工藝裝備管理規(guī)定

1、CCF A1007-2014 第 21 頁 共 21 頁中國長江動力集團(tuán)有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理 體 系 文 件 CCF A1007-2014代替 CCF A1007-2012工藝裝備管理規(guī)定批準(zhǔn): 狀態(tài): 發(fā)文號:編制: 質(zhì)量管理處 歸口: 質(zhì)量管理處2014-7-2發(fā)布 2014-7-4實(shí)施1 目的 科學(xué)規(guī)范管理工藝裝備（以下簡稱工裝），確保能滿足規(guī)定的使用要求。2 范圍 適用于對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的各種刀具、量具、夾具、模具、輔具、工位器具等工裝進(jìn)行管理。3 術(shù)語3.1 工藝裝備：一般簡稱為工裝，是指為實(shí)現(xiàn)工藝規(guī)程所需的各種刀具、量具、夾具、模具、輔具、工位器具等的總稱。3

2、.2 一類工裝：凡直接加工、檢測、裝夾、定位產(chǎn)品零件所需的工裝稱為一類工裝（如：專用的刀具、專用量具、沖模、線模、夾具、胎具、鉆模、輔具等）。3.3 二類工裝：凡用來加工或檢測等作用于一類工裝的工裝稱為二類工裝（如：檢驗(yàn)工作樣板用的原始型線樣板、檢驗(yàn)樣板和成形刀具用的對板和樣件、加工一類刀具時(shí)使用的二類刀具等）。4 職責(zé)4.1 工藝管理處負(fù)責(zé)以產(chǎn)品代號為單位匯總編制新產(chǎn)品所需的專用工裝明細(xì)表(附錄A)和外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表(附錄B)，根據(jù)各專業(yè)廠（車間）技術(shù)室提出的工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)刀具、量具、刀桿類輔具、沖模、壓模、線圈成形工裝等，并負(fù)責(zé)對全廠工裝進(jìn)行統(tǒng)一管理。4.2 各專業(yè)廠（車間）技

3、術(shù)室負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品零件加工工藝規(guī)程，根據(jù)需要選用工裝，負(fù)責(zé)除工藝管理處設(shè)計(jì)之外的其余工裝的設(shè)計(jì)（如夾具、胎具、鉆模、輔具等），負(fù)責(zé)組織相關(guān)的工裝驗(yàn)證工作。4.3 工藝管理處和各專業(yè)廠（車間）技術(shù)室對各自負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的工裝職責(zé)有爭議時(shí)由總工藝師裁決。4.4 各專業(yè)廠（車間）負(fù)責(zé)工裝管理的實(shí)施工作、根據(jù)庫存編制實(shí)際所需外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表，并提供工裝的補(bǔ)充計(jì)劃和申請報(bào)廢計(jì)劃。4.5 倉儲管理處負(fù)責(zé)匯總各專業(yè)廠（車間）編制的實(shí)際所需外購標(biāo)準(zhǔn)工具計(jì)劃。4.6 計(jì)劃調(diào)度處負(fù)責(zé)根據(jù)匯總的各專業(yè)廠所需的外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表和工裝補(bǔ)充計(jì)劃，編制外購標(biāo)準(zhǔn)工具的采購計(jì)劃和自制工裝的生產(chǎn)計(jì)劃，對生產(chǎn)過程實(shí)施控制，并對各專業(yè)廠

4、工裝使用、維護(hù)、保養(yǎng)定期檢查并考核。4.7 中小件廠負(fù)責(zé)編制自制工裝的詳細(xì)生產(chǎn)計(jì)劃及工裝的制造，中小件廠技術(shù)室負(fù)責(zé)編制工裝毛坯明細(xì)表和工裝加工工藝。 4.8 標(biāo)準(zhǔn)工具的采購工作和專用工裝的外協(xié)工作由計(jì)劃調(diào)度處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排物資采購處和外協(xié)聯(lián)產(chǎn)處進(jìn)行。4.9 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)專用工裝在制造和驗(yàn)證過程中的檢驗(yàn)工作以及外購工裝的回廠檢驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)量具的周期檢定工作。5 工作程序5.1 工裝的計(jì)劃5.1.1 工藝管理處根據(jù)新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃和設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件向各專業(yè)廠（車間）技術(shù)室下達(dá)工藝編制任務(wù)，在各技術(shù)室工藝編制完成后，負(fù)責(zé)以機(jī)組代號為單位匯總編制新產(chǎn)品的“專用工裝明細(xì)表”、“外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表

