江蘇三迪特種設(shè)備質(zhì)量手冊

1、江蘇三迪機車制造有限公司特種設(shè)備制造質(zhì)量保證手冊版本/修改(A/0)SAD/QM-A-20122012-3-15發(fā)布 2012-3-20實施 江蘇三迪機車制造有限公司 發(fā)布編審人員名單編制：陳曉萍審核：張 偉批準：張偉亞 質(zhì)量保證手冊文件號SAD/QM-A-2012主題目 錄版次/修訂狀態(tài)A/0第 1 頁/共 1 頁目 錄章號內(nèi) 容頁碼修訂備注0目 錄30.1企業(yè)簡介40.2質(zhì)量手冊發(fā)布令50.3質(zhì)控系統(tǒng)責任人員任命書60.4冊適用范圍及編寫依據(jù)70.5手冊的管理8901管理職責101502質(zhì)量保證體系文件161803文件和記錄控制192004合同評審控制212205設(shè)計質(zhì)量控制232406材

2、料、零部件控制252607工藝質(zhì)量控制272808制造過程的質(zhì)量控制29-3009焊接控制313210無損檢測質(zhì)量控制333411檢驗與試驗控制3512設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制3613不合格品（項）控制3714質(zhì)量改進與服務(wù)383915人員培訓、考核及其管理4016其它過程控制4117執(zhí)行特種設(shè)備許可制度424344 質(zhì)量保證手冊文件號 0.1主題企 業(yè) 簡 介版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 1 頁企 業(yè) 簡 介江蘇三迪機車制造有限公司建于1988年，系國家工信部批準生產(chǎn)摩托車企業(yè)之一，經(jīng)工商注冊核準生產(chǎn)摩托車、電動車、環(huán)保機械及零部件生產(chǎn)要求，具有獨立法人資格。本公司位于江蘇新型工業(yè)城市泰

3、興市區(qū)，位于長江之濱，近鄰上海、蘇州、無錫、常州，水陸交通十分方便，總占地面積60000平方米，建筑面積40000平方米，設(shè)有機車制造總裝、車身、涂復、沖壓及機加工生產(chǎn)線，擁有資產(chǎn)近億元，檢測手段齊全，具有產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售能力，企業(yè)現(xiàn)有員工300名，其中工程技術(shù)人員20名。本公司是泰興市重點骨干企業(yè)之一，榮獲省級3A使用企業(yè)、市重合同守信用企業(yè)、市利稅大戶等榮譽稱號，產(chǎn)品全部通過國家“3C”認證、美國EPA認證，“三迪”商標為江蘇省著名商標。公司現(xiàn)將按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求以及國內(nèi)設(shè)計制造特種設(shè)備多年以來質(zhì)量控制與保證行之有效的運行實踐，結(jié)合公司具體情況，制訂

4、本公司的特種設(shè)備質(zhì)量手冊。以確保制造符合國家相應(yīng)標準、法規(guī)及安全可靠要求，為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，以及構(gòu)成質(zhì)量體系的各控制系統(tǒng)的主要質(zhì)量活動，相關(guān)部門、崗位的職責和工作程序。它是我公司實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量保證體系有效運行的保證。全公司各級領(lǐng)導和職工必須認真執(zhí)行，以優(yōu)質(zhì)的工作保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽，向用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證用戶滿意放心。開拓國內(nèi)外市場，增強市場競爭力，不斷提高公司經(jīng)濟效益。 質(zhì)量保證手冊文件號 0.2主題發(fā) 布 令版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1 頁發(fā) 布 令特種設(shè)備制造質(zhì)量保證手冊的制訂是適應(yīng)當前市場經(jīng)濟，

5、進一步闡明我公司質(zhì)量方針和目標，規(guī)范質(zhì)量保證體系有效運行的綱領(lǐng)性文件；是我公司各項質(zhì)量活動中必須遵循的法規(guī)，對外是提供質(zhì)量保證能力的證實文件。 我對公司的質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量負有最高的權(quán)力和責任，為使本手冊能夠切實貫徹執(zhí)行，我授權(quán)公司質(zhì)保責任工程師主持日常的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的具體工作，負責建立、健全質(zhì)量體系，并對體系運行實施監(jiān)督檢查和評審，授權(quán)公司行政部負責特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊的管理。 我批準本版特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊予以發(fā)布生效，全公司各級領(lǐng)導和全體職工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 張偉亞 發(fā)布日期：2012 年 3 月 10 日 質(zhì)量保證手冊文件號 0.3主題任 命 書版次/修訂狀態(tài)A/0第

