鉆井井控車間資質(zhì)認(rèn)證審核表修改20112-分析

1、附件 3中國石油天然氣集團(tuán)公司鉆井井控車間資質(zhì)認(rèn)證審核表二O三年七月中國石油天然氣集團(tuán)公司鉆井井控車間資質(zhì)認(rèn)證審核表說 明一、本資質(zhì)認(rèn)證審核表由人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、制度落實(shí)、維修檢驗(yàn)、管理能力和基本條件（否決項(xiàng)）六個(gè)方面組成。二、本資質(zhì)認(rèn)證審核表適用于集團(tuán)公司所屬各企業(yè)井控車間的資質(zhì)認(rèn)證。三、本資質(zhì)認(rèn)證審核依據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中國石油天燃?xì)饧瘓F(tuán)公司石油與天燃?xì)忏@井井控規(guī)定、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求和其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)四、資質(zhì)認(rèn)證審核為100分制，每項(xiàng)扣分

2、不超過所給標(biāo)準(zhǔn)分。五、資質(zhì)認(rèn)證審核表由集團(tuán)公司工程技術(shù)分公司負(fù)責(zé)解釋。鉆井井控車間資質(zhì)認(rèn)證審核匯總表序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分1人力資源102基礎(chǔ)設(shè)施1153制度落實(shí)254維修檢驗(yàn)305管理能力206基本條件（否決項(xiàng)）合計(jì)100井控車間審核評(píng)分表項(xiàng) 目審核 項(xiàng)目審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分審核紀(jì)要扣 分實(shí)得 分審核員 簽字、人 力 資 源10分檢驗(yàn)員1、專職檢驗(yàn)員應(yīng)不少于 2名；與生產(chǎn)班組脫鉤，獨(dú)立開展工作；且應(yīng) 取得國家授權(quán)部門頒發(fā)有效的井控檢驗(yàn)員資格證書（1分）。一項(xiàng)不符合扣0.5分,最高扣1分。32、應(yīng)有無損檢測(cè)人員，且應(yīng)取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的無損探傷資格證 并在有效期內(nèi)（1分）。不符合扣1分。3

3、、從事目視檢驗(yàn)的人員應(yīng)按GB/T9445-2008 7.2規(guī)定每年進(jìn)行一次視力檢查（1分）。不符合扣1分。車間主任具有中級(jí)或以上的技術(shù)職稱，從事本專業(yè)工作三年以上（0.5分）。不符合扣0.5分。0.5技術(shù)負(fù)責(zé) 人應(yīng)具有工學(xué)學(xué)士或以上的學(xué)位和工程類中級(jí)或以上的技術(shù)職稱，從事 井控裝備技術(shù)工作累計(jì)六年以上（1分）。一項(xiàng)不符合，扣 0.4分，最 高扣1分。1技術(shù)人員1、不少于2人，具有工學(xué)學(xué)士或以上的學(xué)位和工程類初級(jí)或以上的技 術(shù)職稱（0.5分）。一項(xiàng)不符合，扣 0.3分，最高扣0.5分。2.52、應(yīng)持有有效的井控操作證（1分）。一人無證或過期扣 0.5分，最咼 扣1分。3、應(yīng)每年接受不少于120小

4、時(shí)的井控實(shí)施細(xì)則、井控裝備、有毒有害 氣體的防護(hù)知識(shí)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，且有每人每年不少于12次深入油田使用現(xiàn)場(chǎng)的經(jīng)歷（1分）。不符合，扣1分。現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 人員1、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員應(yīng)持有有效的井控操作證（1分）。一人無證或過期扣0.5分，最多扣1分。2項(xiàng) 目審核 項(xiàng)目審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分審核紀(jì)要扣 分實(shí)得 分審核員 簽字2、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員應(yīng)每年接受不少于60小時(shí)的井控裝備配套、女裝、使用、維護(hù)、故障判斷，井控實(shí)施細(xì)則和有毒有害氣體的防護(hù)知識(shí)的 培訓(xùn)（1分）。不符合，扣1分。特種作業(yè) 人員電工作業(yè)、電氣焊、起重機(jī)械、場(chǎng)（廠）區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等作業(yè)人員應(yīng)取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證且在有效期；電工還應(yīng)進(jìn)行防

