三體系認(rèn)證全套表格很全實(shí)用

1、MZFL /JL03受控文件清單序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注MZFL /JL 3文件借閱 （ 復(fù)制 ）登記表序號(hào)文件名稱借閱人批準(zhǔn)人經(jīng)手人借閱時(shí)間歸還時(shí)間MZFL /JL 1文件發(fā)放 （回收 ）登記表序 號(hào)文件 名稱編號(hào)受 控 號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門(mén)簽收日期份數(shù)日期份數(shù)文件更改申請(qǐng)單MZFL /JL04文件名稱及編號(hào)申請(qǐng)更改（作廢）部門(mén)更改（作廢）原因：文件原內(nèi)容：更改后內(nèi)容與替代文件：更改（作廢）部門(mén)意見(jiàn):負(fù)責(zé)人 : 年 月 日原審核部門(mén)意見(jiàn) :簽字： 年 月 日原審批領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn) 簽字 ; 年 月 日式兩份 , 一份申請(qǐng)部門(mén)留存 , 一份報(bào)審核部門(mén) .文件銷毀申請(qǐng)單MZFL /JL05文件

2、名稱：文件編號(hào)：發(fā)文時(shí)間：印數(shù)：實(shí)發(fā)數(shù)：未發(fā)數(shù)：收回?cái)?shù)：申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)銷毀及監(jiān)督人銷毀數(shù)量作 廢 及 銷 毀 理 由備注記錄清單MZFL /JL06序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱主管部門(mén)保存期填表人 :年月管理評(píng)審計(jì)劃MZFL /JL 07評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審時(shí)間評(píng)審組長(zhǎng)評(píng)審組成員評(píng) 審 應(yīng) 保 留 的 資 料 及 信 息序號(hào)資料及信息名稱提供單位及部門(mén)評(píng)審內(nèi)容 :審核（ 管理者代表 ）: 批準(zhǔn):管理評(píng)審記錄MZFL /JL 08主持人：時(shí)間：參加人：記錄人：管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審目的管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審依據(jù)評(píng)審組成員管理評(píng)審結(jié)論及糾正與改進(jìn)指令 （ 可另附頁(yè) ）:審核（ 管理者代表 ）:批準(zhǔn):MZFL

3、 /JL11年度培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)要求培訓(xùn)方式組織單位備注編制 ;日期：審核:日期：批準(zhǔn):日期：MZFL /JL #培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人姓名成績(jī)培訓(xùn)人姓名成績(jī)?cè)O(shè)備臺(tái)帳MZFL /JL 12序 號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單 位數(shù) 量設(shè)備位 置技術(shù)狀 況備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031設(shè)備維修記錄表車間：MZFL /JL13維修時(shí)間維修項(xiàng)目維修結(jié)果維修人員驗(yàn)收日期設(shè)施報(bào)廢單MZFL /JL14設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：日期：申請(qǐng)人：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人

4、 ： 日期：備注：合同要求評(píng)審表MZFL /JL 15信息來(lái)源電話記錄合同草案產(chǎn)品名稱及規(guī)格顧客單位名稱顧客對(duì)產(chǎn)品明示 與潛 在 要 求法律依 據(jù)技術(shù)質(zhì)量要求評(píng)審生產(chǎn)能力評(píng)審質(zhì)量體系評(píng)審顧客提供產(chǎn)品評(píng)審其 他評(píng) 審評(píng) 審人員評(píng)審日期評(píng)審結(jié)論批準(zhǔn) :年 月 日定單確認(rèn)表MZFL /JL 16顧客名稱定貨日期交貨日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào) .技術(shù). 質(zhì)量. 數(shù)量及其他要求 :記錄人 : 年 月 日評(píng)審結(jié)論 :記錄人 :年 月 日顧客確認(rèn) :聯(lián)系人:電話 :傳真:地址 :郵編:合同登記臺(tái)帳MZFL /JL18序號(hào)合同名稱合同價(jià)簽定日期合同編號(hào)備注供方評(píng)定記錄表MZFL /JL 19供方名稱地址電話/ 傳真聯(lián)

