工程項目跟蹤審計送審資料清單_第1頁
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文檔簡介

1、精心整理XXX 改擴建工程項目跟蹤審計需提供審計資料清單綜合資料1 1、項目情況介紹資料；2 2、國有土地使用證， 建設用地規(guī)劃許可證； 房屋拆遷許可證等； 建 設項目建議書、可行性研究報告及其批復；環(huán)境保護、土地征用及賠償、I j I土地使用權等文件；_ _ 、1J|3./ I、V ； J :3、規(guī)劃管理部門審定設計方案的批復；4 4、建設項目立項、初步設計等批準文件；一r I氣、I15 5、建設項目概（預）算、修改概（預）算及批復資料；6 6、有關招標、投標、評標文件及中標通知書；T 花F I7 7、工程承包、材料和設備采購、工程監(jiān)理、設計、招標代理、審 計等所有與工程有關的合同、協(xié)議及變

2、更文件；&建設項目內部管理辦法及控制制度；9 9、建設項目年度投資計劃及資金籌措（含借款）文件;精心整理1010、建設單位營業(yè)執(zhí)照、章程、驗資報告、上年審計報告；1111、勘設、設計單位營業(yè)執(zhí)照復印件及資質等級、取費證書；1212、施工單位營業(yè)執(zhí)照復印件及資質等級、取費證書；1313、監(jiān)理單位營業(yè)執(zhí)照復印件及資質等級、取費證書；工程資料 八;-1 1、設計變更圖紙、設計變更簽證單、 圖紙會審記錄；! / J,* y2 2、施工組織設計及其審核批復；3 3、隱蔽工程記錄、吊裝工程記錄；4 4、地質勘探報告及總平面布置圖；5 5、施工過程中經甲方、監(jiān)理及設計等相關單位認證的結算資料；6 6、工程預結算書（加蓋送審、編制單位公章、預算員專用章）；7 7、工程量計算表；&主要材料分析表；9 9、材料差價的證明材料；1010、建設單位采購（含設備及材料）合同及甲供明細表；1111、工程項目施工竣工結算；1212、地方和行業(yè)的預算定額及費用定額；1313、有關調整預算定額的文件；精心整理1414、

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