5、”。5.1.2 計(jì)劃調(diào)度處結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)度將“專用工裝明細(xì)表”、各專業(yè)廠（車間）提供的增補(bǔ)專用工裝計(jì)劃的內(nèi)容和工裝毛坯計(jì)劃，編入月份生產(chǎn)指標(biāo)考核計(jì)劃。并以“外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表”和匯總的各專業(yè)廠（車間）補(bǔ)充外購標(biāo)準(zhǔn)工具計(jì)劃為依據(jù)，負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃。5.1.3 中小件廠根據(jù)月份生產(chǎn)指標(biāo)考核計(jì)劃編制自制工裝生產(chǎn)計(jì)劃，并將制造工裝用的各種毛坯計(jì)劃反饋給計(jì)劃調(diào)度處安排有關(guān)單位準(zhǔn)備。5.2 自制工裝的設(shè)計(jì)5.2.1 自制工裝的設(shè)計(jì)詳見程序文件CCF A5202工藝裝備設(shè)計(jì)規(guī)定。5.2.2 無法采購的標(biāo)準(zhǔn)工具，由物資采購處提出申請，報(bào)工藝管理處審核后，交技術(shù)室設(shè)計(jì)。5.3 新增工具（專用和標(biāo)準(zhǔn)）的采購 物資采購

6、處根據(jù)計(jì)劃調(diào)度處編制采購計(jì)劃進(jìn)行采購，按CCF A1013采購控制程序執(zhí)行。審批權(quán)限參照CCM2001-2011采購管理辦法（試行）執(zhí)行。詳細(xì)審批內(nèi)容和流程見新增工具采購審批表（附錄C）。5.4 專用工裝的制造5.4.1 新產(chǎn)品專用工裝的制造按CCF A1014 生產(chǎn)控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4.2 對于補(bǔ)充工裝和易損耗的工裝，由各專業(yè)廠（車間）提交計(jì)劃，中小件廠編制增補(bǔ)作業(yè)計(jì)劃，安排生產(chǎn)。5.4.3 中小件廠無設(shè)備能力加工的大型工裝和零部件，由中小件廠提出公司內(nèi)協(xié)作計(jì)劃，交生產(chǎn)管理部安排給有關(guān)專業(yè)廠（車間）生產(chǎn)。5.4.4 外協(xié)件所需工裝一般由協(xié)作廠設(shè)計(jì)制造，如協(xié)作廠無能力生產(chǎn)，可以以反

7、協(xié)作的形式，由生產(chǎn)管理部通知工藝部門組織工裝設(shè)計(jì)，自行設(shè)計(jì)的工裝必須備圖紙一式三份，中小件廠負(fù)責(zé)制造或按本程序5.4.3條款組織生產(chǎn)。5.4.5 工裝制造完工經(jīng)檢驗(yàn)員檢查合格后，開出工裝合格證，由操作者按圖紙要求打上工裝編號，小型工裝無法打號可用電刻筆書寫編號。5.5 工裝的驗(yàn)證5.5.1 工裝驗(yàn)證范圍5.5.1.1 沖模、壓模、鍛模； 5.5.1.2 屬于質(zhì)量控制點(diǎn)上使用的模具、專用量具、線模等工裝；5.5.1.3 工藝部門確定必須驗(yàn)證的夾具、鉆模等工裝5.5.2 工裝驗(yàn)證內(nèi)容 參加驗(yàn)證的人員根據(jù)下列驗(yàn)證內(nèi)容實(shí)施驗(yàn)證：5.5.2.1 驗(yàn)證夾具、模具的安裝尺寸，連接部位的結(jié)構(gòu)尺寸、精度、裝夾位

8、置安裝、裝卸操作是否方便、安全；5.5.2.2 驗(yàn)證夾具、模具與設(shè)備的參數(shù)是否匹配，與設(shè)備的結(jié)合形式是否合理、可靠；5.5.2.3 驗(yàn)證夾具、模具與被加工件的裝夾定位狀況能否保證被加工件滿足設(shè)計(jì)、工藝要求；5.5.2.4 驗(yàn)證專用量具是否滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求；5.5.2.5 驗(yàn)證被加工件首件是否合格。5.5.3 工裝驗(yàn)證實(shí)施5.5.3.1 一般一類和二類工裝制造完工經(jīng)檢驗(yàn)人員檢查合格后，編號登帳，掛合格證，即可入倉儲管理處庫房。5.5.3.2 使用單位的工裝管理員憑工裝合格證，接收工裝，在投入使用前填寫“工裝驗(yàn)證申請書”（附錄D）一式三份：生產(chǎn)管理部、工藝部門各一份，自留一份備查。5.5.3.3

