安全質(zhì)量卡控制度

1、安全質(zhì)量卡控措施制度為確保沈丹項(xiàng)目部安全生產(chǎn)，根據(jù)公司關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)安全信息、安全質(zhì)量卡控措施制度、干部盯崗制度的通知中鐵上海一安2012128號(hào)文件精神，項(xiàng)目部針對(duì)安全、質(zhì)量控制重點(diǎn)高空作業(yè)等檢查建立安全質(zhì)量卡控措施制度，明確安全質(zhì)量卡控主要責(zé)任人。第一條 項(xiàng)目部成立關(guān)鍵工序安全質(zhì)量卡控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)分部日常安全質(zhì)量卡控工作的監(jiān)督和檢查。組 長(zhǎng)：趙 巖副組長(zhǎng)：李寶林組 員：高 超 魯自貴 門(mén)喜賀 任 伯 劉 暢第二條 各分部必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)工序安全質(zhì)量卡控措施制度進(jìn)一步加強(qiáng)落實(shí)，明確安全質(zhì)量卡控相關(guān)責(zé)任人，確保生產(chǎn)安全，要求組織相關(guān)人員對(duì)照檢查內(nèi)容進(jìn)行一次學(xué)習(xí)，現(xiàn)場(chǎng)安全卡控表要求填寫(xiě)規(guī)范、保持

2、整潔。第三條 項(xiàng)目部建立安全質(zhì)量警示曝光信息平臺(tái)，對(duì)檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題以PPT的形式在項(xiàng)目部開(kāi)的生產(chǎn)交班會(huì)及安全質(zhì)量會(huì)議上進(jìn)行曝光 。督促分部進(jìn)行整改。第四條 各分部必須做好界定安全、質(zhì)量監(jiān)控重點(diǎn)，建立相對(duì)應(yīng)的卡控制度，制度內(nèi)容必須細(xì)化到每一道工序，并且每道工序必須明確監(jiān)督責(zé)任人，確保制度的執(zhí)行力度。安全卡控制度包括：施工前的安全技術(shù)措施及技術(shù)交底、持證上崗、安全教育培訓(xùn)，施工過(guò)程中的安全檢查（包括安全防護(hù)、臨時(shí)用電、施工機(jī)具、腳手架、高空作業(yè)、隧道、連續(xù)梁、文明施工等方面檢查）。質(zhì)量卡控制度包括：原材料的采購(gòu)訂貨、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、存儲(chǔ)和使用；施工前的技術(shù)交底、測(cè)量控制，施工中的計(jì)量控制、工序過(guò)程質(zhì)量

3、控制和施工后的成品保護(hù)控制等方面。第五條 配合黨建活動(dòng)，發(fā)揮黨員干部的領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用，層層落實(shí)安全、質(zhì)量職責(zé)，各分部必須建立干部盯崗制度。（一）盯崗干部范圍分部經(jīng)理、分管生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、工程部長(zhǎng)、安質(zhì)部長(zhǎng)。（二）盯崗干部盯崗?fù)瓿珊螅仨毤皶r(shí)填寫(xiě)干部盯崗記錄表附表，表中“處理結(jié)果和完成時(shí)間”，在問(wèn)題處理完成后再填寫(xiě)。若盯崗干部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在離崗前均已解決完畢，表中“現(xiàn)場(chǎng)未解決問(wèn)題的處理意見(jiàn)、時(shí)間要求及責(zé)任人” 以及“處理結(jié)果和完成時(shí)間”不需填寫(xiě)。（三）需盯崗的關(guān)鍵工序及對(duì)應(yīng)的干部各分部要對(duì)各專業(yè)關(guān)鍵工序與需要到位盯崗人員的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行明確。表中所列關(guān)鍵工序，級(jí)別高的干部可以對(duì)要求級(jí)別低

