防員，維護(hù)消防器材，對(duì)危險(xiǎn)物資的購(gòu)、管、發(fā)、用和危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理。4.6.3.9 人力資源中心 a) 主管公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)工作； b) 負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃的制訂及監(jiān)督發(fā)放工作； c) 負(fù)責(zé)職工個(gè)

27、人健康檔案的建立及維護(hù)工作，根據(jù)要求組織定期或不定期身體健康檢查，對(duì)有禁忌人員及時(shí)進(jìn)行崗位調(diào)整。4.6.3.10 工會(huì) a) 參加公司有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定； b) 關(guān)心員工安全衛(wèi)生條件的改善和女工勞動(dòng)保護(hù)； c) 負(fù)責(zé)協(xié)商與交流工作。 4.6.3.11 計(jì)劃財(cái)務(wù)中心 a) 按照職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系運(yùn)行的要求，提供必要的資金保障； b) 對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核；c) 審核各類事故處理、其它職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系運(yùn)行中所發(fā)生費(fèi)用的支出情況，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 d) 審核安全措施和環(huán)境保護(hù)的費(fèi)用計(jì)劃。職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理

28、手冊(cè) QB 551-01-00 4.6.3.12 項(xiàng)目部 a) 主管本工程項(xiàng)目的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)工作；b) 主管職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系在本工程項(xiàng)目中的運(yùn)行工作；c) 在工程開工前，對(duì)本工程項(xiàng)目進(jìn)行一次全面的危害和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作；d) 針對(duì)本工程項(xiàng)目的危險(xiǎn)和環(huán)境因素辨識(shí)結(jié)果，組織制訂本工程項(xiàng)目的危險(xiǎn)和環(huán)境因素控制計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施；e) 負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的節(jié)能降耗工作；f) 負(fù)責(zé)公司授權(quán)范圍內(nèi)的事故調(diào)查、處理及上報(bào)工作。4.6.3.13 專業(yè)公司a) 負(fù)責(zé)本專業(yè)公司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理工作；b) 負(fù)責(zé)公司授權(quán)范圍內(nèi)的事故調(diào)查、處理及上報(bào)工作4.6.3.14 其他職責(zé)見：QB 55

29、3-01-00安全施工責(zé)任制4.6.4 相關(guān)文件 附錄1：職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系機(jī)構(gòu)圖 附錄2：職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系要素職能分配表 QB 553-01-00安全施工責(zé)任制職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.7 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.7.1 總則 建立并保持員工職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)管理程序，明確培訓(xùn)要求，確保全體員工能夠勝任其承擔(dān)的工作，滿足職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的要求。4.7.2 職責(zé)4.7.2.1 公司所屬專業(yè)公司等各部門負(fù)責(zé)編制本單位年度職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)公司安全監(jiān)察部；并負(fù)責(zé)本單位職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)日常工作

30、。4.7.2.2 公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)提出公司各類人員的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)公司人力資源中心并協(xié)助其組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門人員的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)察管理。4.7.2.3 人力資源中心負(fù)責(zé)公司年度職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)計(jì)劃的組織制訂工作，并負(fù)責(zé)計(jì)劃的落實(shí)。4.7.2.4 培訓(xùn)學(xué)院負(fù)責(zé)公司內(nèi)部職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)知識(shí)和技能的教育培訓(xùn)工作。4.7.3 控制要求4.7.3.1 根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工種）或人員。4.7.3.2 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。4.7.3.3 對(duì)可能產(chǎn)生重大事故

31、的崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施。4.7.3.4 對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全及環(huán)保意識(shí)教育，使其理解本公司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針，明確本崗位的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素和相關(guān)法規(guī)要求，熟悉本崗位所職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 使用的作業(yè)文件并掌握避免職業(yè)傷害和環(huán)境影響的方法，提高安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn) 的自覺性。4.7.3.5 安全和環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分利用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等形式，進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)教育。4.7.3.6 建立并保持培訓(xùn)記錄。4.7.4 相關(guān)文件 QB 552-04-00職業(yè)安全