9、 工藝部門收到“工裝驗(yàn)證申請書”后，審核通過后存檔并填寫“工裝驗(yàn)證通知書”（附錄E）一式四份。其中，兩份經(jīng)生產(chǎn)管理部交工裝制造單位和使用單位，另兩份發(fā)到工裝設(shè)計(jì)單位和檢驗(yàn)部門。各單位應(yīng)按通知的時(shí)間、地點(diǎn)派員參加驗(yàn)證。5.5.3.4 使用單位按規(guī)定的時(shí)間準(zhǔn)備好場地、量具以及與驗(yàn)證零件相同的毛坯，供驗(yàn)證使用。5.5.3.5 工裝設(shè)計(jì)部門、使用部門、制造部門和質(zhì)量檢驗(yàn)員，按本程序5.5.2條款工裝驗(yàn)證內(nèi)容，進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。5.5.4 工裝驗(yàn)證結(jié)論5.5.4.1 工裝驗(yàn)證結(jié)論應(yīng)以被加工件的首件（經(jīng)安裝調(diào)試、工藝穩(wěn)定后，參加驗(yàn)證人員認(rèn)可的被加工件）的檢查結(jié)果為依據(jù)，檢查結(jié)果是否合格由工藝人員和

10、檢驗(yàn)員共同判定。5.5.4.2 驗(yàn)證結(jié)束后，工藝人員根據(jù)現(xiàn)場驗(yàn)證的情況和參加驗(yàn)證人員的意見，填寫好“專用工裝驗(yàn)證書”（附錄 F），在驗(yàn)證結(jié)論欄中填寫驗(yàn)證結(jié)論及處理意見，經(jīng)工裝各單位驗(yàn)證人員會簽，總工藝師批準(zhǔn)生效。對驗(yàn)證結(jié)論有異議時(shí)，由總工藝師裁定5.5.4.3 工裝驗(yàn)證合格后，登記其編號，掛驗(yàn)證合格證，方可投入使用；如不合格，由參加驗(yàn)證人員分析原因，提出處理意見填入“專用工裝驗(yàn)證書”。其中經(jīng)處理重新驗(yàn)證后能滿足要求的，按驗(yàn)證合格辦理；無返工返修價(jià)值的工裝，作報(bào)廢處理，執(zhí)行報(bào)廢流程，使用單位工裝管理員提出補(bǔ)充工裝申請。5.6 工裝的復(fù)查5.6.1 專用量具、標(biāo)準(zhǔn)量具的復(fù)查和定期進(jìn)行檢驗(yàn)，詳細(xì)按質(zhì)

11、量管理處有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5.6.2 其余工裝在使用過程中按各專業(yè)廠工裝管理制度定期復(fù)查，復(fù)查內(nèi)容包括：工裝的可靠性、精度能不能滿足產(chǎn)品零件規(guī)定的要求、工裝是否變形、是否有零件丟失、是否有較嚴(yán)重的磕、碰等其它缺陷。當(dāng)發(fā)現(xiàn)上述情況或工裝不能滿足產(chǎn)品要求時(shí)，檢驗(yàn)員通知工裝使用單位，填寫“工裝維修單”（附錄 G）一式四份，使用單位、維修單位、工藝部門和檢驗(yàn)部門各一份，送交中小件廠修理。5.6.3 經(jīng)復(fù)驗(yàn)確認(rèn)為無法修復(fù)的工裝，由中小件廠在“工裝維修單”上簽署報(bào)廢意見，工裝管理員提出工裝的報(bào)廢、補(bǔ)充申請，報(bào)廢流程按本程序5.10條款執(zhí)行。5.7 工裝的使用、維護(hù)和庫房管理5.7.1 工裝的使用5.7.1.

