2015版三標一體化管理體系內(nèi)審檢查表NEW

1、2015版三標一體化管理體系內(nèi) 審檢查表NEWXXXX超司ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化內(nèi)審檢查表受審核 部門領(lǐng)導層審 核 員審核 日期審核條 款Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.3/9.3/10.1/10.3E:4/5/6/7.1/7.3/9.3/10.1/10.3H:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.6標準條款序 號內(nèi)容ISO9001:ISO1 4001GB/T28001-201520152011理解1組織4.14.1-及其環(huán)境檢查內(nèi)容和方法與領(lǐng)導層溝通， 詢問領(lǐng)導層，影 響本公司的內(nèi)

2、、 外部因素主要有 哪些？對這些 內(nèi)、外部因素的 相關(guān)信息進行監(jiān) 視和評審的情況檢查結(jié)果如何？詢問領(lǐng)導層，與 本公司管理體系 有關(guān)的相關(guān)方有 哪些？相關(guān)方有 哪些要求？對相 關(guān)方及其要求的 彳巨息是如何監(jiān)視 和評審的？2理解 相關(guān) 方需 求和 期望4.24.2-3確定 管理 體系 的范4.34.34.1查看公司三標管 理體系文件，確 認管理體系的邊 界和范圍是否形 成文件？是否考 慮了各種內(nèi)外部 因素、相關(guān)方要 求及其產(chǎn)品或服 務(wù)？針對質(zhì)量管 理體系是否存在CHAC, 1-1 | J 1不適用的條款？ 若有是否說明理 由？是否合理？查看管理體系文 件，確認是否按照標準的要求, 建立、實施、保管

3、理體系44.44.4及其過程領(lǐng)導作用5. 155. 1和承.1諾以顧客為5. 10關(guān)注.2焦點持和持續(xù)改進管 理體系？管理體 系所需的過程包 括哪些？是否保 持必要的形成文 件的信息以支持 過程運行？是否 保留必要的形成文件的信息作為 運行證據(jù)？詢問領(lǐng)導層，確 認其通過哪些活 動證實其對管理體系的領(lǐng)導作用 和承諾？詢問領(lǐng)導層，確 認其通過哪些活 - 動證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng) 導作用和承諾？7方針5.25.24.2檢查質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方 針，確認是否得 到文件化。詢問 領(lǐng)導層，管理方 針的含義，方針 如何在內(nèi)部外部 得到溝通？8組織 的崗 位、 職責 和權(quán) 限5.35.34.1.1

4、查看公司組織架 構(gòu)圖，詢問管理 層，了解公司的 部門、崗位設(shè)置 如何？職責和權(quán) 限如何得到分 派、溝通和理 解？詢問管理者 代表，確認其是 否清楚自身的職 責。9策劃664. 3.14. 3.3是否對公司面臨 的風險和機遇進 行辨識和評價？ 是否識別對環(huán)境7.1詢問管理層，公.1司為建立、實施、1總"7 4A A A保持和持續(xù)改進資源7.14.4.1管理體系提供了則07.1哪些資源？現(xiàn)有.2的資源有哪些約人束？可能需要外員部提供的資源有 哪些？公司目前人數(shù)？ 提供的人力是否滿足公司生產(chǎn)需 求？是否安排人 員制定公司人力 資源發(fā)展規(guī)劃？公司有哪些基礎(chǔ) 設(shè)施？是否建立 基礎(chǔ)設(shè)施臺賬？ 特

5、別關(guān)注是否有 特種設(shè)備及其特 種設(shè)備的定檢？ 是否按要求進行 了哪些維護保 養(yǎng)？能提供哪些 維保記錄？1給你管理者溝通，與其交談，確認領(lǐng)導是否了1意識7.37.34.4.2解公司的管理方1針？是否清楚管理部門管理目標？是否清楚其 工作要求和違反 要求時的后果？ 公司領(lǐng)導的質(zhì) 量、環(huán)保、安全 意識如何？12管理評 審9.39.34.6檢查最近一次的 管理評審計劃、 管理評審輸入資 料、管理評審報 告，確認管理評 審是否每年按計 劃實施？輸入內(nèi) 容是否充分？提 出了哪些改進措 施？是否得到貫 徹執(zhí)行？13改進 總則10.110.14.6詢問管理層，公 司從哪些方面改 進管理體系？4.5詢問管理層，

