磚瓦粘土開采安全隱患排查檢查表

1、附件10運(yùn)城市磚瓦粘土開采安全隱患排查檢查表 單位名稱： 所屬地區(qū)： 檢查機(jī)構(gòu)： 檢查時(shí)間： 企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱企業(yè)地址法定代表人聯(lián)系電話安全負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話安全生產(chǎn)許可證號(hào)發(fā)證日期發(fā)證機(jī)關(guān)開 采 礦 種專職安全管理人員從業(yè)人數(shù)設(shè)計(jì)服務(wù)年限設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定日期目 錄一、安全管理現(xiàn)狀檢查1二、安全生產(chǎn)基本條件檢查4三、地面安全設(shè)施檢查5四、采剝工程檢查6五、礦山運(yùn)輸檢查7六、防排水檢查8七、供配電系統(tǒng)檢查9運(yùn)城市磚瓦粘土（生產(chǎn)）安全隱患排查現(xiàn)場(chǎng)檢查表一、安全管理現(xiàn)狀檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1證照情況工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照查各證照有無(wú)及其有效性采礦許可證安全生

2、產(chǎn)許可證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人安全任職資格證書安全管理人員安全資格證2管理機(jī)構(gòu)建立健全企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)。礦山企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門安全管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人員。專職安全管理人員不少于2人。 查安全機(jī)構(gòu)和管理人員有無(wú)狀況3基本圖紙1.必須具備下列圖紙，并根據(jù)實(shí)際情況的變化即時(shí)更新：礦區(qū)地形地質(zhì)圖，采剝工程年末圖，防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖。查看有無(wú)各圖紙及其時(shí)效性2.礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動(dòng)及時(shí)修改、填繪。查看圖紙，詢問礦山負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進(jìn)行對(duì)比4教育培訓(xùn)1.建立健全安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度；礦山企業(yè)應(yīng)制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃；“三項(xiàng)崗位”人員必

3、須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗。查制度、計(jì)劃、臺(tái)賬及持證上崗情況2.新進(jìn)礦山的作業(yè)職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不得少于72小時(shí)，考試合格后，方可上崗作業(yè)。查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄，培訓(xùn)檔案，隨機(jī)抽查詢問礦工3.所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)。查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄4.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行記錄5.調(diào)換工種的人員，應(yīng)進(jìn)行新崗位安全操作的培訓(xùn)。查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄6.作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)情況和考核結(jié)果，應(yīng)記錄存檔。查培訓(xùn)檔案5安全投入1.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。在年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中，企

4、業(yè)應(yīng)當(dāng)披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況。查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)，以及使用情況2.礦山企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定足額存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)抵押金（或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)）。查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定6領(lǐng)導(dǎo)帶班施工單位領(lǐng)導(dǎo)帶班備案、公示、落實(shí)執(zhí)行情況。檢查資料，隨機(jī)抽查詢問礦工8隱患排查與處理1.礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)當(dāng)立即處理；不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄2.礦山企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查治理制度并建立臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)包含檢查人員、隱患內(nèi)容、整改措施、檢查時(shí)間、整改時(shí)限、

5、整改責(zé)任人、復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容。查隱患排查治理制度、整改方案與排查治理臺(tái)賬3.礦山企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。查重大危險(xiǎn)源檔案及處理情況9應(yīng)急救援1.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。查應(yīng)急預(yù)案有無(wú)及完整情況2.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單。礦山企業(yè)應(yīng)與專業(yè)救護(hù)隊(duì)簽訂協(xié)議，并將應(yīng)急預(yù)案在安監(jiān)部門備案。查應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄、備案登記表及救護(hù)協(xié)

6、議3.礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況10事故處理1.事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)，對(duì)本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理。查負(fù)有事故責(zé)任的人員處理情況2.事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生。查防范措施和整改措施落實(shí)情況11勞動(dòng)保護(hù)1.礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。查勞保用品質(zhì)量、采購(gòu)、發(fā)放和使用情況2.企業(yè)應(yīng)與

