GBT28001職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn)教材

1、GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn)教材7體系要素精解體系要素精解主體主體內(nèi)容內(nèi)容職業(yè)健康安全評價體職業(yè)健康安全評價體系系18001的產(chǎn)生背景的產(chǎn)生背景2.為什么沒有為什么沒有ISO 18001?3.世界發(fā)達(dá)國家各自建立標(biāo)準(zhǔn)世界發(fā)達(dá)國家各自建立標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全評價體職業(yè)健康安全評價體系系18001的產(chǎn)生背景的產(chǎn)生背景2.為什么沒有為什么沒有ISO 18001?3.為什么沒有為什么沒有ISO 18001?職業(yè)健康安全評價體系職業(yè)健康安全評價體系18001的產(chǎn)生背景的產(chǎn)生背景職業(yè)健康安全評價體職業(yè)健康安全評價體系系18001的產(chǎn)生背景的產(chǎn)生背景2.為什么沒有為什么沒有ISO 18001?3.

2、Click to edit title styleGB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系主體主體內(nèi)容內(nèi)容當(dāng)今世界職業(yè)健康安全現(xiàn)狀當(dāng)今世界職業(yè)健康安全現(xiàn)狀68.5萬萬/天天當(dāng)今世界職業(yè)健康安全現(xiàn)狀當(dāng)今世界職業(yè)健康安全現(xiàn)狀工業(yè)生產(chǎn)死亡人數(shù)110萬萬99萬萬050001000015000200002500091939597990103圖圖1 19912003年全國礦山和非礦山事故死亡人數(shù)年全國礦山和非礦山事故死亡人數(shù) 工礦企業(yè)工礦企業(yè)煤礦煤礦建筑、機(jī)械、化工、建材、電力、冶金、石油 目前我國職業(yè)健康安全新的特征經(jīng)濟(jì)損失經(jīng)濟(jì)損失職業(yè)危害職業(yè)危害管理方法管理方法新觀念新觀念社會監(jiān)督社會監(jiān)督特征

3、特征Add Your Text全國有160多萬個廠礦存在不同程度的職業(yè)危害，實際接觸粉塵、毒物和噪聲等職業(yè)危害的職工有2億人以上；截至2002年，全國累計檢出塵肺病58萬余例，其中累計死亡近14萬人，塵肺現(xiàn)患病人44萬余例；目前，無論從接觸職業(yè)危害人數(shù)、職業(yè)病患者累積數(shù)量、死亡數(shù)量和新發(fā)現(xiàn)病人數(shù)量，我國都居世界首位近年，我國每年統(tǒng)計上報的傷亡事故與職業(yè)病造成的經(jīng)濟(jì)損失約2500億元人民幣；占GDP的2.5-4%左右。 國際上情況：傷亡事故及職業(yè)病造成的直、間接經(jīng)濟(jì)損失為GDP的1.5-4%。 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系主體主體內(nèi)容內(nèi)容3. 職業(yè)健康安全管理體系術(shù)語及定義造

4、成死亡、疾病、傷害財產(chǎn)造成死亡、疾病、傷害財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。損失或其他損失的意外事件。1.事故事故(Accident)如何理解如何理解 “意外意外” ？ 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。 2.事件事件(incidents)舉例 3持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)(Continual Improvements) 為改進(jìn)職業(yè)健康安全總體績效為改進(jìn)職業(yè)健康安全總體績效(Performance)，根據(jù)職業(yè)健康安，根據(jù)職業(yè)健康安全方針，組織強(qiáng)化職業(yè)健康安全管全方針，組織強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理體系的過程。理體系的過程。注：該過程不必同時發(fā)生在所有活注：該過程不必同時發(fā)生在所有活動的所有領(lǐng)域動

5、的所有領(lǐng)域 。管理體系?Please write down about details of introducing your company.(Vision, duties, and customer service of company)可能導(dǎo)致傷害或可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或工作環(huán)境破壞或這些情況組合的這些情況組合的根源或狀態(tài)。根源或狀態(tài)?？衫斫鉃槲？衫斫鉃槲ｋU源或事故險源或事故隱患。隱患。 從 本 質(zhì) 上 講從 本 質(zhì) 上 講就 是 存 在 能就 是 存 在 能量 、 有 害 物量 、 有 害 物質(zhì)。質(zhì)。能 量 、 有 害能 量 、 有 害物 質(zhì) 失

6、去 控物 質(zhì) 失 去 控制 而 導(dǎo) 致 的制 而 導(dǎo) 致 的意 外 釋 放 或意 外 釋 放 或有 害 物 質(zhì) 的有 害 物 質(zhì) 的泄 露 ， 散 發(fā)泄 露 ， 散 發(fā)這 兩 方 面 因這 兩 方 面 因素素.4、危險源、危險源(Hazard)能量意外釋放論能量意外釋放論l 在正常生產(chǎn)過程中，能量受到種種約束和限制，按照人們的意志流動、轉(zhuǎn)換和做功。如果由于某種原因，使能量失去控制而意外地逸出或釋放，則稱發(fā)生了事故。當(dāng)意外釋放的能量達(dá)及人體且超過其承受能力，則人體將受到傷害。、人 機(jī) 料 法 環(huán)能量、產(chǎn)品 服務(wù)受控受控意外釋放能量意外釋放論能量意外釋放論( (續(xù)）續(xù)）l 我們通?？梢园盐ｋU源看成

7、是能量物質(zhì)或能量載體。l 危險狀態(tài)可以理解為對能量物質(zhì)或能量載體的約束約束措施的缺陷狀態(tài)。l 比如，鍋爐的安全閥失效；鍋爐壁的強(qiáng)度不符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)等。l 需要說明的是，狀態(tài)一定是依附在危險源的存在而存在。事故事故管理缺陷管理缺陷人的不安全人的不安全行為行為事故致因理論系統(tǒng)安全工程學(xué)的“三E原則”Enforcement（執(zhí)法）Education （教育）Engineering (工程技術(shù)）6相關(guān)方相關(guān)方(Interested Parties) 8目標(biāo)目標(biāo)(Objectives)10職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全(Occupational Health and Safety)7不符合不符合(non-con

