內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告

1、質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系不符合項(xiàng)分布表不符合項(xiàng)編涉及標(biāo)準(zhǔn)條款備注時(shí)間：2021.01.01創(chuàng) 作： 歐陽(yáng)美部門(mén)辦公室2009-01業(yè)務(wù)部廠部/生產(chǎn)車(chē)間2009-022009-03廠部/生產(chǎn)車(chē)間2009-04IS09001:2008 6.2IS014001： 2004 4. 4.20HSAS18001-20014. 4.2IS09001:2008 7.4IS014001： 2004 4. 4.60HSAS18001-20014. 4.6IS014001： 2004 4. 4.70HSAS18001-20014. 4.7審核:日期:質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系內(nèi)審簽到表首次會(huì)議末次會(huì)議時(shí)間:2

2、009年5月21日時(shí)間：2009年5月22日地點(diǎn)：公司會(huì)議室地點(diǎn)：公司會(huì)議室主持人：江慧珍管代主持人：江慧珍管代會(huì)議參加人員簽到姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)不符合項(xiàng)報(bào)告Nq： 2009-01受審核部門(mén)：辦公室責(zé)任部門(mén)：辦公室審核員：審核日期：不合格事實(shí)描述：查培訓(xùn)記錄，未見(jiàn)2009年培訓(xùn)計(jì)劃，未見(jiàn)2009年3月份進(jìn)行新員工進(jìn)行體系知識(shí)的宣貫。不 符合： 標(biāo) 準(zhǔn)條款 IS09001 : 2008 6. 2/IS014001 : 2004 4, 4. 2/0HSAS18001-2001 4. 4,2 , 文件責(zé)任部門(mén)確認(rèn)：審核員簽名：不合格類(lèi)型：嚴(yán)重輕微日期：原因分析及釆取的糾正措施：原因分析：辦公室

3、人員對(duì)人力資源控制程序不熟悉培訓(xùn)工作進(jìn)行不到位，導(dǎo)致工作未落 實(shí)。糾正措施：仁由辦公室組織人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：確認(rèn)：日期：糾正措施的驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證：1、 辦公室組織廠部新員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參加人員均口試合格。 驗(yàn)證人員： 日期：不符合項(xiàng)報(bào)告Na： 2009-02受審核部門(mén)：業(yè)務(wù)部責(zé)任部門(mén)：業(yè)務(wù)部審核員：審核日期：不合格事實(shí)描述：對(duì)外包繡花廠未列入合格供方名錄，也未進(jìn)行供方評(píng)價(jià)。不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)S09001 ： 2008 7. 4條款文件供應(yīng)商評(píng)審控制程序 責(zé)任部門(mén)確認(rèn)：審核員簽名：不合格類(lèi)型：嚴(yán)重 輕微日 期：原因分析及釆取的糾正措施：原因分析：業(yè)務(wù)部人員對(duì)文件供應(yīng)商評(píng)審控制程

4、序不熟悉，加上部門(mén)主管忽略了對(duì)日常工 作的監(jiān)督檢杳工作。糾正措施：1、血?jiǎng)?wù)咅融且織學(xué)習(xí)供應(yīng)商評(píng)審控制程序相關(guān)內(nèi)容,使大家充分熟悉條款的要 求，參加人員須口試合格。2、業(yè)務(wù)部對(duì)所有供方名單進(jìn)行重新評(píng)審，以確保使用合格供方。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 確認(rèn)： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證：1、行政部已經(jīng)組織倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員講解了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序相關(guān)內(nèi)容，相關(guān)人員已 經(jīng)熟悉條款的要求，參加人員均口試合格。2、供應(yīng)部已按排人員將物品進(jìn)行整理，消防安全通道暢通。驗(yàn)證人員：日期：不符合項(xiàng)報(bào)告Na： 2009-03受審核部門(mén)：廠部（生產(chǎn)車(chē)間）責(zé)任部門(mén)：廠部（生產(chǎn)車(chē)間）審核員：審核日期：不合格事實(shí)描述：生產(chǎn)車(chē)間有作廢面料隨意丟棄情況，有作廢燈管隨意丟棄。 不符合：標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004 4.4.6條款要求.責(zé)任部門(mén)確認(rèn)：審核員簽名：不合格類(lèi)型：嚴(yán)重 輕微日 期:原因分析及釆取的糾正措施：原因分析：糾正措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人: 確認(rèn): 日期:糾正措施的驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證：驗(yàn)證人員:日期：不符合項(xiàng)報(bào)告Na： 2009-04受審核部門(mén)：廠部（生產(chǎn)車(chē)間）責(zé)任部門(mén)：廠部（生產(chǎn)車(chē)間）審核員：審核日期：不合格事實(shí)描述：査看現(xiàn)場(chǎng)三樓生產(chǎn)車(chē)間樓梯口消防栓有被堵塞情況發(fā)生 不符合:標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001： 2004 和 GB/T28001： 2001 4.4.7 條款責(zé)任部門(mén)確認(rèn)：審核員簽名：不合格類(lèi)型：嚴(yán)重 輕微日 期: