內(nèi)審九欄工作表

1、夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：16949-ZGB-035-02B順序號(hào)：第 1 頁(yè) 共 15 頁(yè)顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)（1）顧客要求評(píng)審過(guò)程 C1過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對(duì)過(guò)程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過(guò)程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF 16949: 2016條款（8）審核記錄（9）

2、需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)報(bào)價(jià)/合同/訂單確認(rèn)過(guò)程 C1客戶的發(fā)貨計(jì)劃顧客的要求（包括合同和訂單）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求公司的要求顧客指定的特殊特性已接受的報(bào)價(jià)簽訂的合同確認(rèn)的訂單訂單確認(rèn)率合同評(píng)審管理程序8.2輸入：1、 抽合同/訂單和月份發(fā)貨計(jì)劃。2、 供貨質(zhì)量協(xié)議輸出：1、2、績(jī)效指標(biāo)：訂單確認(rèn)率90%。實(shí)際達(dá)成率：審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審檢查表表編號(hào)：16949-ZGB-036-02B順序號(hào)第 2 頁(yè) 共 15 頁(yè)顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)（1）過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程 C2過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定

3、過(guò)程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對(duì)過(guò)程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過(guò)程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過(guò)程是否監(jiān)控？（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)生產(chǎn)率、過(guò)程能力、成本的目標(biāo)顧客要求（若存在）以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品圖紙確定的技術(shù)要求和材料規(guī)范過(guò)程流程圖平面布置圖PFMEA控制計(jì)劃工藝作業(yè)卡檢

4、驗(yàn)作業(yè)卡等顧客工程規(guī)范及時(shí)評(píng)審時(shí)間初始過(guò)程能力指數(shù)PPK產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序工程更改控制程序7.17.3查淮海汽配M6前制動(dòng)盤(pán)：抽淮海汽配M6前盤(pán)過(guò)程開(kāi)發(fā)1、輸入：2、 2、輸出： 3、績(jī)效指標(biāo)：顧客工程規(guī)范及時(shí)評(píng)審時(shí)間10天； 實(shí)際達(dá)成： 過(guò)程開(kāi)發(fā)一次性成功率80% ； 實(shí)際達(dá)成：審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號(hào)：16949-ZGB-036-02B順序號(hào)：第 3 頁(yè) 共 15 頁(yè)顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)（1）產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)過(guò)程 C3過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對(duì)過(guò)程加

5、以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過(guò)程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)過(guò)程轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品圖紙確定的技術(shù)要求和材料規(guī)范過(guò)程流程圖平面布置圖PFMEA控制計(jì)劃工藝作業(yè)卡檢驗(yàn)作業(yè)卡等小批量產(chǎn)品PPAP資料PPAP一次通過(guò)率（顧客有PPAP要求時(shí)）新產(chǎn)品送樣一次通過(guò)率（顧客無(wú)PPAP要求時(shí)）生產(chǎn)

6、件批準(zhǔn)控制程序7.31、輸入：2、輸出：3、績(jī)效指標(biāo)：新產(chǎn)品送樣一次通過(guò)率90%,實(shí)際： PPAP提交準(zhǔn)時(shí)率100%，實(shí)際審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審九欄工作表編 號(hào)：16949-ZGB-036-02B順序號(hào)：100628第 4 頁(yè) 共 15 頁(yè)顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)（1）產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程 C3過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對(duì)過(guò)程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過(guò)程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)

7、程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程C3生產(chǎn)計(jì)劃/生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表控制計(jì)劃產(chǎn)品圖紙工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)完好的設(shè)備和工裝具備能力的人員合格的原材料/零配件/輔助材料合格的量檢具和試驗(yàn)設(shè)備適宜的工作環(huán)境生產(chǎn)的合格產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率成品一次交驗(yàn)合格率產(chǎn)品報(bào)廢率生產(chǎn)過(guò)程控制程序6.47.5輸入：1、2、輸出：1、績(jī)效指標(biāo)：生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率95%，實(shí)際：產(chǎn)品合格率95%實(shí)際：審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編

8、號(hào)：16949-ZGB-036-02B順序號(hào)：第 5 頁(yè) 共 15 頁(yè)顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)（1）產(chǎn)品交付過(guò)程 C4過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對(duì)過(guò)程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過(guò)程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符