12、1 入倉儲管理處的工裝領(lǐng)用憑工裝使用單位主管簽章的“工裝領(lǐng)用單”（附錄H），到倉儲管理處領(lǐng)取工裝，一式三份，自留一份，兩份留倉儲管理處憑單記銷帳。從倉儲管理處領(lǐng)出的新量具，在投入使用前，必須交計(jì)量部門復(fù)檢、登記、換合格證，方可投入使用。5.7.1.2 操作者憑工票和工藝文件借用工裝，辦理借用手續(xù)，在工裝設(shè)計(jì)人員或工藝人員指導(dǎo)下，正確安裝調(diào)試、使用工裝。工裝返庫時(shí)，操作者必須將工裝清理干凈，退還工裝銷帳，操作者有責(zé)任向工裝管理員說明工裝使用情況。5.7.1.3 使用單位要改動工裝的某一部分時(shí)，必須填寫工作聯(lián)系單報(bào)工藝管理處，經(jīng)與設(shè)計(jì)者商定，工藝管理處設(shè)計(jì)者填寫更改通知單，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可改動。5.

13、7.1.4 對新購置的精密、重大、專用設(shè)備所需的工裝應(yīng)嚴(yán)格按照工裝使用說明書來操作，使用單位的工具室要登記備案。該專用設(shè)備的工裝要有專門的就近存放區(qū)域(安全、整齊美觀、方便）和貨架，使用單位建立相關(guān)的管理規(guī)則，由操作者自己管理、維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)管理部要定期組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查。5.7.2 工裝的維護(hù)和保養(yǎng)5.7.2.1 工裝管理員對返回庫房的工裝必須及時(shí)進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)零部件丟失或損壞，應(yīng)分開存放并及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員辦理檢修或報(bào)廢手續(xù)，并作好記錄。對不返回庫房的工裝由操作者按本單位定置管理要求維護(hù)保養(yǎng)。5.7.2.2 正常返回庫房的工裝，工裝管理員要及時(shí)采取清洗涂油、防護(hù)、防腐、防蝕

14、等措施，按規(guī)定位置分類擺放整齊，便于識別，妥善保存以備再用。5.7.3 工裝的庫房管理5.7.3.1 各工裝使用單位要根據(jù)工裝的特點(diǎn)建立工裝的定期檢查制度，須明確各類工裝定期檢查的周期、內(nèi)容、方法等。5.7.3.2 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)收集全廠工裝的信息，由工藝管理處部負(fù)責(zé)分類整理，交信息化處建立工裝數(shù)據(jù)庫信息，內(nèi)容包括：工裝名稱、工裝編號、數(shù)量、具體用途、所屬管理單位、責(zé)任人、工作狀態(tài)等信息 。該數(shù)據(jù)庫在全公司可以調(diào)用、查詢、共享，數(shù)據(jù)庫的信息由相關(guān)責(zé)任人有權(quán)限的修改和管理。5.7.3.3 生產(chǎn)管理部安排相關(guān)人員（工藝紀(jì)律檢查小組）對使用單位工裝管理情況以抽樣檢查的形式定期檢查并建立考核細(xì)則。檢查

15、內(nèi)容：帳物是否相符、擺放是否分類整齊、零件是否有丟失和損壞、標(biāo)識是否清楚、是否有必要的保護(hù)措施、工裝的借出和返還是否規(guī)范等。5.7.3.4 各使用單位工具室必須設(shè)立專職或兼職工裝管理員，參與正常的工裝驗(yàn)證和復(fù)驗(yàn)，負(fù)責(zé)工裝的管理和歸檔工作，生產(chǎn)管理部設(shè)兼職監(jiān)督員，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各使用單位和倉儲管理處工裝管理員的業(yè)務(wù)。5.7.3.5 各使用單位的常用工裝（如：鉆模、胎具、泵水板、葉片夾具、定子下線環(huán)板、輔具等）應(yīng)有專門的存放區(qū)域和完整的臺帳信息，要求擺放整齊、標(biāo)識清楚、以及必要的保護(hù)措施。5.7.3.6 自制工裝憑“自制工裝入庫單”(附錄I)、外購工具憑“收貨報(bào)告單”(附錄J)入倉儲管理處。5.7.3.

16、7 倉儲管理處工裝管理員按CCF A1019物品防護(hù)控制程序的要求將入庫的工裝擺放整齊，填寫分類卡片，分類記帳，做到帳、物、卡相符，嚴(yán)禁亂擺亂放，隨意拆卸改動，并應(yīng)妥善保管好工裝的合格證和驗(yàn)證書。5.8 工裝的修復(fù)和刃磨規(guī)定5.8.1 各種工裝在使用過程中達(dá)不到原有精度，凡經(jīng)修理能恢復(fù)原有精度的不得報(bào)廢，使用單位要組織修理。沒有條件修理的，要填寫“工裝維修單”送交中小件廠修理。5.8.2 成型刃具用鈍后，要及時(shí)修磨，不得繼續(xù)使用，防止造成產(chǎn)品報(bào)廢。5.8.3 樣板送修時(shí)，要將計(jì)量部門修理單和樣板一起送交中小件廠安排修理。5.8.4 工裝大修一般由中小件廠承擔(dān)，如使用單位有條件修理，由使用單位自