7、從業(yè)人員簽定勞動(dòng)合同，說(shuō)明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全、防止職業(yè)危害的事項(xiàng)，以及依法為從業(yè)人員辦理保險(xiǎn)事項(xiàng)。查勞動(dòng)合同和工傷保險(xiǎn)（雇主責(zé)任險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)）12其他排查結(jié)果分析與評(píng)價(jià)根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析礦山安全管理現(xiàn)狀、存在的主要問題，并提出整改要求。12二、安全生產(chǎn)基本條件檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1開采方式按設(shè)計(jì)自上而下分臺(tái)階或分層開采查安全技術(shù)措施計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)檢查3露天邊坡落實(shí)邊坡管理的安全措施查設(shè)計(jì)、制度、記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查4防排水1.水害地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山企業(yè)，應(yīng)成立防治水專門機(jī)構(gòu)。查機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況2.每年雨季前，應(yīng)由主管礦長(zhǎng)組織一次防水檢查，并編制防

8、水計(jì)劃。查閱檢查記錄及防水計(jì)劃資料6供電1. 礦山企業(yè)應(yīng)備有供（配）電系統(tǒng)圖。查有無(wú)相應(yīng)圖紙7通訊1.礦山應(yīng)有完善可靠的通訊系統(tǒng)，保持礦內(nèi)、重要場(chǎng)所、作業(yè)地點(diǎn)通訊暢通。對(duì)各點(diǎn)通訊進(jìn)行抽樣檢查與試驗(yàn)9其他排查結(jié)果分析與評(píng)價(jià)根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析礦山安全生產(chǎn)基本條件、存在的主要問題，并提出整改要求。三、地面安全設(shè)施檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1地表設(shè)施1.礦山各設(shè)施的永久性和半永久性建（構(gòu)）筑物的布置及安全措施符合安全專篇的要求。查閱圖紙、現(xiàn)場(chǎng)檢查2礦山消防地表建筑應(yīng)經(jīng)消防部門檢查合格。查閱消防檢查意見書。3安全防護(hù)與安全標(biāo)志1.作業(yè)場(chǎng)所有墜人危險(xiǎn)的陷坑、泥漿池和水倉(cāng)等

9、，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和照明。行人和車輛通行的溝、坑、池的蓋板，應(yīng)固定可靠，并滿足承載要求。設(shè)備的裸露轉(zhuǎn)動(dòng)部分，應(yīng)設(shè)防護(hù)罩或柵欄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查2.礦山企業(yè)的要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設(shè)置符合GBl4161要求的安全警示標(biāo)志。未經(jīng)主管部門許可，不應(yīng)任意拆除或移動(dòng)安全警示標(biāo)志?，F(xiàn)場(chǎng)檢查3其他排查結(jié)果分析與評(píng)價(jià)根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析礦山地面安全設(shè)施情況、存在的主要問題，并提出整改要求。四、采剝工程檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1采剝要素1.臺(tái)階高度、平臺(tái)寬度、臺(tái)階坡面角、終了邊坡角等采剝要素應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。

10、2.邊坡防護(hù)工程、預(yù)加固措施符合批準(zhǔn)的安全專篇要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。2空區(qū)處理開采境界內(nèi)的采空區(qū)，應(yīng)及時(shí)標(biāo)在礦山平面圖上，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并至少提前一個(gè)臺(tái)階進(jìn)行處理?，F(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱圖紙。3露天礦邊界管理露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無(wú)關(guān)人員誤入。露天礦邊界上2m范圍內(nèi)，可能危及人員安全的樹木及其他植物、不穩(wěn)固材料和巖石等，應(yīng)予清除。露天礦邊界上覆蓋的松散粘土層厚度超過(guò)2m時(shí)，其傾角應(yīng)小于自然安息角?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。4采剝?cè)O(shè)備礦山穿孔設(shè)備、鏟裝設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備和推土機(jī)等主要設(shè)備的型號(hào)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求。現(xiàn)場(chǎng)檢查。6鏟裝作業(yè)1.汽車運(yùn)輸,2臺(tái)以上挖掘機(jī)在同一平臺(tái)同時(shí)工作時(shí)，挖掘機(jī)之間間

