質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊(DOC 59)

1、北京城建一建設工程有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管 理 手 冊QB/CJY G08.01手 冊 發(fā) 布 令依據GB/T 190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系 要求、GBT240011996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GBT280012001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范，公司編制了質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊QB/CJY G08.01（A版）。本手冊對質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系作了具體描述，并對質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理的各項職能進行了規(guī)定，是指導公司實施質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的綱領性文件。本手冊自二OO二年十二

2、月十八日起實施，全體員工認真遵照執(zhí)行。公司總經理：二OO二年十二月十六日目 錄01公司簡介 102管理者代表任命書 21目的和適用范圍32術語和定義33引用文件84管理體系 84.1總要求84.1.1質量管理體系要求 94.1.2環(huán)境管理體系要求104.1.3職業(yè)安全健康管理體系要求104.2文件要求104.2.1管理體系文件結構104.2.2管理手冊114.2.3文件控制114.2.4記錄控制125管理職責125.1管理承諾125.2以顧客為關注焦點135.3質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針135.4策劃 145.4.1質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標145.4.2質量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系策劃

3、145.5職責和權限155.5.1組織機構155.5.2職責、權限描述155.5.3信息交流245.6管理評審256資源管理266.1總則266.2人力資源266.3基礎設施276.4工作環(huán)境287產品實現(xiàn)287.1產品實現(xiàn)的策劃287.2與工程項目有關要求的確定與評價297.2.1與工程項目質量有關要求的確定與評審297.2.2環(huán)境因素識別與評價307.2.3危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃317.2.4法律、法規(guī)及其他要求327.2.5顧客溝通337.3設計與開發(fā)（刪減）337.4物資采購及工程分包337.5項目施工過程357.5.1項目施工過程控制357.5.2應急準備與響應407.

4、5.3特殊過程407.5.4標識和可追溯性407.5.5顧客財產417.5.6產品防護417.6監(jiān)視和測量裝置的控制418測量、分析和改進428.1總則428.2監(jiān)視和測量428.2.1顧客滿意428.2.2內部審核438.2.3過程的監(jiān)視和測量438.2.4產品的監(jiān)視和測量448.2.5環(huán)境職業(yè)安全健康績效監(jiān)視和測量458.3不合格控制458.4數據分析488.5改進498.5.1持續(xù)改進498.5.2糾正措施508.5.3預防措施51附錄管理體系過程流程圖 55附錄程序文件和標準要素對照表 56附錄公司組織機構圖 58附錄要素職能分配表 59附錄手冊條款與標準要求對應關系 62附錄質量、環(huán)

5、境、職業(yè)安全健康管理手冊的管理 6301公司簡介：北京城建一建設工程有限公司，是1983年由中國人民解放軍基建工程兵改編組建的，2000年初完成國有企業(yè)改制，成為多元股權的有限公司，可承擔工業(yè)與民用建筑、市政道路、高速公路等工程建設施工。公司現(xiàn)有1700多名員工，擁有土方機械、運輸車輛、自升式塔吊、80噸汽車吊等各種先進施工設備，固定資產6731萬元，技術裝備率1.6萬元人。公司運用標準化管理、全面質量管理、系統(tǒng)目標管理、計算機網絡技術管理等科學手段，加強安全教育、施工控制、污染預防，建成了北京電視臺制播演播中心、王府井世紀廣場、昌平自行車賽場、青島電力調度中心、濟南至青島高速公路，參與施工了

6、國家大劇院等一大批科研、文化、通訊、交通、生產、辦公、住宅工程，獲得多項魯班獎、長城杯等國家、省市級優(yōu)質工程獎。本公司先后獲得全國建筑先進施工企業(yè)、全國優(yōu)秀施工企業(yè)、全國科技進步先進企業(yè)、全國500家最佳經濟效益企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、全國質量效益型先進施工企業(yè)、北京市重合同守信譽單位、北京市經濟百強企業(yè)、全國行業(yè)領先企業(yè)、北京市文明單位標兵，并榮獲全國先進基層黨組織、全國建設系統(tǒng)精神文明建設先進單位等榮譽稱號。公司視職業(yè)安全健康為根本，質量為生命，營造綠色空間為已任，先后通過了質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認證，全面提升了企業(yè)的基礎管理，標志著公司已進行現(xiàn)代企業(yè)的行列。地 址:北京市朝陽區(qū)

7、安定路35號安華發(fā)展大廈10、11層電 話: （010）64428888轉31000傳 真: （010）64429996郵 編: 100029網 址: 02管理者代表任命書各單位：茲任命付衛(wèi)國同志為管理者代表，并授權該同志自即日起，對公司依據GB/T19001-2000、GB/T14001-1996 、GB/T28001-2001標準建立的質量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理體系的實施、保持、改進以及外部認證的相關工作負全面責任。 公司總經理 二00二年十二月十六日1目的和適用范圍1.1目的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊（以下簡稱管理手冊)是基于下列需求而編制的：a)對內提高公司質量、環(huán)境和職業(yè)安全

8、健康管理水平；b)對外通過第三方認證機構的審核，證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產品；c)通過質量管理體系的有效運用，持續(xù)改進質量管理體系的過程，保證符合顧客和適用的法律、法規(guī)及相關要求，旨在增強顧客滿意；d)實施、保持并改進環(huán)境管理體系，使公司能夠根據法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，對那些公司可以控制的環(huán)境因素施加影響；e)通過職業(yè)安全健康管理體系的有效實施，旨在控制職業(yè)安全健康風險并改進職業(yè)安全健康績效，消除或減少因公司的活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業(yè)安全健康風險。1.2 適用范圍手冊規(guī)定的管理體系適用于公司承建的工業(yè)與民用建筑和市政道路施工全過程的管理；