6、1頁/共 1 頁任 命 書為了確保公司質(zhì)量保證體系有效運行,保證特種設(shè)備觀光車系列生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)對觀光車質(zhì)保體系人員進行任命：(1)、 質(zhì)量保證工程師： 張偉(2)、 技術(shù)負責人： 張興亞(3)、 設(shè)計兼標準化責任工程師： 李愛平(4)、 工藝責任工程師： 葉小琴 (5)、 材料責任工程師： 陳曉萍(6)、 焊接責任工程師 李愛平（兼）(7)、 熱處理責任工程師： 李愛平（兼）(8)、 探傷責任工程師： 李愛平（兼）(9)、 檢驗責任工程師 陳曉萍（兼）(10)、最終檢驗責任工程師： 陳忠華(11)、理化責任工程師： 李愛平（兼）(12)、設(shè)備責任工程師： 樊希孫(13)、計量責任工程師：

7、 陳曉萍（兼）(14)、電氣責任工程師 劉振剛（兼）(15)、機加工負責人 封富華(16)、鈑金負責人 林德茂(17)、涂裝負責人 張志俊(18) 用戶服務(wù)質(zhì)控責任人： 張平一各級責任人員必須嚴格貫徹質(zhì)量體系文件，認真履行各自的職責，保證特種設(shè)備觀光車制造始終處于受控狀態(tài)。特此任命。 總經(jīng)理： 張偉亞 發(fā)布日期：2012 年 3 月 10 日 質(zhì)量保證手冊文件號 0.4主題手冊適用范圍及編寫依據(jù)版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1 頁一、適用范圍：本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司特種設(shè)備制造質(zhì)量體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適

8、用于公司蓄電池觀光車、內(nèi)燃機觀光車產(chǎn)品設(shè)計、工藝、制造、檢驗，使產(chǎn)品質(zhì)量各環(huán)節(jié)得到有效的控制。二、覆蓋產(chǎn)品蓄電池觀光車、內(nèi)燃機觀光車三、 編制依據(jù) 特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z0004-2007特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國務(wù)院令第373號四. 說明手冊的版本號2012為年代號；A/0為版次及修改狀態(tài)；企業(yè)代號為SAD,質(zhì)量手冊代號為QM；程序文件代號為QP；質(zhì)量文件代號為Z；質(zhì)量記錄代號為JL。手冊的編制由質(zhì)保工程師負責組織、協(xié)調(diào)和安排工作。公司各職能部門負責編寫各自相關(guān)的內(nèi)容，編制完成后經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布、實施。為保證它的適用性，手冊需要修改時，須經(jīng)審核、

9、批準后由質(zhì)管部負責按文件和記錄控制程序的要求實施更改。本手冊適用于公司對顧客或第三方監(jiān)督檢驗證實，公司特種設(shè)備觀光車系列制造質(zhì)量保證體系滿足有關(guān)安全管理監(jiān)察規(guī)定、標準和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗的依據(jù)。 質(zhì)量保證手冊文件號 0.5主題手冊的管理版次/修訂狀態(tài)A/0第 1 頁/共 2頁1. 總則 本章規(guī)定了手冊的編制、批準、修改、發(fā)放、回收等管理辦法。2.職責 2.1 質(zhì)管部負責手冊的發(fā)放、更改、換版和保管； 2.2 質(zhì)保工程師負責協(xié)調(diào)組織編制、審核手冊并貫徹實施； 2.3 公司總經(jīng)理負責批準手冊。 3.手冊的管理 3.1 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受

10、控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。 3.2 受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊經(jīng)質(zhì)保工程師批準、質(zhì)管部登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的手冊必須是受控版本。 4. 手冊的修訂和換版 4.1手冊的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準。質(zhì)管部負責將手冊的更改情況填寫文件更改通知單。若為劃改，由質(zhì)管部指派人員按文件發(fā)放/收回登記表上相關(guān)持有者的手冊上要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控手冊持有者，將作廢頁收回并在文件發(fā)放/收回登記表上記錄。 4.2 凡涉及各章節(jié)的更

11、改或換頁，在手冊修改一覽表中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫1、2、3、n次更改序號。未修改過的為0次標示，第一次修改為1次標示，第二次修改為2次標示，1、2、3以此類推。4.3 如經(jīng)過三次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標準變更時、公司的組織機構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號由第A版變?yōu)榈贐版，依此類推。本手冊未改版，所以定為手冊2012年第A版。 4.4 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。質(zhì)管部保留一份，其余經(jīng)質(zhì)保工程師書面批準后，可集中銷毀。 質(zhì)量保證手冊文件號 0.5主題手冊的管理版次/修訂狀態(tài)A/0第 2 頁/共 2頁4.4