4、的關(guān)鍵工序進(jìn)行盯崗，但級(jí)別低的干部不能替代級(jí)別高的干部盯崗。（四）盯崗干部每月最少盯崗次數(shù)要求見(jiàn)附件。第六條 附件：安全質(zhì)量卡控表格附件一：連續(xù)梁掛籃施工安全卡控表附件二：連續(xù)梁張拉壓漿安全質(zhì)量卡控表附件三：干部盯崗記錄表附件四：隧道關(guān)鍵工序附件六：每月最少盯崗次數(shù) 附件一 連續(xù)梁掛籃日常巡檢安全卡控檢查表XX 橋 XX 墩 XX 塊 表1序號(hào)工況檢查內(nèi)容檢查頻次檢查時(shí)間檢查結(jié)論檢查人簽名1日常巡檢精軋螺紋鋼是否受電焊損傷退火?預(yù)埋前質(zhì)檢員：2桿件與預(yù)埋件的連接是否牢靠？移動(dòng)前質(zhì)檢員：3卷?yè)P(yáng)機(jī)安裝牢靠、鋼絲繩連接牢靠移動(dòng)前工班長(zhǎng)：4反壓輪橫向連接桿連接牢靠移動(dòng)前工班長(zhǎng)：5吊桿與橫梁的連接部位是

5、否受損移動(dòng)前施工員：6固定模板的螺帽加雙螺帽就位前質(zhì)檢員：7拉桿與螺帽連接處必須加墊片就位前質(zhì)檢員：8澆注時(shí)作業(yè)面上不得有無(wú)關(guān)人員、機(jī)械設(shè)備、材料施工前安全員：9拆除應(yīng)有專人指揮拆除時(shí)施工員：10對(duì)未拆除部位未加固好前不得冒險(xiǎn)拆除拆除時(shí)施工員：11掛藍(lán)移動(dòng)和拆除時(shí)嚴(yán)禁下方站人或作業(yè)工作中安全員：12掛藍(lán)上作業(yè)人員必須戴安全帽、穿防滑鞋工作中安全員：14掛藍(lán)移動(dòng)、安裝前端作業(yè)人員必須系安全帶工作中安全員：15作業(yè)面附近必須放2-4只不小于1.5公斤的滅火器工作中安全員：16氧氣乙炔瓶使用時(shí)，分開(kāi)距離在5米以外工作中安全員：17掛藍(lán)臨邊設(shè)防護(hù)欄桿、密目網(wǎng)、安全警示標(biāo)注工作中安全員：18掛藍(lán)有人作業(yè)

6、的下方掛安全網(wǎng)工作中安全員：19每組掛藍(lán)使用專用配電箱，滿足一機(jī)一閘一漏一箱要求工作中安全員：20掛藍(lán)動(dòng)力用電、照明用電、施工用電分開(kāi)，電纜線無(wú)破損工作中安全員：安全總監(jiān)（副經(jīng)理）： 安質(zhì)部： 工程部：備注:本表由分部自查，安質(zhì)部存檔。連續(xù)梁掛籃移動(dòng)就位安全卡控檢查表XX 橋 XX 墩 XX 塊 表2序號(hào)工況檢查部位檢查內(nèi)容檢查頻次檢查時(shí)間檢查結(jié)論檢查人簽名1移動(dòng)就位主桁桿件、連接件是否變形移動(dòng)前副經(jīng)理：2節(jié)點(diǎn)連接是否牢靠移動(dòng)前副經(jīng)理：3后錨預(yù)埋件的位置、尺寸、材質(zhì)是否滿足要求?預(yù)埋前質(zhì)檢員：4桿件與預(yù)埋件的連接是否牢靠？移動(dòng)前質(zhì)檢員：5滑動(dòng)系統(tǒng)液壓系統(tǒng)工作正常移動(dòng)前工班長(zhǎng)：6卷?yè)P(yáng)機(jī)安裝牢靠、