5、系人公司主要采購(gòu)的產(chǎn)品：供方企業(yè)簡(jiǎn)介及質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)（供方資質(zhì)、質(zhì)量管理體系 / 產(chǎn)品認(rèn)證情 況；產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、售后服務(wù)等）：綜合評(píng)審結(jié)論：參加評(píng)審部門(mén) / 人員：總經(jīng)理審批意見(jiàn)MZFL /JL#合格供方名錄序號(hào)供方名稱產(chǎn)品地址評(píng)定時(shí)間電話傳真聯(lián)系人編制：日期:批準(zhǔn)：日期:MZFL /JL21采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量技術(shù)要求供方進(jìn)廠日期備注編制：日期:批準(zhǔn)：日期:MZFL /JL 23生產(chǎn)計(jì)劃序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量完成日期生產(chǎn)車間備注編制：日期:批準(zhǔn)：日期:MZFL /JL26監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳序 號(hào)名稱規(guī)格 型號(hào)生產(chǎn) 廠家啟用 日期使用 場(chǎng)所首校 日期校準(zhǔn) 周期校準(zhǔn) 機(jī)構(gòu)1234

6、5編制:日期 :監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢定記錄表MZFL /JL27序 號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門(mén)校準(zhǔn) 日期校準(zhǔn) 周期校準(zhǔn) 機(jī)構(gòu)備注12345編制:日期 :顧客滿意度調(diào)查表MZFL /JL28顧客名稱地址電話傳真聯(lián)系人對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度質(zhì) 量 :很滿意一般 不滿意價(jià) 格 :很滿意一般不滿意交貨期:很滿意一般不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因?qū)Ρ竟痉?wù)的滿意程度售后服務(wù):很滿意一般不滿意咨詢服務(wù) :很滿意一般不滿意培訓(xùn)服務(wù):很滿意一般不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因其他意見(jiàn) . 建議和要求 :填表人 : 年 月 日年度內(nèi)審計(jì)劃MZFL /JL29時(shí)間單位123456789101112編制 :年月日質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)人審定 :年

7、月日管理者代表批準(zhǔn) :年月日審核實(shí)施計(jì)劃MZFL /JL 30審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間自 年 月 日至 年 月 日審核組成員審核日程安排日期時(shí)間受審部門(mén)審核條款人員 編號(hào)日期時(shí)間受審部門(mén)審核條款人員 編號(hào)審核組長(zhǎng) 年 月 日 管理者代表 年 月 日單位：內(nèi)審檢查表MZFL /JL 31不符合報(bào)告MZFL /JL 32序號(hào)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查主要內(nèi)容方法記錄受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人不合格事實(shí)描述：結(jié)論不符合： GB/T19001 2008中第條款的規(guī)定。不符合： GB/T24001 2004中第條款的規(guī)定。不符合： GB/T28001 2001中第條款的規(guī)定。不合格類 a. （體系性） b. （

8、實(shí)施性） c . （效果性） 型（程度） 嚴(yán)重（ ） 一般（ ）審核員日期部門(mén)負(fù)責(zé)人日期原因分析：采取的糾正措施：管理者代表審批：年月日部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日審核員認(rèn)可： 年 月 日糾正措施完成情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證： 審核組長(zhǎng)： 審核員： 年 月 日 年 月 日內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表MZFL /JL 33部門(mén)合計(jì)標(biāo)準(zhǔn)條款般 不 符 合嚴(yán)重不符合合 計(jì)一般不符合嚴(yán)重不符合MZFL /JL34內(nèi)審報(bào)告受審核部門(mén)審核組成員審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核內(nèi)容及結(jié)論 :審核組成員管理者代表報(bào)告分發(fā)范圍內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間：MZFL /JL35姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)年 月