12、 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。質(zhì)管部保留一份，其余經(jīng)質(zhì)保工程師書面批準后，可集中銷毀。 5. 手冊的使用和保管 5.1手冊有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復印，若損壞，應(yīng)報質(zhì)管部以舊換新。若丟失，應(yīng)報質(zhì)保工程師批準后，由質(zhì)保部補發(fā)，并追究有關(guān)人員責任。 5.2 手冊有效版本的持有者如工作變動時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)管部，辦理退還手續(xù)。 質(zhì)量保證手冊文件號第一章主題管理職責版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 6頁1管理職責1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，結(jié)合我公司實際情況，確定我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標如下：1.1.

13、1、質(zhì)量方針傾心制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力創(chuàng)造顧客價值。1.1.2質(zhì)量目標以顧客滿意度為目標，消除產(chǎn)品制造缺陷。自制件一次交驗合格率96%以上，整車產(chǎn)品一次下線合格率90%以上，顧客滿意度達到90%以上，顧客投訴及時處置率100%。1.1.3質(zhì)量目標的量化和分解自制件一次交驗合格率96%以上（車殼焊接、車架焊接、自制件焊接、車殼涂裝、車架涂裝）1、焊接人員由技術(shù)中心根據(jù)公司實際情況進行必要培訓，培訓合格項目達到100%。2、技術(shù)中心對焊接工藝評定、焊接工藝指導書、焊接工藝卡、油漆工藝規(guī)程、油漆過程卡、油漆工藝記錄的正確性達到100%。3、供應(yīng)部在購進焊接材料、油漆材料要求合格率達到100%。4、對焊材

14、、焊劑的保管、烘干、發(fā)放、使用、回收等按焊接控制程序規(guī)定達到100%。5、生產(chǎn)部設(shè)備組對焊接設(shè)備、油漆車間烘房設(shè)備、電泳設(shè)備、噴涂設(shè)備的完好率達到90%。6、質(zhì)檢部計量器具周期檢定完成率100%。整車產(chǎn)品一次下線合格率90%以上1、技術(shù)中心對整車裝配工藝規(guī)程、整車過程流傳卡、整車下線檢驗規(guī)程、下線檢驗記錄單的正確性達到100%。2、裝配車間各工序間一次交驗合格率達到97%；3、供應(yīng)部合格供方采購率達到100%；4、質(zhì)檢部嚴格按照進貨檢驗規(guī)程檢驗，用于生產(chǎn)的外購外協(xié)件合格率達到98%。 質(zhì)量保證手冊文件號第一章主題管理職責版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共 6 頁顧客滿意度達到90%以上，顧客投訴及

15、時處置率100%1、售后服務(wù)部通過信息反饋，定期走訪用戶等方式收集用戶信息、質(zhì)量反饋意見達到100%，并及時報銷售公司分析顧客滿意度。2、質(zhì)管部對顧客投訴問題及時分析責任部門并要求相關(guān)部門進行及時處置，質(zhì)管部負責處置確認，現(xiàn)場檢查以及處理后的驗收檢查與檢驗達到100%。 質(zhì)量目標考核:為了更好的實現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標，每年由質(zhì)保工程師組織對各個部門完成質(zhì)量目標情況進行一次考核，根據(jù)考核情況及時調(diào)整，保證質(zhì)量目標的順利完成。1.2 質(zhì)量保證體系組織1.2.1 附件1公司行政組織機構(gòu)圖1.2.2 附件2質(zhì)量保證組織體系圖1.3 職責與權(quán)限企業(yè)法人代表a.對特種設(shè)備質(zhì)量安全負責；總經(jīng)理a.制訂公司質(zhì)量

16、方針目標，對用戶質(zhì)量承諾；b.對全公司工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負全責；c.設(shè)置公司組織機構(gòu)，確定各部門的質(zhì)量職能，任免質(zhì)量體系中的主要責任人員； d.組織管理評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，對質(zhì)量體系滿足特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和公司質(zhì)量方針目標要求負責。e.批準和頒布公司質(zhì)量手冊。銷售公司經(jīng)理a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，對所分管的經(jīng)營、銷售工作負責；b.負責組織設(shè)備及加工產(chǎn)品的承攬、銷售、回款、售后服務(wù)和信息反饋工作；c.負責組織產(chǎn)品項目預(yù)算、報價、投標工作，并對其工作質(zhì)量負責；總工程師a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，主持全公司的技術(shù)、采購、生產(chǎn)系統(tǒng)運行的全面工作； 質(zhì)量保證手冊