9、適用于公司內部審核、管理評審和第三方認證審核；本手冊覆蓋了GB/T19001-2000標準、GB/T24001-1996標準和GB/T28001-2001標準。GB/T19001-2000標準“7.3設計和開發(fā)”不適用本公司，予以刪減。2術語和定義本手冊采用GBT190002000 idt ISO9000：2000質量管理體系 基礎和術語、GBT240011996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GBT280012001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范和給出的術語。另外對下述術語作出如下定義：公司：北京城建一建設工程有限公司。管理者代表：由公司總經理委任的負責管理本公

10、司質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系建立、實施和改進的人員。高級管理人員：指公司副三總師以上領導崗位的人員。中層管理人員：指公司部門和各單位副職以上領導崗位的人員。一般管理人員：指公司機關各業(yè)務管理崗位的人員及項目經理部（分公司）的業(yè)務管理人員。關鍵崗位人員：指與確定的重大風險因素、重要環(huán)境因素直接相關的崗位人員。如：生產副經理、安全員、消防保衛(wèi)、機械設備員、材料員、環(huán)保員、節(jié)能員、特種作業(yè)人員、炊事員等。特種作業(yè)人員：指必須事先經過培訓考核，取得北京市特種作業(yè)操作證后，方能上崗的特殊操作工種人員。包括電工作業(yè)、起重作業(yè)、電梯作業(yè)、焊接作業(yè)、登高作業(yè)、指揮作業(yè)、駕駛作業(yè)（指場內機動車輛）、壓力容

11、器作業(yè)等。一般操作人員：指特種作業(yè)以外的建筑施工作業(yè)人員。受審核方：接受公司內部質量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系審核的單位或部門。分供方： 指向公司提供產品的組織或個人。相關方：關注組織狀況或受其影響的個人或團體。項目經理部：是以工程項目為對象組建，負責工程項目從開工到竣工全過程一次性的管理組織，隨工程中標而組建，隨工程竣工而解體。專業(yè)分公司：指吊裝分公司、大型機械租賃分公司和物資設備租賃分公司。工程分包：指非本公司的施工企業(yè)以包工包料等形式承包本公司承建的施工作業(yè)。招標方：工程建設項目的發(fā)包方。工程分承包方：具有法人資格且有分包工程的施工資質，能夠承擔分包工程施工任務的企業(yè)。文件和資料：公司

12、實施質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系要求所形成的全部文件和資料，包括適當范圍的外來文件和資料。建設工程施工合同：是法人之間的書面契約，發(fā)包人與承包人進行經濟活動的主要依據，具有法律約束力的書面文件。對外簽訂合同的主體必須具有法人資格，簽約人必須是法定代表人或持有法人授權委托書的代理人。工程洽商：是施工圖紙的補充，用以解決施工過程中有關圖紙、材料、工期、造價、施工做法等發(fā)生變化情況的施工文件，與施工圖紙具有同等作用。施工組織設計：是指導建設工程施工準備和施工全過程的技術文件，是以一個建設項目或建筑群體為編制對象，用以指導施工全過程各項活動的技術、經濟的綜合性文件，是整個工程項目施工的戰(zhàn)略部署性技

13、術文件。施工方案：以分部分項工程以及為完成工程項目所采取的各項施工手段為編制對象，用以指導其施工的技術文件。施工圖紙會審：為了深入了解設計意圖、明確設計要點而進行的一項重要的施工技術準備工作，通過會審達到澄清疑點，彌補設計缺陷，統(tǒng)一思想，使設計達到技術先進、經濟合理、施工方便的目的。關鍵過程： 對最終產品的功能起重要作用，施工難度大，需重點控制的施工過程。特殊過程：指過程的結果不能通過其后的產品檢驗完全驗證的過程。質量通?。?指工程質量中常見的、多發(fā)的、屬于輕微不合格，且易于整改的質量缺陷。質量缺陷： 指不符合國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范以及設計文件、合同規(guī)定的質量要求。技術交底：使參加組織施工的

14、項目經理、工程技術人員、業(yè)務主管人員、作業(yè)班組明確所擔負工程的任務或作業(yè)項目的特點及技術要求、質量標準、安全措施等，以便更好地組織施工生產并明確交底人與接受交底人之間責任的施工技術文件。成品： 施工完成的產品，如工序或分項、分部、單位工程。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。集體合同：指工會和用人單位或團體為規(guī)定勞動關系而訂立的，以全體勞動者在勞動、生活方面的共同條件為中心內容的書面協(xié)議。勞動爭議（又稱為勞動糾紛）：它是指勞動者或其團體與用人單位或團體之間，因勞動權利義務所發(fā)生的爭議。施工現(xiàn)場安全管

15、理：包括安全防護設施的管理、臨時用電的安全管理、勞動防護用品的安全管理和機械設備的安全管理。四通一平： 指施工現(xiàn)場的水通、電通、路通、電話通和場地平整。 一圖兩牌四板: “一圖”指施工現(xiàn)場總平面圖; “兩牌”指安全計時牌和現(xiàn)場管理體系牌；“四板”指寫有安全生產管理規(guī)定、消防保衛(wèi)管理規(guī)定、施工現(xiàn)場管理規(guī)定和衛(wèi)生、環(huán)保管理規(guī)定內容的標牌。三寶：安全帽、安全帶、安全網四口：樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口。五臨邊：陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道、斜道兩側邊、卸料平臺外側邊。高處作業(yè)：高差在2米以上且周邊無可靠防護設施的作業(yè)。三同時：勞動保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產。臨邊作

16、業(yè)：高差在2米以上且周邊無可靠防護設施或防護設施低于80厘米的作業(yè)。勞動保護：依靠技術進步和科學管理，采取技術和組織措施，消除勞動過程中危及人身安全和健康的不良條件和行為，防止傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康。技術安全措施交底：根據不同分部分項工程的施工方法和施工工藝可能給施工帶來的不安全因素，從技術上采取措施保證其安全實施。操作安全措施交底：針對不同施工方法和施工工藝施工可能對操作者造成的傷害，為規(guī)范操作者的行為采取的措施。因工傷亡事故：是指企業(yè)職工在生產區(qū)域內發(fā)生的與生產或工作有關的傷亡事故及國家規(guī)定其他事故。職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因

17、素引起的疾病。原材試驗：根據國家、行業(yè)、地方有關標準、規(guī)范對工程所使用的原材料進行試樣抽取和性能測定，并作出結論（或結果）評價的活動。施工試驗：根據國家、行業(yè)、地方有關標準、規(guī)范對施工過程中的半成品、成品進行試樣抽取和性能測定，并作出結論（或結果）評價的活動。試驗項目：在工程施工過程中，按照國家規(guī)范、標準及相關規(guī)定實施的試驗項目。內部市場：按照市場規(guī)律建立的人才、勞務、物資、設備、資金內部模擬市場。物資：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安設備等。專用設備：指技術和安裝要求較高的設備，如電梯、空調機組等。讓步接受：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。降級使用：為使不合格產品符合不同于原有

18、的要求而使其等級的改變。 搬運： 是指從交通部門(車站、碼頭)和供貨單位(廠、庫)提取入庫、入場物資，使實物發(fā)生空間位移的工作。大堆材料： 是指無包裝散狀的、可存放于露天的建筑材料，如磚、石、瓦、砂、各種砌塊。五個一樣：思想上一樣教育、施工上一樣要求、生活上一樣關心、報酬上一樣合理、行政上一樣管理。服務： 按照公司質量方針和建設工程保修合同規(guī)定的保修內容、期限，對用戶提供包括回訪、維修、咨詢等使其滿意的工作。機械設備：指參與施工生產的所有起重、垂直運輸機械，土方機械、運輸車輛、中小型機械及電動機具。機械事故：由于使用、維修、管理不當等原因而造成機械設備非正常損壞。特種設備：指由國家認定的，因設

19、備本身和外在因素的影響容易發(fā)生事故，并且一旦發(fā)生事故會造成人身傷亡及重大經濟損失的危險性較大的設備，包括起重機、塔吊電梯、壓力容器。監(jiān)視、測量裝置： 指公司范圍內用于施工監(jiān)視、檢驗、測量和試驗的全部計量器具。A類計量器具：即強制檢定的計量器具。由縣以上人民政府計量行政部門指定或者授權的計量檢定機構，對用于貿易結算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測并列入中華人民共和國強制檢定的工作計量器具目錄實行定點定期檢定的計量器具。B類計量器具：即除強制檢定范圍以外的計量器具。指由使用單位自己依法送到有權對社會開展量值傳遞工作的計量檢定機構進行周期檢定的計量器具。C類計量器具：指國家明令允許首次強制性檢定的計量

20、器具；非關鍵場合，作一般指示用以內部輔助性生產用；低值易耗、準確度無嚴格要求的自制專用計量器具；或國家尚無檢定規(guī)程的計量器具。貴重監(jiān)視、測量裝置：包括測距儀、經緯儀、水準儀、全站儀、萬能材料試驗機、壓力試驗機、拉力試驗機、分光光度計、分析天平、核子密度儀等。外協(xié)計量監(jiān)視、測量裝置： 指租賃、業(yè)主提供以及工程分包方(業(yè)主分包除外)使用的計量器具。周期檢定： 按檢定規(guī)程或暫行檢定方法規(guī)定，對使用中的監(jiān)視、測量裝置進行的定期性檢定。監(jiān)視、測量裝置使用單位： 指各項目經理部(分公司)、公司試驗中心、技術發(fā)展部和質量管理部。3引用文件通過在本手冊中的引用，下列標準包含了構成本手冊規(guī)定的內容：1)GBT1

21、90002000 idt ISO9000：2000質量管理體系 基礎和術語；2)GBT190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系 要求；3)GBT240011996 idt IS014001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南；4)GBT280012001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范。4管理體系4.1總要求為有效利用資源，降低管理費用和提高管理效率，公司在共同的管理原則及可兼容的各規(guī)范條款的基礎上，兼顧各管理體系的的特殊要求，按照GBT190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系 要求、GBT240011996 idt ISO14001：1996環(huán)境管

22、理體系 規(guī)范及使用指南和GBT280012001職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范建立了一體化管理體系，形成文件，并達到了下列要求：a)明確了質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理所需要的過程及相互關系，主要在管理手冊各條款中予以描述（見附錄1-公司的管理體系過程流程圖)；b)明確了各個過程的順序和相互關系，主要在程序文件和管理制度中描述；c)在相關的程序和文件中規(guī)定了記錄的要求和傳遞途徑，確保相關人員可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視；d)對各個過程通過程序對各個過程規(guī)定了控制準則，并提供資源保證過程的有效運行；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的糾正和預防措施，不斷消除問題，