5、爆相關(guān)培訓(xùn)（1分）。一人無證或過期，扣 0.5分，最多扣1分。1維修人員甲級(jí)井控車間維修人員應(yīng)不少于50名；乙級(jí)井控車間維修人員應(yīng)不少于30名（否決項(xiàng)）。、基礎(chǔ)設(shè) 施15分檢修廠房 及庫房1、甲級(jí)井控車間維修廠房最小面積應(yīng)不小于5000平方米；乙級(jí)井控車間維修廠房最小面積應(yīng)不小于3000平方米（否決項(xiàng)）2、配件庫房應(yīng)提供配件存放相應(yīng)的適宜環(huán)境。1橡膠密封件應(yīng)避免靠近取暖設(shè)備和陽光直射；儲(chǔ)存溫度10- 25C;不應(yīng)有濕氣凝結(jié)，相對(duì)濕度不大于80%避臭氧，庫房?jī)?nèi)不應(yīng)有咼壓帶電設(shè)備（1分）。一項(xiàng)不符合，扣 0.3分，最高扣1分。起重設(shè)備起重設(shè)備不少于三臺(tái)，至少應(yīng)有1臺(tái)具有不小于16噸的起吊能力（3分

6、）。少于三臺(tái)扣1.5分；起吊能力1016噸（不含16噸），扣1.5分， 小于10噸，扣1.5分；最高扣3分。3專用檢修 設(shè)備應(yīng)具有下列專用設(shè)備及工裝3清洗設(shè)備、充氮?dú)鈾C(jī)、上卸螺栓機(jī)（氣動(dòng)扳手、 液壓扳手）鉆 桿螺紋、套管螺紋上卸扣機(jī)、試壓卡箍、平板閥檢修專用工具（閥 座拉壓工具、密封潤滑脂注塑工裝）環(huán)形防噴器活塞吊裝專用工具、內(nèi)防噴工具檢修工裝、內(nèi)防噴工具試壓工裝、 噴漆、漆霧凈化裝置（3分）。少一項(xiàng)扣0.5分，最高扣3分。1、主要檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)性和自動(dòng)化程度（1分）。項(xiàng) 目審核 項(xiàng)目審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分審核紀(jì)要扣 分實(shí)得 分審核員 簽字、基礎(chǔ)設(shè) 施15分檢測(cè)設(shè)備2、應(yīng)具有下列專用量具8金屬材料硬度

7、計(jì)、橡膠硬度計(jì)、各規(guī)格螺栓螺紋通止規(guī)、各規(guī) 格鉆桿螺紋量規(guī)、各規(guī)格油套管螺紋量規(guī)、API螺紋單項(xiàng)參數(shù)量規(guī)、 扭矩測(cè)量?jī)x、密封墊環(huán)槽測(cè)量卡尺、磁粉探傷機(jī)、超聲波探傷 機(jī)等（3分）。少一項(xiàng)扣0.5分，最高扣3分。3、水、氣壓力試驗(yàn)設(shè)施試壓過程有攝像監(jiān)控裝置（1分）。無，扣1分壓力試驗(yàn)測(cè)量裝置應(yīng)有低壓傳感器（準(zhǔn)確度等級(jí)至少為0.25級(jí)，量程不大于10MPa ,且與高壓傳感器分開設(shè)置（1分）。一項(xiàng)不滿足，扣0.5分壓力試驗(yàn)測(cè)量裝置應(yīng)按GB/T 20174-2006的規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和校準(zhǔn)（1分）。一項(xiàng)不符合扣0.5分。應(yīng)具有自動(dòng)記錄穩(wěn)壓期間壓降值和試壓曲線能力（1分）。少一項(xiàng) 扣1分。、制 度 落 實(shí)25

