不合格品管理控制程序(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1、目 的對(duì)不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品和材料進(jìn)行有效識(shí)別和控制，以防止不合格品和可疑材料或產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。2、適用范圍本程序適用于本集團(tuán)公司采購(gòu)、制造、使用和服務(wù)過程中不合格品（可疑產(chǎn)品）的控制。3、職 責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督進(jìn)行有效隔離，做好相應(yīng)記錄并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。3.2物控部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件不合格品的有效隔離。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外協(xié)、外購(gòu)件的不合格提出索賠或者讓步接收的申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)對(duì)隔離不合格件的及時(shí)處理。3.4物控負(fù)責(zé)超期產(chǎn)品、呆滯品不合格品處理。3.5 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間內(nèi)不合格品的有效

2、隔離。3.6質(zhì)管部主導(dǎo)，生產(chǎn)部、工程部、采購(gòu)部等相關(guān)科室或人員組成的質(zhì)量改進(jìn)小組負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、原因分析、糾正和預(yù)防。3.7商務(wù)部負(fù)責(zé)把顧客退貨信息反饋質(zhì)管部，由質(zhì)管部評(píng)審，管代批準(zhǔn)，方可退回。4、定 義4.1 不合格品不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品。4.2可疑產(chǎn)品是指不經(jīng)鑒定就不能判定其是否合格或其群體中的個(gè)體已經(jīng)被證實(shí)為不合格的產(chǎn)品。4.3返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施（返工后合格的產(chǎn)品與合格產(chǎn)品的狀態(tài)一致）。4.4讓步對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4.5降級(jí)放行不合格品，使其在特定的規(guī)范或范圍內(nèi)被使用的書面批準(zhǔn)（由質(zhì)管部確認(rèn)）5、管理內(nèi)容5.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不

3、合格品5.1.1在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，外檢人員在不合格評(píng)審處置單上判定不合格，同時(shí)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，具體按標(biāo)識(shí)與可追溯性管理控制程序執(zhí)行。同時(shí)以不合格評(píng)審處置單的形式反饋給采購(gòu)部，要求供方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)臨時(shí)性、永久性措施。5.1.2如生產(chǎn)急需使用本批次不合格產(chǎn)品時(shí)，需要讓步接收時(shí)需采購(gòu)部填寫特采緊急放行申請(qǐng)單經(jīng)公司常務(wù)副總裁批準(zhǔn)后準(zhǔn)予風(fēng)險(xiǎn)放行。5.1.3質(zhì)管部最終判定不合格的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件作退貨處理，要求供方規(guī)定時(shí)間取回。5.1.4質(zhì)管部外檢人員負(fù)責(zé)每天將供方供貨產(chǎn)品的質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)在供方業(yè)績(jī)匯總表中。5.2 制程檢驗(yàn)或最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品5.2.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件/原材料在生產(chǎn)線上不合

4、格a)個(gè)別缺陷，生產(chǎn)部隔離缺陷件，并在每班次結(jié)束時(shí)通知產(chǎn)品質(zhì)量部確認(rèn)料廢和工廢，并做好標(biāo)識(shí)，報(bào)廢零件。b)批量不合格，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)追溯并對(duì)同批次倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存及在線使用品作出標(biāo)識(shí)，發(fā)出生產(chǎn)異常信息反饋、處理跟蹤單給生產(chǎn)部、物控等相關(guān)部門，依5.1執(zhí)行5.2.2制程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),檢驗(yàn)員根據(jù)發(fā)現(xiàn)的不良缺陷填寫不合格標(biāo)簽,貼在不合格產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)位置,將貼有不合格標(biāo)簽的不合格品隔離存放在不合格區(qū)。5.2.3不合格品的記錄a)車間、工序操作人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品隨時(shí)做好記錄，并標(biāo)識(shí)。b)不合格品每天交車間檢驗(yàn)員確認(rèn)，檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)生的不合格品提出處置方法。表格一份提交質(zhì)管部作缺陷分類統(tǒng)計(jì)和分析。5