9、合(NC)產(chǎn)品交付過(guò)程C4合同及訂單要求送貨交接單檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄(顧客要求時(shí))合格的運(yùn)輸供方包裝要求服務(wù)要求至顧客的產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)資料交貨達(dá)成率交付產(chǎn)品PPM交付與服務(wù)控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.5輸入：1、2、輸出：1、2、3、 績(jī)效指標(biāo)：交貨達(dá)成率：100%，實(shí)際達(dá)成交付99.5%；實(shí)際達(dá)成審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號(hào)：16949-ZGB-036-02B順序號(hào)：第 6 頁(yè) 共 15 頁(yè)顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)（1）顧客反饋和服務(wù)過(guò)程 C5過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對(duì)過(guò)

10、程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過(guò)程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)顧客反饋過(guò)程C5顧客抱怨/顧客反饋交付零件的質(zhì)量性能顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨按計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)(包括附加運(yùn)費(fèi)情況)關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題的顧客通知制造過(guò)程的業(yè)績(jī)顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度自評(píng)表8D報(bào)告糾正預(yù)防措施表顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告

11、顧客滿意度顧客抱怨顧客滿意度控制程序顧客抱怨控制程序8.2輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)：顧客滿意度92分實(shí)際顧客抱怨件數(shù)（月）小于6件實(shí)際 審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)有限公司內(nèi)審九欄工作表編 號(hào)：16949-ZGB-036-02B順序號(hào)：第 7 頁(yè) 共 15 頁(yè)顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)（1）應(yīng)用于所有顧客導(dǎo)向過(guò)程過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對(duì)過(guò)程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過(guò)程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相

12、關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制過(guò)程M1顧客要求公司內(nèi)部要求市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析各部門(mén)數(shù)據(jù)分析以及實(shí)際狀況質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成率經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序5.4輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)：過(guò)程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成率95%實(shí)際審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號(hào)：16949-ZGB-036-02B順序號(hào)：第 8 頁(yè) 共 15 頁(yè)（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸

13、出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)管理職責(zé)控制過(guò)程公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾要求編制和貫徹適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)宗旨、滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾的質(zhì)量方針要求職責(zé)和權(quán)限要求公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾證據(jù)質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)得到規(guī)定和溝通的職責(zé)權(quán)限質(zhì)量方針知曉率崗位職責(zé)權(quán)限知曉率質(zhì)量手冊(cè)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)5.15.25.35.45.5輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)： 質(zhì)量方針知曉率80%實(shí)際崗位職責(zé)權(quán)限知曉率80%實(shí)際

14、管理評(píng)審控制過(guò)程M5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)外部審核結(jié)果顧客反饋各部門(mén)的業(yè)績(jī)產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評(píng)審的跟蹤措施不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)可能影響質(zhì)量管理體系的變更改進(jìn)的建議實(shí)際或潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量/安全和環(huán)境的影響分析設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特定階段目標(biāo)分析匯總報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)相關(guān)改進(jìn)的建議資源需求管理評(píng)審輸出改進(jìn)措施資料的完成率管理評(píng)審控制程序5.6輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)：管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施實(shí)施率100%，實(shí)際：審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編 號(hào)：16949-ZGB-036-02B順序號(hào)

15、：第 9 頁(yè) 共 15 頁(yè)（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)內(nèi)部審核控制過(guò)程M3年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃內(nèi)審九欄工作表制造過(guò)程審核年度/臨時(shí)計(jì)劃制造過(guò)程審核提問(wèn)表產(chǎn)品審核年度/臨時(shí)計(jì)劃產(chǎn)品審核記錄內(nèi)部審核不合格報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告制造過(guò)程審核提問(wèn)評(píng)分表制造過(guò)程審核報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告內(nèi)審計(jì)劃完成率不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率內(nèi)部審核控制程序8.2輸入：1、2、3、4、輸出：1、 過(guò)程審核的EP值2、 產(chǎn)品審核的QKZ

16、績(jī)效指標(biāo)：內(nèi)審計(jì)劃完成率100%實(shí)際不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率98%實(shí)際持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程M6質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)審核結(jié)果糾正預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析管理評(píng)審報(bào)告持續(xù)改進(jìn)方案表年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃提案改進(jìn)成果報(bào)告持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)：持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率目標(biāo)：90%實(shí)際審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號(hào)：16949-ZGB-036-02B順序號(hào)：第 10 頁(yè) 共 15 頁(yè)（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需

17、進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)糾正和預(yù)防措施控制過(guò)程M7進(jìn)貨/半成品/成品階段的批量不合格顧客抱怨顧客退貨審核不符合項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)及主要過(guò)程績(jī)效指標(biāo)未達(dá)成管理評(píng)審潛在不合格(典型的預(yù)防措施)糾正預(yù)防措施表8D報(bào)告或顧客規(guī)定的格式內(nèi)部審核不合格報(bào)告或顧客規(guī)定的格式糾正和預(yù)防措施關(guān)閉及時(shí)率糾正和預(yù)防措施控制程序8.5輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)：糾正和預(yù)防措施關(guān)閉及時(shí)率目標(biāo)100%,實(shí)際：文件控制過(guò)程S11顧客要求法律法規(guī)的要求體系要求的各項(xiàng)文件需求質(zhì)量記錄控制清單各部門(mén)記錄使用處獲得了適用版本的有關(guān)文件無(wú)效文件的處置在有效期內(nèi)保存的記錄質(zhì)量管理體系文件的符合率記錄格式的符合率文件控制程序

18、記錄控制程序4.14.2輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)：質(zhì)量管理體系文件的符合率目標(biāo)100%，實(shí)際記錄格式的符合率目標(biāo)100%，實(shí)際審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編 號(hào)：16949-ZGB-036-02B順序號(hào)：第 11 頁(yè) 共 15 頁(yè)（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)質(zhì)量成本控制過(guò)程M4內(nèi)部不良質(zhì)量成本要求外部不良質(zhì)量成本要求實(shí)際不良質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本率外部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程

19、序5.6輸入：輸出：1、2、績(jī)效指標(biāo)：內(nèi)部不良質(zhì)量成本率2%，實(shí)際 外部不良質(zhì)量成本率0.5%，人力資源控制過(guò)程S1管理評(píng)審報(bào)告新的項(xiàng)目崗位任職要求員工素質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)果績(jī)效考核結(jié)果培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)計(jì)劃員工滿意度調(diào)查表員工滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)結(jié)果能勝任工作的員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工滿意度人力資源控制程序6.16.2輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)：培訓(xùn)計(jì)劃完成率目標(biāo)：90% 實(shí)際100%員工滿意度目標(biāo)80分 實(shí)際89分審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號(hào)：TS16949-ZGB-036-02B第 12 頁(yè) 共 15 頁(yè)（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出

20、（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)采購(gòu)控制過(guò)程S3采購(gòu)單質(zhì)量保證協(xié)議供方調(diào)查表附加運(yùn)費(fèi)事故記錄表供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃按時(shí)交付的合格原材料/零配件/輔助材料合格供方名單供方月度績(jī)效考核表供方年度確認(rèn)表供方交期達(dá)成率供方交付產(chǎn)品批次合格率采購(gòu)控制程序供方控制程序4.17.41、輸入：2、 輸出：3、 績(jī)效指標(biāo)：供應(yīng)商合格率100%，實(shí)際 供應(yīng)商交付及時(shí)率100%，實(shí)際 采購(gòu)物料合格率100%，實(shí)際設(shè)備及工裝控制過(guò)程S5設(shè)備臺(tái)帳關(guān)鍵設(shè)備清單設(shè)備易損件清單設(shè)備/工裝驗(yàn)收單

21、工裝臺(tái)帳易損工裝更換計(jì)劃表完好的設(shè)備設(shè)備驗(yàn)收結(jié)果維修申請(qǐng)單符合要求的工裝工裝驗(yàn)收結(jié)果設(shè)備利用率庫(kù)存工裝完好率設(shè)備設(shè)施控制程序工裝控制程序6.37.51、輸入： 2、輸出：3、績(jī)效指標(biāo)：設(shè)備利用率80% 實(shí)際 工裝完好率100%，實(shí)際審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表號(hào)：TS16949-ZGB-036-02B順序號(hào)：第 13 頁(yè) 共 15 頁(yè)（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)標(biāo)識(shí)和可追

22、溯性控制過(guò)程S9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡片物資標(biāo)識(shí)卡片檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)牌入庫(kù)單領(lǐng)料單送貨交接單合格證已做好標(biāo)識(shí)和可追溯的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的符合率標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的符合率95% 實(shí)際檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的符合率95% 實(shí)際顧客財(cái)產(chǎn)控制過(guò)程S7顧客材料顧客產(chǎn)品顧客工裝、模具、檢具顧客設(shè)備顧客圖紙、技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)顧客財(cái)產(chǎn)清單顧客財(cái)產(chǎn)異常報(bào)告顧客工裝標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確率顧客工裝損壞造成的損失率顧客財(cái)產(chǎn)管理程序7.5.4輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)：顧客工裝標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確率95%，實(shí)際 工裝損壞造成的損失率為0，實(shí)際審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號(hào)：TS16949-