9、日MZFL /JL36編號(hào)：進(jìn)貨物資驗(yàn)證單日期項(xiàng)目名稱合格證 a材質(zhì)證明 b檢驗(yàn)報(bào)告 c外觀質(zhì)量 d檢測(cè)質(zhì)量 e數(shù)量 f驗(yàn)證結(jié)果 g檢驗(yàn)人備注說(shuō)明： 1、本表適用于公司所有進(jìn)貨物資驗(yàn)證記錄。2 、g 項(xiàng)（驗(yàn)證結(jié)果）應(yīng)填寫(xiě)“合格”或“不合格” ，其余各項(xiàng)合格者劃符號(hào)，否則×。3 、企業(yè)能出具檢測(cè)結(jié)果者，驗(yàn)證 d. 、 e、 f 項(xiàng)合格，則 g 項(xiàng)填合格，否填不合格。4 、如供方（或委托方）提供 a、b、c 項(xiàng)之一者，并經(jīng)企業(yè)驗(yàn)證 d、f 項(xiàng)通過(guò)，即視為合格5 、不合格品應(yīng)在“備注”欄中注明拒收或退回。MZFL /JL 39不合格品報(bào)告單來(lái)源 : 原材料 工序產(chǎn)品 成品名稱型號(hào)規(guī)格項(xiàng)目檢

10、查數(shù)要求檢查結(jié)果不合格數(shù)檢查時(shí)間檢驗(yàn)員處置項(xiàng)目數(shù)量重新檢驗(yàn)1. 返工項(xiàng)目檢查數(shù)檢查結(jié)果2. 返修不合格數(shù)3. 讓步接收4. 拒收5. 報(bào)廢6. 回用檢查時(shí)間年月日檢驗(yàn)員評(píng)審結(jié)論及意見(jiàn) :審批人 : 年 月 日審批部門(mén)糾正預(yù)防措施表MZFL /JL 40通知單位不合格情況及改進(jìn)措施建議 :質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)人 : 年 月 日管理者代表審批意見(jiàn)簽字 :年 月 日原因分析 :擬采取措施 :計(jì)劃完成時(shí)間 :責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人 : 年 月 日統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄MZFL /JL 41資料來(lái)源使用統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法應(yīng)用人闡述技術(shù)方法應(yīng)用成果 :簽名：日期：成果審批意見(jiàn) :簽名：日期：糾正或預(yù)防措施 :簽名：日期：投訴單位負(fù)責(zé)

11、人意見(jiàn) :簽名： 日期：結(jié)果驗(yàn)證 :簽名： 日期：附件:所在地聯(lián)系人 投訴日期聯(lián)系電話或傳真投訴問(wèn)題描述：接待或接收人： 日期：發(fā)生原因調(diào)查：調(diào)查人： 日期：改進(jìn)對(duì)策或處理意見(jiàn)：對(duì)策或意 見(jiàn)編制審核 批準(zhǔn) 日期回復(fù)意見(jiàn)：回復(fù)人： 日期：外部投訴處理報(bào)告表MZFL /JL 42環(huán)境適用法律法規(guī)和其他要求清單共 頁(yè) 第 頁(yè)MZFL /JL 43序號(hào)法律法規(guī)及其它要求發(fā)布日期實(shí)施日期修訂日期適用內(nèi)容摘要職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)和其他要求清單共 頁(yè) 第 頁(yè)MZFL/ JL 44序號(hào)法律法規(guī)及其它要求頒布機(jī)構(gòu)實(shí)施日期修訂日期來(lái)源獲取單位適用內(nèi)容摘要MZFL /JL 45環(huán)境因素清單序 號(hào)活動(dòng)、區(qū)域和 產(chǎn)

12、品、服務(wù)過(guò)程環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)時(shí)態(tài)MZFL /JL46環(huán)境因素評(píng)價(jià)表序 號(hào)活動(dòng)、區(qū)域 和產(chǎn)品、服 務(wù)過(guò)程環(huán)境因素評(píng)價(jià)因子分類評(píng)價(jià) 得分是否重 要環(huán)境 因素備注污染類資源類A 發(fā)生頻次B 規(guī)模（數(shù)量）C管理狀況D危害影響E 消耗利用頻次B規(guī)模（數(shù)量）C管理狀況共 頁(yè)第 頁(yè)MZFL /JL 47重大環(huán)境因素清單類別序號(hào)重大環(huán)境因素編制： 審核： 批準(zhǔn)：年 月 日 年 月 日 年 月 日可望施加影響的環(huán)境因素清單MZFL /JL 48序 號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響相關(guān)方名稱控制措施說(shuō)明：第 7 項(xiàng)、第 10 項(xiàng)經(jīng)評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素，不另列文 編制： 審核： 批準(zhǔn)：危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表部門(mén)：MZFL /JL 4

