電力事業(yè)部綜合工作流程

1、電力事業(yè)部綜合工作流程編號：ZH0610-2003一、市場預(yù)測管理二、合同評審流程三、合同變更流程四、定制、定購產(chǎn)品變更處理方法五、來電、來信訂貨登記流程11六、電力模塊制造、發(fā)貨流程12七、電力系統(tǒng)制造過程13八、物資采購流程14九、計(jì)劃編制、落實(shí)15十、文件管理流程16十一、人員外出（包括出差）流程及代理人制度22十二、售后服務(wù)流程23十三、電力事業(yè)部與其他事業(yè)部的接口31一、市場預(yù)測管理市場預(yù)測至關(guān)重要，是制定生產(chǎn)計(jì)劃的最直接依據(jù)。進(jìn)行市場預(yù)測應(yīng)充分二方面的因數(shù)：客戶和行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)，以往的經(jīng)驗(yàn)和歷史數(shù)據(jù)。優(yōu)秀的市場預(yù)測不僅使銷售部門及時(shí)獲得客戶需要的產(chǎn)品，還使公司生產(chǎn)制造部門的工作有條

2、不紊。市場預(yù)測按月進(jìn)行，每月二十日前后由商務(wù)人員向各銷售區(qū)域發(fā)放市場預(yù)測表，在二十五日（月度生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)之前）收齊整理交予產(chǎn)品助理。如實(shí)際需求與預(yù)測有較大差異，銷售人員必須及時(shí)向商務(wù)人員反映情況，以便調(diào)整生產(chǎn)。銷售人員應(yīng)認(rèn)真做好市場預(yù)測，其正確性將作為月度考核的重要考核內(nèi)容之一。市場預(yù)測表單見附件一二、合同評審流程1 總則1.1 合同評審的意義：在銷售合同簽訂前和簽訂過程中對合同涉及的有關(guān)要素進(jìn)行評判、審核，在確保公司利益的前提下，保證合同各項(xiàng)條款能順利實(shí)施。1.2 合同評審要素：價(jià)格、顧客信譽(yù)、資金保證、技術(shù)、交貨期等。2 價(jià)格評審：事業(yè)部根據(jù)公司利潤目標(biāo)，在年初制定出各類產(chǎn)品的銷售價(jià)格，發(fā)放

3、給相關(guān)人員，銷售人員簽訂合同時(shí)在價(jià)格底線以上有自主權(quán)，同時(shí)向上級主管備案；低于價(jià)格底線的向上級主管申請，主管在合同評審表上簽字，成套、配套助理、大區(qū)經(jīng)理在合同評審中在銷售價(jià)格上具有決定權(quán)，必須簽署意見，當(dāng)時(shí)人不在應(yīng)電話確認(rèn)，回公司后補(bǔ)簽，超出權(quán)限上報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理；3 顧客信譽(yù)評審：銷售人員應(yīng)建立客戶檔案，詳細(xì)記錄每個(gè)訂單的執(zhí)行情況，必要時(shí)由事業(yè)部對客戶進(jìn)行信譽(yù)評估。成套銷售客戶均為電力運(yùn)行系統(tǒng)，除極個(gè)別情況外可不進(jìn)行評審；配套部可制定具體考核辦法，如小客戶要求一單抵一單為最低要求，大客戶以保持一定數(shù)量的尾款為界限，具體由配套部經(jīng)理掌握，如同銷售價(jià)格成套、配套助理、大區(qū)經(jīng)理具有決定權(quán)，特殊情況可

4、由事業(yè)部總經(jīng)理和公司財(cái)務(wù)等部門掌控。4 資金保證評審：對大額合同（具體金額在100萬元RMB以上的訂單），為保證生產(chǎn)資金，由財(cái)務(wù)部簽署意見；5 技術(shù)評審：技術(shù)問題須在合同簽訂前由工程技術(shù)組簽署意見。公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品（主要指整流模塊和監(jiān)控模塊）可不進(jìn)行技術(shù)評審，技術(shù)參數(shù)由工程技術(shù)確認(rèn)。6 交貨期評審：交貨期的確定根據(jù)不同產(chǎn)品分別對待。整流模塊、監(jiān)控模塊等標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品保持有最小庫存，商務(wù)人員應(yīng)及時(shí)掌握各產(chǎn)品的庫存、生產(chǎn)進(jìn)度，在保證供貨的前提下及時(shí)作出評估，如無法滿足交予產(chǎn)品助理處理。成套產(chǎn)品的交貨期由產(chǎn)品助理確定，按照生產(chǎn)編排落實(shí)最早交貨期并評審。合同評審表采用原使用表單，但相關(guān)簽署部門和人根據(jù)以下流程更

5、改。7 對外報(bào)價(jià)評審：根據(jù)客戶提供的招標(biāo)書和其他合作意想，需要由銷售部門提供書面報(bào)價(jià)的，按合同評審流程執(zhí)行。如中標(biāo)后簽署合同內(nèi)容與前期報(bào)價(jià)有不符之處，正式簽署合同前必須重新進(jìn)行評審。電力模塊銷售合同評審流程銷售人員合同訂單草案價(jià)格、顧客信譽(yù)評審配套部助理N銷售人員商務(wù)助理N事業(yè)部總經(jīng)理特批YY交貨期評審N商務(wù)助理產(chǎn)品助理特批YNY銷售人員正式簽約Y取消訂單轉(zhuǎn)電力模塊生產(chǎn)流程注： 1、合同草案簽訂過程中與客戶溝通不屬于評審的范圍，沒有列出，但這個(gè)過程很重要，最后必須取得一致； 2、合同評審結(jié)束后形成一式三份的配置確認(rèn)單，產(chǎn)品助理簽署意見，一份由商務(wù)備檔，二份由產(chǎn)品助理分別發(fā)放到倉庫組和制造組，作

6、為制造部領(lǐng)料、出廠檢驗(yàn)的依據(jù)和憑證，最后作為產(chǎn)品檔案保管； 3、特殊要求的設(shè)備由產(chǎn)品助理出生產(chǎn)任務(wù)單或其他文件到各相關(guān)部門； 4、配置確認(rèn)單見附件二。成套銷售合同評審流程銷售人員合同訂單草案銷售人員價(jià)格評審客戶信譽(yù)評審大區(qū)經(jīng)理商務(wù)助理N事業(yè)部總經(jīng)理成套經(jīng)理Y特批NY技術(shù)評審N工程技術(shù)YN交貨期評審產(chǎn)品助理Y取消訂單正式簽約銷售人員電力系統(tǒng)制造流程三、合同變更流程因客觀原因要求變更合同內(nèi)容、合同產(chǎn)品技術(shù)要求的，銷售人員填寫合同變更通知書至“變更原因”一欄，由對方單位確認(rèn)后，交產(chǎn)品部執(zhí)行變更流程。A 大區(qū)經(jīng)理、成套、配套助理簽字確認(rèn)同意上述銷售人員填寫的內(nèi)容，或提出相應(yīng)的意見，并在合同變更通知書“

7、銷售主管”一欄簽字；B 工程技術(shù)組就變更后的技術(shù)可行性、產(chǎn)品規(guī)格等進(jìn)行確認(rèn)，提出相應(yīng)的意見，并在合同評審配置確認(rèn)表“工程技術(shù)確認(rèn)”一欄簽字；C 商務(wù)助理、產(chǎn)品助理就交貨期進(jìn)行確認(rèn)，給出相應(yīng)的意見，并在合同評審配置確認(rèn)表上簽字，成套銷售合同變更應(yīng)牽涉面廣，由產(chǎn)品經(jīng)理簽署意見；注：在變更的執(zhí)行過程中，凡變更內(nèi)容不涉及相應(yīng)確認(rèn)部門的，無需再由該部門進(jìn)行確認(rèn)；如變更后的相關(guān)內(nèi)容比變更前的內(nèi)容更有利于我方，該部分內(nèi)容也無須再由相關(guān)部門確認(rèn)D 如B、C二點(diǎn)存在異議，請相關(guān)人員在合同變更通知書上注明不同意原因，而銷售人員堅(jiān)持變更，則技術(shù)上報(bào)審批，牽涉到價(jià)格等銷售因數(shù)的上交電力事業(yè)部總經(jīng)理，涉及工程技術(shù)、交貨

8、期的上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)理，同意則立，不同意則廢。E 因合同變更而退回的機(jī)器，在機(jī)器返回后銷售人員填寫退回機(jī)器處理表交產(chǎn)品部，產(chǎn)品部填寫相關(guān)意見后將返回的機(jī)器交品質(zhì)組，質(zhì)量組及時(shí)將退回的機(jī)器及對應(yīng)的退回機(jī)器處理表進(jìn)行核對，填寫退回機(jī)器處理表相關(guān)內(nèi)容，簽名后將回執(zhí)交商務(wù)助理。質(zhì)量組對退回機(jī)器進(jìn)行檢測，合格后通知商務(wù)人員交還回執(zhí)辦理入庫手續(xù)；檢測不合格的簽署意見后將機(jī)器及對應(yīng)的退回機(jī)器處理表交制造組；制造組在機(jī)器維修完成后將機(jī)器及退回機(jī)器處理表交還質(zhì)量組；質(zhì)量組檢測合格后通知商務(wù)人員交還回執(zhí)辦理入庫手續(xù)。附：1. 合同變更通知書2退回機(jī)器處理表合 同 變 更 通 知 書合同編號：對方單位名稱要求變更方對方單

9、位聯(lián)系人聯(lián)系電話變更時(shí)間變更類型合同內(nèi)容變更 合同產(chǎn)品技術(shù)變更（請附變更前后的技術(shù)要求）原 合 同 內(nèi) 容產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額（交提）貨時(shí)間、地點(diǎn)付款方式更 改 后 合 同 內(nèi) 容產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額（交提）貨時(shí)間、地點(diǎn)付款方式變更原因經(jīng)辦人簽名/日期： 對 方單位意見簽名： 日期 大區(qū)經(jīng)理配套助理簽名： 日期 產(chǎn)品助理意見簽名： 日期 產(chǎn)品經(jīng)理簽名： 日期 電力事業(yè)部總經(jīng)理簽名： 日期 退回機(jī)器處理表銷售人員填寫客戶名稱原合同編號機(jī)器型號數(shù)量編號變更原因收到日期經(jīng)手人大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理（配套助理）意見 大區(qū)經(jīng)理（配套助理）(簽字/日期)質(zhì)檢部處理意見 質(zhì)檢部主管(簽字/日期)工

10、程技術(shù)組更換元器件名稱及數(shù)量故障原因分析 維修人/日期：結(jié)果退回機(jī)器完成日期經(jīng)辦人：機(jī)器入庫日期經(jīng)辦人：回執(zhí)機(jī)器型號數(shù)量編號備注產(chǎn)品部： 年 月 日收到以上退回的機(jī)器。接收人/日期：四、定制、定購產(chǎn)品變更處理方法制定本項(xiàng)處理方法的直接意義在于要求銷售人員加強(qiáng)與客戶的溝通深度，提高其他部門工作責(zé)任性。定制、定購產(chǎn)品因各種原因要求配置更改或銷售退貨將造成材料、人工、堆放場地等損失。如由于銷售的原因，銷售人員須填寫定制、訂購產(chǎn)品合同變更處理表，交電力事業(yè)部總經(jīng)理，如由于產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)延期原因交貨等問題而造成的直接損失由造成質(zhì)量問題、延誤交貨期的部門承擔(dān)責(zé)任與損失，由產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)情況處理。若在此

11、之前，我公司已開具銷售發(fā)票，由合同變更當(dāng)事人負(fù)責(zé)處理發(fā)票退回事宜。當(dāng)事人按責(zé)任大小以產(chǎn)品類別按百分比承擔(dān)損失，在其當(dāng)月浮動(dòng)工資中扣除。界定造成損失的原因憑據(jù)為是商務(wù)合同、合同評審記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)記錄以及技術(shù)標(biāo)書、協(xié)議書和配置確認(rèn)單等，事業(yè)部總經(jīng)理對責(zé)任界定具有最高解釋權(quán)。a) 材料損失：若采購、外加工的材料，由于合同變更等原因以后無法再使用的，材料成本的50%由責(zé)任當(dāng)事人和其上級主管承擔(dān)，其中當(dāng)事人70%，上級30%；b) 工時(shí)損失：由于配置更改、裝配出錯(cuò)、進(jìn)貨質(zhì)量問題等原因，需要從新返工而增加工時(shí)的，如果問題出在銷售人員、商務(wù)人員，由當(dāng)事人承擔(dān)全部工時(shí)費(fèi)用；如果問題出自生產(chǎn)制造，由生

12、產(chǎn)人員自行返工，不計(jì)生產(chǎn)工時(shí)，同時(shí)在月度考核扣除該項(xiàng)目的考核分；c) 延時(shí)損失：該項(xiàng)指標(biāo)針對成套電力銷售，生產(chǎn)部門根據(jù)業(yè)務(wù)人員的要求按期完成制造后，由于銷售人員的原因沒有按時(shí)發(fā)貨，造成成品堆積的損失由銷售人員承擔(dān)資金占用損失。允許銷售人員在產(chǎn)品制造完畢后有一個(gè)月的保存期，即占用資金從生產(chǎn)完成后的第二個(gè)月起記。計(jì)算方法如下：設(shè)定銀行貸款年利率為5%，即月利率0.417%；每月資金占用損失=設(shè)備成本價(jià)（含稅）*0.417%在當(dāng)月的浮動(dòng)工資或銷售提成（合同獎(jiǎng)金）扣除。定制、訂購產(chǎn)品變更處理表合同編號對方單位名稱變更日期變更原因變更類型退貨技術(shù)變更變更內(nèi)容退回產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量具體技術(shù)變更要求以上銷

13、售人員填寫電力產(chǎn)品部意見預(yù)計(jì)損失金額 簽字/日期財(cái)務(wù)部意見簽字/日期 預(yù)計(jì)損失金額銷售大區(qū)意見部門責(zé)任承擔(dān)比例： 簽字/日期電力產(chǎn)品經(jīng)理意見 簽字/日期電力事業(yè)部總經(jīng)理意見 簽字/日期總經(jīng)理意見 簽字/日期五、來電、來信訂貨登記流程對于因客觀原因無法馬上簽定合同的情況，銷售人員詳細(xì)填寫來電、來信訂貨登記表暫時(shí)替代合同，經(jīng)合同評審?fù)ㄟ^后交產(chǎn)品部按照正常合同執(zhí)行。附：來電、來信訂貨登記表來電、來信訂貨登記表編號： 填表日期：來電、來信單位名稱來電、來信時(shí)間對方單位經(jīng)辦人對方聯(lián)系電話我公司經(jīng)辦人預(yù)計(jì)交納合同時(shí)間運(yùn)輸方式運(yùn)輸負(fù)擔(dān)交（提）貨地點(diǎn)訂貨產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額交（提）貨時(shí)間總金額付款

14、方式未取得合同原因說明交納合同時(shí)間六、電力模塊制造、發(fā)貨流程商 務(wù)產(chǎn)品助理物資采購N進(jìn)貨檢驗(yàn)品質(zhì)管理Y工程技術(shù)物資采購入 庫領(lǐng)料出庫制造組倉庫管理配 料物資采購電路板焊裝N制造組進(jìn)貨檢驗(yàn)調(diào) 試N品質(zhì)管理出 廠檢Y品質(zhì)管理生產(chǎn)制造制造組Y商 務(wù)發(fā) 貨成品檢驗(yàn)品質(zhì)管理制造組入 庫Y合同評審流程配置確認(rèn)單生產(chǎn)計(jì)劃材料采購市場預(yù)測NY注： 1、配套模塊生產(chǎn)的直接依據(jù)為市場預(yù)測。 2、配置確認(rèn)單是制造部領(lǐng)料、調(diào)試和出廠檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。3、商務(wù)人員根據(jù)銷售人員填報(bào)的發(fā)貨單，復(fù)合銷售合同、結(jié)合貨源情況直接向倉庫下單。七、電力系統(tǒng)制造過程合同草案合同評審復(fù)合審批生產(chǎn)指導(dǎo)書產(chǎn)品助理工程技術(shù)組工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品經(jīng)理物

15、供采購組采購清單配置清單物供采購物供采購組N進(jìn)貨檢質(zhì)量組YY倉庫配料生產(chǎn)制造組生產(chǎn)制造質(zhì)量組過程質(zhì)量控制質(zhì)量組N成品檢驗(yàn)YY生產(chǎn)制造組包裝生產(chǎn)制造組入庫說明：工程技術(shù)組根據(jù)售前工程師的配置確認(rèn)書進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)，形成物料配置文件和生產(chǎn)任務(wù)單，物資采購組根據(jù)配置文件制作物資采購清單，產(chǎn)品助理對物資采購清單和生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行復(fù)合，產(chǎn)品經(jīng)理審批后進(jìn)行生產(chǎn)。八、物資采購流程商務(wù)人員商務(wù)訂單工程技術(shù)組配置通知單庫存控制庫存市場預(yù)測物資采購采購清單產(chǎn)品助理采購復(fù)核產(chǎn)品經(jīng)理采購審批物資采購下單采購注： 1、成套設(shè)備的物資采購以銷售合同為依據(jù)； 2、電力模塊物資采購按照月度生產(chǎn)計(jì)劃； 3、常用標(biāo)準(zhǔn)件與通用小型結(jié)構(gòu)件

16、的采購按照最小庫存管理原則； 4、采購周期超過一個(gè)月的零部件，以下個(gè)月的市場預(yù)測為依據(jù)準(zhǔn)備材料； 31九、計(jì)劃編制、落實(shí) 為使整個(gè)部門的工作安排有序并受控，在產(chǎn)品部內(nèi)部采用項(xiàng)目管理：分解每個(gè)生產(chǎn)任務(wù)，落實(shí)到各小組，明確工作時(shí)間，協(xié)調(diào)部門工作。自合同評審結(jié)束或電力模塊生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)始，產(chǎn)品助理針對項(xiàng)目起草計(jì)劃落實(shí)表，審批后發(fā)放或通知到各部門，其后根據(jù)任務(wù)要求的時(shí)間和其他事項(xiàng)由產(chǎn)品助理和產(chǎn)品經(jīng)理對各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)控、協(xié)調(diào)。 計(jì)劃管理表采用Microsoft Project軟件編制，一經(jīng)立項(xiàng)在局域網(wǎng)上公布，請各部門主管及時(shí)上網(wǎng)查看，一般情況不再發(fā)書面通知，有不明之處電話聯(lián)系。計(jì)劃編制、落實(shí)表見附件五十、

17、文件管理流程1.0 流程圖Y編寫人員質(zhì)量組編寫人員編寫人員編寫人員質(zhì)量組質(zhì)量組更改換版控制見1.8日常管理要求見1.7用文件發(fā)放記錄單按發(fā)放范圍復(fù)制權(quán)限規(guī)定見1.4標(biāo)識(shí)規(guī)定見1.6歸檔要求見1.5文件持有人質(zhì)量組編寫部門質(zhì)量組質(zhì)量組質(zhì)量組發(fā)放范圍見1.3文件編號規(guī)則見1.2文件格式見1.1 負(fù)責(zé)部門人員 過程 具體規(guī)定更改換版控制日常管理分裝、標(biāo)識(shí)發(fā) 放審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)復(fù) 制編 號修改、定稿歸 檔確定發(fā)放范圍編寫初稿N權(quán)簽人1.1 文件結(jié)構(gòu)與格式（推薦）1.1.1 文件結(jié)構(gòu)文件包含：公司名稱或司標(biāo)、文件名、文件編號、正文、批準(zhǔn)簽名、（會(huì)簽欄、修改狀態(tài)、頁碼、更改記錄）注。1.1.2 正文結(jié)構(gòu)正