6、公14持續(xù) 改進10.310.34.6司是如何持續(xù)改 進管理體系的， 改進輸入是否包括了管理評審輸I出？備注：評價符合打；不符合打“ X”。ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化 內(nèi)審檢查表受審辦公室審核員審核標準條款序 號內(nèi)容ISO9001:2015ISO14001:2015GB/T 2800 1-2011檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié) 果評 價查看公司組織架組織 的崗 位、 職責 和權(quán)構(gòu)圖，詢問部門 負責人，了解公15.35.34.4.1司的部門、崗位 設(shè)置如何？職責 和權(quán)限如何得到 分派、溝通和理解？職責分工是 否明確？

7、應(yīng)對4.3.詢問部門負責風晚14.3.2人，是否對面臨2和機6.16.1的風險和機遇進遇的行辨識和評價？措施與部門工作相關(guān)審核E:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2條款H43/4.4/4.5核部日期Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.1.6/7.3/7.4/7.5/9.1/9.2/10.2質(zhì)且里、環(huán)境、安全 目標 及其6.26.24.3.的環(huán)境因素有哪 些？環(huán)境因素是 否得到有效識 別？與部門有關(guān) 的危險源有哪 些？危險源的識 別與風險評價是 否充分？是否對 識別的環(huán)境因素 和危險源進行評 價，是否對重大 風險制訂控

8、制措 施，控制措施是 否可行？是否對 合規(guī)義務(wù)進行收 集匯總？是否均 為有效版本？ 是否策劃質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理目標？ 目標指標及管理 方案策劃是否適 宜？是否分解至 每個部門？本年實現(xiàn) 的策 劃度的目標指標及 管理方案完成情 況？4人員7.1.2-詢問部門負責 人，是否制定公 司人力資源發(fā)展 規(guī)劃？查看人員 名冊和檔案，確 認管理體系運行 和控制所需的人 員有哪些？如何 得到這些人員？ 提供的人員是否 滿足需求？5知識7.1.6-詢問負責人，確 定運行過程所需 的知識包括哪 些？這些知識如 何獲得？如何應(yīng) 用？是否得到保 持和更新？6能力7.27.24.4.2詢問負責人，是 否確

9、定人員所需 的能力？如何評價其控制下的人 員具備所需的能 力？是否建立員 工績效考核制度 并實施？為獲取 所需能力采取了 哪些措施？查看 相關(guān)人員檔案、 培訓記錄，確認 人員的能力是否 滿足需求。7意識7.37.34.4.2抽查員工，與其 交談，確認員工 是否了解公司的 管理方針？是否 清楚自己部門管 理目標？是否清 楚其工作要求和 違反要求時的后 果？8彳口息 交流7.47.44.4.3詢問負責人，如 何就質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管 理體系相關(guān)信息進行內(nèi)部和外部 溝通？溝通的內(nèi) 容包括哪些？溝 通的內(nèi)容是否完整？溝通是否及 時？查看有無員 工代表參加協(xié)商 的活動記錄？9成文 彳口息7.57

10、.54.4.44.4.54.5.4查看管理體系文 件清單，確認管 理體系文件包括 哪些文件？是否 滿足標準和公司 體系運行的要 求？詢問負責人，了 解體系文件是如 何識別的？文件 的形式有哪些？ 評審和批準的流 工口 -AtI-1-Pir程如何？檢查相 關(guān)文件評審記 錄。詢問負責人，了運行策劃和控制8.14.4.解體系文件的控 制要求，查看文 件的發(fā)放和控制 記錄？實地觀察 文件和記錄的控 制情況，確認使 用的文件是否有 效？是否存在泄 密情況？記錄是 否有涂改？ 詢問負責人，如 何向外部供方、 承包方溝通環(huán)境 /職業(yè)健康安全 的要求，如何對 其進行控制？是 否有能源資源節(jié) 約日常運行進行 檢