32、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)管理程序職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.8 協(xié)商與交流4.8.1 總則 建立并保持協(xié)商與交流程序，確保企業(yè)與員工、相關(guān)方進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)信息交流渠道的暢通。4.8.2 職責(zé)4.8.2.1 公司安全監(jiān)察部、標(biāo)準(zhǔn)部是企業(yè)內(nèi)部協(xié)商與交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)將收集到的有關(guān)信息上報(bào)管理者代表。4.8.2.2 公司工會(huì)代表企業(yè)員工，負(fù)責(zé)與管理者代表協(xié)商與交流職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)信息和工作。4.8.2.3 各相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的協(xié)商與信息交流工作。4.8.2.4 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析、匯總和相應(yīng)的處理，并將有關(guān)內(nèi)容上

33、報(bào)最高管理者。4.8.2.5 最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的有關(guān)信息進(jìn)行處理，或授權(quán)管理者代表處理。4.8.3 控制要求4.8.3.1 建立并保持協(xié)商和信息交流管理程序，保證信息交流渠道的暢通。4.8.3.2 公司在其內(nèi)部設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系員工代表，監(jiān)督體系運(yùn)行中的各項(xiàng)管理工作并提出改進(jìn)意見。4.8.3.3 公司標(biāo)準(zhǔn)部、安全監(jiān)察部通過網(wǎng)絡(luò)傳媒、廣播、內(nèi)部報(bào)刊等多種途徑將本企業(yè)的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針、職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境信息傳達(dá)到企業(yè)全體員工和相關(guān)方。4.8.3.4 公司各職能部門與各項(xiàng)目部及專業(yè)公司之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)單位和人員。4.8.3.5 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境的外部信息

34、由公司安全監(jiān)察部接受和處理，并將處理結(jié)果傳達(dá)到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)。職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.8.3.6 在公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容 和處理結(jié)論。4.8.4 相關(guān)文件QB 552-05-00信息交流管理程序QB 552-06-00協(xié)商與交流管理程序職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.9 文件4.9.1 總則 建立并保持書面或電子形式的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系文件，其中應(yīng)包括職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系要素及其相互作用，并明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.9.2 職責(zé)4.9.2.1 職

35、業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系建立、實(shí)施和維護(hù)的組織工作。4.9.2.2 公司標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系文件組織編寫、出版、發(fā)放和改版工作。4.9.2.3 公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系文件實(shí)施情況的監(jiān)察管理工作。4.9.2.4 公司其他部室、項(xiàng)目部、專業(yè)公司負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系文件的實(shí)施和自檢工作。4.9.3 控制要求4.9.3.1 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系文件包括：管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件三個(gè)層次。4.9.3.2 依據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 24001-ISO 14001環(huán)境管理體系，編制公

36、司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè)，明確職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案等，描述職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系核心要素及接口，規(guī)定職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。4.9.3.3 建立職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系所要求的及本公司生產(chǎn)活動(dòng)所需要的各項(xiàng)程序，并使其文件化。4.9.3.4 為保證職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 應(yīng)的作業(yè)文件及相關(guān)記錄表式等。4.9.3.5 制訂職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來源以便查閱。4.9.3.6 職業(yè)安全

37、衛(wèi)生和環(huán)境管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。4.9.4 相關(guān)文件 （無）職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.10 文件和資料控制4.10.1 總則 建立并保持文件和資料控制程序，確保與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料得到有效控制。4.10.2 職責(zé)4.10.2.1 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部統(tǒng)一管理。4.10.2.2 各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位文件和資料的日常管理工作。4.10.2.3 文件評(píng)審由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部定期組織進(jìn)行。4.10.3 控制要求4.10.3.1 控制文件范圍 a) 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及其他要求； b

38、) 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件； c) 公司的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境作業(yè)文件。4.10.3.2 文件的批準(zhǔn)和頒布管理手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件和作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.10.3.3 文件的管理a) 建立并完善文件發(fā)放制度；b) 文件由專門部門保管，防止失控； c) 對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適用性； d) 凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本； e) 及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用部門撤回，防止誤用；職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 f) 對(duì)出于法律、存檔要求或保留信息的需要而留存的失

39、效文件，加印“作廢”章，予以標(biāo)識(shí)。4.10.3.4 文件的更改 a) 文件的更改按照文件和資料控制程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，文件的更改應(yīng)有記錄； b) 文件更改須由原審核人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)（已離職人員由管理者代表指定人員接替），并確保所有相同文件都作相應(yīng)更改； c) 當(dāng)文件經(jīng)多次更改或原文件的主要內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，要重新?lián)Q版印發(fā)。4.10.3.5 文件的評(píng)審對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系三個(gè)層次文件都要定期組織評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適用。文件的評(píng)審由原審批人和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部組織進(jìn)行，每年至少一次，特殊情況單獨(dú)評(píng)審。評(píng)審采用會(huì)議、表格傳遞等的方式。4.10.4 相關(guān)文件 QB 552-07

