QA檢查表-項(xiàng)目管理過程

1、4a57c4096348ffb422015d6aac5a8866.xls/QA模板版本：V1.0Page 1 of 3質(zhì)質(zhì)量量保保證證檢檢查查表表過過程程名名稱稱：項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：PM:項(xiàng)項(xiàng)目目代代號(hào)號(hào)：PQE:1、 項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)序序號(hào)號(hào)類類型型檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)檢檢查查結(jié)結(jié)論論檢檢查查記記錄錄1CS是否撰寫項(xiàng)目啟動(dòng)報(bào)告？2CS是否任命了項(xiàng)目經(jīng)理？3CS是否申請(qǐng)了項(xiàng)目編號(hào)？4CS是否指定了質(zhì)量保證人員？5CS項(xiàng)目啟動(dòng)是否按要求經(jīng)過核準(zhǔn)？6CS是否與申請(qǐng)初期資源，并與相關(guān)部門協(xié)商？7CS是否召開了項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議？8CT啟動(dòng)報(bào)告撰寫是否正確？9PF項(xiàng)目干系人對(duì)項(xiàng)目是否都有正確的認(rèn)識(shí)？

2、2、 項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃序序號(hào)號(hào)類類型型檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)檢檢查查結(jié)結(jié)論論檢檢查查記記錄錄1CS是否按要求選擇了LC模型？2CS是否進(jìn)行了項(xiàng)目過程裁剪？3CS制定項(xiàng)目計(jì)劃前，是否作了項(xiàng)目估算？4CS項(xiàng)目估算是否合理？5CS需求分析完成之后，是否有再次進(jìn)行估算？6CSPM是否制定了項(xiàng)目管理計(jì)劃？7CSPM是否制定了項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃？8CSCC是否制定了配置管理計(jì)劃？9CSPQE是否制定了質(zhì)量保證計(jì)劃？10CS項(xiàng)目計(jì)劃是否通過了評(píng)審？11CS是否在一周內(nèi)完成計(jì)劃撰寫及評(píng)審？12CS項(xiàng)目計(jì)劃是否經(jīng)過核準(zhǔn)？13CT項(xiàng)目管理計(jì)劃內(nèi)容是否完整合理？14PF項(xiàng)目組成員是否都清楚自己的職責(zé)和任務(wù)？3、 項(xiàng)項(xiàng)目目跟跟蹤蹤與

3、與監(jiān)監(jiān)控控序序號(hào)號(hào)類類型型檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)檢檢查查結(jié)結(jié)論論檢檢查查記記錄錄1CS每天是否有召開站立會(huì)議？2CS每周末項(xiàng)目組是否有召開周會(huì)？3CSPM是否有提交項(xiàng)目周報(bào)？4CS每周末個(gè)人是否有提交個(gè)人周報(bào)？4a57c4096348ffb422015d6aac5a8866.xls/QA模板版本：V1.0Page 2 of 35CS每周末PM是否有提交項(xiàng)目EV報(bào)告？6CSPM是否提交月狀態(tài)評(píng)估報(bào)告？7CSPM是否提交里程碑分析報(bào)告？并組織里程碑的評(píng)審？8CS業(yè)務(wù)部經(jīng)理是否有召開項(xiàng)目月會(huì)？9CS項(xiàng)目成員是否每天有填寫時(shí)間記錄表？10CS項(xiàng)目協(xié)調(diào)員是否每周收集項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)，并產(chǎn)生軟件項(xiàng)目度量表？11CS與客

4、戶往來的記錄是否有保存？12PF項(xiàng)目主要干系人對(duì)項(xiàng)目狀況是否了解？13PF項(xiàng)目管理計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目是否有指導(dǎo)作用？14CS對(duì)項(xiàng)目估算是否進(jìn)行跟蹤？15CS實(shí)際執(zhí)行情況與計(jì)劃是否有進(jìn)行比較和跟蹤？16PF是否能及時(shí)了解項(xiàng)目執(zhí)行情況與項(xiàng)目計(jì)劃的背離程度，以決定是否采取糾正措施？17PF組間協(xié)調(diào)的問題是否能有效解決？18PF項(xiàng)目是否能按計(jì)劃完成？4、 項(xiàng)項(xiàng)目目變變更更控控制制序序號(hào)號(hào)類類型型檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)檢檢查查結(jié)結(jié)論論檢檢查查記記錄錄1CS項(xiàng)目控制的閾值是否有定義？2CS對(duì)項(xiàng)目出現(xiàn)的偏差/問題是否有記錄并分析？3CS對(duì)出現(xiàn)的偏差/問題是否有修改計(jì)劃？4CS規(guī)模、工作量、進(jìn)度等是否進(jìn)行重新估算？5CS修改后

5、的計(jì)劃是否有經(jīng)驗(yàn)評(píng)審及核準(zhǔn)？6CS對(duì)偏差/問題是否有采取糾正措施？7CT糾正措施是否有納入修改后的項(xiàng)目計(jì)劃中？8PF項(xiàng)目是否能按計(jì)劃完成？項(xiàng)目計(jì)劃是否能得到保證？5、 項(xiàng)項(xiàng)目目結(jié)結(jié)案案序序號(hào)號(hào)類類型型檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)檢檢查查結(jié)結(jié)論論檢檢查查記記錄錄1CS是否有取得客戶的驗(yàn)收認(rèn)可？2CS是否有按要求進(jìn)行結(jié)案總結(jié)？3CS項(xiàng)目結(jié)案是否按要求經(jīng)過核準(zhǔn)？4CS是否有召開結(jié)案會(huì)議？5CS項(xiàng)目文檔是否有歸檔，提交給質(zhì)量保證部？6PF項(xiàng)目數(shù)據(jù)及資料是否有納入公司過程財(cái)富庫？是否作出較大貢獻(xiàn)？6、 項(xiàng)項(xiàng)目目風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理序序號(hào)號(hào)類類型型檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)檢檢查查結(jié)結(jié)論論檢檢查查記記錄錄1CS是否有維護(hù)10大風(fēng)險(xiǎn)清單？2

6、CS是否有每周識(shí)別新的風(fēng)險(xiǎn)？3CS是否有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析？并制定風(fēng)險(xiǎn)緩解計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃？4CS執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩解計(jì)劃是否得到執(zhí)行？5CS風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃是否執(zhí)行？4a57c4096348ffb422015d6aac5a8866.xls/QA模板版本：V1.0Page 3 of 36CS風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃是否有效？7CS對(duì)于已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，是否有維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)事件列表？8PF項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是否得到了控制？9PF項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的影響是否控制在風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備之內(nèi)？7、 項(xiàng)項(xiàng)目目估估算算序序號(hào)號(hào)類類型型檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)檢檢查查結(jié)結(jié)論論檢檢查查記記錄錄1CS是否采用了合適的估算方法？2CS是否規(guī)定的估算表進(jìn)行估算？3CS估算結(jié)果是否作為項(xiàng)目計(jì)劃的依據(jù)？4CT是否進(jìn)行了有效的估算？估算結(jié)果是否可靠？5PF估算結(jié)果對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃是否有幫助？1、類型說明 CS：Consistency，Do right things!一致性，是否按公司的標(biāo)準(zhǔn)過程實(shí)施。 CT：Correctness，Do things right!正確性，實(shí)施的細(xì)節(jié)是否正確，表單填