8、formances) 危險源辨識危險源辨識(Hazard Identification)5績效績效(Performance)9標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語與定義它是總的管理體系的一個部分，便于組織對與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險的管理，它包括為制定實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)權(quán)限、慣例、程序和資源等職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員和設(shè)施職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員和設(shè)施說明：這種安排通常是有序的。說明：這種安排通常是有序的。11、職業(yè)健康安全管理體系、職業(yè)健康安全管理體系(Occupational Health and Safety Management S

9、ystem)12、組織、組織(Organization)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語與定義某一特定危險情況發(fā)生的某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合?？赡苄院秃蠊慕M合。 Text可能性：是指導(dǎo)致事故發(fā)可能性：是指導(dǎo)致事故發(fā)生的難易程度。生的難易程度。嚴(yán)重性：是指事故發(fā)生后能夠組織嚴(yán)重性：是指事故發(fā)生后能夠組織帶來多大的人員傷亡或財產(chǎn)損失帶來多大的人員傷亡或財產(chǎn)損失暴露于該危險情景的頻度暴露于該危險情景的頻度13. 風(fēng)險風(fēng)險(Risk)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語與定義風(fēng)險評價風(fēng)險評價14、風(fēng)險評價（、風(fēng)險評價（Risk Assessment） 評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否在可容許程度的全過程。評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否在可容

10、許程度的全過程。 是針對存在的危險源因素導(dǎo)致事故的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行分析，以確定這種危險源是否可接受。 可能性（易發(fā)性）：采取數(shù)學(xué)方法，最后得出一個綜合指標(biāo)來實現(xiàn) 嚴(yán)重性（事故后果嚴(yán)重度）：通過工程學(xué)的方法分析。暴露于該危險情景的頻度。 是否可接受的判斷需根據(jù)相關(guān)的知識，如法律、法規(guī)及組織具體 情況加以確定，一般說來，這個標(biāo)準(zhǔn)或界限值不是一成不變的。標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語與定義可容許風(fēng)險（Tolerable Assessment）根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險安全 (Safety) 免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài) 經(jīng)過危險評價，確定了不可接受的風(fēng)險，那么它就要采取措施將不可

11、接受危險降低至可容許的程度，使人們避免遭受到不可接受危險的傷害。GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系主體主體內(nèi)容內(nèi)容4.1 總要求l4.1 總要求 組織應(yīng)有一個經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)的職業(yè)健康安全方針，該方針應(yīng)清楚闡明職業(yè)健康安全總目標(biāo)和改進(jìn)職業(yè)健康安全績效的承諾。職業(yè)安全衛(wèi)生方針檢 查 與糾正措施管理評審計 劃實施與運 行持續(xù)改進(jìn)本本體體系系參參考考管管理理模模式式圖圖4.1.1 PDCA環(huán)環(huán)PDCA環(huán)環(huán)危險源辨識危險源辨識頻率分析頻率分析危險評價危險評價維持管理維持管理改善計劃或改善計劃或管理控制管理控制檢查糾正檢查糾正評審改進(jìn)評審改進(jìn)可接受風(fēng)險可接受風(fēng)險 ？持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)NoNo

12、YesYesPLANDODOCHECKCHECKACTION嚴(yán)重度分析嚴(yán)重度分析職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)制職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)制職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的5個方面4.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針 4.6 管理與評審管理與評審 4.3策劃策劃 4.4 實施與運行實施與運行 4.5 檢查與糾正措施檢查與糾正措施 4.2.1 制定職業(yè)健康安全管理方針的基本原則4適合組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模； 1235包括持續(xù)改進(jìn)的承諾； 包括組織至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織接受的其他要求的承諾； 形成文件，實施并保持； 傳達(dá)到全體員工，使其認(rèn)識各自的職業(yè)健康安全義務(wù)； 4.2.

13、1 制定職業(yè)健康安全管理方針的基本原則76可為相關(guān)方所獲取；定期評審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜； 4.2.2 制定職業(yè)健康安全管理方針應(yīng)考慮哪些因素？危險源危險源相關(guān)法律相關(guān)法律與其他要求與其他要求過去與現(xiàn)在過去與現(xiàn)在的的OHS績效績效員工及其他員工及其他相關(guān)方的參與相關(guān)方的參與持續(xù)改進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)遇和需求機(jī)遇和需求資源資源其他相關(guān)其他相關(guān)方的需求方的需求舉例煤礦職業(yè)健康安全管理方針依法治礦 科學(xué)管理以人為本 持續(xù)改進(jìn)l1 依法治礦 獲取、識別和更新適用于本礦的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，保證本礦的職業(yè)健康安全管理遵守現(xiàn)行的法規(guī)和其他要求為底線。l2 科學(xué)管理 一個企業(yè)要想生存和發(fā)展，就

14、要采用科學(xué)的管理手段。因此，本礦建立科學(xué)的職業(yè)健康安全管理體系來不斷地提高企業(yè)的職業(yè)健康安全紡效。舉例l3 以人為本 人才是企業(yè)的最大財富，沒有了人才也就沒有了企業(yè)。對本礦而言，保護(hù)員工的安全與健康、避免傷害，是本礦建立職業(yè)健康安全管理體系的根本出發(fā)點。l4持續(xù)改進(jìn) 建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系是一個自我完善、不斷提高的過程。本礦結(jié)合實際情況，依據(jù)體系的系統(tǒng)他的管理模式，使本礦的職業(yè)健康安全管理體系更健康、更高效、更優(yōu)化。職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的5個方面4.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針 4.6 管理與評審管理與評審 4.3策劃策劃 4.4 實施與運行實施與運行 4.5 檢查與糾

15、正措施檢查與糾正措施 4.3 策劃職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針策劃績效測量績效測量的反饋的反饋審核審核 組織應(yīng)建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。這些程序應(yīng)包含：對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃常規(guī)和非常規(guī)活動；組織應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時,考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的效果,將此信息形成文件并及時更新。所有進(jìn)入工作場所的所有人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。v 常規(guī)：正常生產(chǎn)活動v 非常規(guī)：維修、檢測、參觀 慶典等F是整個職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)；F能夠

16、確定計劃的或現(xiàn)有的控制措施是否充分；F便于在傷害發(fā)生之前控制風(fēng)險；F促進(jìn)積極安全文化的形成促進(jìn)4. 3.1.1 為什么要開展危險源辨識與風(fēng)險評價？危險源：危險源：是指可能造成人員傷害、職業(yè)病與財產(chǎn)損失等的根源或狀態(tài)，是一種客觀的、具體的概念；危險源辨識：危險源辨識：即確認(rèn)危險源的存在并確定其特性的過程。如焊接作業(yè)的危險源辨識：焊接作業(yè)焊接作業(yè)電焊煙塵電焊煙塵氣溶膠形式氣溶膠形式呼吸道吸入呼吸道吸入電焊工塵肺電焊工塵肺 何謂危險源辨識與風(fēng)險評價？ 危險源辨識、風(fēng)險評價與危險控制的策劃的基本步驟危險源辨識、風(fēng)險評價與危險控制的策劃的基本步驟辨識危險源辨識危險源評估現(xiàn)有控

17、制措施情況下的風(fēng)險評估現(xiàn)有控制措施情況下的風(fēng)險評價對殘余危險的可承受度評價對殘余危險的可承受度辨識必需的附加危險控制措施辨識必需的附加危險控制措施評審危險控制措施是否足以評審危險控制措施是否足以將危險降低至可容許的程度將危險降低至可容許的程度作業(yè)活動分類作業(yè)活動分類作業(yè)分類的方法l就煤礦采選業(yè)來說：l1.工作區(qū)域 l采掘l通防l運提l排水l供電 職業(yè)健康安全法規(guī)與其他要求職業(yè)健康安全法規(guī)與其他要求 職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針 本組織及類似企業(yè)曾發(fā)生事故與事本組織及類似企業(yè)曾發(fā)生事故與事件的信息件的信息 不符合發(fā)現(xiàn)不符合發(fā)現(xiàn) 內(nèi)部審核的結(jié)果內(nèi)部審核的結(jié)果 員工或相關(guān)方交流的信息員工或相關(guān)方

18、交流的信息 組織的設(shè)施、工藝過程和運行活動組織的設(shè)施、工藝過程和運行活動方面的信息方面的信息危險源辨識、危險評價與危險控制計劃應(yīng)的主要依據(jù)危險源辨識、危險評價與危險控制計劃應(yīng)的主要依據(jù)4. 3.1.5 評估危險源辨識、危險評價與危險控制計劃過程的關(guān)鍵要點評估危險源辨識、危險評價與危險控制計劃過程的關(guān)鍵要點 辨識與評價方法的充分性辨識與評價方法的充分性 辨識與評價方法的合理性辨識與評價方法的合理性 辨識與評價過程的動態(tài)適用性辨識與評價過程的動態(tài)適用性 與其他要素聯(lián)系的明確一致性與其他要素聯(lián)系的明確一致性4. 3.1.6 辨識評價方法的充分性辨識評價方法的充分性辨辨識識評評價價方方法

19、法的的充充分分性性 國際通行的危險源與危險的范圍、國際通行的危險源與危險的范圍、的確定的確定 國內(nèi)各項法律法規(guī)的要求國內(nèi)各項法律法規(guī)的要求 國內(nèi)示范性兄弟單位的具體作法國內(nèi)示范性兄弟單位的具體作法本組織內(nèi)部的實際情況本組織內(nèi)部的實際情況 辨識評價方法的合理性辨識評價方法的合理性辨辨識識評評價價方方法法的的合合理理性性 考慮作業(yè)場所危險源與危險的范圍、性質(zhì)和時限性及其所適用法律法規(guī)的要求，具有預(yù)防性 能夠提供危險級別，確定危險控制的優(yōu)先序 簡單、實用、具有可操作性一般風(fēng)險級別層次的劃分l一般分為五級lA級高級風(fēng)險；lB級中高級風(fēng)險；lC級中級風(fēng)險；lD級中低級風(fēng)險；lE級低級風(fēng)險。

20、確定風(fēng)險控制優(yōu)先序列及相應(yīng)措施l對A級風(fēng)險應(yīng)優(yōu)先選用消除或降低風(fēng)險的措施?？尚袝r，l應(yīng)優(yōu)先考慮消除風(fēng)險，l其次是降低風(fēng)險(如采取技術(shù)、管理措施或 增設(shè)安全監(jiān)控、報警、聯(lián)鎖、防護(hù)或隔離設(shè)施)，l再次是控制風(fēng)險(如個體防護(hù)、 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急方案、 監(jiān)測檢查等措施)。 辨識與評價過程的動態(tài)適用性辨識與評價過程的動態(tài)適用性當(dāng)組織的生產(chǎn)活動采用了新工藝、新方法或者新物質(zhì)時；當(dāng)組織的生產(chǎn)經(jīng)營范圍、作業(yè)區(qū)域有所改變時；當(dāng)危險源辨識與危險評價有了新理論、新知識或新方法時；當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求發(fā)生了變化時。4.3.2 法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求 組織應(yīng)建立并保持程序，

21、以識別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求； 組織應(yīng)及時更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。4.3.2 法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求 作為一個大型的正規(guī)組織當(dāng)識別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求時，應(yīng)有專門的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，并明確分工。 同時，還有嚴(yán)格的收文、發(fā)文、修改等方面的規(guī)定。4.3.2 法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求 參考做法參考做法v 建立并保持程序，以獲取識別和更新適用于本礦的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，并及時傳達(dá)。v3.2 職責(zé)v3.2.1礦長或管理者代表負(fù)責(zé)審批本礦適用的法規(guī)和其他要求。v3.2.2企管科負(fù)責(zé)獲取、識別有關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他