7、鋼絲繩連接牢靠移動(dòng)前工班長(zhǎng)：7反壓輪橫向連接桿連接牢靠移動(dòng)前工班長(zhǎng)：8反壓輪滿足掛藍(lán)行走工況要求移動(dòng)前副經(jīng)理：9滾輪、軸承是否密貼、水平移動(dòng)前副經(jīng)理：10懸吊系統(tǒng)前吊上下橫梁是否變形移動(dòng)前施工員：11后吊上下橫梁是否變形移動(dòng)前施工員：12吊桿是否變形移動(dòng)前施工員：13吊桿與橫梁的連接部位是否受損移動(dòng)前施工員：14吊桿與橫梁的連接是否牢靠移動(dòng)前施工員：15精軋螺紋鋼是否退火移動(dòng)前施工員：16模板模板是否變形就位前施工員：17模板加固材料是否變形、損壞就位前質(zhì)檢員：18拉桿是否變形受損就位前質(zhì)檢員：19固定模板的螺帽加雙螺帽就位前質(zhì)檢員：20拉桿與螺帽連接處必須加墊片就位前質(zhì)檢員：21其他移動(dòng)前報(bào)

8、請(qǐng)項(xiàng)目部安排專人檢查和旁站移動(dòng)前旁站人員： 檢查人員：備注:本表一式2份由分部自查填寫(xiě)、項(xiàng)目部復(fù)查簽名，項(xiàng)目部安質(zhì)部、分部分別存檔。附件二： 表1預(yù)應(yīng)力張拉工序盯崗考核記錄表墩號(hào)：張拉部位：張拉時(shí)間：檢查內(nèi)容檢查情況檢查人備注施工準(zhǔn)備相關(guān)旁站人員是否按要求到場(chǎng)（技術(shù)員2人）副經(jīng)理：施工人員是否滿足張拉需求（一個(gè)油頂至少3人），是否持證上崗副經(jīng)理：鋼絞線理論伸長(zhǎng)值是否按真實(shí)彈模計(jì)算，錨下控制張拉力是否按實(shí)測(cè)孔道摩阻、錨下應(yīng)力損失等進(jìn)行調(diào)整，是否有監(jiān)理批準(zhǔn)的伸長(zhǎng)值資料。技術(shù)員：錨下混凝土如有缺陷，處理符合要求，張拉槽口處的混凝土是否清理干凈。技術(shù)員：鋼絞線穿束是否順利，鋼絞線有無(wú)油漬銹蝕，外露長(zhǎng)度

9、是否滿足要求。技術(shù)員：錨具夾片是否為同一廠家，是否符合設(shè)計(jì)要求：千斤頂、錨具、孔道是否滿足“三同心”。技術(shù)員：標(biāo)定許可證，油表讀數(shù)牌是否張掛醒目位置（每個(gè)油頂一證一牌）。技術(shù)員：油表是否計(jì)算正確。技術(shù)員：設(shè)備要求壓力表、千斤頂是否配套，千斤頂噸位是否滿足要求。技術(shù)員：壓力表千斤頂是否在有效期內(nèi)。技術(shù)員：壓力表為防震型，精度等級(jí)不低于1.0級(jí)。技術(shù)員：壓力表最小刻度值不大于1MPa。技術(shù)員：表盤(pán)直徑不小于15cm技術(shù)員：表盤(pán)量程應(yīng)在最大工作壓力的1.252.0倍直徑。技術(shù)員：張拉作業(yè)平臺(tái)是否設(shè)置，是否滿足施工需求及安全要求副經(jīng)理：預(yù)應(yīng)力束是否編，鋼板尺寸刻度是否清晰，是否已標(biāo)定技術(shù)員：施工控制是