17、文件號第一章主題管理職責版次/修訂狀態(tài)A/0第3頁/共 6 頁b.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標，按照質(zhì)量體系要求，有計劃均衡組織生產(chǎn)，并對產(chǎn)品制造質(zhì)量負責；c. 嚴格執(zhí)行工序管理和工藝紀律,尊重和服從質(zhì)量體系中各類責任工程師的工作意見和要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的技術(shù)要求。d.負責組織全公司設(shè)備，安全生產(chǎn)管理工作，保證在用設(shè)備的完好率，以滿足生產(chǎn)正常進行。e.負責組織市場調(diào)研，產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)更新工作，并對其工作質(zhì)量和工作效率負責；f.負責主持解決重大技術(shù)問題，對質(zhì)量失控或違反標準，規(guī)程及公司管理制度要求的部門和人員有權(quán)提出處理意見，并下達限期改正，直至禁止施工的指令。管理者代表（質(zhì)量保

18、證工程師）1) 職責：a.協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進； b.負責指導公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查；c. 組織貫徹、執(zhí)行特種設(shè)備的法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定；d.嚴格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；e.定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；f.堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)督機構(gòu)反映的權(quán)力和義務(wù)；g. 對質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓；h. 負責組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文

19、件及記錄表卡等質(zhì)量保證體系文件；i. 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。2)權(quán)力：a.審簽企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核報告、質(zhì)量體系文件，對手冊有最終解釋權(quán)；b.就審核或管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，有權(quán)確定糾正預(yù)防措施并檢查落實情況；質(zhì)量保證手冊文件號第一章主題管理職責版次/修訂狀態(tài)A/0第4頁/共 6頁c.代表總經(jīng)理考核公司各級質(zhì)檢機構(gòu)、質(zhì)控責任人員的工作質(zhì)量，有權(quán)抽查產(chǎn)品任一過程的質(zhì)量；e.有權(quán)制止行政干擾質(zhì)量控制，追查重大質(zhì)量事故。對質(zhì)量活動中盡職或失職者，有權(quán)提出獎懲意見；f. 有權(quán)依據(jù)工作表現(xiàn)，向總經(jīng)理建議任免質(zhì)控責任人員。工藝責任工程師a.對產(chǎn)品工藝編制和執(zhí)行過程的質(zhì)量控制負責；b.對工藝的可靠性適用性經(jīng)濟性

20、完整性負責；c.根據(jù)用戶和設(shè)計單位要求，即時修改施工圖紙，對于需設(shè)計單位確認的材料代用和設(shè)計變更應(yīng)及時協(xié)調(diào)和辦理手續(xù)；d.處理施工現(xiàn)場提出的技術(shù)，質(zhì)量問題；e.負責審批工藝變更、工裝修改；f.監(jiān)督檢查工藝執(zhí)行情況，處理有關(guān)爭議問題。焊接責任工程師a.對焊接工藝評定，焊接規(guī)程及焊接質(zhì)量控制負責；b.監(jiān)督焊接工藝及有關(guān)技術(shù)要求的執(zhí)行情況，對焊接施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題有裁決權(quán)；c. 做好焊縫返修的工藝控制，審核并簽發(fā)工藝評定報告，焊縫返修處理報告；d.對焊接工藝編制及執(zhí)行質(zhì)量控制負責；材料責任工程師a.對材料的采購、保管、發(fā)放和質(zhì)量控制負責；b. 負責材料入庫驗收的質(zhì)量證件審核工作，對材料符合標準，滿

21、足產(chǎn)品使用需要的質(zhì)量負責；c.裁決有爭議的材料質(zhì)量問題，對于處理不了的重大技術(shù)性問題，應(yīng)立即向質(zhì)保工程師、總工程師或總經(jīng)理報告。 檢驗責任工程師a.負責從原材料入廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗與控制；b.對檢驗過程中，采用的檢驗方法，檢測器具和檢驗后所發(fā)生的質(zhì)量文件、報告等完整性、質(zhì)量保證手冊文件號第一章主題管理職責版次/修訂狀態(tài)A/0第5頁/共 6 頁準確性負責；c.監(jiān)督檢查有關(guān)質(zhì)量方面的管理制度執(zhí)行情況，裁決有爭議的質(zhì)量問題；d.有權(quán)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，簽署不合格品報告和質(zhì)量事故報告，重大質(zhì)量問題立即向質(zhì)保工程師、總工程師和總經(jīng)理報告；e.審核外協(xié)材料力學性能報告。計量責任工程師a