8、分管理體系1、質(zhì)量管理體系3.5建立并通過了質(zhì)量管理體系ISO9001或API Spec Q1 認(rèn)證，有效運(yùn)行（1 分）。不符合，扣1分。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各工序作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（0.5分）。 缺一項(xiàng) 扣0.3分，最多扣 0.5分。2、HSE管理體系建立并通過環(huán)境管理體系ISO 14000 或健康安全職業(yè)管理體系HSE/OHS（GB/T 280001職業(yè)健康安全職業(yè)管理體系規(guī)范）認(rèn)證（0.5分）。不符合，扣 0.5分。是否明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)健康、安全與環(huán)境管理的責(zé)任（0.3分）。不符合，扣0.3分。項(xiàng) 目審核 項(xiàng)目審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分審核紀(jì)要扣 分實(shí)得 分審核員 簽字管理體系設(shè)置警示標(biāo)識(shí)或指

9、示標(biāo)識(shí)（0.2分）。不符合，扣0.2分。廠房、場(chǎng)地及設(shè)施應(yīng)符合安全、環(huán)保要求（1分）。不符合，扣1分。崗位責(zé)任 制建立健全車間主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)貝、維修人貝、庫房保官貝、 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員等各關(guān)鍵崗位的崗位責(zé)任制，應(yīng)包括責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲內(nèi)容；并嚴(yán)格執(zhí)行（1分）。缺一項(xiàng)扣0.5分，職責(zé)不明確 扣0.5分，執(zhí) 行效果不好扣0.5分，最多扣1分。1、制 度井控裝備管 理制度1、應(yīng)建立健全井控裝備（不含內(nèi)防噴工具）進(jìn)廠驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、建檔、 維修、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、出廠、安裝、試壓、巡檢、回收、判廢和更新等 內(nèi)容的管理制度（1.5分）。未建立，扣1分；缺一項(xiàng)扣0.5分，最多 扣1.5分。2、井控裝備檔案計(jì)算機(jī)管理

10、（0.5分）。不符合，扣0.5分。3落 實(shí)3、庫存成品設(shè)備的儲(chǔ)存超過了規(guī)定的期限，應(yīng)重新檢驗(yàn)（0.5分）。不符合，扣0.5分。254、應(yīng)有裝備判廢等記錄。（0.5分）。不符合，扣0.5分。分內(nèi)防噴工具 管理制度應(yīng)建立入貨驗(yàn)收、發(fā)放、定期探傷、定期試壓、判廢等內(nèi)容的管理制度，并有效執(zhí)行（1分）。制度未建立，扣1分；缺一項(xiàng)扣0,5分；無 記錄扣0,5分；最多扣1分。11、井控裝備及配件的采購驗(yàn)收及對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度。制定采購（外協(xié)）管理制度（0.5分），無，扣0.5分。采購儲(chǔ)存 管理制度中油集團(tuán)公司對(duì)井控裝備生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)認(rèn)可應(yīng)作為合格供方選擇、 評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的條件之一（1分）。不符合，扣1分。企業(yè)

11、對(duì)主要原、輔材料、零部件和井控裝備的供方及外協(xié)單位進(jìn)行有效評(píng)價(jià)，（0.5分）。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣0.3分，最咼扣0.5分。采購儲(chǔ)存全部在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購或外協(xié)（1分）。每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合扣0.2分，最高扣1分。6.5項(xiàng) 目審核 項(xiàng)目審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分審核紀(jì)要扣 分實(shí)得 分審核員 簽字、制 度 落 實(shí)25分、管理制度米購井控裝備和零部件時(shí)，應(yīng)制定米購要求，做到充分和適宜（1分）。每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合扣0.5分，最咼扣1分。2、井控裝備、配件及外協(xié)件進(jìn)行進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證（2分）。如密封墊環(huán)、螺栓、螺母、橡膠密封件的硬度、尺寸和標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)；內(nèi)防 噴工具的螺紋、無損檢測(cè)、殼體硬度、密封試壓等檢驗(yàn)；泥漿回收