11、距應(yīng)不小于其最大挖掘半徑的3倍，且應(yīng)不小于50m?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。2.機(jī)車運(yùn)輸,2臺(tái)以上挖掘機(jī)在同一平臺(tái)同時(shí)工作時(shí),挖掘機(jī)之間間距應(yīng)不小于二列列車的長(zhǎng)度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。3.上、下臺(tái)階同時(shí)作業(yè)的挖掘機(jī)，應(yīng)沿臺(tái)階走向錯(cuò)開一定的距離；在上部臺(tái)階邊緣安全帶進(jìn)行輔助作業(yè)的挖掘機(jī)，應(yīng)超前下部臺(tái)階正常作業(yè)的挖掘機(jī)最大挖掘半徑3倍的距離，且不小于50m。現(xiàn)場(chǎng)檢查。8其他排查結(jié)果分析與評(píng)價(jià)根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析礦山采剝工程情況、存在的主要問題，并提出整改要求。五、礦山運(yùn)輸檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1帶式輸送機(jī)運(yùn)輸1.帶式輸送機(jī)的參數(shù)和整機(jī)布置應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。2.裝料和卸料

12、點(diǎn)應(yīng)設(shè)空倉(cāng)、滿倉(cāng)等保護(hù)裝置，帶有聲光報(bào)警信號(hào)并與輸送機(jī)連鎖。現(xiàn)場(chǎng)檢查。3.帶式輸送機(jī)應(yīng)設(shè)有防膠帶撕裂、斷帶、跑偏等保護(hù)裝置，并有可靠的制動(dòng)、膠帶清掃以及防止過(guò)速、過(guò)載、打滑、大塊沖擊等保護(hù)裝置，線路上應(yīng)有信號(hào)、電氣聯(lián)鎖和停車裝置，上行的帶式輸送機(jī)應(yīng)設(shè)防逆轉(zhuǎn)裝置?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。4.帶式輸送機(jī)兩側(cè)應(yīng)設(shè)人行道，經(jīng)常行人側(cè)的人行道寬度應(yīng)不小于1.0m；另一側(cè)應(yīng)不小于0.6m。人行道的坡度大于7°時(shí)，應(yīng)設(shè)踏步?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。2其他排查結(jié)果分析與評(píng)價(jià)根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析礦山運(yùn)輸情況、存在的主要問題，并提出整改要求。六、防排水檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1基本要求礦山應(yīng)設(shè)置防

13、排水機(jī)構(gòu)。并定期檢查措施執(zhí)行情況。查閱防排水機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置文件，查閱防排水工作相關(guān)資料。3地表水防治1.采場(chǎng)總出入溝口、平硐口、排水井口和工業(yè)場(chǎng)地的防洪措施符合安全專篇要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。2.露天采場(chǎng)周邊設(shè)有導(dǎo)流堤、排洪溝（渠）、新改河道等防洪設(shè)施應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。4堵水工程堵水工程措施符合批準(zhǔn)的安全專篇要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。5排水系統(tǒng)采場(chǎng)排水方式、排水設(shè)施、設(shè)備應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求。現(xiàn)場(chǎng)檢查。6其他排查結(jié)果分析與評(píng)價(jià)根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析礦山防排水情況、存在的主要問題，并提出整改要求。七、供配電系統(tǒng)檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1供配電系統(tǒng)1.礦山

14、企業(yè)供電電源和電源線路應(yīng)符合以下規(guī)定：有一級(jí)負(fù)荷的礦山企業(yè)應(yīng)由雙重電源供電；當(dāng)一電源中斷供電，另一電源不應(yīng)同時(shí)受到損壞，且電源容量應(yīng)至少保證礦山企業(yè)全部一級(jí)負(fù)荷電力需求，并宜滿足大型礦山企業(yè)二級(jí)負(fù)荷電力需求。查看電氣接線圖2.礦山主變電所主變壓器運(yùn)行方式應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求和GB50070-2009第3.0.8的規(guī)定，電氣設(shè)備不應(yīng)超過(guò)額定值運(yùn)行；電氣設(shè)備繼電保護(hù)整定要與實(shí)際負(fù)荷匹配并定期校驗(yàn)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。3.有淹沒危險(xiǎn)采礦場(chǎng)的排水泵或用井巷排水的排水泵應(yīng)由雙重電源供電。兩回路供電線路中，當(dāng)任一回路停止供電時(shí)，其余回路的供電能力應(yīng)能承擔(dān)最大排水負(fù)荷。現(xiàn)場(chǎng)檢查。2變電所1.變電所應(yīng)有獨(dú)立的防雷系