22、.對計量器具的良好狀態(tài)和檢定準確性負責；b.貫徹執(zhí)行國家計量法和實施法定計量單位有效性負責；c.監(jiān)督檢查計量器具周期檢定及計量臺帳的管理工作。設(shè)備責任工程師a.對設(shè)備的維修維護保養(yǎng)改造措施等提出具體方案并組織落實，確保在用設(shè)備完好；b.完善設(shè)備管理臺帳，落實設(shè)備專管工作，負責監(jiān)督檢查設(shè)備運行和操作使用情況，對違反操作規(guī)程等造成的設(shè)備事故，有權(quán)組織調(diào)查并提出處理意見。設(shè)計兼標準化責任工程師a.負責輸出產(chǎn)品設(shè)計文件及設(shè)計文件的更改，并對其正確性負責；b. 為產(chǎn)品設(shè)計各階段的設(shè)計評審、設(shè)計確認和新產(chǎn)品鑒定提供相關(guān)文件資料并對其正確性負責；c. 負責組織部門產(chǎn)品標準，管理標準和產(chǎn)品相關(guān)標準，并對標準適

23、用性負責；d. 負責組織標準宣傳，監(jiān)督檢查標準貫徹執(zhí)行情況。無損檢測責任工程師：1）對觀光車制造的無損檢測工作負責。2）貫徹執(zhí)行觀光車無損檢測標準和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹（質(zhì)量保證手冊）無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容。3）監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。4）組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡。5）保證法規(guī)、標準和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標準質(zhì)量保證手冊文件號第一章主題管理職責版次/修訂狀態(tài)A/0第6頁/共 6 頁進行的任何檢測活動。6）組織解決無損檢測重大技術(shù)問題。7）檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計劃并組織實施。8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護

24、措施。9）負責無損檢測人員的技術(shù)培訓工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。10）審查無損檢測報告及原始記錄與委托要求是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負責。11）負責監(jiān)督、檢查無損檢測（含射線底片）檔案的管理工作。12）檢查無損檢測前的技術(shù)準備，焊縫外觀處理情況，對未達到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)拒絕和制止無損檢測。1.4 管理評審 每年至少應(yīng)當對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進行一次管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標的要求，并保存管理評審記錄。2.1 引用程序文件管理評審控制程序SAD/CX-17-2012

25、質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共3頁2.1 總則本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進行了闡述。2.2 職責 2.2.1 公司總經(jīng)理批準手冊和任命質(zhì)保工程師及質(zhì)控系統(tǒng)責任人員。2.2.2 質(zhì)保工程師負責審核手冊、批準發(fā)布質(zhì)量控制程序文件（管理制度）等，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。2.2.3 質(zhì)保工程師負責組織質(zhì)量體系文件的編制工作，負責除手冊外的其它質(zhì)量體系文件的審批工作。2.3 控制要點 2.3.1 公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由四層次組成 ：第一層次：質(zhì)量保證手冊第二層次：程序文件（管理制度）第三層次：工藝規(guī)程（守

26、則）、作業(yè)指導書、記錄表卡a質(zhì)量手冊手冊是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及公司在壓力容器制造過中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的手冊是根據(jù)按照管理辦法、許可條件、TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定，結(jié)合公司壓力容器產(chǎn)品的實際，建立壓力容器制造質(zhì)量體系，編制手冊，形成文件其中詳細說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運行方式。b程序文件（管理制度）質(zhì)量控制程序文件規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是手冊的支持性文件，是手冊中原則性要求的進一步展開和落實，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依

27、據(jù)及評定的準則。c工藝（規(guī)程）守則、作業(yè)指導書 質(zhì)量記錄 工藝（規(guī)程）守則、作業(yè)指導書包括各項技術(shù)標準、工藝文件、操作規(guī)程及各種質(zhì)量記錄運行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的作業(yè)文件。質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共3頁質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。2.3.2手冊的管理部門：質(zhì)保部負責手冊的管理，負責做好手冊的發(fā)放、回收及收發(fā)記錄，并對回收的手冊廢頁和作廢手冊進行隔離和銷毀。2.3.3手冊的發(fā)放范圍：手冊的發(fā)放范圍是：公司級領(lǐng)導、質(zhì)保工程師、各責任工程師、各部門、車間負責人及有關(guān)職能人員。2.3.

