不良品退倉返修程序指引

1、文件名稱：不良品退貨和出貨程序指引文件編號BOCOM-SM PMC002A版本號A修訂號頁數(shù)4一、目的：確立不合格產(chǎn)品和借庫產(chǎn)品退回后的工作流程，規(guī)范和明確各個相關(guān)部門的相應(yīng)職 責(zé)，以保證所退回的需維修產(chǎn)品能保質(zhì)、準(zhǔn)時、正常有序的進(jìn)行維修工作并且能及時發(fā) 貨和辦理沖庫等相關(guān)事宜。二、范圍：從工程項目建設(shè)中退回的所有成品和配件均適用。三、職責(zé)：1、副總經(jīng)理：審批整個工作程序的流程和審批相關(guān)單據(jù)。2、合同營運助理：制定和預(yù)審相關(guān)單據(jù)，聯(lián)絡(luò)各個環(huán)節(jié)的工作。3、倉管員：有關(guān)單據(jù)的簽收和產(chǎn)品的最后處理工作。四、程序細(xì)則：1、 產(chǎn)品的退回：1.1 、由分公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)按照博康數(shù)碼維修申請表的要求，詳細(xì)

2、填明項 目名稱、項目編號、設(shè)備名稱、設(shè)備序列號等重要信息。1.2 將博康數(shù)碼維修申請表分別封入每件貨物的包裝箱中，退貨至深圳博康 數(shù)碼公司倉管員處。1.3 倉管員收到退回產(chǎn)品時須第一時間將退回清單交合同營運助理簽收。2、 退回產(chǎn)品的簽收與檢測：2.1 、倉管員在收到退回的產(chǎn)品后，需開箱檢查每件產(chǎn)品，仔細(xì)核對博康數(shù)碼維修 申請表中所填寫的各項內(nèi)容，查證是否正確。2.2 倉管員將所有退回產(chǎn)品的各項信息錄入博康數(shù)碼設(shè)備維修狀態(tài)匯總表中，然 后針對每件產(chǎn)品分別填寫一式五聯(lián)的維修單。2.3 將維修單交生產(chǎn)中心維修員簽收，倉管員保留第一聯(lián)（用戶取機(jī)單），其余 四聯(lián)交維修員。3、不良品維修后的處理：34維修

3、員在產(chǎn)品修好之后，將四聯(lián)的維修單交倉管員檢驗簽收。3.2 維修員保留第二聯(lián)（保管單）存底，其余三聯(lián)交倉管員。3.3 倉管員與返修人協(xié)商修理完成產(chǎn)品的處理意見，在三聯(lián)的維修單上簽署產(chǎn)品 的最后處理意見之后，交合同營運助理簽收。3.4 合同營運助理保留第三聯(lián)（財務(wù)管理單）存底，其余兩聯(lián)交倉管員。4、產(chǎn)品的入庫與出貨：44倉管員根據(jù)與返修人的協(xié)商處理意見：4.1.1 直接入成品倉，產(chǎn)品數(shù)呈計入成品數(shù)量之中。4.1.2 重新發(fā)貨至原退貨工程。4.1.2.1 倉管員制定一份返修設(shè)備裝箱單，須詳細(xì)注明設(shè)備名稱、物料編碼、 數(shù)量、原返修退回工程項目名稱、項目編號等重要信息。4.1.2.2 交合同營運助理簽字確認(rèn)。4.1.2.3倉管員將返修設(shè)備裝箱單復(fù)印一份，將返修設(shè)備裝箱單的原件 和維修單第五聯(lián)（交貨明細(xì)表）封入對應(yīng)的產(chǎn)品包裝箱中；返修設(shè)備裝箱單的 復(fù)印件和維修單的第四聯(lián)（庫房保管單）留底存檔。5、倉管員將所有已經(jīng)完成的工作進(jìn)行統(tǒng)計，錄入博康數(shù)碼設(shè)備維修狀態(tài)匯總表中，以便日后查對。五、寸件：附件一：不良品退貨和出貨流程圖公司業(yè)務(wù)人員填單：博康數(shù)碼維修申請表退貨倉管員1 .驗收是否與博康數(shù)碼維修申請表相符。2 .填寫維修單送修3 .將相關(guān)信息錄入嫌I康數(shù)碼設(shè)備維修狀態(tài)?匚總表維修，根據(jù)產(chǎn)品故障現(xiàn)像填寫維修單維修員倉管員1 .簽收：維修單2 .將維修好的產(chǎn)品，沖借庫可者發(fā)回原處3