15、統(tǒng)和防火、防潮及防止小動(dòng)物竄入帶電部位的措施。查看防雷、接地平面圖，且現(xiàn)場(chǎng)檢查2.變電所的門應(yīng)向外開，窗戶應(yīng)有金屬網(wǎng)柵，四周應(yīng)有圍墻或柵欄，并應(yīng)有通往變電所的道路?，F(xiàn)場(chǎng)檢查3人員制度1.電氣工作人員，應(yīng)按規(guī)定考核合格方準(zhǔn)上崗，上崗應(yīng)穿戴和使用防護(hù)用品、用具進(jìn)行操作，并且應(yīng)遵守安全技術(shù)操作規(guī)程維修電氣設(shè)備和線路，應(yīng)由電氣工作人員進(jìn)行。查看電氣人員作業(yè)資格證，查看現(xiàn)場(chǎng)勞保防護(hù)用品2.供電設(shè)備和線路的停電和送電，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度。查看工作票制度3.在電源線路上斷電作業(yè)時(shí)，該線路的電源開關(guān)把手，應(yīng)加鎖或設(shè)專人看護(hù)，并懸掛“有人作業(yè)，不準(zhǔn)送電”的警示牌?，F(xiàn)場(chǎng)檢查4.倒閘應(yīng)該一人操作、一人監(jiān)護(hù)，發(fā)現(xiàn)異

16、常情況，應(yīng)向值班調(diào)度報(bào)告，查明情況再進(jìn)行操作。查看值班調(diào)度報(bào)告等5.停電作業(yè)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)電、掛接地線、加鎖和掛警示牌，并將工作牌交給作業(yè)人員?，F(xiàn)場(chǎng)檢查4電氣設(shè)備露天礦山電氣設(shè)備的防護(hù)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求和GB/T9089-2008的規(guī)定，并取得“產(chǎn)品合格證”。戶外高壓電氣設(shè)備應(yīng)在2.6m以下的裸露帶電部分設(shè)置圍欄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。5供配電設(shè)備檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行供配電設(shè)備的檢測(cè)檢驗(yàn)。并且應(yīng)定期對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢修。查閱供配電設(shè)備的檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告以及檢測(cè)單位的資質(zhì)證書6防雷礦山電氣設(shè)備、線路，應(yīng)設(shè)有可靠的防雷、接地裝置，并定期進(jìn)行全面檢查和檢測(cè)，不合格的應(yīng)及時(shí)更換或修護(hù)。查看防雷檢

17、測(cè)報(bào)告7電氣保護(hù)在采礦場(chǎng)和排土場(chǎng)的架空供電線路上設(shè)置開關(guān)設(shè)備時(shí)，應(yīng)符合GB50070-2009第5.0.8的規(guī)定；電氣設(shè)備的過(guò)電流、低電壓、以及單相接地等保護(hù)，應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求和GB/T50062-2008的規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)檢查8電氣保護(hù)接地基本要求36V以上及由于絕緣損壞而帶有危險(xiǎn)電壓的電氣裝置、設(shè)備的外露可導(dǎo)電部分和構(gòu)架等應(yīng)接地。現(xiàn)場(chǎng)檢查。接地電阻有2組及以上主接地極時(shí)，當(dāng)任一組主接地極斷開后，在架空接地線上任一點(diǎn)所測(cè)得的對(duì)地電阻值不應(yīng)大于4。移動(dòng)式設(shè)備與架空接地線之間的接地線電阻值,不應(yīng)大于1。查閱接地電阻測(cè)試記錄?？偨拥鼐W(wǎng)和主接地極架空接地線應(yīng)采用截面積不小于35mm2的鋼絞線或鋼芯鋁絞線，并應(yīng)架設(shè)在配電線路最下層導(dǎo)線的下方，與導(dǎo)線任一點(diǎn)的垂直距離不應(yīng)小于0.5m。移動(dòng)式電氣設(shè)備，應(yīng)采用礦用橡套軟電纜的專用接地芯線接地；采