11、查和記錄？采 取了哪些措施節(jié) 約材料和能源？ 是否對部門運行 產(chǎn)生的危險廢棄 物進行有效管理應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.8.2監(jiān)視、測且 里、分析和評4.5.19.19.14.5.2并形成相應(yīng)記 錄。詢問負責人，識 別的與部門工作 相關(guān)的緊急情況 有哪些？建立了 哪些應(yīng)急預案？ 現(xiàn)場觀察，確認 進行了哪些應(yīng)急 準備？配備了哪 些應(yīng)急資源？檢 查應(yīng)急演練的相 關(guān)記錄，確認應(yīng) 急演練是否定期 實施？應(yīng)急預案 是否得到及時評 價和更新？ 詢問負責人，了 解其對過程的監(jiān) 視和測量包括哪 些？是否覆蓋了 以下內(nèi)容：內(nèi)外 部環(huán)境、相關(guān)方的需求和期望、 方針、目標、支 持過程、產(chǎn)品/ 環(huán)境/職業(yè)健康 安全符合性等

12、方 面？了解其運用了哪 些分析的方法？ 評價的內(nèi)容包括 哪些？是否覆 蓋：產(chǎn)品/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全符 合性、體系的績 效和有效性、策 劃的實施情況、 風險和機遇應(yīng)對 措施的有效性、 改進需求？評價 的結(jié)果如何？ 是否參與了合規(guī) 性評價？檢查合 規(guī)性評價記錄， 確認是否定期實 施合規(guī)性評價？評價結(jié)果如何？ 是否有不合規(guī) 項？是否采取必 要的糾正措施？內(nèi)部 q核9.29.24.5.5檢查最近一次的 內(nèi)審計劃、內(nèi)審 檢查表、內(nèi)審報 告、內(nèi)審不符合 項及其整改措 施，確認內(nèi)審是 否每年按計劃實 施？策劃是否考 慮了過程的重要 性、公司的變化 和以往的審核結(jié) 果？公正性是否 受影響？不符合 是否得到及

13、時的 糾正？采取的糾 正措施是否有 效？13不符4. 5.3詢問部門負責合和10.210.2人，體系運行過糾正程中是否存在不措施合格、環(huán)保違規(guī)、 職業(yè)健康安全事 故等？若有，采 取了哪些糾正和 糾正措施？檢查 內(nèi)審、外審、日 常檢查發(fā)現(xiàn)的不 符合記錄，確認 是否及時實施糾 正和糾正措施？ 是否對措施的有 效性進行了驗 證？對有效的措 施是如何處理 的？備注：評價符合打“，”；不符合打“ X”ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化 內(nèi)審檢查表受審核部門供銷部審 核 員審核 日期序 號內(nèi)標準條款查 果評 價容ISO900

14、1:2015ISO14 001:2015GB/T280012011檢查內(nèi)容和方法檢 結(jié)1組織 的崗 位、 職責 和權(quán) 限5.35.34.4.1詢問部門負責 人，了解本部門、 崗位設(shè)置如何？ 職責和權(quán)限如何 得到分派、溝通 和理解？職責分 工是否明確？2應(yīng)對 風險 和機 遇的6.16.14.3.14.3.2詢問部門負責 人，是否對面臨 的風險和機遇進 行辨識和評價？ 與部門工作相關(guān) 的環(huán)境因素有哪措施些？環(huán)境因素是 否得到有效識 別？與部門有關(guān) 的危險源有哪審核條款Q:5.3/6.1/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/10.2 ;E:5.3/6.1/6.2/7.4/8.

