財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

1、財(cái)政支出工程預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表工程名稱工程屬性新建口延續(xù)口工程申報(bào)金額工程類型1.基建工程口2.信息化工程口3.設(shè)備購置及修繕費(fèi)口4.大額專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)口5.其他口是否常規(guī)性工程是口否口工程采購方式單位負(fù)責(zé)人工程負(fù)責(zé)人聯(lián)系工程實(shí)施起止時(shí)間單位職能概述工程概況工程概算總額明細(xì)用途金額1.2.3.填報(bào)單位蓋章：年度金額單位：萬元4.5.6.工程實(shí)施進(jìn)度方案工程明細(xì)實(shí)施內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間完成進(jìn)度.5.工程已投入資金其中：財(cái)政資金：配套資金：上個(gè)預(yù)算年度工程資金情況工程實(shí)際到位資金工程實(shí)際使用資金工程結(jié)余資金實(shí)際到位率%支出實(shí)現(xiàn)率%工程完成進(jìn)度%原因工程資金情況2021 年度

2、方案以前年度安排申請(qǐng)財(cái)政資金財(cái)政資金來源公共預(yù)算基金預(yù)算其他合計(jì)配套資金單位自籌銀行貸款其他合計(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)性評(píng)價(jià)指標(biāo)：評(píng)價(jià)分評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)要點(diǎn)說明另附詳細(xì)自評(píng)報(bào)告自評(píng)內(nèi)容值分1.工程合法合規(guī)依據(jù)3 分一工程2.立項(xiàng)的上級(jí)或本級(jí)政府批文等相關(guān)依據(jù)4 分合規(guī)性及必要性153.工程的申報(bào)單位履行行政職能的依據(jù)4 分4.工程的不可替代性是否可由已有工程替代4 分1.工程的調(diào)研、分析、論證情況5 分二工程合理性及可行性202.工程對(duì)提高行政效能的影響程度5 分3.工程的可行性分析情況5分4.工程概算的計(jì)算依據(jù)、合理情況51.工程的總績(jī)效目標(biāo)：本錢、質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)8 分三工程252.工程階段性績(jī)效目標(biāo)：成本、

3、質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)5 分績(jī)效目標(biāo)3.申報(bào)單位提出績(jī)效指標(biāo)的客觀、可行、科學(xué)依據(jù)5 分4.工程的社會(huì)效益目標(biāo)及影響程度7 分四工程實(shí)施的制度保障151.申報(bào)單位日常執(zhí)行財(cái)務(wù)制度情況5 分2.申報(bào)單位有無工程資金專門管理方法5 分3.申報(bào)單位的工程實(shí)施保障措施和組織機(jī)構(gòu)情況5 分五以往年度同類項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況151.申報(bào)單位往年同類投入情況5 分2.申報(bào)單位上年度專項(xiàng)資金使用情況5 分3.申報(bào)單位往年同類工程績(jī)效目標(biāo)完成及整改情況5分六申報(bào)材料質(zhì)量101.申報(bào)材料真實(shí)可靠性依據(jù)4 分2.材料的填報(bào)符合標(biāo)準(zhǔn)要求依據(jù)3 分3.申報(bào)表及所附材料完整依據(jù)3 分合計(jì)100注：以上依據(jù)應(yīng)另附完整文字自評(píng)報(bào)告及相關(guān)