17、行解決，其中關(guān)鍵零件由中小件廠供給。對不能修復(fù)的工裝或修復(fù)不經(jīng)濟(jì)的工裝應(yīng)予以報(bào)廢。5.8.5 修理后的工裝需經(jīng)檢驗(yàn)合格，掛合格證后方能投入使用或入庫。5.9 工裝的損壞、丟失、被盜處理 工裝的損壞、丟失，使用部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)管理部，以便及時(shí)安排補(bǔ)充制造，并由使用部門工裝管理員及時(shí)更新工裝數(shù)據(jù)庫信息，生產(chǎn)管理部根據(jù)工裝的價(jià)值和重要性決定賠償金額和對責(zé)任單位進(jìn)行考核。工具被盜，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，報(bào)保衛(wèi)部備案后由生產(chǎn)管理部酌情考核。5.10 工裝報(bào)廢 工裝管理員統(tǒng)計(jì)并整理不用和損壞的一類和二類工裝，并填寫工裝報(bào)廢申請表（附錄 K）,經(jīng)分廠技術(shù)室技術(shù)人員確認(rèn)后交由工藝管理處評審，提出評審意見后交生產(chǎn)管

18、理部審核，最后由總工藝師決定處置辦法。6 相關(guān)文件CCF A1012 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序CCF A1013 采購控制程序CCF A1014 生產(chǎn)控制程序CCF A1019 物品防護(hù)控制程序CCF A5202 工藝裝備設(shè)計(jì)規(guī)定CCF A5203 工藝裝備明細(xì)表（冷）編制規(guī)定 CCM 2001-2011 采購工作管理辦法7 記錄7.1 月份生產(chǎn)指標(biāo)考核計(jì)劃7.2 計(jì)劃明細(xì)表7.3 專用工裝明細(xì)表7.4 外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表7.5 工裝驗(yàn)證申請書7.6 工裝驗(yàn)證通知書7.7 專用工裝驗(yàn)證書7.8 自制工裝入庫單7.9 收貨報(bào)告單7.10 工裝領(lǐng)用單7.11 工裝維修單7.12 不合格品通知單7.13 工

19、裝報(bào)廢申請表8 附錄8.1 專用工裝明細(xì)表見附錄A；8.2 外購標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表見附錄B；8.3 新增工具采購審批表見附錄C8.4 工裝驗(yàn)證申請書見附錄D；8.5 工裝驗(yàn)證通知書見附錄E；8.6 專用工裝驗(yàn)證書見附錄F；8.7 工裝維修單見附錄G；8.8 工裝領(lǐng)用單見附錄H；8.9 自制工裝入庫單見附錄I8.10 收貨報(bào)告單見附錄J；8.11 工裝報(bào)廢申請表見附錄K ；附錄A專用工裝明細(xì)表A1007-1中國長江動力集團(tuán)有限公司專用工裝明細(xì)表產(chǎn)品代號編制單位共 頁裝訂號文件編號工裝類別第 頁序號工裝編號工裝名稱規(guī)格使用單位零件代號零件名稱同時(shí)使用工裝數(shù)量備注設(shè)計(jì)（日期）審核（日期）標(biāo)準(zhǔn)化（日期）會簽（日期）標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期附錄B外購標(biāo)準(zhǔn)工裝明細(xì)表A1007-2中國長江動力集團(tuán)有限公司外購標(biāo)準(zhǔn)刀量具明細(xì)表產(chǎn)品代號編制單位共 頁裝訂號文件編號工裝類別第 頁序號名稱規(guī)格及精度備注序號名稱規(guī)格及精度備注設(shè)計(jì)（日期）審核（日期）標(biāo)準(zhǔn)化（日期）會簽（日期）標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期附錄C新增工具采購審批表A1007-3申報(bào)單位（工藝部門）日期項(xiàng)目名稱工具名稱規(guī)格數(shù)量預(yù)估價(jià)格（萬元）建議廠家或品牌采購理由單位負(fù)責(zé)人：使用部門生產(chǎn)管理部總工藝師分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長附錄D工裝驗(yàn)證申