15、1/8.2H44.1/4.4.3/4.4.6些？危險源的識 別與風險評價是 否充分？是否對 識別的環(huán)境因素和危險源進行評 價，是否對重大 風險制訂控制措 施，控制措施是 合口行？是否對 合規(guī)義務(wù)進行收 集匯總？是否均 為啟效版本？質(zhì) 縣 里、環(huán)境、 安全 目標 及其 實現(xiàn) AZ-t是否策劃本部門 的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管 理目標？目標指36.26.24.3.3標及管理方案策 劃是否適宜？本 年度的目標指標 及管理方案完成的策 劃情況？4產(chǎn)品 和服8.27.44.4.3詢問負責人，與 顧客溝通的內(nèi)容務(wù)的要求/信息父流外部提供L過7.45工口8.4程、8.1產(chǎn)品和服包括哪些？是否 包括質(zhì)量/

16、環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管 理體系相關(guān)信 息？哪些部門參 與了產(chǎn)品（服務(wù)） 要求的確定？確 定的產(chǎn)品（服務(wù)） 要求包括哪些？ 是否考慮了適當 的合規(guī)義務(wù)要 求？抽查合同情 況，確認合同評 審是否符合要 求？合同的變更 時是如何處理 的？詢問負責人，如 何向外部供方、4.4.3 承包方溝通質(zhì)量4.4.6 /環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求，如 何對其進行控務(wù)的制？是否有能源控資源節(jié)約日常運制、行進行檢查和記運行錄？采取了哪些控制措施節(jié)約材料和信廣1匕、能源？是否對部交流門運行產(chǎn)生的危險廢棄物進行有 效管理并形成相 應(yīng)記錄。詢問負責人，外 部提供的物資有 哪些？對這些外 部供方分別如何 控制？是否進行 了調(diào)查

17、、評價和 持續(xù)的監(jiān)視？查 看外部合格供方 的名錄，抽查外 部供方的控制記錄，確認外部供 方的控制是否符 合要求？抽查采 購品的相關(guān)合同、訂單和驗收 記錄，確認對采 購品的控制是否 符合要求？6應(yīng)急 準備 和響 應(yīng)-8.2-詢問負責人，識 別的與部門工作 相關(guān)的緊急情況 有哪些？建立了 哪些應(yīng)急預案？ 現(xiàn)場觀察，確認 進行了哪些應(yīng)急 準備？配備了哪 些應(yīng)急資源？檢 查應(yīng)急演練的相 關(guān)記錄，確認應(yīng) 急演練是否定期 實施？應(yīng)急預案 是否得到及時評 價和更新？7顧客 或外 部供 方的 財產(chǎn)8.5.3-顧客財產(chǎn)或外部 供方財產(chǎn)有哪 些？如何保護？8交付 后的 活動8.5.5-交付前是否經(jīng)過 自檢？交付后

18、的 活動有哪些？9顧客9.1.2-詢問負責人，了 解其獲取顧客滿 意的方法和途徑 有哪些？抽查顧 客滿意度調(diào)查 表，確認其是否 按要求實施顧客 滿意度調(diào)查？調(diào) 查結(jié)果如何？其 它顧客滿意信息 有哪些？是否對 這些信息進行了 分析和評價？哪 些改進機會？10不合 格和 糾正 措施10.2-成品交付是否有 不合格品？是事 進行原因分析？ 采取了哪些糾正 措施？糾正措施 是否后效？備注：評價符合打；不符合打“ X”ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化內(nèi)審檢查表受審核部門員工代表審 核 員審核 日期審核條款H： 4.4.1

19、/4.4.3序 號內(nèi)容標準條款檢查內(nèi)容和方法檢查 結(jié)果評 價ISO9001:2015ISO14 001:2015GB/T2800120111員工 代表 職責-4.4.1員工代表職責和 權(quán)限有哪些？分和權(quán) 限_L是否明確？與員工代表交 談，確認員工代 表如何就質(zhì)量/環(huán)溝通 與協(xié) 商-4.4.3境/職業(yè)健康安 全管理體系相關(guān) 睡息進行內(nèi)部和 外部溝通？溝通 的內(nèi)容包括哪 些？溝通的內(nèi)容 是否完整？溝通 是否及時？是否 代有公司員工進 行維權(quán)？查看有 無員工代表參加 協(xié)商的活動記 錄？2o備注：評價符合打；不符合打“ X”ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-20