13、9序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/ 服 務(wù)/ 場(chǎng)所危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故暴露頻度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險(xiǎn)程度1辨識(shí)人： 年 月 日重大危險(xiǎn)源清單MZFL /JL50序號(hào)部門(mén)工作場(chǎng)所危 險(xiǎn) 源風(fēng)險(xiǎn)程度控制方法備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：年月日年月日年月日環(huán)保設(shè)備表MZFL /JL 51序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量運(yùn)行狀態(tài)備注信息交流記錄表MZFL/JL 52信息來(lái)源接收部門(mén)內(nèi)容摘要：記錄人： 時(shí)間：處理意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：處理結(jié)果：負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表MZFL/JL53分類種類數(shù)量處理方式備注可回收利用的廢棄物可回收利用 的危險(xiǎn)廢棄物不可回收利 用的廢棄物不可回收利 用的危險(xiǎn)廢棄 物其它填表： 負(fù)責(zé)

14、人： 年 月 日環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行檢查記錄MZFL/JL 54序 號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)際情況1辦公場(chǎng)所1、固廢分類2、節(jié)水節(jié)電3、空調(diào)等設(shè)備使用環(huán)保節(jié)能 產(chǎn)品辦公場(chǎng)所環(huán)境管理規(guī)定2固廢管理1、固廢分類2、固廢棄置記錄固體廢棄物管理規(guī)定3事故管理執(zhí)行情況工傷事故管理規(guī)定4安全標(biāo)識(shí)使用 標(biāo)識(shí)是否按規(guī)定掛設(shè)安全標(biāo)識(shí)使用管理制度5職業(yè)衛(wèi)生1、勞保用品采購(gòu)、 驗(yàn)收、發(fā) 放2、女職工保健3、職業(yè)病預(yù)防4、崗位執(zhí)業(yè)安全知識(shí)培訓(xùn)5、勞保用品的使用勞保用品管理規(guī) 定職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定6應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況應(yīng)急預(yù)案7污水排放 生活污水的排放廢棄物排放控制程序8固體廢棄物的排放1、廢棄物的標(biāo)識(shí)2、廢棄物的存放3、回收

15、利用廢棄物排放控制程序注：公司本部每季檢查一次應(yīng)急預(yù)案演練記錄MZFL/JL55緊 關(guān)聯(lián)記 緊急狀態(tài) 錄時(shí)間地點(diǎn)緊急狀態(tài)描述信號(hào)發(fā)出演練主持參加人員演練效果記錄備注洪災(zāi)模擬人身傷害模擬火災(zāi)模擬編制：審核：批準(zhǔn)：合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄M Z F L / J L56評(píng)價(jià)部 評(píng)價(jià)時(shí)間合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄和分析1. 廢棄物排放2. 節(jié)能降耗3.消防安全4. 交通安全5. 事故事件6. 疾 病職 業(yè)病 防治7. 勞動(dòng)保護(hù)8. 女工保護(hù)9. 不 良環(huán) 境影 響10. 其它評(píng)論結(jié)論及需整改事項(xiàng)： 評(píng)價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)人：批準(zhǔn)人：環(huán)境/ 安全管理目標(biāo)及控制方案表M Z F L / J L57公司目標(biāo) / 指標(biāo)序 號(hào)部門(mén)分目標(biāo)指標(biāo)重

16、要環(huán)境因素 重大危險(xiǎn)源活動(dòng)（場(chǎng)所）管理方案措施資源預(yù)算 資金完成 時(shí)間相關(guān)部門(mén)執(zhí)行部門(mén)：負(fù)責(zé)人：編制：編制日期：對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響通知MZFL/JL58相關(guān)方名稱運(yùn)輸、服務(wù)項(xiàng)目你公司在為我公司運(yùn)送 過(guò)程中，為了避免對(duì)環(huán)境造成危害，在運(yùn)輸過(guò)程中請(qǐng)按以下要求實(shí)施運(yùn)輸：一、 松散物料不得超出車輛馬槽，不得超載；二、 對(duì)物料必須苫蓋，避免揚(yáng)塵或散落污染環(huán)境；三、 車輛必須符合技術(shù)要求，不得帶病出車，以免造成油料泄漏污染土地；四、 不得隨意亂扔廢棄油棉紗等廢棄物；五、 進(jìn)入市鎮(zhèn)居民區(qū)域不得違規(guī)鳴放喇叭，避免擾民；六、 以上要求希望嚴(yán)格遵守。發(fā)出單位： 年 月 日相關(guān)方簽字： 年 月 日對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境

