項目策劃與管理控制程序

1、ZHWJ02-E-AZ-30-2007項目策劃與管理控制程序1 目的對工程項目實現(xiàn)過程進行策劃，并使生產(chǎn)/ 施工過程在受控狀態(tài)下進行，確保項目目標的實現(xiàn)。2 適用范圍適用于公司駐外管道生產(chǎn)、安裝施工項目的策劃和管理。3 職責3.1 人力資源部負責組織確定項目工地的人員配置和培訓 ;3.2 項目部負責組織對項目進行策劃，并對其實現(xiàn)過程進行管理和控制；3.3 生產(chǎn)技術部協(xié)助項目部提供生產(chǎn) / 施工技術方面的支持；3.4 生產(chǎn)/ 施工單位負責生產(chǎn) / 施工過程的管理。4 工作程序4.1 項目前期的準備和策劃4.1.1 項目中標后，成立工程項目部，明確職責和權限，由人力資源部以文件的形式下發(fā)執(zhí)行。4.

2、1.2 人力資源部根據(jù)工程和項目特點對人員進行配置和培訓。4.1.3 項目部根據(jù)項目生產(chǎn) /施工合同和投標文件，確定生產(chǎn) / 施工方案，組織編制生產(chǎn) /施工組織 總設計。一般包括下列內(nèi)容：a) 編制依據(jù)和內(nèi)容；b) 項目概況；c) 工期進度計劃；d) 生產(chǎn) /施工準備計劃；e) 質(zhì)量保證措施；f) 安全保證措施；g) 資源需求計劃；h) 項目現(xiàn)場平面布置圖；i) 技術保證措施；j) 環(huán)境保護和文明生產(chǎn) / 施工管理；k) 其他應明確的要求。4.1.4 項目部在生產(chǎn)技術部的協(xié)助下，按生產(chǎn) / 施工策劃方案組織生活和生產(chǎn)臨建的建設。4.1.5 項目部根據(jù)生產(chǎn) / 施工組織總設計中的資源需求計劃，編

3、制機械設備配置方案和進度計劃， 經(jīng)分管經(jīng)理批準后，進行自制或采購。4.1.6 項目工地建設所需采購的材料、設備按采購控制程序執(zhí)行。4.1.7 項目工地提出所需計量器具清單，報公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗部，經(jīng)分管經(jīng)理批準后予以配置。4.1.8 生產(chǎn) / 施工單位的確定4.1.8.1 對于生產(chǎn)單位的選擇，采取公司內(nèi)部招、評標的方式，具體執(zhí)行內(nèi)部工程項目招投標管 理辦法。4.1.8.2 對于其他分包單位，項目部負責對其資質(zhì)等級、營業(yè)范圍、技術力量、技術裝備和工程業(yè) 績及對環(huán)境保護和職業(yè)健康安全風險的控制能力進行評價，確保分包單位能滿足工程實現(xiàn)的要求。4.1.8.3 工程的分包合同由項目經(jīng)理授權人簽定，在合同中

4、應寫明所使用的技術標準、質(zhì)量要求、 規(guī)范、工作范圍、安全要求等。4.1.9 項目部技術負責人組織相關方對有關圖紙和技術文件進行會審和技術交底，形成記錄。4.1.10 項目部檢查落實具備開工條件后，經(jīng)項目經(jīng)理審核，送業(yè)主批準后，下達開工令。4.2 生產(chǎn) / 施工過程控制4.2.1 人力資源部對項目所需人員進行配置和培訓；生產(chǎn) / 施工單位負責生產(chǎn) / 施工現(xiàn)場人員的管 理。4.2.2 生產(chǎn) / 施工進度控制4.2.2.1 項目部根據(jù)合同要求制定生產(chǎn) / 施工進度計劃，并下發(fā)給分包單位、業(yè)主和監(jiān)理，對工期 進行控制。4.2.2.2 生產(chǎn) / 施工單位每日形成生產(chǎn)日報上報項目部；項目部進行匯總后報送

