店鋪貨品管理

1、店鋪貨品管理一、來貨流程1 .到貨后，先從貨包中取出來貨單交與負責人，再將貨品進行歸 類擺放，拿紙筆仔細清點記錄商品的價格、 貨號、色號、尺碼、數量;（注意：不要將貨品放在走道上，妨礙顧客挑選衣服，確保走道暢通）2 .將清點后的貨品明細交給負責人與來貨單核對并在來貨單上簽字確認，如果發(fā)現店鋪清點的實際數量與來貨單上不一致， 貨品有 多有少立即與儲運部配貨人員進行溝通；并將貨品準確無誤登記在交 接班盤點表上。3 .在電腦上進行單據審核，并將貨品進行歸類放置或整燙出樣；二、退倉流程1 .接收到公司總部的退倉單時,由負責人分配店員找出相應的貨 品標價牌正面向上，10件一捆包裝完好.（西服一定要按照大

2、小尺碼 順序，小的在里大的在外，套在一起，不可折疊）；2 .將其貨品正確無誤進行電腦盤點（掃描）,核對確認后打包； 原則上是用紙箱裝貨，如用貨包裝貨打包時一定要縫好包口以防貨品 遺漏造成數據誤差。3 .打印退倉單，將退倉單單據放在退貨箱中并在外包裝上注明內 有退倉單。退倉單上所寫內容為：XXX店退倉，共XX件，其中正品 XX件，次品XX件，共XX箱。外包裝上所寫內容為：XXX店退倉，共 XX件，XX號箱，內有退倉單。4 .如有次品應與正品分開退倉，注明次品位置，分開寫退倉單和 輸入轉倉單、在備注中注明次品退倉。5注意：為便于門店退倉單據的及時審核，同時退倉時便于倉庫 清點及確認數據，要求每箱一

3、張退倉單，退倉單據要有店名、貨號、 貨品名稱、件數、退倉經手人等詳細資料，退倉單據用打印機打印出 來，資料清晰。三、換貨、訂貨流程換貨:1.請顧客出示購物小票；2 .調換商品非質量問題，原則上是在不影響第二次銷售的前提 下；3 .告知顧客進行差額補價；4 .打銷售單，備注顧客換貨；訂貨：1.請先在伏羲做訂貨單；2 .在。做店鋪訂貨單，在表單備注里注明有無與其他店鋪聯 系。發(fā)起后請隨時關注 OA回復意見；3 .如果是全額付款的貨品訂貨要先看下庫存， 聯系監(jiān)控部確定有 無貨品四、次品處理1 .門店在檢查商品時如發(fā)現影響銷售的商品時應馬上撤柜；檢查次品視情況進行修補如不能維修再退倉；2 .退倉時在衣

4、服上注明疵點位置，并在外包裝上寫明幾店次品退 倉；3 .需要退回總部維修的衣服，將衣服的貨號輸入電腦維修倉，并 填下維修卡，跟進衣服維修情況；4 .如果正品、次品、維修品一起退倉時，一定要在退倉單上寫清 楚正、次品退倉多少件，方便倉庫確認。五、盤點流程1 .門店每月盤點1-2次，一般為月初或月末；2 .接收到總部的盤點通知后于當日晚上 9點后進行盤點（特殊情 況需申請）；3 .盤點時按照價位先把貨品找到點總數，然后再進行每個貨號的 掃描；確保這個價位的貨品都是正確的，然后再進行下一個貨品的掃 描；（切記：不可以手輸或拿著電腦不分貨號通盤，這樣會盤重或盤 不準，從而浪費自己的時間）4 .每個價位

5、貨品盤點好后與交接班數字核對無誤后審核，然后再 進行下一產品的掃描.（以免出現電腦系統死機而前功盡棄）5 .盤點方法:(1) .貨品擺放盤點中除去老員工外，還有其他新員工配合，而這些人員對貨品 擺放位置可能并不熟悉，易造成錯誤。(2) .分工明確人員分工混亂，盤點時，誰負責掃描？誰負責取貨？誰負責理貨？ 工作內容要分明，不然就會產生一人身兼數職，而有些人卻又無所事事，也容易造成漏盤和數據的不準確性。(3) .無法掃描的處理方法當遇到個別貨品無吊牌或者無法掃描時，應當把此類貨品統一擺放一處，待所有貨品采集完畢后，再對此類貨品進行處理。(4) .臨時的進出貨在盤點時盡量讓貨品處在靜止狀態(tài)中。門店實

6、際運營中必不可免 的會出現臨時的進出貨，處理不當既影響運營又造成盤點數據錯 誤，例如返修，途中等等。六、點數流程1 .將今日的進貨、銷售、退倉貨品在交接班里填寫清楚；2 .門店負責人根據店鋪人員進行大類貨品分工點數；3 .點數過程中要注意認真點清楚每一個價位的貨品，然后一個價 位一個價位按照店鋪的陳列順序進行點數 (貨架-模特一倉庫等)，將 自己清點好的貨品與門店負責人的交接班核對；(注意：點數人員不可以看交接班，門店負責人核對交接班時告訴正確、 錯誤或者多、少,不能說出具體的數字；不對的然后再次進行清點，2遍以后如果還不對，要求其他點好的人員協助，如果還是不正確，門店負責人進行最 后的核查，按照核查結果上報）4 .店鋪在點數時必須對每個貨品進行盤查，不可以不點或漏點； 所有貨品都點對后將交接班打印出來，當班的所有員工認真核對自己 所點貨品，然后再簽名確認；5 .當天的貨品多與少必須當天上報，第二天早上再次核查，如有 查出再與監(jiān)控部人員進行溝通；6 .區(qū)域主管抽查到門店有不點數現象，門店負責人樂捐100元，導購員每人樂捐50元；7 .公司巡