18、文包含：目的（、范圍）、職責(zé)、措施與要求（、引用文件、質(zhì)量記錄）。1.1.3 字體：宋體，其中文件名加粗。1.1.4 文字大小公司名、文件名：三號 文件編號：小四 正文：小四其它：五號當(dāng)以上文字在封面上時(shí)，可再加大3號，如文件名最大可為初號。1.1.5 行距正文：固定行距20磅；文件名與正文之間：20磅再加半行；封面行距：以美觀為準(zhǔn)，不作固定要求。1.1.6 正文標(biāo)號采用數(shù)字分級標(biāo)號，一般為3級。數(shù)字標(biāo)號下可再掛1級由小寫英文字母和右括號組成的標(biāo)號。1.1.7正文格式a) 數(shù)字標(biāo)號緊靠左側(cè)，空1格后接文字。b) 英文字母標(biāo)號距左邊沿2格,空1格后接文字。c) 同一段文字另起一行緊靠左側(cè)。d)

19、文字另起一段左側(cè)空2格。注：括號內(nèi)為非強(qiáng)制要求的內(nèi)容。1.2 文件編號規(guī)則1.2.1 質(zhì)量管理體系文件 QS × ××（××××）年代號 流水號，一般按同類文件編制順序 層次號，1至3對應(yīng)4.1中的a)至c) 質(zhì)量管理體系英文字頭 注：原QC3××編號的文件，在下次換版時(shí)統(tǒng)一換成QS3××編號。1.2.2 技術(shù)圖紙a) 正式圖紙ZHD × ×××.××× 流水號 小類 大類 “中恒電氣”拼音字頭 注：具體參見行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

20、。明細(xì)表在編號后加“MX”，物料清單在編號后加“B”，絲印圖在編號后加“SY”，電氣原理圖在編號后加“DL”。 b) 臨時(shí)（一次性）圖紙 ×× 8×× （×× ×××××） 配置通知單號 流水號 顧客名稱拼音字頭，2位 注：臨時(shí)圖紙還可以直接用全中文的顧客名稱加圖紙名稱作標(biāo)識(shí)。1.2.3 工藝文件a) 專用工藝文件，在相應(yīng)整機(jī)、零部件技術(shù)圖紙編號后緊跟Y，即 ZHD × ×××.××× Y 工藝文件標(biāo)志號 圖紙編號

21、b) 通用工藝文件，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編號，即QZHD ××（××××）1.2.4 檢驗(yàn)文件在相應(yīng)整機(jī)、零部件技術(shù)圖紙編號后緊跟J，即 ZHD × ×××.××× J 檢驗(yàn)文件標(biāo)志號 圖紙編號1.2.5 行政管理文件ZH ×× ×× - ××××年代號流水號制度類別公司代號1.2.6 系統(tǒng)產(chǎn)品配置通知單 ×× （××） ×××

22、; 流水號 年代號后兩位，加括號 產(chǎn)品類別，12位字母1.2.7 電力模塊調(diào)試任務(wù)單 （××） ××× 流水號 月份號，兩位，加括號1.3 文件發(fā)放范圍文件類別名稱受控版本非受控版本質(zhì)量管理體系文件需執(zhí)行的部門，認(rèn)證機(jī)構(gòu)顧客，供方行政管理文件需執(zhí)行的部門技術(shù)圖紙質(zhì)量組、研發(fā)中心：齊套采購組：明細(xì)表、物料清單、零部件圖制造組：裝配圖、原理圖、接線圖倉庫：明細(xì)表、物料清單工藝文件質(zhì)量組、制造組（2份）檢驗(yàn)文件質(zhì)量組、過程成品檢驗(yàn)文件發(fā)制造組系統(tǒng)產(chǎn)品配置通知單質(zhì)量組、采購組、制造組、倉庫、產(chǎn)品助理產(chǎn)品部經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理（可用電子版）1.4 文件編制