28、4手冊的編寫、審核、批準和修改(1) 質(zhì)保工程師負責組織各質(zhì)量控制責任工程師編寫手冊；(2) 質(zhì)保工程師負責手冊的審核；(3) 總經(jīng)理負責手冊的批準；(4) 手冊的修改分為臨時性修改和換版；臨行性修改由相關(guān)責任工程師提出修改意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。臨時性修改采取換頁方式進行，回收的廢頁由質(zhì)保部負責隔離和銷毀。(5)出現(xiàn)下列情況之一時手冊應(yīng)再版：國家有關(guān)特種設(shè)備制造的法規(guī)有較大變化時；本公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c.包括手冊在內(nèi)的質(zhì)量體系文件修改量過大時；2.3.5手冊持有者的責任：(1)經(jīng)總經(jīng)理批準后頒布實施的手冊分“受控”和“非受控”，受控版本，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不

29、得將手冊提供給本公司以外的人員。(2) 手冊持有者，應(yīng)妥善保管手冊，不得丟失損壞和任意涂改，調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交回。(3) 手冊執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，持有者應(yīng)向相關(guān)責任工程師及時反映，由相關(guān)責任工程師給予解釋或提出書面修改意見，報質(zhì)量保證工程師審核。2.4質(zhì)量保證體系實施質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第3頁/共3頁2.4.1 公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責任到人的控制形式。2.4.2 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗、無損檢測、理化試驗、設(shè)備、計量、用戶服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)。2.4.3對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的

30、過程，確定為控制環(huán)節(jié)。2.4.4 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，確定為質(zhì)量控制點，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。2.5 質(zhì)量計劃2.5.1 本公司壓力容器質(zhì)量計劃一般要求引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定，對產(chǎn)品的特殊要求、制作過程、控制環(huán)節(jié)作出具體的規(guī)定?？杉{入產(chǎn)品工藝流轉(zhuǎn)卡一并管理、使用。以滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程的要求。2.5.2質(zhì)量計劃經(jīng)質(zhì)保工程師批準后下發(fā)。2.6相關(guān)程序文件 文件和記錄控制程序質(zhì)量保證手冊文件號第三章主題文件和記錄控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁3.1 文件控制3.1.2 總則為確保質(zhì)量管理體系有效運行和相關(guān)過程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開展質(zhì)量活動，應(yīng)對

31、所有現(xiàn)行有效的文件和資料進行控制。3.1.3 職責質(zhì)管部負責質(zhì)量管理體系文件的歸口管理和現(xiàn)行有效標準的管理和貫徹；負責質(zhì)量手冊和程序文件的標準化審查和統(tǒng)一編號工作；負責管理文件的歸口管理。技術(shù)中心負責產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)文件、工藝文件和資料的歸口管理，并負責相應(yīng)的文件的標準化審查和統(tǒng)一編號工作；負責外來技術(shù)文件的審查和管理工作。各部門的管理文件由各部門按要求管理。3.1.4 管理內(nèi)容和要求文件和資料的控制范圍凡是與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件、資料均應(yīng)按規(guī)定程序進行控制，其范圍包括：技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、管理文件。技術(shù)文件包括：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的圖樣及相關(guān)文件、工藝、工裝文件和資料等；質(zhì)量

32、管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件及其支持性文件、質(zhì)量管理體系運行中所形成的文件、資料與記錄（包括過去行之有效的文件和規(guī)定）。 管理文件包括：管理標準、工作標準。文件和資料的審批和發(fā)布 文件和資料編寫要體現(xiàn)適用、正確、規(guī)范，并有統(tǒng)一編號、標識，表明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件和資料在發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審核和批準，以保證文件的充分性與適宜性。文件和資料的管理 對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各場所，均應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本，有效文件應(yīng)予標識； 及時收回作廢和失效的文件； 因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉俗R，以便易于識別；文件和資料的更改與復制 有效文件在必要時對

33、其進行評審與更新，并再次批準。質(zhì)量保證手冊文件號第三章主題文件和記錄控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁 文件更改經(jīng)相應(yīng)審批后以書面形式進行，文件經(jīng)多次修改，應(yīng)考慮重新印刷，以保持文件的清晰并易于識別； 非文件管理部門，未經(jīng)批準不準復印文件與資料，復印件應(yīng)予以有效管理。 確保外來文件、資料得到識別并控制其分發(fā)。3.1.5 引用程序文件文件和資料控制程序SAD/CX-01-20123.2 記錄控制3.2.1 總則質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系文件的一部分，它是對質(zhì)量管理體系活動和產(chǎn)品質(zhì)量的客觀反映，是產(chǎn)品符合規(guī)定要求和體系有效運行的客觀證據(jù)。為保持產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性和為采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)和

