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文檔簡介

1、工作行為規(guī)范系列質量體系記錄控制工作程序（標準、完整、實用、可修改）GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE第4頁/共4頁編號:FS-QG-27420質量體系記錄控制工作程序Quality system record control work procedures說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可 循，提高工作效率和責任感、歸屬感，特此編寫。質量體系記錄控制程序1目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制。2適用范圍適用于證明服務符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3職責3.1 管理者代表負責外來人員查閱質量記錄的審批，批準保存期滿的記錄的銷毀。3.2 各部

2、門負責編制、填寫、收集、整理、保管本部門的質量記錄。3.3 質量管理部負責保管超過一年的質量記錄。4工作程序4.1 質量記錄表式的標識編號質量記錄表式的標識編寫按文件控制程序執(zhí)行。4.2 質量記錄填寫4.2.1 質量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清 晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目應當有負責人簽名。4.2.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠 劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改 人的印章或姓名及日期。4.3 質量記錄的保存、保護4.3.1 各部門必須把所有質量記錄分類，依日期順序整 理好，存放于通風、干

3、燥的地方，所有的質量記錄保持清潔， 字跡清晰。質量記錄一年以內(nèi)由各部門保管，超過一年后， 各部門應將質量記錄交質量管理部保存。4.3.2 質量管理部編制質量記錄清單，將公司所有與 質量管理體系運行有關的記錄表式匯總，包括名稱、編號， 保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案 記錄的原始樣本4.4 質量記錄借閱和復制各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱要經(jīng)相應部 門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄，由記錄管理人 登記備案。4.5 質量記錄的銷毀處理質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由 質量管理部填寫 文件銷毀申請，報管理者代表批準，由授 權人執(zhí)行銷毀。5相關文件5.1文件控制程序6

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