23、達到體系的持續(xù)改進。4.1.1質量管理體系1)質量管理體系幫助公司增強顧客滿意。公司通過分析顧客要求，規(guī)定相關的過程并使其持續(xù)受控，以提供顧客滿意的產品；質量管理體系通過提供持續(xù)改進的框架，增強顧客及其他相關方滿意的機會，并就公司能夠提供持續(xù)滿足要求的產品，向顧客提供信任。2)公司規(guī)定的質量管理體系要求是對產品要求的補充。3)公司建立和實施質量管理體系的步驟如下：a)確定顧客和其他相關方的需求和期望；b)建立質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目標；c)確定實現(xiàn)質量目標必需的過程和職責；d)確定和提供實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標必需的資源；e)規(guī)定測量每個過程的有效性的方法，并應用這些方法確定每

24、個過程的有效性；f)確定防止不合格、事故、事件并消除其產生原因的措施；g)建立和保持持續(xù)改進質量管理體系的過程。4)采用過程方法，系統(tǒng)地識別和控制各個管理過程，特別是這些過程之間的相互作用。4.1.2環(huán)境管理體系1)通過依照質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目標來控制公司生產活動對環(huán)境的影響，以實現(xiàn)并證實公司良好的環(huán)境行為。2)建立并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序，確定生產活動中公司能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素；判定并控制那些對環(huán)境具有重大影響的因素。3)確定適合公司生產活動中與環(huán)境因素相關的法律、法規(guī)及其他要求。4)制定旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案，以支持環(huán)境保護和污染預防。5)

25、對確定與所認定的重要環(huán)境因素，按照環(huán)境管理方案和相關程序的要求予以實施。6)通過檢查與糾正措施、管理評審，對體系運行過程進行監(jiān)控，并持續(xù)改進環(huán)境管理體系。4.1.3職業(yè)安全健康管理體系1)建立并保持危險源辯識與風險評價控制程序，消除或減少因公司的活動而使員工及其他相關方可能面臨的職業(yè)安全健康風險，使公司能夠控制可能面臨的職業(yè)安全健康風險，并改進職業(yè)安全健康績效。2)識別和獲取適合公司生產活動中與職業(yè)安全健康相關的法律、法規(guī)及其他要求。3)制定旨在實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標和指標的職業(yè)安全健康管理方案，以控制可能面臨的職業(yè)安全健康風險。4)對識別出的與所認定的、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動，

26、按照環(huán)境管理方案和相關程序的要求予以實施。5)通過檢查與糾正措施、管理評審，對體系運行過程進行監(jiān)控，并持改進職業(yè)安全健康管理體系。4.2文件要求4.2.1公司管理體系文件結構a)管理手冊向公司內部和外部提供關于我公司管理體系整體信息的文件，其中規(guī)定了公司方針、目標和主要職責，簡要說明了公司所建立的管理體系的結構、過程的順序和相互作用。b)程序文件提供如何完成活動的一系列信息的文件，規(guī)定了管理體系各項過程活動順序、控制方法和要求，以保證管理體系能被有效地貫徹于管理全過程。共編制了31個程序文件（見附錄2-程序文件和要素對照表)。c)支持性文件為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件，如目標指標和

27、管理方案、作業(yè)指導書、管理規(guī)程、施工工藝、技術規(guī)范以及本公司的技術或管理文件等。d)記錄對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件，以證明管理體系和工程產品符合要求。4.2.2管理手冊公司編制、保持質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊，其中：a)規(guī)定了公司質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針、目標和主要職責，簡要說明了公司所建立的管理體系的結構、過程的順序和相互作用；b)規(guī)定了質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的范圍，對標準的要求做出了簡要的描述，對具體過程的控制方法和要求不做具體描述，而是引出相應的程序文件；c)質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊由公司總經理批準，公司所有員工都必須遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)公司所確立的

28、質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標。4.2.3文件控制公司制定文件和資料控制程序，由公司經理辦公室組織貫徹執(zhí)行，確保與實施管理體系有關的文件和資料，得到有效的控制，主要規(guī)定：a)文件發(fā)布前得到批準，確保其充分性和適宜性；b)必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保對管理體系起重要作用的崗位，都可得到有關文件的有效版本；e)確保文件保持清晰，易于識別；f)確保外來文件得到識別，并控制其發(fā)放；g)及時從所有發(fā)放和使用場所撤回作廢文件；h)對因保留信息而保存的作廢文件進行適當標識。4.2.4記錄控制為證明工程質量能滿足業(yè)主合同要求，保證管理體系能有效運

29、行，公司制訂了記錄控制程序，由標準化管理部組織貫徹執(zhí)行，對記錄的標識、收集、編目、歸檔、儲存、保管和處理過程進行管理。記錄要求：a)所有記錄應按要求填寫，字跡清晰、真實、準確、及時、完整，寫明編號、記錄日期、內容。b)記錄的儲存保管方式應便于存儲，保證有適宜的貯存環(huán)境，妥善保管，防止損壞或丟失；c)記錄保存期限按記錄控制程序中規(guī)定執(zhí)行；d)對作廢的記錄按公司檔案管理辦法的規(guī)定予以銷毀；e)來自分承包方的記錄也屬于控制管理的范圍；5管理職責5.1管理承諾領導的重視是管理體系能否取得實效的關鍵，本公司的領導在管理中親自主持下列活動：a)向全體員工及時傳達滿足顧客要求、合同要求和法律法規(guī)要求的重要性

