訂單評審流程和制度

1、序號流程訂單評審作業(yè)流程圖訂單評審制作訂單合同制作生產需求單訂單結案責任人表單作業(yè)內容跟單員客戶訂單跟單員接到客戶意向訂單及 相關資料，對訂單及相關資料 的內容進行初步審查。跟單員客戶訂單跟單員根據客戶資料信息， 制作客戶訂單報營銷部負責人營銷部負責人客戶訂單營銷部負責人在 2個工作小 時內審核無誤后轉 PMC部門 部長PMC部 長/營 銷部負 責人客戶訂單常規(guī)訂單由營銷部負責人冋PMC部長一起評審確認貨期； 非常規(guī)訂單由營銷部負責人 召集PMC部門、品保、產品技 術、生產部進行會議評審。跟單員營銷部負責人客戶訂單訂單合同評審結果能滿足客戶訂單要求，營銷部負責人簽字后交跟 單員在4個工作小時內

2、制作訂單合同傳客戶確認，并 要求客戶在 2個工作日內簽 回跟單員訂單合同生產需求單客戶確認訂單合同后，跟 單員在2個工作日內做成生 產需求單轉交PMC部門安排 生產計劃。7跟單員營銷部負責人訂單準交率統(tǒng)計表跟單員每周對訂單準交率進 行統(tǒng)計，并填寫訂單準交率 統(tǒng)計表，經營銷部負責人核 準后，于每周四12： 00之前 提交稽核中心，每月匯總于 5 日之前提交稽核中心。目的為規(guī)范客戶訂單評審，確?？蛻粲唵斡行瓿?，滿足客戶需要，特制訂本作業(yè)流 程。適用范圍適用于所有客戶訂單及訂單更改的評審。職責商務部：負責客戶訂單資料初審，參與訂單評審會議，并根據訂單評審結果處理。 PMC部：負責組織客戶訂單評審及

3、訂單評審相關工作的溝通、協(xié)調和判定。產品技術部：負責評審樣板交期是否滿足訂單出貨要求，根據樣板單要求制 作樣板及完成物料清單工作。品保部：負責客戶質量要求與本公司生產質量、檢驗能力的評審。生產部：負責評審生產能力及條件是否滿足訂單要求。采購部：負責評審物料交期是否滿足訂單出貨要求?？偨浝恚焊黜椨唵魏炗?、取消、變更、解約的核準，及訂單評審無法達成一致意見時的最終判定工作。作業(yè)程序跟單員接到客戶意向訂單及相關資料，對訂單及相關資料的內容進行初步審查。 審查的重點在于訂單必要資料是否完整、內容是否明確，有無疑問或不明白 的地方，若有問題，應與客戶溝通并要求客戶提供準確、完整的訂單資料。跟單員根據客戶

4、提供信息，制作客戶訂單報營銷部負責人并在2個工作小時 內審核無誤后轉PMC部門部長；如跟單員判定客戶提供必要資料不完整，但 暫不影響訂單生產進度（例如：包裝資料不清晰等），先制作客戶訂單并 負責向客戶要求補齊資料。跟單員收到客戶訂單后，4個工作小時內將訂單信息錄入 ERP系統(tǒng)?？腿艘笞龃_認樣板時，按以下程序執(zhí)行。4.4.1跟單員收到客戶訂單，1個工作日內出樣板單并轉交產品技術部。4.4.2如屬新開發(fā)物料，跟單員在 4工作小時內寫詢問訂購表交采購部。4.4.3 產品技術部收到樣板單后 1 個工作日內確認樣板欠料并填寫 物料訂購表 交采購部。跟單員收到客戶訂單后， 1 個工作日內整理出預留訂購表

5、并交資料員錄入電腦。資料員接到預留訂購表 ，4 個工作小時內錄入電腦并通知采購部。采購部 1 個工作日內確認錄入的產品物料信息是否完整。常規(guī)訂單貨期評審：由營銷部負責人同PM（SE部長一起評審確認貨期。非常規(guī)訂單貨期評審 : 非常規(guī)訂單（例如：貨期要求在 30 天內，新款，新物料， 特殊工藝等），由營銷部負責人在2個工作小時內組織會議召集 PM（部、品保、 產品技術部、生產部評審。評審結果不能滿足客戶交期要求，營銷部負責人 30 分鐘內通知跟單員，跟單員 4小時內與客戶溝通，確定訂單交期，如仍不能與客戶達成一致，由營銷部負 責人在 4 小時內報總經理審批處理。評審結果能滿足客戶訂單要求， 營銷

6、部負責人簽字后交跟單員在 4 個工作小時內 制作訂單合同傳客戶確認，并要求客戶在 2個工作日內簽回；跟單員在 2個工作日內做成生產需求單轉交 PM（部E門安排生產計劃。如果客戶訂單提供資料不完整或要求做確認樣辦等， 跟單員必須在交期確認后 5 個工作日內與客戶確認資料信息，并通知 PMC訂購物料。所有訂單評審人員必須在訂單評審表上簽署意見。訂單變更處理客戶要求訂單變更5.1.1 跟單員收到客戶訂單變更信息（例如：數量調整，物料變更，或做法調整 等），在 1 個工作小時內將訂單變更信息書面向營銷部負責人匯報。5.1.2營銷部負責人在2個工作小時內對訂單變更進行審核并轉 PMC部門部長， 由PMC

7、部門部長參照進行作業(yè)。5.1.3訂單變更損失處理：購物料損失，生產半成品損失等一切損失，由PMC部門部長在 4 個工作小時內組織統(tǒng)計損失相關信息及金額， 轉營銷部負責人 與客戶確認造成經濟損失信息， 與客戶溝通使其放棄訂單變更； 如果客戶 堅持變更， 由營銷部負責人將損失信息報總經理審批后， 根據總經理批示 處理。公司內部變更訂單處理5.2.1變更要求部門以內部聯(lián)絡單方式提出變更申請轉 PMe部門，PMC部門 調查核實后確認需作變更的，由PMC部門在2個工作小時內組織相關部門 協(xié)調、處理，必要時組織訂單變更評審作業(yè)。522若確認需要變更的，由PM(SE經理在3個工作小時內將訂單變更具體內容 報總經理，相關部門根據總經理批示作業(yè)。5.2.3若訂單變更造成損失，由PMCSE經理在2個工作日內組織對訂單變更原因 進行分析，確定責任部門、責任人及經濟損失數據報總經理審批， 并按照 公司規(guī)定制度對責任人進行處理。訂單準交率統(tǒng)計 跟單員每周對訂單準交率進行統(tǒng)計，并填寫訂單準交率統(tǒng)計表 ，經營 銷部負責人核準后，于每周四12: 00之前提交稽核中心，每月匯總于 5 日之前提交稽核中心。管理規(guī)定未按流程規(guī)定時間完成作業(yè)者，處責任人 10元/次的罰款。未按流程規(guī)