17、影響記錄表MZFL/JL60MZFL/JL59序號(hào)被通知單位運(yùn)輸、服務(wù)項(xiàng)目通知日期備注事故報(bào)告表事故發(fā)生場(chǎng)所環(huán)境負(fù)責(zé)人事故責(zé)任人事故發(fā)生時(shí)間是否違反相關(guān)法 律法規(guī)是 否事故發(fā)生經(jīng)過(guò)簽名： 日期：事故發(fā)生原因簽名： 日期：解決方法及措施簽名： 日期：評(píng)定人評(píng)定部門(mén)報(bào)告 日期管理者代表確認(rèn)污水處理設(shè)備運(yùn)行情況檢查表61MZFL/JL日 期泵泵泄漏情況泵改善措 施YESNOYESNOYESNOYESNO交流主題交流方式交流地點(diǎn)提出人員簽名響應(yīng)人員簽名日期說(shuō)明：“ YES”表示正常，“ NO”表示異常，當(dāng)出現(xiàn)異常情況時(shí)，必須要有改 善措施，并將改善措施認(rèn)真進(jìn)行記錄。交流過(guò)程記錄交流結(jié)果記錄人復(fù)核人填表

18、日期內(nèi)部信息交流記錄表MZFL/JL 62外部溝通聯(lián)絡(luò)表MZFL/JL 63被聯(lián)絡(luò)單位信息本單位信息單位名稱單位名稱地址地址聯(lián)系人聯(lián)系人電話電話傳真?zhèn)髡骐娮余]箱電子郵箱郵編郵編聯(lián)絡(luò)主題內(nèi)容情況簡(jiǎn)述填表人簽名： 日期：被聯(lián)絡(luò)單位回復(fù)意見(jiàn)：回復(fù)人簽名： 日期：現(xiàn)有文件評(píng)價(jià)表MZFL/JL 64序號(hào)現(xiàn)有文件名稱文件評(píng)價(jià)修改建議符合性系統(tǒng)性可操作 性適宜性1.管理手冊(cè)2.程序文件3.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.管理標(biāo)準(zhǔn)5.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析資料6.合規(guī)性評(píng)價(jià)7.8.9.10.11.12.說(shuō)明： 1.本表中的“現(xiàn)有文件”系公司制定的文件。2. “文件評(píng)價(jià)”結(jié)果有“符合” 、“基本符合”、“不符合”三 種。3. 符合劃“”、

19、基本符合劃“”、不符合劃“”。工傷事故速報(bào)表MZFL/JL65事故時(shí)間事故地點(diǎn)事故類別現(xiàn)場(chǎng)人數(shù)傷亡人數(shù)事故性質(zhì)傷亡人員情況姓名性別年齡工種文化程度受傷部位及程度培訓(xùn)情況事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)和原因：簽章： 年 月日審核： 填表人： 年 月 日 注：本表由事故發(fā)生單位填寫(xiě)， 在事故發(fā)生 24 小時(shí)內(nèi)報(bào)安監(jiān)科、 辦 公室安全、環(huán)保設(shè)施檢查記錄MZFL/JL 66檢查日期被檢查單位設(shè)施名稱及型號(hào)運(yùn)行情況檢查人備注臨時(shí)線審批單MZFL/JL67申請(qǐng)單位現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人作業(yè)地點(diǎn)作負(fù)業(yè)責(zé)時(shí)人間用電設(shè)備名稱接火位置預(yù)計(jì)使用用電設(shè)備容量作 業(yè) 人 員 情 況姓名年 齡技術(shù)資格持證情況臨時(shí)線路架設(shè)方案及安全措施：審 批 單 位安裝要求及監(jiān)控措施：審批人（簽章）：年月日注 銷 意 見(jiàn)經(jīng)辦人：年月日審核： 填表人： 年