40、-00文件和資料控制程序職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.11 運(yùn)行控制4.11.1 總則建立并保持運(yùn)行控制程序以及各類與生產(chǎn)活動(dòng)密切相關(guān)的實(shí)用管理程序，使各類重大危險(xiǎn)因素和重大環(huán)境因素得到有效控制，確保公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.11.2 職責(zé)4.11.2.1 公司安全監(jiān)察部主管各類運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)察管理工作。4.11.2.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)組織收集運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r，以便適時(shí)修訂程序。4.11.2.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程各類運(yùn)行控制程序?qū)嵤┑谋O(jiān)察管理工作。4.11.2.4 專業(yè)公司等單位負(fù)責(zé)實(shí)施各類運(yùn)行控制程序。4.11.3 控制

41、要求4.11.3.1 對(duì)法律法規(guī)有特殊保護(hù)要求的工種的作業(yè)、特種作業(yè)設(shè)備的運(yùn)行以及確定為存在重大危險(xiǎn)的作業(yè)，均要制定相應(yīng)的運(yùn)行控制程序。4.11.3.2 對(duì)所購(gòu)買和使用的材料、設(shè)備及提供的服務(wù)應(yīng)確定其重大危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素，建立并保持相應(yīng)的管理程序，并將其通報(bào)給相關(guān)方。4.11.3.3 為從根本上消除危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)過程、裝置、機(jī)械、人員和作業(yè)方法等做出具體的規(guī)定，并建立相應(yīng)的控制程序。4.11.3.4 凡與重大危險(xiǎn)有關(guān)的單位或崗位均要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的運(yùn)行控制程序。4.11.4 相關(guān)文件 QB 552-08-00運(yùn)行控制程序 QB 552-09-00項(xiàng)目管理程序 QB 552

42、-10-00對(duì)相關(guān)方的管理程序 QB 552-11-00交通安全管理程序 QB 552-12-00消防安全管理程序職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 QB 552-13-00季節(jié)性施工管理程序 QB 552-14-00班組日常安全工作程序 QB 552-15-00機(jī)組試運(yùn)管理程序 QB 552-16-00固體廢物管理程序 QB 552-17-00生產(chǎn)、生活污水排放管理程序職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.12 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)4.12.1 總則 建立并保持潛在事故或緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃和程序，并做出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病、傷害和可能

43、伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響，將事故損失控制為最小。4.12.2 職責(zé)4.12.2.1 管理者代表負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的組織制訂，并負(fù)責(zé)應(yīng)急計(jì)劃的審批工作。4.12.2.2 公司安全監(jiān)察部、保衛(wèi)部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂重大事故應(yīng)急預(yù)案。4.12.2.3 項(xiàng)目部根據(jù)公司制訂的重大事故應(yīng)急預(yù)案，結(jié)合本項(xiàng)目工程特點(diǎn)，針對(duì)重大危險(xiǎn)因素和重大環(huán)境因素辨識(shí)結(jié)果，制訂本項(xiàng)目工程詳細(xì)的事故應(yīng)急預(yù)案，并負(fù)責(zé)對(duì)潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。4.12.2.4 公司安監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)各單位應(yīng)急預(yù)案的組織實(shí)施工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.12.3 控制要求4.12.3.1 根據(jù)危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果，確定潛在事故和緊急情況。4.12.3.2 對(duì)潛

44、在事故，由其所在部門制訂預(yù)防措施。4.12.3.3 責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速響應(yīng)并采取有效措施減少損失。4.12.3.4 具備條件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，演習(xí)情況應(yīng)予以記錄，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審、修訂。4.12.3.5 在事故或緊急情況發(fā)生后，按應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序執(zhí)行。4.12.4 相關(guān)文件QB 552-18-00應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.14 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)4.14.1 總則 建立并保持績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序，測(cè)量和監(jiān)測(cè)可能具有危險(xiǎn)和影響環(huán)境的生產(chǎn)活動(dòng)中的安全技術(shù)數(shù)據(jù)和運(yùn)行狀況；評(píng)價(jià)有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情