30、和必要性；b)指定管理者代表，明確其管理職責；c)制定質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目標；d)確保質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標的制定,以支持質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針的實現(xiàn)；e)組織進行管理評審，并不斷尋求改進管理體系機會；f)為質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理提供必要且充分的資源。5.2以顧客為關注焦點公司總經理以增強顧客滿意為目標，了解顧客明確或隱含的要求，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足。a)投標階段：投標管理部實施工程投標控制程序，通過與顧客的溝通交流，對顧客需求的識別、分析，編制滿足顧客要求的投標文件。b)施工階段：施工管理部通過實施施工過程控制程序，對工程施工階段進行監(jiān)控，主動聽取

31、顧客的意見、建議和抱怨，及時進行分析、解決與反饋。c)售后服務階段：施工管理部通過實施施工過程控制程序，為顧客提供完善的售后服務，取得顧客的滿意。5.3質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針精品交給業(yè)主 健康留給你我 綠色獻給社會方針體現(xiàn)了公司的管理理念、追求的目標及發(fā)展方向。公司承諾遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求，做守法企業(yè)。通過過程管理的方法，采用先進的技術，全員參與，精心施工，不斷改進施工工藝，創(chuàng)建精品工程；通過科學規(guī)范的管理，持續(xù)改進公司的管理能力，關注人員的安全健康，預防污染，控制危害，減少對人體的不良影響，實現(xiàn)以人為本的目的；通過先進技術的應用，營造優(yōu)美環(huán)境，降低消耗，減少浪費，還人類一片藍

32、天，給社會溫暖陽光。主動征求相關方的意見，通過全員的不懈努力，不斷追求卓越，交給顧客滿意的精品工程。客戶的滿意是企業(yè)成存和發(fā)展基石，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力。5.3.1 公司總經理負責制訂質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，它體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，是企業(yè)管理的宗旨和方向，所有員工都須遵守。5.3.2 通過管理手冊、程序文件所描述的管理體系，將質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針貫徹到每一個員工。5.3.3 質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針是公司長期遵循的原則，通過定期的管理評審對方針進行評審，確保適宜性和有效性，如有修改，其修改由公司總經理批準。5.3.4通過制作標牌、宣傳講解等方式，確保公司全體員工都能理解公司

33、質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針。5.3.5質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針的內容包括以下承諾：a)滿足顧客相關方要求和適用的法律法規(guī)要求；b)持續(xù)改進管理體系的有效性；c)預防、減少或消除與施工活動相關的傷亡、職業(yè)病，工作環(huán)境的破壞、危害風險，保護員工的安全健康和相關人員的安全，避免財產損失；d)預防污染，持續(xù)改進公司環(huán)境績效；e)為質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標制定提供框架。5.4策劃5.4.1質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標公司在三年發(fā)展規(guī)劃中明確公司的近期經營發(fā)展方向和管理目標，經公司董事會批準后發(fā)布實施。在每年年初，公司依據方針、適用的法律法規(guī)要求、已確定的重要環(huán)境因素、重大風險/危害因素、顧客及

34、相關方要求、公司自身財務和經營要求及可選擇的技術方案，制定并發(fā)布公司的質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理目標，并將目標分解到各單位。公司制定目標、指標和管理方案控制程序，確保在公司的相關職能和層次建立實施質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標。5.4.2 管理體系策劃公司于1995年建立了GB/T19002-94標準質量保證體系，2000年建立了GB/T24001-1996標準環(huán)境管理體系，2001年建立了OHSMS18001-1999標準職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，2002年建立了GB/T19001-2000標準質量管理體系，經過六年多的運行取得了一定的經驗，同時GB/T19001-2000標準、GB/T2400

35、1-1996標準與GB/T28001-2001標準具有很強的兼容性，為保證公司管理工作的連續(xù)性，減少不必要的重復性勞動，與公司的各項管理工作緊密結合，有效的地提高公司的各項管理活動，公司建立了質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康一體化的管理體系，并將文件化的管理體系劃分為四個層次：管理手冊、程序文件、支持性文件、記錄。運用PDCA循環(huán)，公司通過人員培訓、內部審核、管理評審、采取糾正和預防措施等有效的改進活動，有效實施管理體系要求。對于已經建立的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，公司在總經理的帶領下將不斷的改進，每年通過管理評審及時調整質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標，制定有針對性的措施，保證管理體系的有效性。

36、管理體系發(fā)生更改時，由公司總經理或管理者代表組織制定計劃，確保管理體系的平穩(wěn)過渡。5.5職責和權限5.5.1 組織機構（附錄3公司組織機構圖)a)公司實行 公司和項目經理部、分公司 兩級管理。b)公司管理體系涉及的部門和單位有標準化管理部、企業(yè)管理部、質量管理部、技術發(fā)展部、施工管理部、安全管理部、經營管理部、物資管理部、行政保衛(wèi)部、設備管理部、勞務管理部、經理辦公室、人力資源部、培訓中心、試驗中心、投標部、信息發(fā)展部、財會部和各項目經理部、分公司。5.5.2職責權限描述要素職能分配表附錄4各類人員職責：(1)公司總經理a)在公司內部傳達滿足法規(guī)和顧客要求的重要性；b)組織制定并審批頒布質量、

