辦公用品領用規(guī)定

1、辦公用品領用規(guī)定辦公用品管理規(guī)定第一章主題內(nèi)容與適用范圍為加強我公司辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范我公司辦公用品的 采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)我公司實際情 況，特制定本規(guī)定。第一條原則為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購 買，都應由綜合部統(tǒng)一負責。第二條辦公物品的申購根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向綜合部通報，確定申購 數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來某種辦公用品的需 要量將發(fā)生變化，也一并向綜合部提出。第三條采購規(guī)定在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照 成本最小原則，選擇直接去商店采購或者訂購的方式。辦公用

2、品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中 型設備器具、批量辦公用品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家, 務求價廉質(zhì)優(yōu)。經(jīng)辦人在業(yè)務交往中嚴禁收受回扣、紅包及高額貴重 饋贈；不得受賄，不得索取錢物。訂購單：在各部門申請的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用 品，則申請部門還必須另填一份訂購單，經(jīng)綜合部門確認后，直接向 有關商店訂購。綜合部門必須依據(jù)訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫 明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。第四條驗貨所購買辦公用品送到后，按購貨清單進行驗收，核對品種、規(guī)格、 數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題。第五條各部門申請辦公用品辦公用品原則上由公司綜合

3、部統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊 情況，允許各部門在提出“購買辦公用品申請表”的前提下進行采 購。在這種情況下，綜合部門有權進行審核，并且把審核結果連同申 請書一起保存，以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據(jù)。第三章辦公用品的分類、領用及報廢處理第六條辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1 .消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、標簽、 便簽、橡皮、夾子等。2 .管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、 固體膠等。3 .管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、 檔案袋、票夾、印臺等。第七條管理和發(fā)放：1、辦公用品由人事綜合部門統(tǒng)一

4、保管，并指定保管人，按公司核定 的費用標準向使用人發(fā)放。2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人 根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領用部門（人）費用，并在每月終填 報辦公用品使用情況匯總表。3、各部門辦公用品費用核定及有關規(guī)定：、辦公用品領用必須認真履行手續(xù)，應填寫辦公用品領用單后 領用和發(fā)放，嚴禁先借后領的行為。、公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購 和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的, 應經(jīng)綜部同意。、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費 用由人事綜合部門根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。、各部門因特殊情況需增加費

5、用的，應以書面形式報批，經(jīng)分管領 導審核后，由總經(jīng)理特批增加該項費用。、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結算，截止時間為每月終和年終12 月31日。由人事綜合部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支 人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。、各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多領用1支 簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買。每周三統(tǒng)一領用辦公用品, 其他時間嚴禁領用辦公用品。、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。筆記本、簽 字筆芯、圓珠筆芯、膠水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應 以舊換新。、凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公 用品（一次性消耗品除外）

6、如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予 辦理有關手續(xù)。第八條報廢處理對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品 名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項。第四章辦公物品的保管第九條填寫清單所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。第十條保管必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要 實行防蟲等保全措施。第十一條盤存辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由綜合人員負責。清點要求做到 賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整清單，使兩者一致。第十二條印刷品與紙張管理印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領用的數(shù)量隨時進 行記錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立

7、即寫報告遞交 綜合主管。第十三條持有量調(diào)查必須對公司各部門所擁有的辦公用低值易耗品，主要指各種用紙與印 刷制品作出調(diào)查。調(diào)查方式是，定期對每月領用量、使用量以及余量 （未用量）作出統(tǒng)計，向上報告。綜合部對報告進行核對，檢查各部門 所報統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否與倉庫的各部門領用臺賬中的記錄相一致。最后把 報告分部門進行編輯保存。第五章對辦公物品使用的監(jiān)督與調(diào)查第十四條調(diào)查內(nèi)容對公司各部門進行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：1 .核對用品領用單據(jù)與用品清單。2 .核對用品申請書與實際使用情況。3 .核對用品領用清單與實際用品清單。第十五條綜合部職責1 .核對收支傳票與用品實物清單。2 .核對支付傳票與送貨單據(jù)。第十六條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。復印紙管理規(guī)定1、目的：為保證公司員工正常辦公，合理使用辦公資源，防止浪費, 節(jié)約開支，特制定本管理規(guī)定。2、范圍：公司全體在職員工。3、權責：各部門經(jīng)理安排專人負責登記、監(jiān)督。4、內(nèi)容：4. 1各部門于每月1日從綜合部領用復印紙一包。4. 2復印時應先到各部門登記復印內(nèi)容，按規(guī)格登記復印份數(shù)，緊 急情況靈活處理，但應后補登記及領用復印紙數(shù)量手續(xù)。4. 3所有需復印資料之人員必須熟練復印技術，倘若自己不懂復印 技術必須咨詢清楚方可。4. 4復印時原件、紙張必須放置妥當，保證復印質(zhì)量，印件清晰。4. 5若復印資料數(shù)量較多