4、復(fù)印件政策標(biāo)準(zhǔn)性評(píng)價(jià)指標(biāo)：評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)要點(diǎn)說明另附詳細(xì)自評(píng)報(bào)告自評(píng)分工程的政策性1001.工程是否符合“大事優(yōu)先原那么，是否集體決議40 分2.是否事關(guān)民生工程30 分3.工程績(jī)效目標(biāo)制定的科學(xué)、合理及環(huán)保政策30 分合計(jì)100注：以上依據(jù)應(yīng)另附完整文字自評(píng)報(bào)告及相關(guān)復(fù)印件申報(bào)單位需說明的其他問題財(cái)政支出工程預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫說明一、 本表由工程申報(bào)單位填寫，填報(bào)內(nèi)容必須客觀、真實(shí)。填表前，要求填報(bào)單位按表 中的“經(jīng)濟(jì)技術(shù)性評(píng)價(jià)指標(biāo)和“政策標(biāo)準(zhǔn)性評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容分別編寫文字自評(píng)報(bào)告，然后 將要點(diǎn)填入表中。二、工程申報(bào)金額 5050 萬元及以上的，工程申報(bào)單位需填報(bào)本目標(biāo)申報(bào)表。三、

5、 用于單位日常辦公經(jīng)費(fèi)、工資及福利和已完工工程的還款、還貸工程，用于中央、 省配套資金的工程，原那么上不列入目標(biāo)申報(bào)范圍。四、本表、文字自評(píng)報(bào)告及有關(guān)依據(jù)文件復(fù)印件，作為工程預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)單獨(dú)裝訂，一式一份報(bào)送市財(cái)政局主管業(yè)務(wù)科室。五、 本表可在肇慶市財(cái)政局 :/:/首頁 辦事大廳 績(jī) 效評(píng)價(jià) 通知通告欄目中下載。六、表格填寫說明一“填報(bào)單位：必須填寫工程承當(dāng)單位全稱，并加蓋單位公章。二“工程名稱：應(yīng)與工程立項(xiàng)申請(qǐng)名稱一致。三“工程屬性：分為新建工程和延續(xù)工程，在所選工程后面的“口中劃W。其中：新建工程是指本年度新增的需列入本年度部門預(yù)

6、算安排的工程；延續(xù)工程是指以 前年度預(yù)算批準(zhǔn)的、在當(dāng)年度預(yù)算中繼續(xù)安排的工程。四工程申報(bào)金額：填寫工程需申報(bào)的財(cái)政資金總額。五“工程類型：分為基建工程、信息化工程、設(shè)備購置及修繕費(fèi)、大額專項(xiàng)業(yè)務(wù) 費(fèi)和其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、其他等，在所選工程后面的“口中劃。各類型工程必須提供可 行性報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括：工程目標(biāo)、工程具體實(shí)施內(nèi)容及到達(dá)的功能、上一年度同類資產(chǎn) 或資金使用狀況、工程的執(zhí)行方案、工程概算、專家論證意見等。六“是否常規(guī)性工程：常規(guī)性工程是指按照有關(guān)規(guī)定，每年都必須安排資金的項(xiàng) 目。基建工程類的常規(guī)工程是指以前啟動(dòng)尚未竣工需要繼續(xù)投入或每年度須安排維護(hù)資金的 工程。七工程采購方式：填寫工程應(yīng)符合

7、的政府采購規(guī)定的方式。八“單位負(fù)責(zé)人：填寫工程用款單位負(fù)責(zé)人。九“工程負(fù)責(zé)人：填寫工程用款單位的該工程的具體負(fù)責(zé)人。十“聯(lián)系：填寫工程負(fù)責(zé)人的聯(lián)系。十一“工程實(shí)施起止時(shí)間：填寫工程方案開始時(shí)間和方案完成時(shí)間。十二“單位職能概述：工程申報(bào)單位對(duì)與本工程有關(guān)的主要職能加以簡(jiǎn)單說明和 表述。另附單位三定方案職能十三“工程概況：簡(jiǎn)要表達(dá)工程根本情況，包括申請(qǐng)立項(xiàng)的原因、工程資金使用 量及用途安排等。常規(guī)工程需要提供前兩個(gè)年度資金使用情況報(bào)告。十四“工程概算 ：1 1.總額：填寫工程概算總額；2 2.明細(xì)：填列工程概算構(gòu)成局部 的用途及金額十五“工程實(shí)施進(jìn)度方案：針對(duì)工程特點(diǎn)設(shè)定分階段的工程具體實(shí)施內(nèi)容