37、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊、方針和公司近期發(fā)展目標；c)任命公司管理者代表；d)組織制定并實施實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針、目標的重大措施；e)負責策劃質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系；f)負責管理體系組織機構的建立及職責權限的劃分；g)主持管理評審工作,審批管理評審報告。(2)管理者代表a)負責建立和保持質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系；b)負責重要環(huán)境因素清單的審批； c)負責危險源辯識及風險評價的組織領導工作；d)負責審批公司年度質量管理目標、環(huán)境管理目標、指標和方案、職業(yè)安全健康管理目標、指標和方案；審批各基層單位上報的目標、指標和方案；e)領導和策劃內部審核工作，對體系運行的符合

38、性、有效性負責；負責審核公司內部審核計劃、公司內部審核報告； 批準成立審核小組，任命審核組長；解決內部審核工作所需的資源；組織內部審核數據的分析，向公司最高管理者提供管理評審關于內部審核的信息；f)負責公司管理評審工作的策劃,審批管理評審改進措施,向公司經理報告體系的運行情況。g)代表總經理負責管理體系的有效運行，組織協(xié)調管理體系各部門的關系；h)對重大合格項提出處理意見，監(jiān)督有關部門采取糾正措施，并驗證其結果；i)確保在公司范圍內提高滿足顧客要求的意識；ej)處理客戶提出的有關管理體系問題。(3)副總經理a)合理組織施工生產、文明施工、安全施工，爭創(chuàng)優(yōu)質工程；b)協(xié)助總經理貫徹實施公司質量、

39、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目標，對管理體系文件執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；c)審批公司重要環(huán)境因素清單和重大風險因素清單； d)對施工過程中忽視工程質量的做法及違章施工，有權責令其返工、停工、整改，并有權處罰；e)合理組織資源配置，建立健全材料、機械設備、勞務分包方和工程分包方的選用制度，確保工程質量和服務質量。(4)總工程師a)負責公司質量監(jiān)督管理、技術管理，有權監(jiān)督各級領導行使質量責任；b)協(xié)助總經理貫徹實施公司質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目標，對管理體系文件執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；c)貫徹執(zhí)行國家級國家、北京市地方有關技術規(guī)程，施工規(guī)范、工藝標準，負責項目施工組織設計的審批，主持編制重點工程、大

40、型工程的施工組織設計以及特殊工程的施工方案；d)建立健全質量、技術管理制度，承擔技術指導和領導責任，對施工過程中的工程質量負領導責任；e)定期組織工程質量檢查，評定單位工程質量，處理重大技術、質量問題。(5)總經濟師a)負責公司企業(yè)改革與企業(yè)管理的策劃、組織實施；b)協(xié)助總經理貫徹實施公司質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目標，對管理體系文件執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；c)組織工程投標與合同評審，承攬工程任務，保證合同履約。(6)總會計師a)負責公司財務管理與企業(yè)經濟核算，有效使用和保證資金；b)協(xié)助總經理貫徹實施公司質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目標，對管理體系文件執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；c)按照合同要

41、求進行成本管理，負責公司各單位成本跟蹤核實。(7)經理辦公室：a)負責制定和貫徹實施文件和資料控制程序；b)負責公司行政文件的發(fā)放、評審、歸檔，并負責匯總公司的規(guī)章制度總清單；c)負責接收上級有關單位下發(fā)的有關法律法規(guī)的文件，并轉發(fā)給相應職能部門；d)經理辦公室綜合檔案室按綜合檔案管理辦法負責記錄的存檔和管理。(8)企業(yè)管理部：a)負責制定和貫徹實施法律法規(guī)控制程序；并負責管理和定期公布公司有效的法律法規(guī)總清單；b)負責制定和貫徹實施項目經理部成立及解體控制程序；負責組織制定崗位職責，根據項目等級，確定崗位定編，受理項目經理部解體報告；負責項目經理部解體的具體工作；c)負責項目經理資質的管理；

42、d)負責提供項目經理資質及外埠投標所需介紹信，開具法人委托書。(9)施工管理部：a)負責制定和貫徹實施施工過程控制程序；負責施工生產的協(xié)調、調度，控制工程施工進度、現(xiàn)場管理；負責對竣工后的工程項目(保修期內)進行回訪、保修服務工作的組織與管理；負責施工現(xiàn)場環(huán)保控制及對分承包方的環(huán)?？刂乒ぷ鬟M行監(jiān)督、檢查、指導；b)負責制定和貫徹實施環(huán)境因素識別與評價控制程序；負責公司環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負責公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；c)負責制定和貫徹實施環(huán)境保護監(jiān)控程序對環(huán)保法律、法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對體系運行控制程序執(zhí)行情況進行監(jiān)控，并對各單位的測量結果進行評價；負責環(huán)境

43、事故的調查和處理以及制定糾正和預防措施；d)負責顧客滿意度信息和數據的收集和分析；e)負責制定施工現(xiàn)場突然停水、停電的相關應急措施；f)審查項目經理部的工程分包申請；預選參加工程分包的投標方；對投標方的施工方案、工期、安全、進度計劃和綜合施工能力進行評審；g)負責通過對施工現(xiàn)場檢查獲得的有關信息的傳遞、處理與反饋。(10)安全管理部：a)負責組織和貫徹實施施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序；負責監(jiān)督、檢查施工現(xiàn)場的安全管理工作；負責監(jiān)督勞動防護用品的進貨、保管、發(fā)放和正確使用；b)負責制定和貫徹實施危險源辨識和風險評價控制程序，負責確認、匯總公司重大風險因素，填寫公司重大風險因素清單，批準項目經理部（分公司

