中建三局顧客過程控制工作程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-809編號：_中建三局顧客過程控制工作程序?qū)徍耍篲時間：_單位：_中建三局顧客過程控制工作程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。中國建筑第三工程局程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序1 目的充分掌握顧客要求和期望，確保能正確理解與滿足顧客要求并爭取超越顧客的需求與期望。2 適用范圍本程序適用于以局名義承接的工程項目中與顧客有關(guān)的過程的控制，

2、以及對外投（議）標(biāo)工程的招標(biāo)文件、建筑安裝工程施工承包合同、工程協(xié)議書的評審。3 引用文件3.1 中建三局ZJS.QM101 質(zhì)量手冊3.2 中建三局ZJS.QM202 文件控制程序3.3 中建三局ZJS.QM203 記錄控制程序3.4 中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法3.5 建設(shè)部 建設(shè)工程施工合同管理辦法；3.6 建設(shè)部與工程建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法。3.7 建筑安裝工程承包合同條例4 術(shù)語本程序采用 GB/T19000-20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的相關(guān)術(shù)語和定義以及如下定義：4.1工程合同：指局和局屬公司以局名義與顧客之間為完成一定的建設(shè)工程任務(wù)而簽訂的一項旨在明確相互權(quán)利和義務(wù)的有法

3、律效力的協(xié)議書、通用條款、專用條款等。4.2合同文件：指招標(biāo)書、投標(biāo)書、合同協(xié)議書、合同條件、工程量清單、工程圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、工程報價單或預(yù)算書、往來公函、紀(jì)要和變更等。4.3 招標(biāo)：業(yè)主利用標(biāo)價等經(jīng)濟(jì)手段擇優(yōu)選定工程承包商的過程。4.4議標(biāo)：亦稱邀請協(xié)商，由業(yè)主直接邀請某一承包商進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成協(xié)議后將工程任務(wù)委托這家承包商去完成。4.5投標(biāo)：指承包商在同意招標(biāo)單位擬定的招標(biāo)文件所提出的條件前提下，對招標(biāo)項目提出報價。4.6 特殊合同：高新技術(shù)、特殊工藝和非常規(guī)工期要求的工程合同。4.7特大型合同：工程造價較高、社會影響較大的工程合同。本程序中指單位工程建筑面積在 10萬平方米以上、或合

4、同造價在 1億元以上，或建筑高度在350米以上的特殊構(gòu)筑物，合同造價在20xx萬元以上的裝飾工程均為特大型工程。5 職責(zé)5.1 主管副局長制訂企業(yè)經(jīng)營方針，進(jìn)行重大經(jīng)營決策。對特殊合同及重大合同，召開審查會議形式評審。對合同評審的最終結(jié)果進(jìn)行審批，也可授權(quán)相關(guān)部門、人員進(jìn)行審批。監(jiān)督特殊合同和重大合同履行情況。并就以上職責(zé)對局長負(fù)責(zé)。5.2 局市場商務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織全局以局資質(zhì)承接的特大型工程和本部門直接接觸工程的合同評審活動；負(fù)責(zé)監(jiān)督特大型工程合同的執(zhí)行情況，并將合同修訂情況傳遞至有關(guān)職能部門；負(fù)責(zé)保存和管理特大型工程合同及合同評審記錄。每年年底組織一次對局屬各公司以局名義承接工程的合同評

5、審工作的檢查。5.3 局屬公司經(jīng)營 （市場商務(wù)）部門負(fù)責(zé)組織工程、質(zhì)量、技術(shù)等部門確定顧客明示的和潛在的要求及必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)、適用的法律法規(guī)要求。負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)合同評審工作，包括以下內(nèi)容：a)負(fù)責(zé)組織對招標(biāo)書進(jìn)行評審，評估滿足標(biāo)書要求的能力；b)負(fù)責(zé)組織投標(biāo)報價工作，并對投標(biāo)價進(jìn)行分析，對投標(biāo)書的合法性、完整性、合理性進(jìn)行評審；c)負(fù)責(zé)對合同草案進(jìn)行評審；d)負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，處理合同的變更及工程索賠，并將合同修訂情況正確傳遞至有關(guān)職能部門；e)收集全公司當(dāng)年參加投（議）標(biāo)工程的合同評審記錄及已簽約的所有工程合同，掌握公司大型、特大型工程的合同評審情況，按時向局市場商務(wù)部報送

6、合同匯總表。5.4 局屬公司工程部門參加合同評審工作，主要負(fù)責(zé)評審標(biāo)書、合同草案中以下方面要求：a)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制方面的要求；b)工期方面的要求；c)施工新技術(shù)、新工藝、新材料方面的要求；d)機(jī)械裝備能力方面的要求。5.5 技術(shù)部門參加合同評審工作，主要負(fù)責(zé)評審標(biāo)書、合同草案中工程圖紙、技術(shù)規(guī)范的可操作性以及工程項目中所應(yīng)用施工技術(shù)的能力。5.6 設(shè)計院負(fù)責(zé)組織設(shè)計項目的合同評審，參加經(jīng)營部門組織的設(shè)計施工一體化總承包工程項目的合同評審，參加施工項目投標(biāo)中的圖紙會審，確認(rèn)工程圖紙的可操作性5.7 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)識別施工過程中顧客對工程要求的變化情況，組織一般設(shè)計變更的評審，及時將重大設(shè)計變

