學(xué)校及采購管理制度匯總

1、學(xué)校及政府采購管理制度匯總第一章原則第一條為進一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采 購管理，根據(jù)石竹山文武學(xué)校的實際情況特制訂本物資釆購管理辦法。第二條本物資采購管理辦法針對的是石竹山文武學(xué)校下列 采購業(yè)務(wù)：1 食堂采購指學(xué)校食堂所需要的主副食品采購，以及食堂工作中的物資 采購。2 五金等采購指學(xué)校各部門所需要的行政辦公用品采購、學(xué)校各教學(xué)單位 所需要的教學(xué)用品采購，醫(yī)務(wù)室物資采購，以及學(xué)校后勤部門所需要的物資采購。第三條整個物資釆購過程分為采購申請審批、采購過程管 理、物資管理、采購資金管理等四個主要環(huán)節(jié)。第二章釆購申請審批第四條各部門所需要采購的物資，必須填寫“物資釆購申 請單”，經(jīng)部

2、門主管簽字同意后，報送總務(wù)處辦理申請手續(xù)。學(xué) 校食堂所需要的主副食品采購，應(yīng)在每周四提出下周的食譜及每 日采購計劃，經(jīng)食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務(wù)處。 “申購單”一式兩聯(lián)，詳細注明：申購部門、申購物資名稱、規(guī) 格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容。第五條總務(wù)處收到各部門的申購需求，在核對學(xué)校庫存物 資情況后編制采購計劃及采購費用預(yù)算，并審核部門的費用支出 是否超出部門學(xué)期費用預(yù)算，簽署意見后報送主管財務(wù)副校長。對于食堂釆購需求，總務(wù)處應(yīng)該征求營養(yǎng)專家、學(xué)校釆購人 員對食堂周譜的意見，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日 采購計劃；如無修改，總務(wù)處審核后在食堂“申購單”上簽字同 意并編制

3、釆購費用預(yù)算，報送主管財務(wù)副校長。第六條主管財務(wù)副校長接到總務(wù)處轉(zhuǎn)送的部門“申購單” 后，審批是否執(zhí)行。如果沒有超出部門費用預(yù)算，則由主管財務(wù) 副校長審批同意后執(zhí)行；如果超出部門費用預(yù)算，則主管財務(wù)副 校長審批后，還需要由常務(wù)副校長最終審批同意后執(zhí)行。第七條審批通過的部門“申購單” 一份由申購部門留存， 作為以后領(lǐng)取物資的依據(jù)；另一份由總務(wù)處留存，并由總務(wù)處據(jù) 之填寫“采購訂貨單”授權(quán)采購人員辦理購物手續(xù)。“采購訂貨 單”一式三聯(lián)，其中一份由釆購人員保管，作為采購依據(jù)；一份 由釆購員在物資采購入庫時轉(zhuǎn)交倉管員，作為驗收貨物的依據(jù)； 一份由總務(wù)處歸檔保存，以便對所有的訂貨與到貨情況進行查對、 分

4、析。第八條上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假 期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，授權(quán)指定人員審核或?qū)徟?。如果?到緊急情況，也可傳真、手機短消息或電話授權(quán)，之后補辦書面 文件。第三章采購過程管理第九條總務(wù)處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場 信息，掌握主要釆購物資的信息變化情況，建立主要采購物資的 基準(zhǔn)價格體系，據(jù)之編制釆購費用預(yù)算及規(guī)范采購價格決定。第十條當(dāng)采購金額在10000元（含）以下時，釆購最終決 定權(quán)在主管財務(wù)副校長；采購金額在20000元以上，10萬元以 下（含）時，主管財務(wù)副校長審核后，由常務(wù)副校長最終審批決 定。第十一條對單項或批量采購費用預(yù)算達到10萬元以上的物 資釆購