12、管線、防噴管線、彎管壁厚檢測(cè)等項(xiàng)至少應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)（文件、操作、記錄）。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣 0.5分，最咼扣2分。3、井控裝備配件儲(chǔ)存管理文件應(yīng)規(guī)定非金屬密封件儲(chǔ)存期限、儲(chǔ)存條件，如應(yīng)讓橡膠件在松 馳狀態(tài)下存放，不能彎扭，擠壓和懸掛；不能有腐蝕性物質(zhì)濺到橡膠 件上（0.2分）。不符合，扣 0.2分。配件庫存先進(jìn)先出；非金屬密封件不應(yīng)有超過文件規(guī)定的儲(chǔ)存期限 的存在；應(yīng)定期檢查，如發(fā)現(xiàn)有變脆、裂、彎曲、出現(xiàn)裂紋者不可使 用。并形成相應(yīng)記錄，（0.3分）。一項(xiàng)不符合扣0.2分，最高扣0.3分。工藝管理 制度1、工藝文件編制、審批、分發(fā)應(yīng)符合GB/T19001-2008中4.2.3的規(guī)定（0.5分）。不

13、符合，扣 0.5分。4.52、工藝驗(yàn)證、試驗(yàn)工藝文件編制后，應(yīng)進(jìn)行工藝試驗(yàn)或工藝驗(yàn)證（1分）。不符合，扣1分。進(jìn)行工藝更改或改進(jìn)時(shí)，應(yīng)對(duì)更改的工藝進(jìn)行驗(yàn)證（1分）。不符合，扣1分。3、工藝紀(jì)律：應(yīng)明確工序工藝紀(jì)律和轉(zhuǎn)序工藝紀(jì)律（1分）。不符合，扣1分。每月應(yīng)進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查與考核（1分）。不符合，扣1分。1、建立服務(wù)制度（0.5分）。無，扣0.5分：3.52、每臺(tái)裝備在現(xiàn)場(chǎng)使用應(yīng)有可操作性強(qiáng)的產(chǎn)品使用手冊(cè)等技術(shù)文件項(xiàng) 目審核 項(xiàng)目審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分審核紀(jì)要扣 分實(shí)得 分審核員 簽字制 度 落 實(shí)25分服務(wù)制度使用說明書應(yīng)明確給出產(chǎn)品用途和適用范圍，主要結(jié)構(gòu)、性能、型 號(hào)、規(guī)格和正確安裝、使用、操

14、作、維修、保養(yǎng)和儲(chǔ)存等方法，以及 保護(hù)操作者和產(chǎn)品的安全措施（0.5分）。一項(xiàng)不符合，扣0.2分，最高扣0.5分。使用說明書內(nèi)容表達(dá)要簡(jiǎn)明、科學(xué)、準(zhǔn)確、合理、符合操作程序， 易于用戶快速理解掌握（0.5分）。不符合，扣0.5分。使用說明書應(yīng)對(duì)涉及安全的內(nèi)容給出安全警示（0.5分）。不符合，扣0.5分。3、建立了用戶檔案，與用戶溝通渠道暢通（0.5分）。不符合，扣0.5分。4、每月至少一次對(duì)現(xiàn)場(chǎng)、用戶進(jìn)行回訪，跟蹤本企業(yè)銷售產(chǎn)品的使用 服務(wù)情況，對(duì)存在質(zhì)量問題制定糾正措施。包括顧客抱怨、投訴的溝 通及改進(jìn)措施，跟蹤結(jié)果有記錄（1分）。一項(xiàng)不符合，扣 0.5分，最高扣1分。急物資管 理制度1、建立

15、應(yīng)急物資管理制度，明確專人管理，規(guī)定檢查更換的間隔時(shí)間，（0.5分）。一項(xiàng)不符合扣0.3分，最高扣0.5分。22、應(yīng)有急服務(wù)預(yù)案（0.5分）。無，扣0.5分。3、按照應(yīng)急預(yù)案儲(chǔ)備應(yīng)急物資并建立明細(xì)表（0.5分）。不符合扣0.5分。4、應(yīng)急物資處于待命狀態(tài)，便于吊運(yùn)（0.5分）。一項(xiàng)不符合扣0.5分。1、拆卸0.5零部件應(yīng)隔離或標(biāo)記（0.2分）。不符合，扣0.2分。防噴器、防噴器控制系統(tǒng)、液動(dòng)閥和液動(dòng)節(jié)流管匯控制箱液壓氣動(dòng) 元件不應(yīng)落地，應(yīng)保持清潔（0.3分）。不符合，扣0.3分。2、密封件：1項(xiàng) 目審核 項(xiàng)目審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分審核紀(jì)要扣 分實(shí)得 分審核員 簽字四、維 修 檢 驗(yàn)30分維修檢修防噴