5、.2.4 不合格品的評(píng)審a)制程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)批量不合格時(shí)，檢驗(yàn)人員必須填寫不合格評(píng)審處置單，質(zhì)管部根據(jù)不合格品來源召集相關(guān)部門人員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。b)評(píng)審內(nèi)容不合格品處置意見，包括返工、讓步接收、挑選、退庫(kù)、報(bào)廢； 不合格品的處置計(jì)劃及要求(返工作業(yè)要求及時(shí)間要求)； 是否涉及顧客處存在不合格品及追查要求； 是否需要采取糾正和預(yù)防措施。5.2.5不合格品的處置a) 返工產(chǎn)品 當(dāng)出現(xiàn)需要返工產(chǎn)品時(shí)，由制造部填寫產(chǎn)品返工及流轉(zhuǎn)卡安排原生產(chǎn)車間、生產(chǎn)工序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行返工。 需要時(shí)由工藝科負(fù)責(zé)編制返工作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)放至相關(guān)的操作員工手中。 返工、返修后的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員實(shí)施再檢驗(yàn)直到合格為止，方可流

6、入下到工序。b)讓步接受生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)自制件存在質(zhì)量問題，但生產(chǎn)急需使用時(shí)，由相關(guān)部門填寫特采緊急放行申請(qǐng)單交質(zhì)管部部長(zhǎng)審批，審批通過后，檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品外包裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)跟蹤。c)不合格品的退庫(kù)生產(chǎn)過程中所有不合格品需要到倉(cāng)庫(kù)更換時(shí)，必須填寫產(chǎn)品退貨單，由生產(chǎn)單位進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員寫明不合格原因，規(guī)格型號(hào)和分類數(shù)量，簽字確認(rèn)，并且保持原包裝狀態(tài)，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)確認(rèn)后方可辦理更換手續(xù)，否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕受理。d)不合格品的報(bào)廢當(dāng)不合格品需要報(bào)廢時(shí)，個(gè)案不合格品，檢驗(yàn)員填寫不合格品跟蹤卡，寫明詳細(xì)不合格原因，予以報(bào)廢，批量報(bào)廢的由質(zhì)管部部長(zhǎng)審核、常務(wù)副總裁批準(zhǔn)后實(shí)施，批量不合格的未經(jīng)審批的不合格品不允許

7、報(bào)廢處置。需要報(bào)廢的成品由壓裝組負(fù)責(zé)拆除、整理，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)辦理登記、入帳手續(xù)、報(bào)廢手續(xù)。因報(bào)廢可以作回料的注塑件，必須記錄稱重?cái)?shù)量，提交注塑車間粉碎。5.2.6 對(duì)批量不合格品制定糾正和預(yù)防措施，相關(guān)部門實(shí)施整改并驗(yàn)證效果。5.3顧客抱怨的不合格品5.3.1當(dāng)接收到顧客處發(fā)生的不合格產(chǎn)品信息和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的不合格信息時(shí)，由接收部門將投訴信息反饋質(zhì)管部門，由質(zhì)管部召集生產(chǎn)部、工程部、采購(gòu)部等相關(guān)科室或人員組成的質(zhì)量改進(jìn)小組負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、原因分析、糾正和預(yù)防，由質(zhì)管部執(zhí)筆以8D報(bào)告的形式回復(fù)客戶，并得到客戶的批準(zhǔn)。5.4不合格品的統(tǒng)計(jì)、分析，每月進(jìn)行不合格品的統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行TOP3分析，給予

8、改進(jìn)具體依據(jù)糾正預(yù)防措施管理控制程序5.5產(chǎn)品審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品 審核員在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)以產(chǎn)品審核報(bào)告的復(fù)印件通知倉(cāng)庫(kù)，停止出貨，填寫糾正預(yù)防措施報(bào)告，具體操作依5.1、5.2產(chǎn)品審核管理控制程序執(zhí)行7、過程指標(biāo)過程指標(biāo)計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)部門收集頻率不合格品控制PPM值當(dāng)月產(chǎn)品的報(bào)廢總數(shù)/當(dāng)月生產(chǎn)的產(chǎn)品的總數(shù)量*質(zhì)管部1次/月內(nèi)部質(zhì)量異常處理完成率內(nèi)部質(zhì)量異常反饋處理完成的數(shù)量/內(nèi)部質(zhì)量異常反饋總數(shù)量*100%質(zhì)管部1次/月8、支持性文件8.1糾正預(yù)防措施管理控制程序8.2標(biāo)識(shí)與可追溯性管理控制程序8.3產(chǎn)品審核管理控制程序9、 表單序號(hào)表單名稱表單編號(hào)保存期限保存部門9.1不合格評(píng)審處置單QR8.3-013年質(zhì)管部9.2生產(chǎn)異常信息