8、方案， 清晰、明確填報(bào)每個(gè)階段的工程實(shí)施內(nèi)容、開始時(shí)間、完成時(shí)間、完成進(jìn)度等。十六工程資金情況：:填寫工程已經(jīng)投入的資金總額，并按財(cái)政資金、非財(cái)政配套資 金明細(xì)填列。1.1. “工程已投入資金2.2. “上個(gè)預(yù)算年度工程資金情況：由跨年度支出單位填寫。1 1“工程實(shí)際到位資金為工程資金實(shí)際到達(dá)工程實(shí)施單位的金額；工程實(shí)際使用 資金為工程實(shí)施單位已完成的支出；工程結(jié)余資金為到位但尚未使用的資金。2 2 “實(shí)際到位率知= =本年度實(shí)際到位金額/ /本年度方案投入金額 X X 100%100%支出實(shí) 現(xiàn)率% % = =本年度實(shí)際支出金額/ /本年度實(shí)際到位金額 X X 100%100%工程完成進(jìn)度%

9、 % = =工程已 完成工作量/ /工程總工作量X100%100%3 3“原因：只有在出現(xiàn)實(shí)際到位率、支出實(shí)現(xiàn)率不正常以及工程完成進(jìn)度與二者 不成比例等情況時(shí)填寫。3.3. “本年度方案：按方案年度安排并清楚細(xì)填列。4.4. “以前年度安排：跨年度支出工程填寫以前年度累計(jì)安排的資金情況，常規(guī)工程填 寫上一年度資金安排狀況。十七工程合規(guī)性及必要性 ：1.1.申報(bào)單位需提供包括地級(jí)以上政府、部門或市委、市政府主管部門的批文等能清楚反映該工程形成的有關(guān)文件資料以及與本工程有關(guān)的法 律、法規(guī)和制度表中只填文件目錄，另附文件全文復(fù)印件；2 2.結(jié)合本單位的職能范圍和社會(huì)開展要求，闡述申報(bào)工程的必要性。十

10、八“工程合理性及可行性 ：1 1.闡述工程立項(xiàng)的合理性；2 2.工程對(duì)提高行政效能 的影響程度，如購置計(jì)算機(jī)需要說明計(jì)算機(jī)的用途、購置依據(jù)及對(duì)改善辦公環(huán)境、提高工作效率的影響等；3.3.工程的可行性分析要點(diǎn)和工程概算的計(jì)算依據(jù)、合理真實(shí)性情況等。十九工程績(jī)效目標(biāo) ：1 1.闡述工程的總績(jī)效目標(biāo)，包括本錢、質(zhì)量、進(jìn)度的量化目標(biāo)指標(biāo)；2 2.工程分假設(shè)干階段，闡述各個(gè)階段的階段性本錢、質(zhì)量、進(jìn)度量化目標(biāo)指標(biāo)；3.3.闡述申報(bào)單位自行提出的績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)、可行的理由；4 4.工程的社會(huì)效益目標(biāo)及影響程度。二十“工程實(shí)施的制度保障：申報(bào)單位為保證工程順利實(shí)施，現(xiàn)有的及擬建立的 財(cái)務(wù)制度、管理方法、相關(guān)措施或組織機(jī)構(gòu)等。二十一“以往年度同類工程績(jī)效評(píng)價(jià)情況：綜合反映申報(bào)單位以往年度財(cái)政資金使用、資產(chǎn)管理的績(jī)效情況，特別是以往年度單位同類工程資金的使用效果和整改情況，要求同時(shí)提供本單位自評(píng)報(bào)告、審計(jì)部門出具的審計(jì)報(bào)告等。二十二申報(bào)材料質(zhì)量：申報(bào)單位填寫的材料的真實(shí)性、申