16、器、閥門和內(nèi)防噴工具時(shí)，使用時(shí)間超過一年的非金屬密封 件應(yīng)更換，三年應(yīng)全部更換非金屬密封件（1分）。不符合，扣1分。3、承壓件焊接1施工焊接前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定（0.3分）。不符合，扣0.3分。設(shè)備的認(rèn)可活動(dòng)（認(rèn)可準(zhǔn)則和認(rèn)可記錄）（0.3分）。不符合，扣0.3分。操作人員資格的鑒定（鑒定準(zhǔn)則和鑒定記錄）（0.2分）。不符合，扣0.2 分。根據(jù)焊接工藝評(píng)定的結(jié)果制定相應(yīng)的施工焊接工藝規(guī)程（0.2分）。不符合，扣0.2分。4、零部件2防噴器控制系統(tǒng)中的磁力起動(dòng)器、接線盒、開關(guān)、電熱器、空調(diào)、照明燈、壓力控制器、電機(jī)等電氣元件應(yīng)符合GB 3836.2-2010、GB3836.2-2010規(guī)定，有防

17、爆Ex標(biāo)志及合格證（1分）。不符合，扣1分。節(jié)流壓井管匯零部件產(chǎn)品規(guī)范級(jí)別應(yīng)不低于PSL3,材料等級(jí)應(yīng)不低于EE,溫度等級(jí)適于工作地（1分）。不符合，扣1分。5、檢測(cè)儀器儀表1節(jié)流壓井管匯要高、低量程表，低量程表量程應(yīng)不大于 16MPa（準(zhǔn)確 度等級(jí)至少為1.6級(jí)）。低量程表下有截止閥（耐壓等級(jí)不低于管匯額 定壓力）（1分）。不符合，扣1分。6、閥門1.5每次檢修時(shí)，應(yīng)對(duì)平板閥加注密封潤滑脂（0.5分）。不符合，扣0.5分。更換節(jié)流壓井管匯上的閥門等承壓件應(yīng)記錄唯一性標(biāo)識(shí)（1分）。不符合，扣1分。7、組裝項(xiàng) 目審核 項(xiàng)目審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分審核紀(jì)要扣 分實(shí)得 分審核員 簽字四 維 修 檢 驗(yàn)30

18、分維修文件應(yīng)規(guī)定防噴器、防噴器控制系統(tǒng)、液動(dòng)閥和液動(dòng)節(jié)流管匯控制箱的液壓氣動(dòng)元件組裝前清洗方法，以防污物進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)（0.5分）。不符合，扣0.5分。2文件應(yīng)規(guī)定環(huán)形防噴器唇形密封、變徑閘板前密封、閘板軸密封、 鎖緊軸密封、側(cè)門密封等裝配方向和方法（1分）。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣0.5分，最高扣1分。文件應(yīng)規(guī)定防噴器控制系統(tǒng)、液動(dòng)節(jié)流管匯控制箱中分水濾氣器、 油霧器等具有方向、順序要求的零部件安裝方法（0.5分）。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣0.3分，最高扣0.5分。檢驗(yàn)和 試驗(yàn)1、尺寸檢驗(yàn)0.5應(yīng)按照形成文件（包括驗(yàn)收準(zhǔn)則）規(guī)定對(duì)閘板防噴器的閘板室高度、 閘板總成咼度和螺栓等關(guān)鍵尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄（0.5