22、要求，并追蹤新的法規(guī)和其他要求。4.3.2 法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求 v3.2.3 其他部門負(fù)責(zé)獲取、識別和傳達(dá)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全要求，并追蹤新的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。v3.2.4 礦辦負(fù)責(zé)法規(guī)和其他要求文件的匯總下發(fā)。v3.2.5 各單位遵守、實施本礦適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。4.3.2 法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求 v3.3 管理要求v3.3.1 企管科確定獲取職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的途徑和頻次。v3.3.2 其他部門獲取到業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求應(yīng)報礦辦礦辦進(jìn)行匯總并報礦長或管理者代表批示，并按批示辦理和發(fā)放；當(dāng)相關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求發(fā)

23、生變化時，應(yīng)及時更新。v3.3.3 各單位收到礦辦分發(fā)的法規(guī)和其他要求，應(yīng)及時傳達(dá)實施。v3.3.4 當(dāng)施工工藝等發(fā)生變化時，應(yīng)對法規(guī)和他要求再獲取和確認(rèn)。v 法規(guī)和其他要求控制程序4.3.3 目標(biāo)l組織應(yīng)針對其內(nèi)部各有關(guān)職能和層次，建立并保持形成文件的職業(yè)健康安全目標(biāo)。如可行，目標(biāo)宜予以量化。l 組織在建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮：l 法規(guī)和其他要求；l 職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險；l 可選擇的技術(shù)方案；l 財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；l 相關(guān)方的意見。l 目標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾。l 注意:目標(biāo)設(shè)立的指標(biāo)或量綱是可操作和量化的目標(biāo)制定的參考做法 安監(jiān)科制定或修訂本礦

24、職業(yè)健康安全目標(biāo)，對本礦的職業(yè)健康安全目標(biāo)實施情況組織檢查，并予以考核和報告規(guī)劃科、總調(diào)度室、通風(fēng)工區(qū)等部門參與審訂礦職業(yè)健康安全目標(biāo)(包括相關(guān)職能和層次上的分目標(biāo))安監(jiān)科予每年11月份針對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃結(jié)果，以及職業(yè)健康安全重要活動事項或指標(biāo)，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)。確定的職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)能夠降低A，B級風(fēng)險的級別或更好地控制風(fēng)險；突出對事故的預(yù)防； 1死亡重死亡重傷事故傷事故輕傷事故輕傷事故 29無傷害事故無傷害事故 300 不安全因素不安全因素1000，000目標(biāo)？目標(biāo)？目標(biāo)？目標(biāo)？目標(biāo)？目標(biāo)？目標(biāo)？目標(biāo)？海因里希事故法則海因里希事故法則4.3.3 目標(biāo)的類型目標(biāo)的

25、類型管理型管理型監(jiān)測型監(jiān)測型改善型改善型4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案l 組織應(yīng)制定并保持職業(yè)健康安全管理方案，以實現(xiàn)其目標(biāo)。方案應(yīng)包含形成文件的：l a)為實現(xiàn)目標(biāo)所賦予組織有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；l b)實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表。l 應(yīng)定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審，必要時應(yīng)針對組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件的變化對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。l職責(zé)職責(zé)l礦長批準(zhǔn)管理方案。l管理者代表審核管理方案。l安監(jiān)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門起草管理方案。l機(jī)電科、總調(diào)度室等部門負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)方案的論證。l規(guī)劃科負(fù)責(zé)管理方案的匯總。l相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理方案的實施。l管理要求管理要

26、求l管理方案可以通過安全技術(shù)措施計劃(簡稱安全技措)，設(shè)備大中修及維修、工藝技術(shù)改造措施和管理措施，以及專項研究等途徑立項實施。l各單位第一責(zé)任人組織實施本單位的管理方案。l規(guī)劃科匯總方案，列人年度投資計劃或下達(dá)專項投資計劃，相關(guān)單位組織實施。職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的5個方面4.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針 4.6 管理與評審管理與評審 4.3策劃策劃 4.4 實施與運行實施與運行 4.5 檢查與糾正措施檢查與糾正措施 4. 4 實施與運行實施與運行組織應(yīng)開發(fā)實現(xiàn)組織的方針、目標(biāo)和指標(biāo)所需的能力和支持機(jī)制，以確保體系的有效運行和計劃內(nèi)容的有效實施。包括：文件文件機(jī)構(gòu)和職責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)

27、、意識培訓(xùn)、意識和能力和能力運行控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)協(xié)商和交流協(xié)商和交流文件與資料文件與資料控制控制4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)l 對組織的活動、設(shè)施和過程的職業(yè)健康安全風(fēng)險有影響的從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，應(yīng)確定其作用、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通，以便于職業(yè)健康安全管理。l 職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。組織應(yīng)在最高管理者中指定一名成員（如：某大組織內(nèi)的董事會或執(zhí)委會成員）作為管理者代表承擔(dān)特定職責(zé)，以確保職業(yè)健康安全管理體系正確實施，并在組織內(nèi)所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求。4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)l 管理者應(yīng)為實施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要

28、的資源。l 注：資源包括人力資源，專項技能、技術(shù)和財力資源。l 組織的管理者代表應(yīng)有明確的作用、職責(zé)和權(quán)限，以便：l a)確保按本標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系要求；l b)確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系績效報告，以供評審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。l 所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明其對職業(yè)健康安全績效改進(jìn)的承諾。 應(yīng)對其職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定的人員應(yīng)對其職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定的人員v 最高管理者v 職業(yè)健康安全管理者代表v 組織各層次上的業(yè)務(wù)經(jīng)理v 負(fù)責(zé)承包方職業(yè)健康安全管理的人員v 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全培訓(xùn)的人員v 對職業(yè)健康安全有關(guān)鍵影響的設(shè)備負(fù)責(zé)人v