44、)的重大風險因素清單并備案； c)負責制定和貫徹實施事故應急救援與調查處理控制程序；負責工傷事故的統(tǒng)計與應急救援，協(xié)調工傷事故的調查、報告和處理工作；負責職業(yè)病危害因素的監(jiān)測及現(xiàn)場職業(yè)病預防的監(jiān)督檢查；d)負責施工組織設計中的職業(yè)安全健康目標、措施的審核、落實工作；e)負責制定施工中造成的工傷事故的應急救援預案； f)負責安全事故的調查和處理以及制定糾正和預防措施；g)參與塔吊、電梯基礎的驗收及組裝后的復驗工作；h)對勞務分包方負責人進行安全培訓，負責代辦施工企業(yè)安全資格認可證。(11)技術發(fā)展部：a)負責制定和貫徹實施施工技術控制程序；組織施工組織設計及施工方案的審核工作；b)負責制定和貫徹

45、實施監(jiān)視和測量裝置控制程序；對全公司的監(jiān)視、測量裝置進行控制、監(jiān)督檢查和管理； c)負責組織塔吊、電梯基礎方案的審核；參與基礎驗收，并負責電動吊籃施工方案的審核；d)對施工的施工組織設計、施工方案、交底負技術管理責任；e)負責工程資料的審核和移交。(12)經營管理部：a)負責制定和貫徹實施施工合同控制程序；負責牽頭商談并簽訂施工合同，并及時傳遞給公司相關職能部門；負責建設工程施工合同和對外分包合同的簽訂與管理；b)負責制定和貫徹實施工程分包控制程序；負責工程分包的招標工作，發(fā)布工程分包招標信息，編制招標文件，擬訂編制分包工程標底，組織投標單位填寫資格預審表。c)負責合同管理、經營核算工作；組織

46、分包工程招標；負責與業(yè)主簽訂建設工程保修合同。d)負責合同變更和履行數據的收集和分析。(13)質量管理部：a)負責制定和貫徹實施質量監(jiān)控程序；對施工質量負監(jiān)督檢查責任；負責保修質量的監(jiān)督，及保修后的質量檢驗工作；b)負責項目質量目標、措施的審核、落實工作；c)負責指導現(xiàn)場進行不合格工序、施工過程、質量檢驗評定數據的收集和分析，負責本部門工程過程監(jiān)控所獲取的數據進行收集和分析；e)負責組織或參加對重大質量事故的調查和處理以及制定糾正和預防措施，組織制定質量通病預防措施。(14)標準化管理部：a)負責制定和貫徹實施記錄控制程序；負責記錄的標識及對各單位記錄的控制工作進行監(jiān)督檢查；b)負責制定和貫徹

47、實施目標、指標和管理方案控制程序；監(jiān)督各職能部門的目標、指標的實施，并將實施情況報管理者代表；c)負責制定和貫徹實施內部審核控制程序；編制公司內部審核計劃，并組織實施內審工作； 推薦經過培訓具有內審員資格、且獨立于受審核單位和部門的人員組成審核組； 負責不合格項的糾正和預防措施效果的跟蹤、驗證；負責編制公司內部審核報告；d)負責制定和貫徹實施數據分析與運用控制程序；對內、外審和管理評審信息和數據進行收集和分析，負責匯總各部門、各工程項目的分析結果；e)負責制定和貫徹實施信息交流控制程序；并負責管理體系審核信息和管理評審信息的接收、傳遞、處理和反饋；f)負責制定和貫徹實施糾正和預防措施控制程序；

48、制定管理體系的糾正和預防措施； 中國最大的資料庫下載g)負責制定和貫徹實施管理評審控制程序；負責管理評審的輸入和輸出,以及管理評審資料的收集、整理和存檔；h)負責管理手冊和程序文件的發(fā)放、修訂和換版；i)負責組織各有關職能部門確認、匯總、登記公司各職能部門、項目經理部（分公司)的危險源，編制公司危險源辯識與風險評價一覽表。(15)投標管理部：a)負責制定和貫徹實施工程投標控制程序；負責收集、分析工程投標信息，編制投標文件；負責組織工程投標有關要求的確認和評審，并與招標方溝通；負責投標階段從業(yè)主處獲取環(huán)境保護和職業(yè)安全健康方面的要求，獲取市場對環(huán)境保護和職業(yè)安全健康發(fā)展的動態(tài)信息，作好信息的收集

49、和傳遞并記錄，并在工程中標后對投標資料進行移交。b)負責工程投標、市場和顧客需求、市場競爭趨勢等信息的收集和分析。(16)人力資源部：a)負責制定和貫徹實施人力資源控制程序；根據企業(yè)的需求，負責人才的開發(fā)、引進、人員配置；負責組織編制公司年度教育培訓計劃；負責對各業(yè)務系統(tǒng)年度計劃實施情況的考核；負責做好一般管理人員的選擇、調配；負責職工社會統(tǒng)籌保險的建立；b)負責企業(yè)職工勞動合同的訂立，保證職工勞動報酬、休息、休假權益的落實；c)負責工傷、職業(yè)病的醫(yī)療鑒定，工傷保險；d)負責培訓需求、培訓效果和能力考評等信息的收集和分析；e)與各業(yè)務系統(tǒng)負責對項目經理部一般業(yè)務人員的管理。(17)勞務管理部：