34、證實，對質(zhì)量記錄實施嚴格的管理，是公司開展質(zhì)量管理所必須的重要活動。3.2.2 職責質(zhì)管部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，并具體負責質(zhì)量管理體系運行有關(guān)記錄的管理。生產(chǎn)設(shè)備部和銷售公司分別負責生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中所形成的相關(guān)的記錄的管理。各有關(guān)部門負責與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動記錄的管理和控制，并對記錄的真實性、完整性、可靠性負責。3.2.3 管理內(nèi)容和要求應(yīng)編制形成文件的程序，對質(zhì)量記錄實施有效的控制。質(zhì)量記錄的控制應(yīng)做到： 質(zhì)量記錄應(yīng)有便于識別的編號標識； 為便于質(zhì)量記錄的管理，應(yīng)形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并明確其保存期限； 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到真實、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時；

35、質(zhì)量記錄的儲存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護； 明確質(zhì)量記錄處置的相關(guān)規(guī)定。3.2.4 引用程序文件質(zhì)量記錄控制程序SAD/CX-02-2012質(zhì)量保證手冊文件號第四章主題合同評審控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁4.1 總則只有充分了解顧客的需求和期望，才能確定滿足顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達到顧客滿意。同時，也只有在充分識別顧客要求的基礎(chǔ)上，才能提出恰當?shù)漠a(chǎn)品要求以保證產(chǎn)品安全，為設(shè)計開發(fā)輸入信息。4.2 產(chǎn)品有關(guān)要求包括的范圍顧客規(guī)定的明示的要求，通常情況下由下述三個方面提出： 對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，除個別情況外，通常產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性是通過某項標準，如國標、行業(yè)標準和企業(yè)標準來

36、體現(xiàn)的。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品尤為如此； 對產(chǎn)品交付的要求，如交貨期、交貨方式、交貨地點、產(chǎn)品包裝、備品備件、產(chǎn)品標識要求等； 對產(chǎn)品交付后的要求，如售后服務(wù)、技術(shù)培訓、安裝調(diào)試等。顧客雖未明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的隱含的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，如產(chǎn)品安全性、環(huán)保要求等，無論顧客是否要求，都應(yīng)該明確下來；我公司確定的任何附加要求，如公司已經(jīng)執(zhí)行的內(nèi)控標準等。4.3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審4.3.1 評審的目的通過評審確定我公司已經(jīng)正確了解并規(guī)定了產(chǎn)品要求和具有實現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。4.3.2 職責市場部在銷售公司經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體實施合同評審和歸口管理；技術(shù)中心、質(zhì)檢部、

37、質(zhì)管部、生產(chǎn)設(shè)備部按需要參加評審并履行相應(yīng)的職責。4.3.3 評審達到的目的確保準確理解了顧客的要求，包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求，特別對供需雙方對合同或定單理解不一致的要求已得到解決；在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件，可體現(xiàn)在合同、定單或標書中，也可以在作為合同附件的技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定；確認公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.3.4 評審要求質(zhì)量保證手冊文件號第四章主題合同控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁評審應(yīng)在合同或定單簽定前進行，屬于招標項目的，應(yīng)在投標前進行評審；按照程序的規(guī)定，分別對特殊定貨合同和一般定貨合同按不同的評審方法進行評審；應(yīng)保存評審結(jié)果及評審所引起的措

38、施的有關(guān)記錄；若產(chǎn)品要求變更產(chǎn)生合同修改時，必要時在修改前應(yīng)進行評審，合同修改后應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已經(jīng)變更的要求。4.3.5引用程序文件合同評審控制程序SAD/CX-14-2012。質(zhì)量保證手冊文件號第五章主題設(shè)計控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁5.1 總則對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，并提高設(shè)計和開發(fā)的有效性和效率。5.2 職責5.2.1技術(shù)中心是設(shè)計和開發(fā)控制的歸口管理部門并具體實施設(shè)計和開發(fā)及相應(yīng)的控制工作。5.3 控制要求5.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃對設(shè)計和開發(fā)進行策劃的重點是對設(shè)計和開發(fā)過程的控