29、 組織內(nèi)具有職業(yè)健康安全資質(zhì)的專業(yè)人員v 在協(xié)商的基礎(chǔ)上確定的員工職業(yè)健康安全代表v 崗位操作人員 最高管理者的職責(zé)最高管理者的職責(zé)v承擔(dān)職業(yè)健康安全的最終責(zé)任；v任命職業(yè)健康安全管理者代表；v確定組織的職業(yè)健康安全方針；v提供足以實施職業(yè)健康安全方案和活動以及包括績效測量和監(jiān)測工作的人力、專項技能與技術(shù)、財力資源。 職業(yè)健康安全管理者代表的職責(zé)與權(quán)限職業(yè)健康安全管理者代表的職責(zé)與權(quán)限 v 建立、實施與保持職業(yè)健康安全管理體系v監(jiān)督整個職業(yè)健康安全管理體系的運行情況v全面了解體系績效并向最高管理者匯報v堅持參與目標(biāo)制定和定期評審文件化的職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限的形式文

30、件化的職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限的形式v 職業(yè)健康安全管理體系手冊職業(yè)健康安全管理體系手冊v 職業(yè)健康安全程序文件職業(yè)健康安全程序文件v 作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書v 培訓(xùn)軟件培訓(xùn)軟件4.4.2培訓(xùn)、意識和能力文件文件機(jī)構(gòu)和職責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識培訓(xùn)、意識和能力和能力運行控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)協(xié)商和交流協(xié)商和交流文件與資料文件與資料控制控制4.4.2 培訓(xùn)、意識與能力培訓(xùn)、意識與能力 對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員，應(yīng)有相應(yīng)的工作能力。在教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷方面，組織就對其能力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。 組織應(yīng)建立并保持程序，確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識到： 符合職業(yè)健康安

31、全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； 在工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險所能造成的后果，以及個人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益；4.4.2. 培訓(xùn)、意識與能力培訓(xùn)、意識與能力v 在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序，實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求（見4.4.7）方面的作用和職責(zé)；v 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。v 培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的： 職責(zé)、能力及文化程度； 風(fēng)險。4.4.2 培訓(xùn)、意識與能力相關(guān)安排 職責(zé)職責(zé) 職工培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)組織制定培訓(xùn)計劃并組織職工培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)組織制定培訓(xùn)計劃并組織實施實施 各部門分別匯集和提出相關(guān)的培訓(xùn)需求信息各部門分別匯集

32、和提出相關(guān)的培訓(xùn)需求信息各單位負(fù)責(zé)提出本單位的培訓(xùn)需求計劃各單位負(fù)責(zé)提出本單位的培訓(xùn)需求計劃4.4.2 培訓(xùn)、意識與能力相關(guān)安排 管理要求管理要求 全體職工都應(yīng)該進(jìn)行職業(yè)健康安全管理體系知識的培訓(xùn)接觸風(fēng)險的崗位人員應(yīng)熟悉與本崗位有關(guān)的風(fēng)險，清楚違章的后果，具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急反應(yīng)能力培訓(xùn)計劃針對性強(qiáng)，對各類管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員應(yīng)明確培訓(xùn)要求、內(nèi)容、方式和應(yīng)達(dá)到的效果采取各種形式，對全體員工進(jìn)行安全意識教育，提高自覺性。4.4.3 協(xié)商和溝通文件文件機(jī)構(gòu)和職責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識培訓(xùn)、意識和能力和能力運行控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)協(xié)商和溝通協(xié)商和溝通文件與資料文件與資

33、料控制控制4.4.3 協(xié)商與溝通協(xié)商與溝通 組織應(yīng)建立程序，確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安組織應(yīng)建立程序，確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。全信息進(jìn)行相互溝通。 組織應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。組織應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。 員工應(yīng)：員工應(yīng)： 參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審；參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。如引入如引入新的或改造設(shè)備、原料、技術(shù)、工藝過程、程序或作業(yè)模式等變更；新的或改造設(shè)備、原料、技術(shù)、工藝過程、程序或作業(yè)

34、模式等變更； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)；參與職業(yè)健康安全事務(wù)； 了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表（見了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表（見4.4.1)4.4.1)4.4.3 協(xié)商與溝通協(xié)商與溝通 外部信息交流外部信息交流組織應(yīng)從信息的接受、記錄在案、組織應(yīng)從信息的接受、記錄在案、調(diào)查研究、處置決定到回復(fù)的全過程建立完整的程序控調(diào)查研究、處置決定到回復(fù)的全過程建立完整的程序控制，作為組織形象工程和企業(yè)文化的一部分來積極向外制，作為組織形象工程和企業(yè)文化的一部分來積極向外界展示自己的職業(yè)健康安全績效，確保組織在競爭中取界展示自己的職業(yè)健康安全績效，確保組織在競爭中取得有利

35、地位：得有利地位： 向執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理單位報告監(jiān)測結(jié)果、應(yīng)急計劃、向執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理單位報告監(jiān)測結(jié)果、應(yīng)急計劃、事故事件處理以及就職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行交流事故事件處理以及就職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行交流并取得支持；并取得支持； 接受外部相關(guān)方的要求、抱怨和投訴并進(jìn)行記錄接受外部相關(guān)方的要求、抱怨和投訴并進(jìn)行記錄和處理；和處理； 向外界展示組織的職業(yè)健康安全方針。向外界展示組織的職業(yè)健康安全方針。 協(xié)商與溝通的參考做法員工綜合管理、匯集和處置相關(guān)職業(yè)健康安全管理信息負(fù)責(zé)本單位的協(xié)商與溝通外部相關(guān)方的接受與處置在調(diào)度會上通報職業(yè)健康安全相關(guān)信息4.4.4 文件文件文件機(jī)構(gòu)和職責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識培訓(xùn)、意識