10、否按照計(jì)算油表度數(shù)張拉技術(shù)員：張拉順序是否正確（縱、橫向：010%20%100%,持荷5min；豎向：0100%，持荷2min）。技術(shù)員：張拉順序是否滿足設(shè)計(jì)或規(guī)范要求（縱向：腹板-頂板-底板，從外到里，左右對(duì)稱，先長(zhǎng)后短；豎向：從已施工段順序進(jìn)行，采用二次補(bǔ)張；橫向：從已施工段順序左右交替單端張拉，最后一束應(yīng)與下節(jié)段同時(shí)張拉）技術(shù)員：工具錨和油缸的回縮量是否實(shí)測(cè)。技術(shù)員：張拉記錄是否采用規(guī)定的表格，記錄是否正確。技術(shù)員：豎向、橫向張拉是否滯后縱向超過(guò)三個(gè)節(jié)塊。技術(shù)員：張拉施工是否遵守相關(guān)安全規(guī)定（人員不站在千斤頂正面）。技術(shù)員：驗(yàn)收質(zhì)量伸長(zhǎng)量誤差控制在±6%之內(nèi)。預(yù)應(yīng)力筋斷絲或滑脫

11、數(shù)量不超過(guò)總數(shù)0.5%且不位于同一側(cè)，每束內(nèi)斷絲不超過(guò)1根。切割鋼絞線前是否用單頂測(cè)力，是否滿足要求。技術(shù)員：旁站人員：檢查人員：日期：備注:1、本表項(xiàng)目由數(shù)值控制時(shí)，必須填寫(xiě)實(shí)際數(shù)據(jù)。2、本表一式2份由分部自查填寫(xiě)、項(xiàng)目部考核簽名，項(xiàng)目部工程部、分部分別存檔。表2預(yù)應(yīng)力壓漿工序盯控崗記錄墩號(hào)：壓漿部位：壓漿時(shí)間：檢查內(nèi)容檢查情況檢查人備注施工準(zhǔn)備相關(guān)旁站人員是否按要求到場(chǎng)（技術(shù)人員和實(shí)驗(yàn)人員合計(jì)2人）。副經(jīng)理：施工人員是否滿足要求（至少5人），是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。副經(jīng)理：現(xiàn)場(chǎng)施工材料質(zhì)量、數(shù)量、存放是否滿足要求。副經(jīng)理：壓漿設(shè)備要求攪拌機(jī)的電機(jī)轉(zhuǎn)速不低于1000r/min。副經(jīng)理：壓漿機(jī)為連續(xù)泵送

12、式。副經(jīng)理：壓力表最小刻度值不大于0.1MPa。副經(jīng)理：實(shí)際工作壓力在25%75%量程范圍內(nèi)。副經(jīng)理：儲(chǔ)料罐有攪拌功能。副經(jīng)理：過(guò)濾網(wǎng)的網(wǎng)格不大于3mm。副經(jīng)理：現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量設(shè)備是否滿足要求，其他輔助工具（水桶、塑料勺、老虎鉗、管鉗等）是否準(zhǔn)備好。技術(shù)員：鋼絞線截頭長(zhǎng)度是否不小于3cm，是否采用水泥漿封堵，有無(wú)開(kāi)裂現(xiàn)象，是否露出12根鋼絞線端面有用于觀察。技術(shù)員壓漿前孔道是否暢通，壓漿口是否清理干凈。技術(shù)員壓漿孔管閥是否安裝好，是否滿足要求，管道接頭是否牢固。技術(shù)員是否懸掛施工配合比牌，計(jì)量工具、實(shí)驗(yàn)器具、流動(dòng)度測(cè)試儀、秒表、試模等是否齊全。技術(shù)員：施工控制壓漿施工宜為張拉后24h內(nèi)，特殊時(shí)不超過(guò)

