關(guān)鍵點(diǎn)東風(fēng)日產(chǎn)審核注意事項(xiàng)

1、關(guān)鍵點(diǎn)：針對(duì)每個(gè)問題起碼需要相應(yīng)的文件規(guī)定，越細(xì)越好，考慮月全面效果越好，因?yàn)槲募]有的話他會(huì)認(rèn)為你沒有，除非你提供證據(jù)證明你們實(shí)施，但是還是會(huì)扣分！整個(gè)具體的改進(jìn)或者整改項(xiàng)目報(bào)告需要遵守PDCA 循環(huán)進(jìn)行驗(yàn)證的。1 貴公司概要請(qǐng)回答貴公司的主要制造產(chǎn)品和主要供貨廠家。 最好列出公司的主要產(chǎn)品和主要客戶的清單即可，審核員詢問的時(shí)候提供即可。2 品質(zhì)實(shí)績(jī)1） 市場(chǎng)索賠發(fā)生率（ppm）請(qǐng)回答貴公司最近12 個(gè)月間發(fā)生的對(duì)象零件群的總交貨數(shù)量及對(duì)應(yīng)的索賠件數(shù)。本問題很簡(jiǎn)單，就是統(tǒng)計(jì)分析你們公司的產(chǎn)品過去一年中的實(shí)際PPM。根據(jù)要求的公式計(jì)算出來即可。過去的重大缺陷（a.召回、服務(wù)活動(dòng)等市場(chǎng)處置實(shí)施的

2、缺陷）（b.重要市場(chǎng)索賠及工廠在出貨時(shí)需要大量處理的交貨不良）的總發(fā)生件數(shù)。關(guān)于問題a.最好回答是0!關(guān)于B說明一項(xiàng)你們產(chǎn)品最常見的質(zhì)量問題即可，然后統(tǒng)計(jì)一下具體發(fā)生的比例和數(shù)量，審核員詢問的時(shí)候提供。請(qǐng)回答當(dāng)時(shí)貴公司的綜合責(zé)任比率。 這個(gè)問題盡量往OEM身上推，比如他們裝配的導(dǎo)致問題發(fā)生等等，然后你們?cè)趺礃右驩EM 改進(jìn)等等。NISSAN喜歡供應(yīng)商要求他們改進(jìn)的。2） 交貨不良率（ppm）請(qǐng)回答貴公司在最近12 個(gè)月內(nèi)客戶購入時(shí)發(fā)生的相對(duì)于對(duì)象零件群的總購入數(shù)量的購入不良數(shù)的實(shí)績(jī)。 根據(jù)以往幾年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析出結(jié)果即可，不需要清單的，但是需要包括不合格多少數(shù)量總數(shù)是多少等等基本信息。3）

3、工序不良率（廢品率）（ %）請(qǐng)回答在對(duì)象零件群的主要工序（另外選定3-4 個(gè)工序） ，當(dāng)月或上月發(fā)生的相對(duì)于對(duì)象工序的總生產(chǎn)個(gè)數(shù)的廢品個(gè)數(shù)（修理品除外）的實(shí)績(jī)。 跟 2）差不多的表述方法，對(duì)象不同而已，如下表述即可主要工序名稱工序 工序 工序 工序廢品個(gè)數(shù)個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè)總生產(chǎn)個(gè)數(shù)個(gè) 個(gè) 個(gè) 個(gè)% % % % %3 品質(zhì)體系（ 1 ） 品質(zhì)方針和品質(zhì)保證體系1） 品質(zhì)保證體系請(qǐng)回答 QS9000/ISOTS16949/ISO9000 及其它廠家接受的認(rèn)證或表彰類的取得情況。 提供TS 認(rèn)證的證書復(fù)印件即可解決。如果有OEM 的獎(jiǎng)勵(lì)證書更好。2）品質(zhì)方針請(qǐng)回答貴公司的品質(zhì)方針，其中的具體管理目標(biāo)、