19、分）。無文件規(guī)定扣0.5分，有文件規(guī)定未執(zhí)行扣 0.3分，最高扣0.5分。2、目視檢驗(yàn)0.5應(yīng)按照形成文件（包括驗(yàn)收準(zhǔn)則）對(duì)密封面、配合面進(jìn)行目視檢驗(yàn)，并記錄（0.5分）。無文件規(guī)定扣0.5分，有文件規(guī)定未執(zhí)行扣 0.3分， 最高扣0.5分。3、硬度檢驗(yàn)0.5密封墊環(huán)、螺栓螺母、承壓件焊縫應(yīng)按照形成文件（包括驗(yàn)收準(zhǔn)則） 進(jìn)行硬度檢驗(yàn)，并記錄（0.5分）。不符合，扣0.5分。4、閥門開關(guān)力矩測(cè)試1進(jìn)貨、檢修的閥門每件應(yīng)按照形成文件（包括驗(yàn)收準(zhǔn)則）進(jìn)行開關(guān)力 矩測(cè)試，并記錄（1分）。無文件規(guī)定扣1分，有文件規(guī)定未執(zhí)行扣 0.5 分，最高扣1分。5、無損檢測(cè)2項(xiàng) 目審核 項(xiàng)目審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分審核紀(jì)要

20、扣 分實(shí)得 分審核員 簽字四、維修檢驗(yàn)30分檢驗(yàn)和 試驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)閘板防噴器的閘板軸、鎖緊軸等重要零部件應(yīng)進(jìn)行無損檢測(cè)（0.5分）。不符合，扣0.5分。泥漿回收管線、防噴管線的彎管壁厚檢測(cè)周期應(yīng)不超過二年或處理 井涌作業(yè)后需檢測(cè)一次（0.5分）。不符合，扣0.5分。應(yīng)制定相應(yīng)無損檢測(cè)規(guī)程和無損檢測(cè)工藝卡（1分）。不符合，扣1分。6、車間內(nèi)水壓試驗(yàn)2應(yīng)有檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)工藝卡，其規(guī)定的試驗(yàn)程序、評(píng)定及驗(yàn)收準(zhǔn)則 應(yīng)符合SY/T 5964-2006 4.3.1的規(guī)定（1分）。不符合，扣1分。經(jīng)檢修的井控裝備應(yīng) 100%故水壓密封試驗(yàn)（否決項(xiàng)）。應(yīng)記錄高、低壓壓力試驗(yàn)曲線和壓降值（1分）。不符合，扣1分

21、。7、車間內(nèi)聲發(fā)射試驗(yàn)4應(yīng)有檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)工藝卡，其規(guī)定的試驗(yàn)程序、評(píng)定及驗(yàn)收準(zhǔn)則應(yīng)符合SY/T 6160-2008 6.2.2的規(guī)定（1分）。不符合，扣 1分。經(jīng)檢修的井控裝備應(yīng)不少于10%故聲發(fā)射試驗(yàn)（乙級(jí) 2分，甲級(jí)否決項(xiàng)）。不符合，扣2分。應(yīng)按檢測(cè)工藝規(guī)程的要求記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)或信息，形成符合GB/T26644-2011無損檢測(cè) 聲發(fā)射檢測(cè) 總則和NB/T 47013.9-2012 承 玉設(shè)備無損檢測(cè) 第9部分：聲發(fā)射檢測(cè)要求的檢測(cè)報(bào)告（1分）。不符合，扣1分。&車間內(nèi)氣密封試驗(yàn)4應(yīng)有檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)工藝卡，其規(guī)定的試驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則應(yīng)符合GB/T 20174-2006 附錄 H G

22、B/T 22513-2008 第 7 章或 SY/ 5525-2009 5.6條規(guī)定（1分）。不符合，扣1分。項(xiàng) 目審核 項(xiàng)目審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分審核紀(jì)要扣 分實(shí)得 分審核員 簽字四、維修檢驗(yàn)30分四、維 修經(jīng)檢修的井控裝備應(yīng)不少于 6%故氣密封試驗(yàn)（乙級(jí)2分，甲級(jí)否決項(xiàng)）。 不符合，扣2分。應(yīng)記錄高、低壓壓力試驗(yàn)曲線和壓降值（1分）。不符合，扣1分。9、環(huán)形防噴器通徑試驗(yàn)：1.5通徑規(guī)應(yīng)符合 GB/T 20174-2006 中8.5.841的規(guī)定，規(guī)格應(yīng)與防噴器相匹配（0.5分）。不符合，扣0.5分。通徑規(guī)應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)，并形成記錄（0.2分）。不符合，扣0.2分。文件應(yīng)規(guī)定“壓力試驗(yàn)后30mi