13、48h。技術(shù)員：攪拌工藝先放80%90%的水，然后開(kāi)動(dòng)攪拌機(jī)，投入壓漿料，攪拌均勻后加入水泥，綜合攪拌2min，然后再加入剩余的10%20%的水，斷續(xù)攪拌2min.技術(shù)員：漿液標(biāo)準(zhǔn)30min流動(dòng)度不大于30s，含氣量為1%3%，初凝時(shí)間不小于4h，終凝時(shí)間不大于24h，自由泌水率為0，壓力泌水率不大于3.5%，出機(jī)流動(dòng)度在1422s范圍內(nèi)。技術(shù)員：試件制作三組標(biāo)養(yǎng)試件40mm*40mm*160mm。技術(shù)員：壓漿工藝首先檢查錨頭封堵情況（應(yīng)封堵密封，不應(yīng)有開(kāi)裂現(xiàn)象），壓漿順序應(yīng)先下后上，曲線孔道及豎向孔道應(yīng)從低點(diǎn)進(jìn)漿管壓入。漿體壓入孔道前，先排除孔道內(nèi)殘余空氣、積水和殘漿，待出漿體流動(dòng)度與儲(chǔ)料罐

14、中一致時(shí)，才正式開(kāi)始?jí)簼{。壓漿壓力不宜超過(guò)0.6MPa，管道較長(zhǎng)時(shí)不宜超過(guò)1MPa，豎向孔道壓漿壓力控制為0.30.4MPa。壓漿充盈標(biāo)準(zhǔn)為達(dá)到另一端飽滿并從出氣孔排出與規(guī)定流動(dòng)度相同的漿液為準(zhǔn)，此時(shí)關(guān)閉出漿口，并保持0.50.6MPa的壓力持續(xù)荷3min，漿體從拌制完成到壓入孔道的時(shí)間間隔不應(yīng)超過(guò)40min。技術(shù)員：壓漿記錄是否采用規(guī)定表格填寫(xiě)，記錄是否正確。技術(shù)員：實(shí)際水泥用量（公斤）技術(shù)員：質(zhì)量驗(yàn)收壓漿實(shí)際效果是否飽滿（從壓漿孔和出漿孔檢查，穩(wěn)壓時(shí)水泥漿應(yīng)從預(yù)留鋼絞線端面溢出，另可采用敲開(kāi)錨頭封堵料查看鋼絞線是否有漿液的方法配合檢查）。技術(shù)員：旁站人員： 檢查人員：日期：備注:1、本表項(xiàng)

15、目由數(shù)值控制時(shí)，必須填寫(xiě)實(shí)際數(shù)據(jù)。2、本表一式2份由分部自查填寫(xiě)、項(xiàng)目部考核簽名，項(xiàng)目部工程部、分部分別存檔。附件三：干部盯崗記錄表姓名： 職位： 項(xiàng)目名稱沈丹客專本溪樞紐項(xiàng)目經(jīng)理部 分部關(guān)鍵工序名 稱起止時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)和解決的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)未能解決問(wèn)題的處理意見(jiàn)、時(shí)間要求及負(fù)責(zé)人處理結(jié)果和完成時(shí)間備注:本表由分部領(lǐng)導(dǎo)干部關(guān)鍵工序盯崗時(shí)填寫(xiě)，分別存檔。附件四隧道工序卡控項(xiàng)目表仰拱質(zhì)量卡控表項(xiàng)目部： 工點(diǎn)： 仰拱里程：序 號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)及要求盯崗干部檢查結(jié)論檢查時(shí)間處理結(jié)果檢查人備注1仰拱開(kāi)挖、級(jí)圍巖仰拱開(kāi)挖是否超紅線（3m)副經(jīng)理仰拱開(kāi)挖是否存在欠挖的現(xiàn)象副經(jīng)理仰拱開(kāi)挖完后虛渣是否清理干凈副經(jīng)理2

16、鋼筋安裝鋼筋是否按照要求進(jìn)行搭接工程部長(zhǎng) （技術(shù)主管）鋼筋接頭是否按照施工標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)開(kāi)工程部長(zhǎng) （技術(shù)主管）矮邊墻預(yù)埋鋼筋是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求工程部長(zhǎng) （技術(shù)主管）3模板安裝、止水帶安裝仰拱端頭模板是否加固牢固安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）中埋式止水帶是否埋設(shè)居中安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）中埋式止水帶搭接程度是否大于15cm，粘結(jié)是否牢固安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）兩側(cè)水溝模板是否固定到位安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）4混凝土澆筑仰拱及仰拱填充是否分開(kāi)澆筑副經(jīng)理仰拱填充澆筑后，仰拱表面平整度是否符合要求副經(jīng)理混凝土澆筑前是否按照要求進(jìn)行試驗(yàn)副經(jīng)理澆筑混凝土所需的機(jī)械設(shè)備、人員、材料是否到位副經(jīng)理隧道襯砌質(zhì)量卡控表項(xiàng)目部