4、基準(zhǔn)，3 年內(nèi)的實(shí)績(jī)。 復(fù)印質(zhì)量方針要求是提供。質(zhì)量目標(biāo)清單和跟進(jìn)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、趨勢(shì)圖等即可。3） 品質(zhì)保證體制和組織體系請(qǐng)回答貴公司的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)的組織體制，責(zé)任分擔(dān)（負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門等）。 復(fù)印好質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖，以及開發(fā)過程控制職能職責(zé)矩陣圖，最好有簡(jiǎn)單流程，如果你們的 APQP 是使用得流程圖和職責(zé)結(jié)合的方式就很完美了。（ 2） 現(xiàn)行產(chǎn)品品質(zhì)缺陷解析1） 目標(biāo)管理請(qǐng)回答主要的市場(chǎng)索賠和交貨不良的有關(guān)的一年目標(biāo)、改善計(jì)劃及進(jìn)度。FC/Delivery 的公司目標(biāo)和實(shí)際業(yè)績(jī)，對(duì)主要缺陷的分析排列圖、糾正措施以及完成情況的前后對(duì)比趨勢(shì)圖。如果能夠進(jìn)行瓶頸分析并采取措施結(jié)合QCC/6sigma

5、的幾個(gè)階段進(jìn)行的話比較完美。2） 信息解析請(qǐng)回答有關(guān)市場(chǎng)信息的取得、解析方法。 制定質(zhì)量問題分析流程，需要針對(duì)不同的質(zhì)量問題種類進(jìn)行制定，需要考慮各種可能發(fā)生的質(zhì)量問題并能夠列出可能的原因。能夠提供使用這種流程進(jìn)行問題分析并解決的實(shí)際例子。這里的要求有點(diǎn)特別的，尤其是需要針對(duì)不同的質(zhì)量問題制定原因分析流程。3） 原因解析請(qǐng)回答有關(guān)市場(chǎng)索賠、交貨不良、工序內(nèi)不良的原因解析要領(lǐng)。 針對(duì)具體的FC/Delivery/Inline 質(zhì)量問題，分析出主要的質(zhì)量缺陷并采取切實(shí)可行的改進(jìn)措施和效果驗(yàn)證報(bào)告?？赡軙?huì)到現(xiàn)場(chǎng)審核的時(shí)候進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)證這些措施是否真正得到實(shí)施。這一招比較厲害，如果你的這些報(bào)告或者措施都

6、是假的話那你就小心了！4） 再發(fā)防止請(qǐng)回答再發(fā)防止的組織體系、不良品的解析結(jié)果的技術(shù)課題、技術(shù)秘密、事例等的標(biāo)準(zhǔn)化。 系統(tǒng)化地介紹公司的預(yù)防措施系統(tǒng)，可以借助8D 系統(tǒng)中的第7 步來回答問題，也可以使用其它的范例來解釋，牽扯到FMEA/CP/WI 等等文件的更新以及中間的聯(lián)系！而且這里可能會(huì)審核到POKA-YOKE 的使用，通常需要POKA-YOKE 的作業(yè)指導(dǎo)書，以生產(chǎn)過程中的預(yù)防應(yīng)用為主拓展到其它類似產(chǎn)品或者生產(chǎn)過程。5） 個(gè)別不良的進(jìn)度管理請(qǐng)回答與客戶的不良指責(zé)、調(diào)查依據(jù)等有關(guān)的進(jìn)度管理方法。 進(jìn)度管理和控制，只要有整改措施的地方都可以考察這個(gè)問題，內(nèi)部審核的整改期限，客戶投訴的反饋期限

7、以及8D 的關(guān)閉期限等等，都需要開始的時(shí)候制定完成期限不進(jìn)行跟進(jìn)。能夠提供證據(jù)。（ 3） 新產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定和跟蹤請(qǐng)回答有關(guān)新產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定，（市場(chǎng)索賠發(fā)生率、交貨不良率、累計(jì)故障率等）。APQP 中心產(chǎn)品新項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定文件規(guī)定，具體項(xiàng)目的事例需要系統(tǒng)化。質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定的依據(jù)是什么？公司的現(xiàn)狀和標(biāo)桿分析等等。怎么樣進(jìn)行跟蹤檢查，職責(zé)劃分等。需要提供具體的例子來說明你遵守了這些文件程序規(guī)定。（ 4） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的品質(zhì)保證1） 細(xì)節(jié)管理請(qǐng)付上貴公司的開發(fā)主日程、及其相應(yīng)的細(xì)節(jié)（開發(fā)終了、模具著手、可否量產(chǎn)等）的每一步進(jìn)度管理方法等（到貴公司訪問時(shí)，請(qǐng)出示細(xì)節(jié)會(huì)議紀(jì)錄） 英文原版為p