23、、審核、批準(zhǔn)權(quán)限文 件 類 別編 制審 核批 準(zhǔn)會(huì) 簽質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量組或編寫工作組管理者代表總經(jīng)理各職能部門 會(huì)簽質(zhì)量計(jì)劃總計(jì)劃：產(chǎn)品部生產(chǎn)副總管理者代表涉及部門會(huì)簽分計(jì)劃：各部門職能組部門負(fù)責(zé)人程序文件、流程圖、涉及兩個(gè)以上部門主要業(yè)務(wù)部門指定人員部門負(fù)責(zé)人 管理者代表配合部門作業(yè)指導(dǎo)書、部門內(nèi)部管理制度業(yè)務(wù)部門指定人員業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人不需會(huì)簽，質(zhì)量組審查備案技術(shù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)人員項(xiàng)目組長總工程師工藝師、標(biāo)準(zhǔn)化工藝文件、檢驗(yàn)文件設(shè)計(jì)人員項(xiàng)目組長總工程師質(zhì)量組行政管理文件主管部門主管部門經(jīng)理上一級主管配置通知單工程組工程組組長產(chǎn)品助理1.5 文件歸檔要求1.5.1 文件

24、原稿應(yīng)與電子版本一起歸檔。正式圖紙、質(zhì)量管理體系文件的原稿由質(zhì)量組保存，文件管理人員做好登記（見1.7.1）。1.5.2 文件歸檔時(shí)，文件編制人員應(yīng)確定文件發(fā)放范圍（在文件發(fā)放登記表中確定），常規(guī)文件按1.3執(zhí)行。1.5.3 新的PCB板歸檔時(shí)，設(shè)計(jì)人員須提交完整的PCB工藝審查報(bào)告。1.6 文件的標(biāo)識(shí)1.6.1 質(zhì)量組保存的文件原稿不做標(biāo)識(shí)，供以后復(fù)制用。1.6.2 受控文件發(fā)放前，是復(fù)印件的，必須蓋“受控”章。1.6.3 為區(qū)別各部門持有的文件，文件封面上可作分發(fā)號標(biāo)識(shí)并在文件發(fā)放登記表中記錄。1.6.4 正式技術(shù)文件須加蓋日期章（一般蓋在“受控”章下方）。1.6.5 文件在發(fā)布后當(dāng)年內(nèi)換

25、版的或者編號中不帶年號的文件換版后，應(yīng)以字母順序區(qū)別版本。1.7 文件日常管理要求1.7.1 文件管理員將歸檔的有效文件在受控文件清單上分類登記，并及時(shí)作好修改或換版記錄。1.7.2 正式圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)文件、質(zhì)量管理體系文件的原版存檔，不作標(biāo)識(shí)，不作發(fā)放登記。質(zhì)量組應(yīng)妥善保管原版文件，確保不缺損，以便必要時(shí)復(fù)制、追溯。1.7.3 質(zhì)量組將文件的電子版本存入軟盤或光盤，防止信息丟失。所有受控文件電子版本應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目，更改或換版時(shí)及時(shí)修正。1.7.4 文件領(lǐng)用人應(yīng)確保文件的完好，不得隨意涂改，不得擅自復(fù)制。離崗人員應(yīng)將文件交回質(zhì)量組。1.7.5 文件破損，影響使用時(shí)，可向質(zhì)量組申請置

26、換，補(bǔ)發(fā)完好的有效文件，但必須上交破損的有效文件并由質(zhì)量組負(fù)責(zé)銷毀。1.7.6 如文件丟失，應(yīng)提出書面申請，經(jīng)管理者代表（或指定人員）批準(zhǔn)后由質(zhì)量組補(bǔ)發(fā)。丟失的文件一旦找回，應(yīng)立即上交質(zhì)量組并銷毀。1.7.7 提供給顧客的產(chǎn)品隨機(jī)文件工程組擬制并審核，交由質(zhì)量組備份后發(fā)送。1.8 文件的更改和換版控1.8.1 文件使用部門可隨時(shí)向原編制部門提出修改建議，由提出修改的部門填寫文件更改單，說明理由，交原文件編制部門/人員審核，經(jīng)原批準(zhǔn)者（或指定人員）同意后交質(zhì)量組執(zhí)行。1.8.2 管理者代表在每次管理評審后，組織人員對公司所有質(zhì)量體系文件進(jìn)行全面審查，提出修改建議。1.8.3 文件更改的審核、批準(zhǔn)

27、一般由原審批人進(jìn)行。若指定其他人審批時(shí)，該人員應(yīng)詳細(xì)了解原文和更改原因。1.8.4 更改可采用在原文上劃改或換頁兩種方式，注意作好更改狀態(tài)標(biāo)識(shí)。同一頁中更改超過五次必須換頁。原版文件一律采用換頁方式。1.8.5 質(zhì)量組按文件發(fā)放登記表對發(fā)放的每份文件進(jìn)行更改，文件持有人在文件更改單上簽字確認(rèn)。1.8.6 文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評審需大幅度修改，如文件中規(guī)定的職責(zé)、活動(dòng)流程和要求有重大變化時(shí)，應(yīng)對文件進(jìn)行換版。原版次有效文件相應(yīng)作廢，按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)新版本。1.8.7 原版次文件或替換頁由質(zhì)量組收回并及時(shí)銷毀。需作資料保留的，加蓋“作廢”印章后方可留用。1.8.8 文件換版時(shí)，要規(guī)定新