20、11質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化內(nèi)審檢查表受審核部門生技部（車 間）審 核 員審核 日期5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5審核條款.2/8.5.4/856/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/10.2E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2H43.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/447/451序內(nèi)容標準條款檢查內(nèi)容和檢查結(jié)果 評號ISO9001:2015ISO14001:2015GB/T 2800 1-2011方法價1組織 的崗 位、 職責 和權(quán) 限5.35.34.4.1詢問部

21、門負 責人，本部門 的基本情況、 崗位設(shè)置如 何？職責和 權(quán)限如何得 到分派、溝通 和理解？職 責分工是否 明確？2應(yīng)對 風險 和機 遇的6.16.1.26.1.44.3.14.3.詢問部門負 責人，是否對 面臨的風險 和機遇進行 辨識和評 價？措施2與部門工作 相關(guān)的環(huán)境 因素有哪 些？環(huán)境因素是否得到 有效識別？ 與部門有關(guān) 的危險源有 哪些？危險 源的識別與 風險評價是 否充分？是 否對識別的 環(huán)境因素和 危險源進行 評價，是否對 重大風險制 訂控制措施， 控制措施是 否可行？是 否對合規(guī)義 務(wù)進行收集 匯總？是否 均為有效版 本？策劃哪些措 施管理重要 環(huán)境因素、合 規(guī)義務(wù)、6.1.1

22、所識別 的風險和機遇？如何在 其環(huán)境管理 體系過程（見 6.2,第7章, 第8章和9.1）中或其 他業(yè)務(wù)過程中融入并實 施這些措、 前？號占評 價這些措施 的后效性？ 當策劃這些 措施時，組織 應(yīng)考慮其可 選我木方案、 財務(wù)、運行和 經(jīng)營要求？質(zhì)且 里、環(huán)境、安全 目標 及其 實現(xiàn) 的策6.26.24.3.3是否策劃本 部門的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理 目標？目標 指標及管理 方案策劃是 否適宜？本 年度的目標 指標及管理戈1方案完成情況?實地觀察，確認公司管理 體系過程運 行所需的基4基礎(chǔ) 設(shè)施7.1.3-4.4.6礎(chǔ)設(shè)施有哪 些？是否滿 足過程運行 的需求？維 護情況如 何？尤其檢

23、查特種設(shè)備 管理情況。5過程 運行 環(huán)境7.1.4-實地觀察，確 認公司管理 體系過程運 行環(huán)境如 何？是否滿 足過程運行 的需要？詢問負責人， 確定的監(jiān)視 和測量資源 有哪些？是否滿足監(jiān)視 和測量的需 求？查看測 量設(shè)備清單、 測量設(shè)備檢 定/校準計劃監(jiān)視等，確認有溯6和測量資7.1.5-源要求的測 量設(shè)備有哪些？是否按 計劃實施校 準和檢驗？ 查看相關(guān)的 校準或檢定 報告。現(xiàn)場觀 察監(jiān)視和測里黃源狀態(tài)） 確認其是否 得到適當?shù)?維護？測量設(shè)備是否得 到校準或檢 驗，并進行狀 態(tài)標識？詢問負責人， 如何對生產(chǎn)（服務(wù)）過程 進行策劃？ 如何對風險 和機遇進行 控制？運行 策劃 和控生產(chǎn)作業(yè)是7

24、8.18.14.4.6否有必要的 作業(yè)指導文 件？是否按3U作業(yè)要求進 行實施？如 何向外部承 包方溝通環(huán) 境/職業(yè)健康安全的要求， 如何對其進 行控制？是否有能源資 源節(jié)約日常 運行進行檢 查和記錄？采取了哪些 措施節(jié)約材 料和能源？ 是否對部門 運行產(chǎn)生的 危險廢棄物 進行有效管 理并形成相 應(yīng)記錄。8應(yīng)急 準備 和響 應(yīng)-8.24.4.7詢問負責人， 識別的與部 門工作相關(guān) 的緊急情況 有哪些？建 立了哪些應(yīng) 急預案？現(xiàn)場觀祭，確認 進行了哪些 應(yīng)急準備？ 配備了哪些應(yīng)急資源？是否對應(yīng)急 物資進行檢 查？檢查應(yīng)急演練的相 關(guān)記錄，確認 應(yīng)急演練是 否定期實 施？應(yīng)急預 案是否得到 及時評