8、hase control ，就是 APQP 中的階段控制。那么你可以通過提供項(xiàng)目中APQP階段會(huì)議和階段檢查記錄為證據(jù)即可。需要跟你的APQP 進(jìn)度計(jì)劃一致的。還要注意每個(gè)階段的放行條件和結(jié)果。2） DR請(qǐng)回答設(shè)計(jì)復(fù)查（DR）的組織體系（審查項(xiàng)目的選定基準(zhǔn)、審查方法、審查體制、進(jìn)度管理）和實(shí)施狀況。 設(shè)計(jì)評(píng)審控制，如果你們有這個(gè)職能的話，需要提供設(shè)計(jì)評(píng)審的記錄，注意要和APQP 文件規(guī)定相一致。評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和人員組成，包括了可行性分析等3） 設(shè)計(jì) FMEA請(qǐng)回答預(yù)防解析方法（設(shè)計(jì)FMEA 、 FTA 等）的實(shí)施狀況。DFMEA ，這個(gè)估計(jì)有職能的公司會(huì)有的，如果沒有這個(gè)職能的公司就會(huì)跳過審核。4）

9、 設(shè)計(jì)變更（開發(fā)階段）請(qǐng)回答貴公司在開發(fā)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí)的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書等）。（從正規(guī)圖紙發(fā)行后到SOP） 開發(fā)階段的更改控制，主要是設(shè)計(jì)更改的控制，不用多說了。沒有設(shè)計(jì)也有可能發(fā)生設(shè)計(jì)更改，比如來自O(shè)EM 的更改，怎么控制的？（ 5） 工程設(shè)計(jì)階段的品質(zhì)保證1） 工程 FMEA工程 FMEA 的實(shí)施狀況。PFMEA, 流程圖的一致性，以及特殊特性是否全部涵蓋了OEM 圖紙和技術(shù)文件中的特殊特性要求。PFMEA 的更改歷史清單和原因，是否反映了以往質(zhì)量的歷史改進(jìn)中的預(yù)防措施。2） 管理計(jì)劃書2-1）請(qǐng)回答管理計(jì)劃書（Control Plan）的作成方法（作為參考，請(qǐng)付上對(duì)象零件的

10、管理計(jì)劃書） 。 控制計(jì)劃是否涵蓋了整個(gè)生產(chǎn)過程，是否和PFMEA 一致，個(gè)個(gè)過程的參數(shù)控制是否要求到位。這個(gè)東西非常重要，首先查看以前的質(zhì)量問題的整改措施是否及時(shí)反饋到控制計(jì)劃，然后去現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。2-2）請(qǐng)回答設(shè)有防呆措施時(shí)，有關(guān)的設(shè)置檢討方法。（作為參考，請(qǐng)回答對(duì)象零件的設(shè)置狀況）POKA-YOKE 的文件審核，是否有POKA-YOKE 的清單？到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。（ 6） 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的品質(zhì)保證1） 請(qǐng)回答生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的細(xì)節(jié)會(huì)議和有關(guān)管理項(xiàng)目SOP 的前期的準(zhǔn)備文件規(guī)定，實(shí)施計(jì)劃和記錄的審核。以及客戶的批準(zhǔn)。2） 請(qǐng)回答量產(chǎn)線的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定（工序能力指數(shù)、工序不良率等）和達(dá)成日期 批量生產(chǎn)的質(zhì)量

11、目標(biāo)的制定，以及道成目標(biāo)的計(jì)劃和控制記錄。3） 請(qǐng)回答設(shè)備點(diǎn)檢基準(zhǔn)的作成方法（作為參考，請(qǐng)付上對(duì)象零件的設(shè)備點(diǎn)檢基準(zhǔn)書） 設(shè)備維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書是如何完成的？關(guān)鍵是頻次怎么樣確定的？依據(jù)是什么？4） 請(qǐng)回答面向投產(chǎn)的作業(yè)者培訓(xùn)，熟練度的評(píng)價(jià)要領(lǐng) 對(duì)新產(chǎn)品和新人的培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施記錄和評(píng)價(jià)記錄，需要能夠反映每個(gè)人的具體技能的圖示化的文件反映出來比較理想，比如：技能矩陣圖，NISSAN 的 ILU 圖示等等。5） 請(qǐng)回答工程指示書的作成方法（作為參考請(qǐng)付上對(duì)象零件的工程指示書） 業(yè)指導(dǎo)書是如何完成的？或者是作業(yè)指導(dǎo)書是怎么樣做的？這個(gè)問題需要你從APQP 中著手來回答，最好提煉出來什么階段作什么文件，從