45、況。4.14.2 職責(zé)4.14.2.1 公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)公司所屬各單位對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況及職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境績(jī)效進(jìn)行定期或不定期的測(cè)量和監(jiān)測(cè)，并建立監(jiān)測(cè)記錄。4.14.2.2 公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)控測(cè)量設(shè)備的配置及委托核準(zhǔn)。4.14.2.3 人力資源中心負(fù)責(zé)職業(yè)病的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)與分析。4.14.2.4 公司機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部、專業(yè)公司負(fù)責(zé)本單位職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)。4.14.3 控制要求4.14.3.1 對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境的管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及適用的法律、法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)。4.14.3.2 對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境指標(biāo)的完成情況，重大危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的控

46、制情況進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)。4.14.3.3 對(duì)事故、事件、職業(yè)病和不良的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境績(jī)效實(shí)施監(jiān)測(cè)。4.14.3.4 對(duì)在績(jī)效測(cè)量中要用到的監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備應(yīng)建立管理程序和相應(yīng)的記錄臺(tái)帳，以保證監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備的可靠性及所得技術(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.14.3.5 各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性，并為編制預(yù)防控制措施提供依據(jù)。4.14.3.6 公司安全監(jiān)察部對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證與公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案的符合性，并為編制預(yù)防控制措施提供依據(jù)。4.14.4 相關(guān)文件職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 55

47、1-01-00 QB 552-19-00績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)管理程序4.14 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4.14.1 總則 建立并保持程序，用來確定對(duì)發(fā)生的事故、事件、不符合情況進(jìn)行調(diào)查處理的原則，制定糾正和預(yù)防措施，并保證其有效性，減少由于事故、事件或不符合產(chǎn)生的不良影響，防止類似事故、事件的發(fā)生。4.14.2 職責(zé)4.14.2.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督事故的報(bào)告、調(diào)查和處理的工作。4.14.2.2 公司安全監(jiān)察部具體負(fù)責(zé)事故調(diào)查和處理工作，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合情況的通報(bào)，監(jiān)督糾正預(yù)防措施的執(zhí)行。4.14.2.3 公司技術(shù)部、保衛(wèi)部、資產(chǎn)管理部、人力資源中心、工會(huì)等部門參與相關(guān)事故的調(diào)

48、查分析與處理工作。4.14.2.4 項(xiàng)目部、專業(yè)公司負(fù)責(zé)公司授權(quán)范圍內(nèi)的事故調(diào)查、分析與處理工作，并負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施和評(píng)審。4.14.3 控制要求4.14.3.1 建立并保持事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序和不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，明確相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。4.14.3.2 對(duì)事故的處理按程序規(guī)定形成文件或記錄。4.14.3.3 公司安全監(jiān)察部和項(xiàng)目部安全管理部門通過定期或不定期檢查確定不符合事實(shí)，并向存在問題單位下發(fā)不符合項(xiàng)通知單。重大不符合情況應(yīng)報(bào)告管理者代表。4.14.3.4 存在不符合項(xiàng)的單位應(yīng)按要求調(diào)查不符合原因，及時(shí)制定糾正與預(yù)防措施并組織實(shí)施。將整改情況上報(bào)不符合通知單

49、的發(fā)出單位和有關(guān)部門。4.14.3.5 不符合通知單的發(fā)出單位應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄。4.14.4 相關(guān)文件 QB 552-20-00事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序 QB 552-21-00不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.15 記錄和記錄管理4.15.1 總則 建立并保持職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理記錄控制程序，用來標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果，為職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。4.15.2 職責(zé)4.1

50、5.2.1 公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系各項(xiàng)記錄表式的設(shè)計(jì)，制訂記錄的管理辦法；對(duì)公司所屬各單位職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄的管理進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察。4.15.2.2 各單位按規(guī)定填寫、保存相應(yīng)記錄。4.15.3 控制要求4.15.3.1 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。4.15.3.2 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱。4.15.3.3 各單位負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理記錄的收集、裝訂和標(biāo)識(shí)。4.15.3.4 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。4.15.4 相關(guān)文件 QB 552-22-00職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄控制程序職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理手冊(cè) QB 551-01-00 4.16 審 核4.16.1 總則 制訂并保持定期開展職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系審核的程序，驗(yàn)證職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系所開展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合體系運(yùn)行的要求，為職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。4.16.2 職責(zé)4.16.2.1 管理者代表負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。4.16.2.2 公司安全監(jiān)察部具體負(fù)責(zé)組織、實(shí)施職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的審核。4.16.2.3 各