36、和能力和能力運行控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)協(xié)商和溝通協(xié)商和溝通文件與資料文件與資料控制控制4.4.4 文件文件 組織應(yīng)以適當(dāng)?shù)拿浇椋ㄈ纾杭埢螂娮有问剑┙⒉⒈３窒铝行畔ⅲ?a)描述管理體系核心要素及其相互作用； b)提供查詢相關(guān)文件的途徑。 注：重要的是，按有效性和效率要求使文件數(shù)量盡可能少。 (手冊 程序 作業(yè)文件) Progress Diagramv對應(yīng)規(guī)范所有要素，提出總體管理要求v 針對規(guī)范中相應(yīng)的要素，描述具體的實施程序和要求是手冊的支持性文件針對具體的崗位、活動或管理事項進(jìn)行具體規(guī)定包括操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急計劃等作業(yè)文件作業(yè)文件程序文件程序文件管理手冊管理手冊職業(yè)健

37、康安全管理手冊 文件編號 OHSSCA2008 版 本 A 受控狀態(tài) 發(fā)放號 煤礦編寫人員：(指實際編寫小組人員) 審 核：(往往指管理者代表) 批 準(zhǔn)：(指煤礦的最高管理者) 本礦地址： x礦務(wù)集團(tuán)x煤礦 郵政編碼： x 電 話： x 電 傳： x 網(wǎng) 址： WWW.x4.4.5 文件與資料控制文件文件機(jī)構(gòu)和職責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識培訓(xùn)、意識和能力和能力運行控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)協(xié)商和溝通協(xié)商和溝通文件與資料文件與資料控制控制文件與資料控制 參考做法總則總則企管科企管科礦辦礦辦管理要求管理要求Text4. Description of the business見下頁制定程序

38、，保證文件與資料的形成、使用、修訂和管理都處于受控狀態(tài)，保證相關(guān)崗位都使用現(xiàn)行有效文件。企管科負(fù)責(zé)體系文件的綜合管理礦辦負(fù)責(zé)相關(guān)公文和外來文件的管理。4.4.5 文件與資料控制的參考做法文件與資料控制的參考做法v3 管理要求v31 所有對職業(yè)健康安全管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到現(xiàn)行文件的有效版本。v32 文件的編制、審核、批準(zhǔn)和修訂都規(guī)定相應(yīng)部門、人員的職責(zé)和權(quán)限，以保證使用文件的適用性和有效性。v33 對文件的發(fā)放、回收、使用、保存和歸檔都明確相應(yīng)責(zé)任部門和人員，列表登記，保存記錄，保證查詢順暢。v34 由企管科及相關(guān)職能部門每年11月份對文件評審一次。v35 在法規(guī)和其他

39、要求變化以致體系相關(guān)文件不再適用時，及時修訂文件與資料。v36 對于法規(guī)和(或)保留信息的需要而留存的檔案文件和資料應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識。4.4.6 運行控制文件文件機(jī)構(gòu)和職責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識培訓(xùn)、意識和能力和能力運行控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)協(xié)商和溝通協(xié)商和溝通文件與資料文件與資料控制控制4. 職業(yè)健康安全管理體系要素職業(yè)健康安全管理體系要素4.4.6 運行控制運行控制 組織應(yīng)識別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運行和活動。組織應(yīng)針對這些活動（包括維護(hù)工作）進(jìn)行策劃，通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行； a)對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目的的運

40、行情況，建立并保持形成文件的程序； b)在程序中規(guī)定運行準(zhǔn)則； c)對于組織所購買和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和合同方。 d)建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。Diagram管理者代表負(fù)責(zé)運行控制實施管理者代表負(fù)責(zé)運行控制實施安監(jiān)科是運行控制的主管部門安監(jiān)科是運行控制的主管部門各單位對本單位應(yīng)控制的風(fēng)險、崗位和活動各單位對本單位應(yīng)控制的風(fēng)險、崗位和活動提出控制措施并實施，對實施效果負(fù)責(zé)提出控制措施并實施，對實施效果負(fù)

41、責(zé)管理要求根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，制作運行控制程序1相關(guān)人員都應(yīng)符合上崗條件，接受培訓(xùn)，熟知其職責(zé)和工作方法2在運行控制中，保持信息暢通3使用的產(chǎn)品與服務(wù)中有可標(biāo)識的風(fēng)險應(yīng)通知相關(guān)方4相關(guān)控制性程序文件l對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃程序l掘進(jìn)過程控制程序l安全管理控制程序l采煤過程控制程序l軌道運輸控制程序l皮帶運輸管理控制程序l通防管理控制程序l設(shè)備安全管理控制程序l煤炭洗選加工及裝運過程控制程序l巷道修護(hù)、采煤憋備控制程序相關(guān)控制程序文件（續(xù)）l火工品管理控制程序l職業(yè)病防治、健康體檢控制程序l礦內(nèi)機(jī)動車管理控制程序l女工保護(hù)控制程序l勞保用品管理控制程序l安全標(biāo)識管理控制程序l許可作

42、業(yè)控制程序l人力資源管理控制程序l化學(xué)危險品管理控制程序l地質(zhì)、測量控制程序文件文件機(jī)構(gòu)和職責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識培訓(xùn)、意識和能力和能力運行控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)協(xié)商和溝通協(xié)商和溝通文件與資料文件與資料控制控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 組織應(yīng)建立并保持計劃和程序，以識別潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。 組織應(yīng)評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計劃和程序，尤其是在事件或緊急情況發(fā)生后。 如果可行，組織還應(yīng)定期測試這些程序。（演習(xí)）日本和朝鮮 空客A380 Cycle Diagram協(xié)調(diào)制定和匯總登記應(yīng)急計劃批準(zhǔn)應(yīng)急計劃負(fù)責(zé)本單位的應(yīng)

43、急計劃制定培訓(xùn)評審并實施監(jiān)督檢查應(yīng)急調(diào)度Contents組織結(jié)構(gòu)關(guān)鍵人員及其職責(zé)內(nèi)外聯(lián)系以及人員設(shè)備的保護(hù)、搶救和搶險現(xiàn)場秩序的維護(hù)措施應(yīng)急物質(zhì)的取用途徑和待命狀態(tài)應(yīng)急計劃職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的5個方面4.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針 4.6 管理與評審管理與評審 4.3策劃策劃 4.4 實施與運行實施與運行 4.5 檢查與糾正措施檢查與糾正措施 4.5 檢查與糾正措施檢查與糾正措施組織應(yīng)經(jīng)常和定期的監(jiān)督、測量和評價管理體系的運行情況，對發(fā)生偏離OHS方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況及時加以糾正，并防止不符合事項的再次發(fā)生。包括： 績效測量與監(jiān)測； 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施； 記錄和

44、記錄管理； 審核4.5.1 績效測量和監(jiān)視績效測量和監(jiān)視 組織應(yīng)建立并保持程序，對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量。程序應(yīng)規(guī)定： 適合組織需要的定性和定量測量； 對組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視； 主動性的績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求； 被動性的績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)； 記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。 如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄。4.5.1 績效測量和監(jiān)視l1職責(zé)l1.1安監(jiān)科

45、組織實施職業(yè)健康安全管理體系運行過程、目標(biāo)、管理方案、績效、法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的檢查和考核。4.5.1 績效測量和監(jiān)視l21 礦職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視分管理檢查和監(jiān)視及技術(shù)測量和監(jiān)視兩類進(jìn)行l(wèi)22 對職業(yè)健康安全管理活動和效果，分專業(yè)以例行管理檢查和監(jiān)視為主，由總調(diào)度室、安監(jiān)科等職能部門分頭定期組織。l23 日常安全檢查由安監(jiān)科組織進(jìn)行，綜合性的安全大檢查由管理者代表批準(zhǔn)，由安監(jiān)科組織實施。l24 對目標(biāo)和管理方案的實施情況，安監(jiān)科每半年一次檢查。l25 對事故和未遂過失等事件應(yīng)按事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤?。技術(shù)測量和監(jiān)視有關(guān)職業(yè)病防治的參數(shù)或現(xiàn)場狀況的技術(shù)測量和監(jiān)

46、視由醫(yī)院組織配合上級相關(guān)部門實施或醫(yī)院單獨組織實施。固定設(shè)備和壓力容器、起重、電梯等特種設(shè)備的技術(shù)測量和監(jiān)視機(jī)電科配合上級相關(guān)部門進(jìn)行。企管科負(fù)責(zé)對所有監(jiān)視儀器儀表的校驗管理工作.負(fù)責(zé)對井下作業(yè)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視，并按相關(guān)要求進(jìn)行控制。職工醫(yī)院職工醫(yī)院機(jī)電科機(jī)電科企管科企管科通風(fēng)工區(qū)通風(fēng)工區(qū)4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施l 建立并保持程序，用于對事故或事件的報告、調(diào)查、處理，用于對不符合進(jìn)行調(diào)查并采取糾正和預(yù)防措施，以避免或減少類似事故、事件或不符合發(fā)生。4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施l21管理者代表領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行事故、事件或不符合的調(diào)查處理工作，批準(zhǔn)和組織監(jiān)督較大的糾

47、正和預(yù)防措施。l2 2安監(jiān)科組織進(jìn)行有關(guān)人身傷害的事故、事件的調(diào)查、處理，并監(jiān)督檢查其實施情況和效果。l23各單位參與事故、事件或不符合的報告、調(diào)查與處理，負(fù)責(zé)制定、實施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。l24內(nèi)審組長及內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合的跟蹤驗證。4.5.2 事故、事件、不搏臺、糾正和預(yù)防措施l3 管理要求管理要求l31 在事故、事件(含未遂過失)發(fā)生時，事故單位除實施應(yīng)急措施外，要按事故類別和性質(zhì)及時報告相關(guān)部門，保護(hù)和搶救人員，保護(hù)現(xiàn)場，真實記錄，進(jìn)行或配合進(jìn)行調(diào)查與處理。l32 針對發(fā)生的人身傷害、設(shè)備、消防等事故，相關(guān)部門或人員按相應(yīng)權(quán)限組織調(diào)查與處理，或報告上級相關(guān)部門并配合進(jìn)行

48、調(diào)查與處理；事故或事件的處理應(yīng)堅持“四不放過”原則，制定糾正和預(yù)防措施并付諸實施。l33 對監(jiān)督檢查、事故處理、審核與評審等渠道發(fā)現(xiàn)的事故隱患或不符合，要調(diào)查并綜合分析現(xiàn)狀和原因，下達(dá)隱患整改通知單、不符合報告單，采取糾正和預(yù)防措施予以解決。l34 對糾正和預(yù)防措施可能帶來的新風(fēng)險應(yīng)進(jìn)行評審，防止產(chǎn)生新危險源，對其實施過程和效果要進(jìn)行監(jiān)督檢查。l35糾正與預(yù)防措施涉及文件修改時，按文件和資料控制程序的要求辦理。4.5.3 記錄和記錄管理l 建立并保持記錄管理程序，用來標(biāo)識、保存和處置記錄以及審核和評審結(jié)果，為體系運行提供證據(jù)。l21企管科負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。l22各單位負(fù)責(zé)本單

49、位職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、編號、保存及處置。4.5.3 記錄和記錄管理l31 職業(yè)健康安全記錄由記錄編制部門按相應(yīng)規(guī)定編號，并注明保存年限；引用質(zhì)量管理體系的記錄直接引用其名稱及編號。與職業(yè)健康安全相關(guān)的記錄由各單位標(biāo)識和登記，便于查閱和追溯。l32記錄填寫要完整、真實、清楚。l33各單位負(fù)責(zé)本單位職業(yè)健康安全記錄的管理，填寫記錄清單，明確記錄的使用單位。l34記錄使用單位列出本單位記錄清單，收集、保存、處置本單位健康安全記錄。4.5.4 審核審核 組織應(yīng)建立并保持審核方案和程序，定期開展職業(yè)健康安全管理體系審核，以便： a)確定職業(yè)健康安全管理體系是否： 1）符合職業(yè)健康安全管理的策劃