12、流程圖到FMEA 到 WI 的整個(gè)流程需要完備。最后提供作業(yè)指導(dǎo)書的清單即可，WI 需要可視化，簡(jiǎn)單化，不要全部文字描述不喜歡的。 （ 7） 初期流動(dòng)管理1） 請(qǐng)回答初期流動(dòng)管理的活動(dòng)計(jì)劃書和活動(dòng)內(nèi)容 這個(gè)是Ramp up Activity ，也就是爬坡活動(dòng)計(jì)劃和實(shí)施，主要是在量產(chǎn)初期的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定以及如何取消這種活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施記錄。比較重要！2） 請(qǐng)回答初期流動(dòng)管理活動(dòng)的解除條件1 ）中的活動(dòng)結(jié)出條件和標(biāo)準(zhǔn)，也就是你的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到后的恢復(fù)正?？刂频臈l件規(guī)定。（ 8） 量產(chǎn)階段的品質(zhì)保證1） 變更管理1-1 ） 請(qǐng)回答工序變更進(jìn)行的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書等） 內(nèi)部的生產(chǎn)過程4M 更改控制

13、，供應(yīng)商的更改控制標(biāo)準(zhǔn)和具體例子。尤其考慮那些需要重新驗(yàn)證過程能力的更改。1-2） 請(qǐng)回答設(shè)計(jì)變更進(jìn)行的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書 關(guān)于設(shè)計(jì)更改的控制標(biāo)準(zhǔn)和事例。2） 工序的維持管理2-1 ）請(qǐng)回答有關(guān)工序能力指數(shù)的管理狀態(tài) 過程能力的控制頻次和實(shí)施記錄，發(fā)生問題的時(shí)候得整改流程和記錄。2-2）請(qǐng)回答工序管理基準(zhǔn)及其記載的規(guī)則的遵守狀況、確認(rèn)的組織體系 一般在現(xiàn)場(chǎng)審核的項(xiàng)目。3） 工序保證請(qǐng)回答不良的發(fā)生及其流出的防止的對(duì)應(yīng)要點(diǎn) 現(xiàn)場(chǎng)檢查的，區(qū)域劃分和不合格品的標(biāo)識(shí)和處理流程，記錄等。4） 不良處置請(qǐng)回答有關(guān)不良發(fā)生時(shí)的對(duì)應(yīng)處理方法。 不合格品的處理流程和文件規(guī)定，記錄。5） 異常處置請(qǐng)回答異常發(fā)生時(shí)的對(duì)應(yīng)處理方法Abnormal 的文件規(guī)定，和出現(xiàn)異常情況的處理記錄。 。 ，需要定以怎么樣的情況屬于這種情況。跟我們的應(yīng)急計(jì)劃類似的，但是有些范圍要廣些，比如SPC 一樣等。6） 教育請(qǐng)回答作業(yè)者、檢查員的教育程序及內(nèi)容（教育對(duì)象、指導(dǎo)用具、熟練水平的管理等） 審核關(guān)于整個(gè)公司的培訓(xùn)系統(tǒng)，包括計(jì)劃、實(shí)施記錄、技能評(píng)估等等7） 跟蹤請(qǐng)回答對(duì)象零件的跟蹤方法 可追溯性！8） 持續(xù)的工序改善8-1 ）請(qǐng)回答貴公司日常實(shí)施的工序品質(zhì)改善活動(dòng)的活動(dòng)計(jì)劃、組織體系、責(zé)任分工（責(zé)任者、相關(guān)部門等）及每個(gè)細(xì)節(jié)的進(jìn)度管理方法。 可以使用QCC/6sigma 等等達(dá)到目的，關(guān)注生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量方面的