17、： 工點(diǎn)： 襯砌里程：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)及要求盯崗干部檢查結(jié)論檢查時(shí)間處理結(jié)果檢查人備注1噴射混凝土基面斷面檢測(cè)無(wú)超欠挖情況工程部長(zhǎng) （技術(shù)主管）初支面平整，無(wú)鋼筋頭、尖銳物體等（兩突出物之間的深度比D/L1/10）工程部長(zhǎng) （技術(shù)主管）基面滲漏水情況工程部長(zhǎng) （技術(shù)主管）2土工布鋪設(shè)熱熔墊圈按照要求布設(shè)，搭接15cm工程部長(zhǎng) （技術(shù)主管）3防水板鋪設(shè)與基面固定牢固，無(wú)破損情況；防水板鋪掛無(wú)鼓包，脫落現(xiàn)象安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）防水板搭接15cm，防水板邊緣留有60cm搭接余量安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）防水板搭接縫與施工縫錯(cuò)開(kāi)100cm安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）環(huán)向鋪設(shè)時(shí)先拱后墻，下部防水應(yīng)壓住

18、上部防水板安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）焊縫無(wú)漏焊、假焊、焊焦、焊穿等現(xiàn)象安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）防水板焊縫檢測(cè)情況（氣密性實(shí)驗(yàn)）安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）4止水帶安裝止水帶固定牢固、平直、不得有扭曲、破損現(xiàn)象安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）安裝徑向位置允許偏差不大于5cm，縱向位置允許偏離中心不大于3cm安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）4止水帶安裝中埋式止水帶中心線應(yīng)與施工縫中心重合安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）止水帶連接采用焊接，接縫平整、牢固，不得有裂口和脫膠現(xiàn)象,焊接長(zhǎng)度是否符合要求安質(zhì)部長(zhǎng) （質(zhì)檢工程師）5施工縫接縫處理施工界面鑿毛情況及接茬筋設(shè)置情況工程部長(zhǎng) （技術(shù)主管）6襯砌背后排水系統(tǒng)環(huán)向排水板設(shè)置情況工程部長(zhǎng) （技術(shù)主管）縱向排水盲管安裝牢固、位置準(zhǔn)確，無(wú)砂砼設(shè)置情況工程部長(zhǎng) （技術(shù)主管）7注漿回填拱頂縱向注漿管設(shè)置于防水板內(nèi)側(cè)總工程師縱向注漿管是否與鍍鋅管連接總工程師8二襯混凝土臺(tái)車(chē)標(biāo)高、中線定位情況安全總監(jiān)鋼筋制作安裝，模板加固情況安全總監(jiān)臺(tái)車(chē)模板脫模打油情況安全總監(jiān)9施工準(zhǔn)備臺(tái)車(chē)各桿件、油頂?shù)仁欠襁\(yùn)轉(zhuǎn)正常，各連接處螺栓是否檢查、維修安全總監(jiān)泵車(chē)、振搗泵等機(jī)具運(yùn)轉(zhuǎn)情況及準(zhǔn)備情況副經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)施工人員組織是否充足副經(jīng)理襯砌作業(yè)各項(xiàng)卡控檢查項(xiàng)目是否落實(shí)到位總工程師隧道二襯防水施工檢查表施工里程： 澆筑日期：序號(hào)檢查內(nèi)容規(guī)范要求盯崗干部檢查日期檢查情況對(duì)于檢查問(wèn)題的描