50、a)負責組織和貫徹實施勞務分包方控制程序；根據企業(yè)用工的需求，負責勞務分包方的招收、錄用、管理、考核和評價；b)負責勞務招標、勞動力的調配和管理；c)對投標方的勞務人員規(guī)模、構成及整體素質進行評審（本市單位除外)；d)負責對外勞務合同的簽訂與管理；e)協(xié)助施工管理部、安全管理部、行政保衛(wèi)部負責對項目經理部（分公司）所使用的勞務分包方，在施工生產中對遵守公司管理體系運行要求情況進行監(jiān)督、檢查；f)負責勞務分包方信息的收集和分析。(18)物資管理部：a)負責制定和貫徹實施物資采購控制程序；負責制定公司物資采購、物資供應的管理文件及規(guī)章制度并監(jiān)督實施；負責根據公司年度施工生產綜合計劃編制年度物資需用

51、計劃；負責“三材”月度計劃的審核、傳遞；負責公司物資采購合同審查及備案工作；參與公司物資采購的招標工作；負責對合格分供方進行審批，編制合格分供方名錄。b)負責制定和貫徹實施物資管理控制程序；負責制定化學危險品在搬運、使用和貯存過程中出現(xiàn)事故的應急措施；負責有關不合格物資的信息收集，組織制定、實施糾正和預防措施。 (19)設備管理部：a)負責制定和貫徹實施機械設備控制程序；負責組織提供滿足施工需要的機械設備；b)負責制定機械設備使用維修過程中可能出現(xiàn)事故的應急措施。(20)行政保衛(wèi)部：a)負責制定和貫徹實施應急準備與響應控制程序；負責制定易燃易爆品引起的火災、爆炸、交通事故、食物中毒的應急措施；

52、負責火災、交通事故的統(tǒng)計與應急救援，協(xié)調發(fā)生火災、交通事故的調查、報告和處理程序；負責職業(yè)病備案登記，掌握醫(yī)療情況，作好通報上報。b)負責制定和貫徹實施節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序；負責制定用水用電定額指標及向經理部（分公司）下達用水用電計劃指標，對各單位的節(jié)能消耗情況進行監(jiān)測；c)負責對機關辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進行識別、匯總、評價，確定重要環(huán)境因素，并將環(huán)境因素匯總表和重要環(huán)境因素統(tǒng)計表報施工管理部；d)負責施工現(xiàn)場生活區(qū)、辦公區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理監(jiān)督工作，并組織檢查；e)負責勞動衛(wèi)生與職業(yè)病防治的宣傳教育、體檢，并組織制定有關職業(yè)病的糾正和預防措施。 (21)培訓中心：負責組織公司各項

53、培訓計劃的實施。 (22)試驗中心：a)負責制定和貫徹實施試驗控制程序；負責試驗中心的試驗的工作管理及公司試驗系統(tǒng)人員業(yè)務管理，并為工程提供及時、準確的試驗報告；b)負責協(xié)助項目經理部現(xiàn)場試驗室的建立，對于公路工程如需取得相應試驗機構資質者，由公司試驗中心協(xié)助市政項目經理部辦理；c)負責施工試驗過程中所涉及的試驗數據的收集和分析。(23)組織部：a)負責項目經理隊伍的建設、管理與考核；b)牽頭負責中層以上干部的選拔、考核以及向人力資源部提供培訓計劃。 (24)工會：a)負責制定和貫徹實施工會監(jiān)督與維權控制程序；b)依法指導職工與企業(yè)簽訂勞動合同；負責進行平等協(xié)商、簽訂集體合同，做好職工勞動爭議

54、調解工作，依法維護職工的合法權益；負責宣傳貫徹工會法、勞動保護法律法規(guī)；指導督促所屬單位建立各級工會勞動保護監(jiān)督組織；定期監(jiān)督檢查勞動保護工作的落實情況；參與職工傷亡事故與職業(yè)病的調查處理工作。(25)物資供應分公司：a)負責采購和供應合格物資；b)負責采購其權限內的物資,根據各單位月度材料需求計劃；負責材料、建安設備的采購、供應；負責所供材料的質量監(jiān)控與服務情況，按內部供應合同完成相關工作；c)組織材料采購招標工作并負責采購權限內的材料采購合同的談判和簽訂，負責材料采購合同的履行、臺帳建立、信息傳遞工作；及時提供有關材料、建安設備的采購憑證；d)負責采購范圍內合格分供方評定，定期向物資管理部

55、傳遞有關報價資料及各種材料的采購價格資料。(26)項目經理部(分公司)：a)負責本單位文件資料的登記、借閱和管理；b)建立本單位的質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理有關的法律法規(guī)清單；c)實施過程控制,確保工程的實物質量達到規(guī)定要求,嚴格履行施工合同規(guī)定的權利和義務；d)負責對本單位轄區(qū)內的環(huán)境因素進行識別、排查，負責對本單位重要環(huán)境因素進行監(jiān)測，根據需要配置監(jiān)測、測量設備，定期委托有關部門校準；e)負責本單位的危險源辯識及風險評價工作，實施過程控制，確保工程的安全管理達到規(guī)定要求；f)負責制定本項目的質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案，報標準化管理部審批后實施；g)負責做出勞動防護用品使用計劃，報物資管理部審定，合格后組織采購進貨；項目經理部（分公司）材料管理人員和安全管理人員對其所采購的勞保用品進行質量控制；h)負責在施工過程中與顧客、物資分供方、工程和勞務分包方