5、，具備招標(biāo)條件的，一律實行招標(biāo)采購。具體實施方法見石竹山文武學(xué)校物資采購招標(biāo)實施辦法。第十二條食堂采購業(yè)務(wù)管理對于食堂主副食品賒購業(yè)務(wù)，應(yīng)盡可能采取定點釆購，同類 產(chǎn)品應(yīng)定點兩個供貨單位。采購員進行詢價后，將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 格、價格等有關(guān)信息報送總務(wù)處，總務(wù)處了解詳細情況后簽署審 核意見，然后由監(jiān)察審計室進行價格核對后簽署審核意見，最后 報送主管財務(wù)副校長審批決定。賒購業(yè)務(wù)審批后，應(yīng)和供貨單位 簽署供貨合同或協(xié)議，約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方 式等事宜。對于定點采購，必須定期進行價格、質(zhì)量、供貨及時 性等方面的檢查，以加強對供貨商的管理和降級學(xué)校采購成本。對于食堂主副食品現(xiàn)金采購業(yè)務(wù)，必

6、須由采購員和廚師長一 同進行現(xiàn)場詢價，當(dāng)采購食品總金額不超過當(dāng)日經(jīng)審批后的采購 費用預(yù)算時，由采購員和廚師長共同決定是否采購，并且在原擬 采購食品單價上漲幅度較大，造成采購總金額超預(yù)算時，可以根 據(jù)實際情況調(diào)整采購品種，但是必須保證當(dāng)日采購的食品數(shù)量能 夠滿足當(dāng)日學(xué)校需要；當(dāng)采購食品總金額大于當(dāng)日經(jīng)審批后的采 購費用預(yù)算時，采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規(guī)格、價 格等信息報送總務(wù)處，總務(wù)處審核后簽署意見轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計室, 監(jiān)察審計室審核同意后通知采購。如果監(jiān)察審計室的審核意見和 總務(wù)處審核意見不一致，應(yīng)當(dāng)報送主管財務(wù)副校長最終決定是否采購。其中和平學(xué)區(qū)政府采購制度簡介如下：一、政府采購管理制

7、度為了貫徹執(zhí)行政府采購法及朝陽區(qū)政府采購的管理規(guī)定, 加強各校釆購管理，規(guī)范釆購行為，明確采購程序，結(jié)合學(xué)區(qū)實際制定政府采購管理制度。（一）、集中采購管理程序：1 學(xué)校按當(dāng)年預(yù)算政府采購預(yù)算要求，將本校采購項目及資 金計劃編入部門預(yù)算，上報學(xué)區(qū)財務(wù)，學(xué)區(qū)匯總后上報教委財務(wù)科審批；2由教委統(tǒng)一采購的項目，學(xué)校要做好驗收工作。對所購貨 物的名稱、型號、規(guī)格等進行初步驗收，并上報教委設(shè)備中心。(二)校分散采購程序：1、購限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)納入定點采購范圍內(nèi)的貨物采購程序：(2)、財政直接支付項目： 、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃， 待區(qū)財政批復(fù)后單位才能執(zhí)行； 、學(xué)校持朝陽區(qū)定點貨物結(jié)算

8、單到定點供應(yīng)商處進行 采購。釆購?fù)瓿珊笤隍炇諜谥泻炇鹨庖?，加蓋公章；、供應(yīng)商及區(qū)財政相關(guān)部門按照要求結(jié)算貨款。(2)、單位自行支付項目： 、學(xué)校填寫朝陽區(qū)定點政府采購實物調(diào)撥單； 、學(xué)校通知定點供應(yīng)商； 、貨到后學(xué)校進行驗收,驗收合格后學(xué)校在“采購人驗收” 欄中簽字蓋章； 、學(xué)校憑發(fā)票及朝陽區(qū)定點政府采購實物調(diào)撥單到學(xué) 區(qū)報賬。2、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上項目采購程序：(1)、貨物或服務(wù)，單項或批量達到50萬元以上。教學(xué)設(shè) 備達到30萬元以上項目。 、學(xué)校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃； 、學(xué)校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與項目詳細需求, 報送區(qū)政府采購辦，并將配套資金繳入政府采購賬戶； 、學(xué)校依據(jù)批復(fù)立項表與審計的招標(biāo)代理機構(gòu)，確定供應(yīng)