零件追溯管理辦法

1、零件追溯管理辦法Parts traceability man ageme nt1.目的旨在建立 XXX 工廠發(fā)動(dòng)機(jī)總成及其零件的追溯系統(tǒng)，確保發(fā)動(dòng)機(jī)總成及其所有零件質(zhì)量的可追溯性。2 范圍：本文件適用于 XXX 柳州發(fā)動(dòng)機(jī)工廠3 術(shù)語：3.1 可追溯性：具有可以追溯零件或參數(shù)特性等的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力.3.2 批次SQP 根據(jù)零件的生產(chǎn)工藝情況等與零件供原則上以每天的生產(chǎn)日期作為批次號(hào)。詳細(xì)的批次號(hào)由應(yīng)商商定。3.4 模擬追溯驗(yàn)證假設(shè)某零件、毛坯或整機(jī)存在質(zhì)量問題，根據(jù)現(xiàn)有的追溯系統(tǒng)和追溯記錄進(jìn)行的模擬追溯，以驗(yàn) 證現(xiàn)有的追溯系統(tǒng) 的有效性。4 職責(zé)：4.1 質(zhì)量科職責(zé)4.1.1

2、根據(jù)國(guó)家法令法規(guī)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的相關(guān)要求，包括制定精確追溯、重要追溯和一 般產(chǎn)品追溯的原則及流程。4.1.2 質(zhì)量工程師每季度進(jìn)行一次追溯執(zhí)行情況的審核。4.1.3 體系審核員組織車間，物流，質(zhì)量人員進(jìn)行模擬追溯驗(yàn)證，頻次為一年兩次。4.2 車間職責(zé)4.2.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中非正常上、下線及返修記錄。4.2.2 在任何一條機(jī)加工線自動(dòng)打碼設(shè)備失效情況下，負(fù)責(zé)對(duì)編碼進(jìn)行手工編碼及在裝配線手工輸入4.3 PC&L- 生產(chǎn)計(jì)劃科責(zé)任4.3.1 負(fù)責(zé)在物流過程中的追溯性維護(hù)保持，如信息記錄，先進(jìn)先出。4.3.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商按批次追溯要求送貨，要求供應(yīng)商對(duì)零件每批次的首箱物料進(jìn)行標(biāo)

3、識(shí)。4.3.3 負(fù)責(zé)記錄批次追溯零件的送料時(shí)間。4 4 SQP4.4.1 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)追溯外購(gòu)件的供應(yīng)商，按本文件要求做好批次的標(biāo)識(shí)，記錄及隔離等工作。5 工作程序5 1 零件追溯性分類5.1.1 按零件安全、功能、法規(guī)、零件質(zhì)量表現(xiàn)等要求將零件追溯等級(jí)分為三大類：a. 精確追溯：每一零件或零件總成有唯一編號(hào)b. 重要追溯：即批次追溯，每一批次零件有一個(gè)零件批號(hào)，并與相應(yīng)數(shù)量的發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) /3C 件成品號(hào) 相對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)批 追溯。c. 一般追溯：不記錄相關(guān)追溯信息，但可查閱 PCL 相關(guān)信息。5.1.2 質(zhì)量科組織編制追溯零件清單， 清單由 ME， PCL， SQP ， 車間進(jìn)行會(huì)簽， 質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)。追

4、溯 零件清單至 少每年回顧一次。5 2 精確追溯零件追溯原則5.2.1 在裝配線的零件追溯5.2.1.1 每臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)按設(shè)計(jì)部門規(guī)定的打編碼要求打鋼印及貼條形碼。QC&A 系統(tǒng)捕捉到發(fā)動(dòng)機(jī)QC&A 艮蹤的工位布置 至Q-DAS 系統(tǒng)或存在設(shè)備服務(wù)器上521.2 號(hào)，跟蹤發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過檢測(cè)工位，重要工位的情況。 少每隔一年評(píng)審一次，以保證信息的充足性。5.1.2.2 生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)如扭力值，測(cè)漏值，冷試參數(shù)值等自動(dòng)上傳5.1.2.3 裝配過程中由于特殊原因上下線的發(fā)動(dòng)機(jī)可通過 QC&A 系統(tǒng)獲得。5.1.2.4 返修過程中如更換零件（在追溯零件清單中的） ，須記錄該零件的相關(guān)

5、信息，如批次號(hào)等。5.2.2 在機(jī)加工線的零件追溯5.2.2.1 每個(gè)機(jī)加工件根據(jù)機(jī)加工線零件序列號(hào)編制規(guī)定打有唯一的零件編號(hào)。5.222QC&A 系統(tǒng)捕捉到零件號(hào)，跟蹤零件經(jīng)過檢測(cè)工位，重要工位的情況。QC&A 跟蹤的工位布置至少 每隔一年評(píng)審一次，以保證信息的充足性。5.223 生產(chǎn)過程中的部分?jǐn)?shù)據(jù)如跳動(dòng)， 尺寸等按需自動(dòng)上傳 Q-DA 啄統(tǒng)或存在設(shè)備服務(wù)器上。5.2.2.4 在加工過程中下載且當(dāng)班不能返回生產(chǎn)線時(shí)需有記錄（質(zhì)量抽檢件，返修件，質(zhì)量信息零件）。5.2.2.5 最終成品按生產(chǎn)日期存放并嚴(yán)格實(shí)行先進(jìn)先出。5.226 當(dāng)機(jī)加工線自動(dòng)打碼機(jī)出現(xiàn)故障， QC&

6、A 系統(tǒng)無法按設(shè)定功能工作時(shí)，需進(jìn)行手工寫碼，按附件 一流程進(jìn)行。5.2.3 所有裝配在發(fā)動(dòng)機(jī)的有精確追溯要求的零件（包括缸蓋，曲軸，缸體）通過 QC&A 系統(tǒng)捕捉編號(hào) , 零件號(hào)與發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)一一對(duì)應(yīng)，全程跟蹤整個(gè)生產(chǎn)過程。5.3 批次追溯零件追溯原則5.3.1 SQ 按公司追溯要求與供應(yīng)商確定每種零件的批次號(hào)格式， 批次號(hào)格式經(jīng) SQ 經(jīng)理批準(zhǔn)后向生產(chǎn)計(jì)劃 科發(fā)布。5.3.2 有批次追溯要求的零件送貨時(shí)，供應(yīng)商需保證送貨零件需有批次號(hào)，并對(duì)首批次零件的首箱物料進(jìn) 行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí) 見附件二。生產(chǎn)計(jì)劃科負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商按先進(jìn)先出原則送貨及做好批次變換的標(biāo)識(shí)。5.3.3 生產(chǎn)計(jì)劃科做好收貨記錄，

7、并記錄送料上線的時(shí)間，用附表：追溯物料新批次上線記錄表。5.4 一般追溯零件追溯原則5.4.1 追溯信息查閱生產(chǎn)計(jì)劃科的收貨記錄（零件訂單號(hào)，零件名稱，到貨日期、到貨批次、數(shù)量等）5.4.2 所有零件在生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)過程中要做到先進(jìn)先出。5.5 執(zhí)行追溯5.5.1 可疑品范圍的確定 當(dāng)缺陷被發(fā)現(xiàn)后，執(zhí)行零件鎖定管理辦法 ，確定可疑品范圍。5.5.2 缺陷分析及處置方案制定 缺陷分析及處置方案制定執(zhí)行不合格品管理辦法及問題解決流程 。5.5.3 如可疑品流出整車廠的， 執(zhí)行公司產(chǎn)品安全管理程序 QP/XXX 5.5.4 質(zhì)量工程師每季度進(jìn)行一次追溯的執(zhí)行情況，填寫附表“產(chǎn)品追溯要求和執(zhí)行情況驗(yàn)證表”5

8、.5.5 體系審核員組織車間，物流，質(zhì)量人員進(jìn)行模擬追溯驗(yàn)證，頻次為一年兩次，填“模擬追溯驗(yàn)證表”5.6 追溯記錄、驗(yàn)證表的保存及期限5.6.1 追溯原始記錄由各區(qū)域保存存檔，保存時(shí)間為 10 年。2 年。5.6.2 “產(chǎn)品追溯要求和執(zhí)行情況驗(yàn)證表”由質(zhì)量科保存，保存時(shí)間為5.6.3 “模擬追溯驗(yàn)證表“由質(zhì)量科保存，保存時(shí)間為 5 年。6相關(guān)表式：6.1 追溯物料新批次上線記錄表表 22BC- 01-08-01-20096.2 產(chǎn)品追溯要求和執(zhí)行情況驗(yàn)證表 表 22BC- 01-08-02-20096.3 模擬追溯驗(yàn)證表 表 22BC- 01-08-03-20097 ?附件 7.1附件一：機(jī)加

9、工零件手工打碼流程7.2附件二：批次標(biāo)識(shí)牌7 ?本文件發(fā)放，簽字欄發(fā)放范圍：制造工程科、質(zhì)量科、裝配車間、機(jī)加工車間、生產(chǎn)計(jì)劃科編寫：梁紅梅審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)/日期：3ESeparate parts at uni oad ingstatio niSeparate parts from laser marking parts 把手動(dòng)寫碼零件區(qū)分岀來機(jī)加工MO附件一：機(jī)加工零件手工寫碼流程1部門1iDepartme nt；i流程:IProcess丨主要工作內(nèi)容Key worksi機(jī)加工MOi1iII1Manu ally mark parts at load ingstation上料工位手動(dòng)寫碼Accord ing to daily producti on task and paint mark parts an unique nu mber根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)給零件手動(dòng)寫上序列I ft3rn i1機(jī)加工11Move parts to assembly line零件按類集中送總裝線機(jī)加工提供手工碼清單ii DiHP |i P號(hào)，要求號(hào)碼的唯一性。MO裝配車間Assembly workshop