23、n內(nèi)，用符合 GB/T 20174-2006中8.5.8.4.1 的規(guī)疋通徑規(guī)，在不借助外力穿過單臺(tái)防噴器通孔。（0.3分）。不符合，扣0.3分。經(jīng)檢修的環(huán)形防噴器應(yīng)100%故通徑試驗(yàn)，并形成記錄（0.5分）。不符合，扣0.5分。10、現(xiàn)場(chǎng)水壓密封試驗(yàn)2應(yīng)有檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)工藝卡，其應(yīng)規(guī)定試驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則（0.5分）。不符合，扣0.5分。現(xiàn)場(chǎng)水壓密封試驗(yàn)全部使用了專用 運(yùn)移式試壓設(shè)備（0.5分）。不符合，扣0.5分。運(yùn)移式試壓設(shè)備應(yīng)配有準(zhǔn)確度等級(jí)至少為0.25級(jí)的壓力傳感器和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（0.5分）。不符合，扣0.5分。應(yīng)記錄試壓曲線、壓降值（0.5分）。不符合，扣0.5分。成品1、設(shè)備整潔（

24、0.5分）。不符合，扣0.5分。32、標(biāo)識(shí)應(yīng)符合中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法第二十七條（否決項(xiàng)）。應(yīng)符合 GB/T19001-2008中7.5.3條的規(guī)定（文件，現(xiàn)場(chǎng)）（0.5分）。 不符合，扣0.5分。項(xiàng) 目審核 項(xiàng)目審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分審核紀(jì)要扣 分實(shí)得 分審核員 簽字檢 驗(yàn)30分3、防護(hù)螺紋、密封墊環(huán)槽應(yīng)涂防銹油脂，帶保護(hù)裝置（0.5分）。不符合，扣0.5分。井控裝備應(yīng)每三年至少涂漆一次（文件，記錄）（0.5分）。不符合，扣0.5分，設(shè)備標(biāo)識(shí)牌、閘板防噴器側(cè)門和閥門觀察孔、非金屬密封件、法蘭密封墊環(huán)槽和連接螺紋不應(yīng)涂漆（0.5分）。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣0.3分，最高扣0.5分。4、產(chǎn)品合格證（0.

25、5分）。無，扣0.5分。五、管理能力22分 五、管三年內(nèi) 科研革新成果1、科研革新成果獲得油田公司或鉆探公司獎(jiǎng)（2分）。無，扣2分32、自主開發(fā)井控相關(guān)產(chǎn)品獲得國家專利（1分）。無，扣1分；標(biāo)準(zhǔn)化管理1、米用國際或國外標(biāo)準(zhǔn)、國豕標(biāo)準(zhǔn)、仃業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有 效版本（1分）。每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.4分，最高扣1分。2.52、有產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于國際或國外標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（1分）。無，扣1分；每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣 0.5 分，最高扣1分。3、技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)仃情況技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等）的技術(shù)要求應(yīng)符合國家/行業(yè)和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行文件的技術(shù)要求 （0.5分）。每發(fā)現(xiàn) 一項(xiàng)不符合，扣0.3分，最高扣0.5分。計(jì)量管理1、應(yīng)標(biāo)識(shí)、建立臺(tái)帳（1分）。一項(xiàng)不符合，扣1分，52、儀器儀表等計(jì)量器具配備率100% （2分）。發(fā)現(xiàn)1處未配備，扣0.5分，最高扣2分理能力20分3、現(xiàn)埸儀器儀表等計(jì)量器具按規(guī)定周期校準(zhǔn)或檢定合格率/完好率100% （2分）。發(fā)現(xiàn)1處不符合，扣0.5分；三處不符合，扣 2分。生產(chǎn)現(xiàn)埸 管理水平1、原材料、半成品、成品、配件、工裝等按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定放置或儲(chǔ)存，并 標(biāo)識(shí)（2.5分）。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合，扣 0.5分