5、公司生產(chǎn)技術部。4.2.2.3 項目部對影響進度的關鍵過程，重點關注和協(xié)調(diào)。4.2.3 項目部根據(jù)生產(chǎn) /施工進度協(xié)調(diào)材料供應量； 生產(chǎn) /施工所需原材料由物資管理部或項目部按 采購控制程序執(zhí)行；采購的原材料進行區(qū)域或掛牌標識。4.2.4 文件的控制4.2.4.1 現(xiàn)場文件的控制按文件控制程序和文件管理制度執(zhí)行。4.2.4.2 對生產(chǎn) / 施工中出現(xiàn)的技術或安裝變更之處， 必要時項目部填寫變更申請單報監(jiān)理和業(yè)主， 審批后，項目部將更改后的文件登記下發(fā)相關部門及單位。4.2.5 過程質(zhì)量控制4.2.5.1 工序質(zhì)量控制a) 生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中，對半成品進行自檢和互檢，自檢和互檢合格的半產(chǎn)品，方

6、可轉(zhuǎn)入 下道工序；b) 對設有專檢點的工序由項目部專職質(zhì)檢員或現(xiàn)場監(jiān)理依據(jù)標準進行檢驗；必要時經(jīng)現(xiàn)場監(jiān) 理簽字認可，可投入下道工序。4.2.5.2 施工中的質(zhì)量控制執(zhí)行管道安裝施工過程控制程序 。4.2.5.3 生產(chǎn) / 施工中對產(chǎn)品特性的檢驗與測量執(zhí)行 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ；對發(fā)現(xiàn)的不合 格按不符合控制程序執(zhí)行。4.2.5.4 生產(chǎn) / 施工過程中對工序質(zhì)量的檢查驗收，均形成檢查驗收記錄，以便證實和追溯。4.2.6 安全文明、環(huán)境管理4.2.6.1 項目部及分包單位對環(huán)境因素和危險源進行識別和控制， 制定安全文明生產(chǎn)措施， 明確在 項目中的環(huán)境保護以及消防、保衛(wèi)的管理責任。4.2.6.

7、2 項目部對分包單位進行安全生產(chǎn)管理， 對工作環(huán)境進行監(jiān)視和測量； 定期進行安全環(huán)境檢 查和評價，對現(xiàn)場中存在的不安全行為和隱患分析原因，制定整改措施，對整改情況進行驗證。4.2.6.3 對于出現(xiàn)的安全事故按照事故、事件調(diào)查處理程序執(zhí)行。4.2.7 項目合同管理4.2.7.1 項目合同包括與業(yè)主簽訂的合同、分包合同、材料和設備采購合同等。4.2.7.2 項目部在與分包單位簽訂合同前，應進行合同交底，明確各自的權利和職責。4.2.7.3 項目部監(jiān)督分包單位的合同執(zhí)行情況，并做好各分包單位的協(xié)調(diào)和管理工作。4.2.7.4 合同的變更執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序 。4.2.8 生產(chǎn) / 施工過程中所

8、使用的設備按機械設備管理制度的有關規(guī)定進行使用、維護和保養(yǎng)。4.2.9 生產(chǎn) / 施工中所使用的計量器具按監(jiān)視和測量裝置控制程序進行使用、保養(yǎng)和維護。4.2.10 項目部對涉及工程的內(nèi)外部有關事宜進行溝通與協(xié)調(diào)，必要時以書面的形式進行。4.3 竣工驗收及交付4.3.1 產(chǎn)品的交付執(zhí)行生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 。4.3.2 施工項目的竣工驗收按管道安裝施工過程控制程序執(zhí)行。4.3.3 項目竣工通過驗收后，項目部在合同約定的期限內(nèi)進行工程項目移交。4.3.4 工程交工后，施工項目部按規(guī)定編制撤場計劃，并執(zhí)行；生產(chǎn)型項目部按公司發(fā)展規(guī)劃進行 轉(zhuǎn)移或保留。4.3.5 產(chǎn)品 / 工程移交后的服務，按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序執(zhí)行。4.3.6 項目部進行項目管理總結，成功的經(jīng)驗給以總結推廣，失誤和問題應接受教訓，采取改進措 施。5 相關文件5.1采購控制程序5.2不符合控制程序5.3內(nèi)部工程項目招投標管理辦法5.4記錄管理制度5.5建設工程項目管理規(guī)范5.6安全工作規(guī)程5.7事故、事件調(diào)查處理程序5.8管道安裝施工