50、安排，包括滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2）得到了正確實施和保持； 3）有效地滿足組織的方針和目標(biāo)； b)評審以往審核的結(jié)果； c)向管理者提供審核結(jié)果的信息。l 建立并保持定期開展職業(yè)健康安全管理體系審核的程序，驗證職業(yè)健康安全管理體系文件、運行活動及其結(jié)果的符合性和有效性，為職業(yè)健康安全管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運行。2 職責(zé)組織審核，任命審核組長制定年度審核計劃組織實施內(nèi)部審核，成立審核組。各單位配合審核，確認(rèn)并及時組織糾正不符合項。審核組長負(fù)責(zé)編制審核實施計劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)場審核過程的工作協(xié)調(diào)以及審核報告的編寫工作。管理者代表管理者代表企管科各單位審核組長內(nèi)審員負(fù)責(zé)檢查表的編寫及

51、現(xiàn)場審核工作，負(fù)責(zé)不符合報告的開具和措施效果的驗證工作。l31礦每年度至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，必要時增加臨時審核。企管科應(yīng)于年初制定年度審核計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。l32成立審核組并明確其職責(zé)權(quán)限，審核組制定具體審核計劃報批后實施，審核實施的結(jié)果應(yīng)出具審核報告，報管理者代表批準(zhǔn)，管理者代表向礦長報告審核結(jié)果。l3. 3審核中發(fā)現(xiàn)不符合項等問題應(yīng)得到確認(rèn)和追蹤，按相應(yīng)責(zé)任和程序及時糾正，其驗證結(jié)果納入審核報告。職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的5個方面4.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針 4.6 管理與評審管理與評審 4.3策劃策劃 4.4 實施與運行實施與運行 4.5 檢查與糾正措施檢查與糾

52、正措施 4.6 管理評審管理評審 組織的最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對職業(yè)健康安組織的最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)全管理體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性適宜性、充分性、充分性和有效性。管理評審過程應(yīng)確保收集到必要的信息以供管和有效性。管理評審過程應(yīng)確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價。管理評審應(yīng)形成文件。理者進(jìn)行評價。管理評審應(yīng)形成文件。 管理評審應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果、管理評審應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果、環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的職環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的職業(yè)健康安全管

53、理體系方針、目標(biāo)和其他要素。業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)和其他要素。4.6 評審環(huán)節(jié) 參考做法l礦長主持管理評審會議，審批評審報告。l管理者代表向礦長報告內(nèi)部審核結(jié)果和體系運行情況。l企管科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審會議資料。l管理評審由礦長組織以會議方式進(jìn)行，一般于每年12月底定期進(jìn)行1次，礦長認(rèn)為需要時也可召集臨時評審會議。l管理者代表向礦長請示管理評審會議時間安排的初步意見，準(zhǔn)備資料，通知礦辦做會務(wù)準(zhǔn)備。l企管科于會議前710天，通知相關(guān)部門做準(zhǔn)備。l企管科準(zhǔn)備體系運行情況及運行績效的綜合報告。l各部門準(zhǔn)備本部門職責(zé)范圍內(nèi)的評審資料。l1.內(nèi)、外部審核結(jié)果。l2.職業(yè)健康安全管理體系運行情況及運行

54、績效的綜合報告(如人身傷亡情況、管理方案完成情況、安全大檢查情況、安全管理活動效果、安全培訓(xùn)教育情況等)l3.上一次管理評審結(jié)果的落實情況。l1.礦辦通知相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)單位、人員參加管理評審會議。l2.礦長主持管理評審會議。l3.管理者代表報告內(nèi)審結(jié)果和外審結(jié)果。l4.各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人報告體系運行實施情況及結(jié)果。l1職業(yè)健康安全管理體系的適宜性：l a職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的變化及執(zhí)行情況，l b本礦生產(chǎn)經(jīng)營等活動的重大變化；l c員工等相關(guān)方愿望和要求的變化。l2職業(yè)健康安全管理體系的有效性：a職業(yè)健康安全管理活動及其績效是否滿足了方針的要求，是否實現(xiàn)了l期目標(biāo)；l b職業(yè)健康安全管

55、理方案的實施及完成情況；l c內(nèi)審及安全大檢查發(fā)現(xiàn)的不良問題的解決情況；l f體系運行實施與現(xiàn)場實際的符合性和有效性。l6.礦長做出綜合評價，提出新要求。l7.企管科做會議記錄l5管理評審結(jié)果管理評審結(jié)果l1.企管科整理會議記錄形成管理評審報告，報管理者代表審閱，報礦長審批。l2.經(jīng)礦長批準(zhǔn)的評審報告由企管科保存和發(fā)放至各單位。l3.各單位按評審報告要求實施改進(jìn)措施。l6上述會議及會務(wù)資料、記錄均應(yīng)上述會議及會務(wù)資料、記錄均應(yīng)符合相關(guān)程序要求。符合相關(guān)程序要求。L o g oL o g oA!EgqCkAAhyvnbS16WxP4hE5lpSBYDH80o(k9iO!WPtMHKJy9!e-U

56、C*g%0ZW+Xqd1VLygvn6idmF-&$9-CSZ!jbW8udOJXY$l+Gd#r(a7lX%lQd+)yoQgt2%5UjMsbDyTIDJFXgzdYm)FHjO(h)YIxYDET2mhU445LesMkwQLEv-Z-V77OzhWQKPOX44voUyJqnC92#o+pArjja8tJ$97hAclbsDJEI#-PhzetzVrIIoI$rBCbZWeRO$HrTwAqcekikGy0JUndXUlB!s6iBq330 xXb8AP+lGz1y-RE!LA8TX+0T!PsEbf!CI!WKM*HxmLZMk1%wEOoUE8Td(TGL6Mzsv1efJ

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