23、ZGB-036-02B順序號(hào)：第 14 頁(yè) 共 15 頁(yè)（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制過(guò)程S10測(cè)量裝置驗(yàn)收單計(jì)量器具臺(tái)帳測(cè)量?jī)x器年度校準(zhǔn)計(jì)劃表MSA要求合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.6輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)：計(jì)量器具定期校準(zhǔn)計(jì)劃完成率：100%，實(shí)際：檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)控制過(guò)程S8檢驗(yàn)作業(yè)卡原材料/零配件/輔助材料/半成品/成品合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備

24、有資格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員各階段的檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品產(chǎn)品檢驗(yàn)交付合格率產(chǎn)品審核質(zhì)量特征值QKZ產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序產(chǎn)品審核管理程序8.2.48.2.2.3輸入：輸出：績(jī)效指標(biāo)：交付合格率99.5%，實(shí)際QKZ95分，實(shí)際：審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)順序號(hào)：100628第 15 頁(yè) 共 15 頁(yè)（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)不合格品控制過(guò)程S13各階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢出的不合格產(chǎn)品狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)的

25、產(chǎn)品可疑的產(chǎn)品過(guò)期的產(chǎn)品產(chǎn)品審核中的不合格產(chǎn)品顧客退回的產(chǎn)品不合格品評(píng)審表報(bào)廢單返工單讓步接收單不合格品處置的符合率不合格品控制程序8.3輸入：輸出：1、2、3、績(jī)效指標(biāo)：不合格品處置的符合率100%，實(shí)際數(shù)據(jù)分析控制過(guò)程M8內(nèi)外部顧客滿意要求內(nèi)外部質(zhì)量信息生產(chǎn)銷售信息質(zhì)量成本信息各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)要求顧客要求的數(shù)據(jù)資料供方業(yè)績(jī)的數(shù)據(jù)過(guò)程績(jī)效的監(jiān)控結(jié)果過(guò)程績(jī)效指標(biāo)按期統(tǒng)計(jì)率數(shù)據(jù)分析控制程序8.18.4輸入：1、23、輸出：績(jī)效指標(biāo)：過(guò)程績(jī)效指標(biāo)按期統(tǒng)計(jì)率100%，實(shí)際審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審九欄工作表編 號(hào)：GZJH-ZGB-2/21-12順序號(hào)：100628第 8 頁(yè) 共 15 頁(yè)

26、（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)管理評(píng)審控制過(guò)程M3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)外部審核結(jié)果顧客反饋各部門(mén)的業(yè)績(jī)產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評(píng)審的跟蹤措施不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)可能影響質(zhì)量管理體系的變更改進(jìn)的建議實(shí)際或潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量/安全和環(huán)境的影響分析設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特定階段目標(biāo)分析匯總報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)相關(guān)改進(jìn)的建議資源需求管理評(píng)審輸出改

27、進(jìn)措施資料的完成率管理評(píng)審控制程序5.6輸入： 1、公司在2010年5月編制了管理評(píng)審計(jì)劃。 2、抽不良成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)，符合輸入的要求。 3、抽各部門(mén)的業(yè)績(jī)，符合管理評(píng)審輸入的要求。 4、抽產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)，符合管理評(píng)審輸入的要求。輸出： 1、抽管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程提出了有效性改進(jìn)，對(duì)相關(guān)改進(jìn)的建議提出了資源要求?？?jī)效指標(biāo)： 管理評(píng)審輸出改進(jìn)措施資料的完成率為：100%，實(shí)際100%。審核員被審核部門(mén)代表內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審九欄工作表編 號(hào)：GZJH-ZGB-2/21-12順序號(hào)：100628第 9 頁(yè) 共 15 頁(yè)（2）顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程（3）輸入（4）輸出（5）績(jī)效指標(biāo)（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合(NC)內(nèi)部審核控制過(guò)程M4年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃內(nèi)審九欄工作表制造過(guò)程審核年度/臨時(shí)計(jì)劃制造過(guò)程審核提問(wèn)表產(chǎn)品審核年度/臨時(shí)計(jì)劃產(chǎn)品審核記錄內(nèi)部審核不合格報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告制造過(guò)程審核提問(wèn)評(píng)分表制造過(guò)程審核報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告內(nèi)審計(jì)劃完成率不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率內(nèi)部審核控制程序8.2輸入： 1、編制內(nèi)審九欄工作表。 2、抽內(nèi)部審核控制過(guò)程中的審核記錄內(nèi)的輸入和輸出。 3、抽