28、、舊文件的正式替代日期。十一、人員外出（包括出差）流程及代理人制度 本流程適合事業(yè)部人員外出管理，包括市內(nèi)出差和外地出差。（一）外出申請：1、出差申請：事業(yè)部人員根據(jù)業(yè)務(wù)和工程需要出差外地，須經(jīng)其主管同意或指派,出差前填寫“員工出差申請單”,如需要借款再填“出差旅費(fèi)借款結(jié)算單”，由其主管簽批后交內(nèi)勤人員存檔，銷售人員交予商務(wù)人員，維護(hù)部人員交予用服中心主管。申請內(nèi)容按各表單要求。2、外出申請：事業(yè)部人員不論因公因私離開公司須當(dāng)面或電話通知其主管，并在外出登記表上審批、記錄。（二）出差途中管理：出差人員在出差過程中, 原則上要求每天向主管匯報(bào)當(dāng)天的工作,并對每天的工作作簡要札記。實(shí)際執(zhí)行中可改為

29、每去一個(gè)工作單位匯報(bào)一次，簡要介紹本次工作的進(jìn)展。必須強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，在結(jié)束一個(gè)業(yè)務(wù)（工作）點(diǎn)的工作離開該地前須得到直接上級的同意，否則其直接上級有權(quán)在費(fèi)用報(bào)銷單上拒絕簽批。（三）出差報(bào)銷：業(yè)務(wù)人員出差結(jié)束后必須填寫出差報(bào)告,出差費(fèi)用報(bào)銷單交予財(cái)務(wù)部按公司政策初審，后交予其主管,簽批后按公司財(cái)務(wù)制度上報(bào)指定有核銷權(quán)的主管領(lǐng)導(dǎo)簽批,核準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部報(bào)銷。工程維護(hù)人員的報(bào)銷基本同銷售人員，但出差報(bào)告根據(jù)部門要求可采用其他合適的技術(shù)文檔，辦好備品備件的領(lǐng)用和入庫手續(xù)。（四）代理人制度：1、 代理人：由于工作流動(dòng)性等原因，對在事業(yè)部內(nèi)銷售人員和組長以上人員采用代理人制度保證工作流程正常進(jìn)行不耽擱，；2、 代理

30、人職責(zé)權(quán)限：代理人要求盡量與被代理人具有相同的工作性質(zhì)和權(quán)限，代理人與被代理人的關(guān)系是授權(quán)不授責(zé)任。代理人在明確被處理事件的具體情況時(shí)可在相關(guān)文件上簽署意見，如不明確需電話聯(lián)系當(dāng)事人，必要時(shí)還可請當(dāng)事人回公司后補(bǔ)簽。3、 相同工作性質(zhì)的銷售人員互為代理人，相同性質(zhì)銷售人員均不在公司時(shí)，商務(wù)人員即為銷售人員代理人。 十二、售后服務(wù)流程（一）工作流程1服務(wù)信息登記：銷售人員或公司其他人員接到用戶發(fā)出的服務(wù)信息時(shí)，均應(yīng)做好相應(yīng)的書面記錄，填寫售后服務(wù)信息登記表或售后服務(wù)申請表或替換模塊處理流程表，并請客戶將服務(wù)信息以書面的形式傳真至公司，及時(shí)轉(zhuǎn)報(bào)用服中心主管。2服務(wù)工程師外出服務(wù)a. 用服中心主管接

31、到服務(wù)信息后，對信息進(jìn)行確認(rèn)，安排服務(wù)工程師與用戶聯(lián)系落實(shí)具體任務(wù)內(nèi)容、出差時(shí)間等；如屬于電源開通，則服務(wù)工程師應(yīng)先向用戶發(fā)電源開通工程確認(rèn)函，根據(jù)確認(rèn)信息安排服務(wù)日期。b. 服務(wù)工程師根據(jù)聯(lián)系的實(shí)際情況，協(xié)助用服中心助理填寫備件領(lǐng)料單、替換模塊處理流程表或出差任務(wù)報(bào)告單等，由用服中心主管簽字核準(zhǔn)。c. 用服中心內(nèi)務(wù)助理對外出服務(wù)進(jìn)行登記，服務(wù)工程師按電力事業(yè)部出差流程做好出差準(zhǔn)備，按用戶要求趕赴現(xiàn)場。3現(xiàn)場服務(wù)a. 服務(wù)工程師在現(xiàn)場要注意公司形象，遵守公司的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公司制訂的技術(shù)操作流程處理問題。b. 服務(wù)工程師在現(xiàn)場碰到解決不了的故障時(shí)，要及時(shí)與用服中心主管取得聯(lián)系，請求技術(shù)支援