7、更情況向公司有關(guān)部門匯報。6 工作程序6.1 招（議）標(biāo)文件評審6.1.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定經(jīng)營部門通過市場信息搜集、招標(biāo)文件評審、調(diào)研與分析競爭對手的綜合實(shí)力、與顧客接觸、學(xué)習(xí)并掌握適用的法律法規(guī)要求等方法，識別并確定顧客的需求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a) 產(chǎn)品固有特性的要求，如造價、工期、質(zhì)量、物資采購供應(yīng)、施工工藝、保修要求等；b) 隱含的要求，即顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如建筑產(chǎn)品的安全性能、環(huán)保要求等；d) 企業(yè)確定的任何附加要求，如確保創(chuàng)成“市優(yōu)杯”、“省優(yōu)杯”、“國家優(yōu)質(zhì)工程”、“魯班獎”等。6.1.2經(jīng)營部

8、門得到業(yè)主的招標(biāo)或議標(biāo)意向來函后，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行評審，以確定是否參與投（議）標(biāo)，評審內(nèi)容包括：a)招 （議）標(biāo)書條款是否準(zhǔn)確、規(guī)范及完善，業(yè)主的意圖及條件是否明確；b)業(yè)主的資質(zhì)、資金情況和可信度；c)投標(biāo)條件中對保函、保險、理賠要求是否接受，需采用什么措施滿足顧客要求；d)是否能夠滿足招標(biāo)書中對工期、質(zhì)量、物質(zhì)供應(yīng)、施工工藝、環(huán)境保護(hù)、造價等方面的要求，需采用什么措施滿足顧客要求；e)是否能滿足招標(biāo)書中有特殊質(zhì)量要求或交付要求的規(guī)定；需采用什么措施滿足顧客要求。6.1.3 若決定投標(biāo)，應(yīng)由經(jīng)營部門牽頭，相關(guān)部門人員參加成立專門投標(biāo)工作小組編制標(biāo)書。投標(biāo)前應(yīng)對投標(biāo)報價書進(jìn)行初審

9、，主要審查以下內(nèi)容：a)工程量、工程單價有無計算錯誤；b)措施及其它各種費(fèi)用是否考慮；c)報價中的內(nèi)容與招標(biāo)文件是否有矛盾；d)施工組織設(shè)計的評審，工期、技術(shù)措施的特殊要求；e)風(fēng)險因素的考慮；f)分包和材料供應(yīng)的附加條件；g)業(yè)主的資金和財務(wù)狀況；h)技術(shù)和管理力量的考慮。投標(biāo)工作小組按照評審結(jié)果，負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件，參加招標(biāo)會議，現(xiàn)場調(diào)查，答辯直至中標(biāo)簽約。6.2 合同評審6.2.1 中標(biāo)后，在正式簽訂合同前，經(jīng)營部門組織有關(guān)部門對合同草案進(jìn)行評審，以確定業(yè)主是否提出新的要求，與投標(biāo)不一致的要求是否可以得到解決。6.2.2 評審內(nèi)容a)合同內(nèi)容同招標(biāo)文件是否一致，同中標(biāo)的投標(biāo)書是否一致；b)

10、在上項中有不一致時，對新的要求是否理解，其要求是否能滿足；c)該合同是否可簽訂。6.2.3 經(jīng)營部門根據(jù)合同草案及批準(zhǔn)的評審結(jié)果，負(fù)責(zé)與業(yè)主洽談簽約，合同評審結(jié)果中有關(guān)事項未被顧客接受時，應(yīng)報請主管經(jīng)營工作的局或公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)重新評審后最終裁定是否簽約。6.3 產(chǎn)品要求的更改6.3.1合同修訂6.3.1.1 修訂合同時，對修改部分內(nèi)容按原評審程序進(jìn)行復(fù)審。6.3.1.2合同修訂必須采取書面形式（變更協(xié)議、會議紀(jì)要等），由經(jīng)營部門負(fù)責(zé)處理：a)重大合同修訂，由總經(jīng)濟(jì)師（主管局長）根據(jù)復(fù)審意見處理。b)一般合同修訂，由總經(jīng)濟(jì)師（主管局長）授權(quán)經(jīng)營部門或項目經(jīng)理處理。c)承辦人員修訂合同要有法定代表人

11、的授權(quán)委托書。6.3.1.3合同修訂文件由經(jīng)營部門及時發(fā)至原合同接受部門或者單位，并負(fù)責(zé)登記、保存、管理和歸檔。6.3.2 設(shè)計變更6.3.2.1 一般設(shè)計變更由項目經(jīng)理或項目技術(shù)負(fù)責(zé)人處理6.3.2.2重大設(shè)計變更必須對合同進(jìn)行修訂，按本程序6.3.1條的規(guī)定執(zhí)行。6.4 產(chǎn)品要求評審的方式6.4.1 常規(guī)合同采用文件會簽方式評審，由經(jīng)營部門提供合同草案和評審記錄表，相關(guān)部門簽署意見。6.4.2 特殊要求合同或重大合同采用會議審查方式評審，主管經(jīng)營工作的局或公司領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)部門進(jìn)行會議評審，經(jīng)營部門作好會議記要。6.4.3 局屬公司各駐外分公司（經(jīng)理部）在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行投標(biāo)時，由各分公司（經(jīng)理部）按照本程序文件規(guī)定自行組織合同評審，其中，大型以上工程的合同評審結(jié)果報公司或局審批。如工程中標(biāo)，應(yīng)將中標(biāo)合同復(fù)印件報公司經(jīng)營部門備案。6.4.4 合同修訂的評審按被修訂工作量的大小和被修訂內(nèi)容的性質(zhì)分別按上述 6.4.1 或 6.4.2 執(zhí)行。6.4.5 一般設(shè)計變更的評審由項目經(jīng)理或