25、價和 更新？9產(chǎn)品 和服 務(wù)的 設(shè)計 和開 發(fā)8.3-詢問負責人， 產(chǎn)品和服務(wù) 的設(shè)計和開 發(fā)對公司的 適用性？如 果不適用則 審核其合理 性。10王廠 和服 務(wù)提 供的8.5.1-查看生廣流 程文件和生 產(chǎn)現(xiàn)場，確認 是否建立必控制要的作業(yè)指 導文件？人 員能力是否 滿足要求？設(shè)備運作是 否正常？設(shè) 備是否得到 維護和保 養(yǎng)？工作環(huán) 境是否符合 要求？11標識 和可 追溯 性8.5.2-產(chǎn)品標識、狀 態(tài)標識及安 全標識是否 清楚？如何 實現(xiàn)追溯？12防護8.5.4-對產(chǎn)品的防 護措施有哪 些？是否有 效？13更改控制8.5.6-生廠服務(wù)過 程是否發(fā)生 變更？變更 是否已經(jīng)得到授權(quán)？14詢問負

26、責人， 了解不合格不合 格輸 出的 控制8.7-品的控制流 程，不合格品 的處置方式 有哪些？在 什么情況下 使用？檢查 不合格品的 處理記錄，現(xiàn) 場檢查不合 格品的標識 和擺放，確認 不合格品的 控制是否符 合要求？15監(jiān)視、測里、分析 和評9.1.19.1.14.5.1詢問負責人， 了解其對過 程的監(jiān)視和 測量包括哪 些？是否覆 蓋了以下內(nèi)價總 則分析與評9.1.3-價16容：內(nèi)外部環(huán) 境、相關(guān)方的 需求和期望、 方針、目標、 支持過程、生 產(chǎn)過程、產(chǎn)品 /環(huán)境/職業(yè) 健康安全符 合性等方 面？詢問負責人， 了解其運用 了哪些分析 的方法？評 價的內(nèi)容包 括哪些？是 否覆蓋：產(chǎn)品 /環(huán)境/

27、職業(yè) 健康安全符 合性、體系的 績效和有效 性、策劃的實 施情況、風險 和機遇應(yīng)對不合 格和 糾正 措施10.210.2-17措施的有效 性、改進需 求？評價的 結(jié)果如何？ 詢問部門負 責人，體系運 行過程中是 否存在產(chǎn)品 不合格、環(huán)保 違規(guī)、職業(yè)健 康安全事故 等？若有，采 取了哪些糾 正和糾正措 施？檢查本 部門內(nèi)審、外 審、日常檢查 發(fā)現(xiàn)的不符 合記錄，確認 是否及時實 施糾正和糾 正措施？是 否對措施的 有效性進行了驗證？對 有效的措施 是如何處理 的？備注：評價符合打；不符合打“ X”。ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

28、健康安全三標一體化內(nèi)審檢查表受審核部門：財 務(wù)部審核地點:審核日期:審核員:標準條款I(lǐng)SO9001:2015ISO14001:2015GB/T2800120116.26.24.3.3內(nèi)容3標 及其 實現(xiàn) 的策 劃檢查內(nèi)容和方法詢問部門負責人，建 立的質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè) 健康安全 目標中涉 及財務(wù)資 源的有哪檢查結(jié)果些？查看 相關(guān)達成 情況，確認 目標的達成和監(jiān)視 情況。詢問部門 負責人，公 司為建立、 實施、保持 和持續(xù)改2資源 總則7.1.17.14.4.1進管理體 系提供了哪些財務(wù) 資源？現(xiàn) 有的財務(wù) 資源有哪 些約束？詢問部門負責人，與3叼、猊 因素6.1.2部門工作 相關(guān)的環(huán)境因素有 哪些？環(huán)境因素是 否得到有 效識別？詢問部門4危險 源辨識、風險