32、，落實(shí)有關(guān)處理意見。c. 服務(wù)工程師要在現(xiàn)場詳細(xì)填寫出差任務(wù)報(bào)告單，并認(rèn)真細(xì)致地向用戶了解每個(gè)細(xì)節(jié)。服務(wù)工程師在現(xiàn)場服務(wù)過程中要積極征求用戶意見，講解電源維護(hù)要領(lǐng)，做到讓用戶滿意。d. 服務(wù)工程師完成任務(wù)后，要及時(shí)與用服中心主管取得聯(lián)系，以便合理安排下一階段的工作任務(wù)。4服務(wù)匯報(bào)a. 服務(wù)工程師帶回的出差任務(wù)報(bào)告單要填寫完整，要有用戶填寫的書面意見和建議并簽名。b. 服務(wù)工程師回公司后要與用服中心助理及時(shí)地做好交接工作，由用服中心主管驗(yàn)收服務(wù)質(zhì)量（必要時(shí)需要與用戶電話溝通），并在出差任務(wù)報(bào)告單上填寫審核意見。c. 服務(wù)工程師將出差報(bào)銷單連同用服中心主管審核過后的出差任務(wù)報(bào)告單一并交用服中心助理

33、復(fù)審并登記后才準(zhǔn)予報(bào)銷。所有工作要求在出差回來的第二天上午辦理完畢。d. 出差任務(wù)報(bào)告單由用服中心助理編號后，統(tǒng)一存檔保管。5信息反饋如需要反饋服務(wù)信息，由服務(wù)工程師填寫信息反饋表，用服中心主管簽字確認(rèn)后，用服中心助理將信息反饋表發(fā)至質(zhì)量部、產(chǎn)品部及其他相關(guān)部門，并跟蹤處理過程。用服中心助理根據(jù)出差任務(wù)報(bào)告單填寫維修記錄，并及時(shí)發(fā)往文控中心。（二） 部門間服務(wù)工作配合1、 技術(shù)支持: 技術(shù)疑難解答、新產(chǎn)品技術(shù)咨詢等。采用電話、書面反饋等方式進(jìn)行交流。用服工程師在現(xiàn)場遇到疑問，可直接聯(lián)系用服中心主任或工程技術(shù)組技術(shù)人員，在出差任務(wù)報(bào)告單上詳細(xì)注明處理過程；用服中心人員在辦公時(shí)間接到疑難問題，填寫

34、信息反饋表報(bào)用服中心主任審核簽字，用服中心助理及時(shí)將信息反饋表發(fā)往生技產(chǎn)品部，由用服中心助理與生技產(chǎn)品部接口人員落實(shí)處理方法。2、 出差支持：對嚴(yán)重質(zhì)量事故、設(shè)計(jì)缺陷改造、深度技術(shù)服務(wù)（如有關(guān)監(jiān)控協(xié)議的解釋、工控機(jī)或單片機(jī)的通信問題配合等）、新產(chǎn)品服務(wù)等。需要生技產(chǎn)品部派員出差支持。用服中心接到此類信息后，由用服中心主管在售后服務(wù)申請表處理意見欄填寫處理意見并簽字后交產(chǎn)品經(jīng)理，由產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排出差支持，研發(fā)部工程師由由總經(jīng)理同意協(xié)調(diào)。附：售后服務(wù)信息登記表售后服務(wù)申請表出差任務(wù)報(bào)告單備件領(lǐng)料單電源工程開通確認(rèn)函維修記錄信息反饋表售后服務(wù)申請表銷售人員填寫客戶名稱出差日期出差地址郵 編聯(lián)

35、系 人電 話系統(tǒng)配置系統(tǒng)編號出差事由備 注申請人:主管意見:用服中心處理意見簽字：工程技術(shù)組處理意見簽字：研發(fā)部意見處理意見簽字：結(jié)果出差編號出差日期出差人員 填表日期: 用服中心出差任務(wù)報(bào)告單編號： 出差地點(diǎn)出差時(shí)間用戶聯(lián)系人 聯(lián)系電話 任務(wù)內(nèi)容攜帶備件 主管簽名： 系統(tǒng)信息機(jī)房封閉程度好+ 一般+ 差+機(jī)房有無空調(diào)機(jī)房濕度范圍機(jī)房溫度范圍變壓器專用+ 公用+變壓器防雷建筑物防雷交流屏防雷交流電壓L1、L2、L3對N： N對E：接地情況好+ 一般+ 差+開通日期機(jī)架信息型 號：編 號：模塊型號：負(fù)載電流：故障信息及處理情況故障描述處理過程遺留問題帶回用戶意見 用戶簽名：培訓(xùn)情況系統(tǒng)介紹 已做 + 未做 + 日常維護(hù)介紹 已做 + 未做 + 培訓(xùn)人數(shù) 人 掌握情況 好 + 一般 + 差 +用戶單位蓋章（簽名）： 服務(wù)工程師簽名： 年 月 日用服中心主任審核： 用服中心信息反饋表編號： 用戶名稱處理時(shí)間聯(lián) 系 人聯(lián)系電話產(chǎn)品型號系列號開通時(shí)間使用地點(diǎn)信息反饋 出差人員簽名： 用服中心主管意見簽