高職學(xué)院日常公用經(jīng)費使用管理

1、南昌航空大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院院辦字20085號 高職學(xué)院日常公用經(jīng)費使用管理辦法為了加強對日常公用經(jīng)費的管理，提高經(jīng)費的使用效益，確保學(xué)院工作的正常進行，按照節(jié)約、務(wù)實的原則，根據(jù)學(xué)校的有關(guān)文件和政策，結(jié)合本單位實際工作的需要，制定本經(jīng)費使用管理辦法。一、小額辦公用品費用管理（一）小額辦公用品費用包括筆類（芯）、筆記本類（包括便函本、收發(fā)文登記本）、傳真紙、釘書機（針）、曲別針、大頭針、圖釘、墨水（汁）、膠水、漿糊、尺子、膠帶紙、鉛筆刀、剪刀、文件夾（袋）、橡皮擦、鐵夾、修正液、印盒、墊板、色帶、復(fù)寫紙、紙杯及電池等辦公用品費用。（二）小額辦公用品費用實行定額管理，由部門包干使用，超支不補，節(jié)

2、約留用，不發(fā)現(xiàn)金（年終結(jié)余不能突擊購買非辦公用品發(fā)給個人）。定額標準：每人每月20元。（三）為降低辦公用品采購成本，宜統(tǒng)一集中批量采購。一般每年上半年、下半年各集中采購一次，各單位提出計劃，由院辦統(tǒng)一采購。（四）紙張（包括稿紙、書寫紙、打印紙等）、信封在院辦統(tǒng)一領(lǐng)用，由院辦年終統(tǒng)一結(jié)算，計入各部門辦公經(jīng)費。二、辦公電話及電話費的管理（一）辦公電話費實行總額按月包干，每一門電話每月費用不得超過80元。超支不補，結(jié)余可轉(zhuǎn)入下個月使用的經(jīng)費管理原則。包干費用包含電話月租費、通話費以及其他電信業(yè)務(wù)費用。（二）各單位因公需要打長途電話的，可以到院辦登記打長途，長途電話費不計算在單位包干費用中。（三）定額

3、內(nèi)的電話費由院辦統(tǒng)一辦理交款手續(xù)，超支部份由各部門自行解決。（四）各單位因工作需要增加辦公電話必須寫出書面申請，經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報院長批準方可安裝。（五）所有辦公電話不得隨意增加使用功能，需增加功能必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。三、辦公用車及市內(nèi)交通費的管理（一）各單位有下列情況之一的可以申請用車：1、接送來院檢查指導(dǎo)工作的上級機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人及來院考察、聯(lián)系工作的兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)可以申請用車；2、因公到交通不方便的地方辦事可以申請用車；3、因公出差隨身攜帶的東西比較多時可以申請用車；4、到新校區(qū)辦事、開會一般應(yīng)乘座學(xué)校的交通車，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準可以派車。（二）各單位用車先填寫用車申請單，經(jīng)主管院領(lǐng)

4、導(dǎo)簽字后由院辦統(tǒng)一派車。（三）符合用車條件并辦理了用車申請單，但車輛安排不過來時可以乘座的士，憑經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字的用車申請單和的士票直接由院長簽字報銷，未經(jīng)批準乘座的士的一律不予報銷。（四）為節(jié)約開支，提倡乘座公共交通工具。乘座公共交通工具辦理公事，當(dāng)事人可作好記錄，本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，憑有效票證，一個月辦理一次報銷手續(xù)。四、公務(wù)接待費的管理（一）接待的范圍1、來院檢查指導(dǎo)工作的上級機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人；2、來院考察、聯(lián)系工作的兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)；3、其它需要學(xué)院接待的人員。（二）接待標準來賓用餐原則上安排工作餐，特殊需要，經(jīng)院長批準，可以安排便宴。便宴和工作餐的標準按學(xué)校的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）審批程序凡需要學(xué)院接待的上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)及重要來賓，應(yīng)先到院辦填寫用餐審批單，安排便宴經(jīng)院長批準后安排（臨時來客來不及辦理審批單時應(yīng)事先電話聯(lián)系經(jīng)同意后才能安排）。安排工作餐，可由院辦主任根據(jù)來賓級別按規(guī)定標準審批。五、本辦法自2008年 6 月 1 日起執(zhí)行，未盡事宜由院辦解釋。 二00八年六月二十