39、制，因此在設(shè)計和開發(fā)策劃中：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點、公司的能力和以往的經(jīng)驗等因素，明確劃分設(shè)計和開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；應(yīng)明確規(guī)定在每個設(shè)計開發(fā)階段需開展的適當?shù)脑u審、驗證和確認活動，包括活動的時機、實施方式、參與人員和活動要求； 明確相關(guān)人員的職責和權(quán)限； 明確參與設(shè)計開發(fā)活動的部門與人員內(nèi)部或外部的接口關(guān)系。設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出 通常以設(shè)計和開發(fā)控制計劃作為設(shè)計開發(fā)策劃的輸出； 隨著設(shè)計和開發(fā)活動的進展，必要時，應(yīng)對計劃進行相應(yīng)的調(diào)整或補充。5.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入輸入內(nèi)容：功能和性能要求； 適用的法律法規(guī)的要求； 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要

40、求。設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)予以評審，以確保輸入的充分性和適宜性。5.3.3 設(shè)計和開發(fā)的輸出技術(shù)中心完成設(shè)計后，其設(shè)計輸出如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標準、驗收準則、質(zhì)量特性分級及采購、生產(chǎn)和服務(wù)的執(zhí)行文件等，應(yīng)能滿足設(shè)計輸入的要求，符合有關(guān)法律法規(guī)，并標出質(zhì)量保證手冊文件號第五章主題設(shè)計控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計特性，設(shè)計輸出文件在發(fā)布前應(yīng)予以批準。5.3.4設(shè)計和開發(fā)評審按設(shè)計開發(fā)計劃，在設(shè)計的適當階段，對設(shè)計的結(jié)果進行評審，以評價其是否滿足要求，識別存在的問題并提出必要的措施；評審的參加者應(yīng)包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的職能部門代表； 評審的結(jié)果及任何必要

41、措施的記錄應(yīng)予以保存。5.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證按設(shè)計開發(fā)計劃，在設(shè)計的適當階段，組織能勝任的人員進行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求，驗證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。5.3.6設(shè)計和開發(fā)確認按設(shè)計開發(fā)計劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求；設(shè)計和開發(fā)的確認應(yīng)在成功的設(shè)計驗證后進行，只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?；確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。5.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計和開發(fā)的更改，在適當時，應(yīng)對其更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準；設(shè)計更改的評審，應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的

42、影響；更改的評價結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。5.3.8引用程序文件 設(shè)計和開發(fā)控制程序SAD/CX-03-2012質(zhì)量保證手冊文件號第六章主題材料、零部件控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁6.1 總則本章對生產(chǎn)特種設(shè)備所需鋼板鋼管圓鋼焊材外協(xié)件外購件等材料采購驗收保管發(fā)放的管理程序、控制要求和有關(guān)部門及責任人員的職責做出相應(yīng)規(guī)定。6.2 職責6.2.1 供應(yīng)部及倉庫負責原材料及外購件的采購和外協(xié)件的訂貨及上述原材料，外協(xié)件，外購件的保管和發(fā)放。6.2.2 材料責任工程師負責對采購原材料的質(zhì)量證明書的審核控制，負責對原材料外購外協(xié)件的入庫前的質(zhì)量檢查驗收，并監(jiān)督檢查材料庫管理員的材

43、料發(fā)放的質(zhì)量控制。6.2.3 根據(jù)投產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)條件和工藝要求，有復驗要求的原材料或外協(xié)件由技術(shù)中心和材料責任工程師確定并提出，交質(zhì)檢部委托辦理，報告結(jié)果通知材料責任工程師。6.3 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容6.3.1 采購a.特種設(shè)備生產(chǎn)用原材料外購外協(xié)件由供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)中心編制的材料定額，經(jīng)主管經(jīng)理批準，并經(jīng)調(diào)查庫存后方可進行采購；b.采購人員必須選擇材料符合要求、材質(zhì)證件齊全的材料；c. 必須在經(jīng)評價確認的合格分供方處采購。6.3.2 驗收入庫a.材料進廠后首先由庫管員對材料的數(shù)量規(guī)格質(zhì)量文件進行檢查驗收，同時將材質(zhì)證件交材料責任工程師確定檢查后方可入庫；b.有復驗要求的材料，暫不辦理入庫，待復驗合

44、格，且復驗報告經(jīng)材料責任工程師確認以后方可辦理入庫。6.3.3 保管a.驗收入庫的材料，應(yīng)按類別，牌號分別擺放并有明顯標志以防混用；b.暫未驗收或不合格的材料必須單獨擺放并有明顯標志，嚴防混入合格區(qū)；c.庫管員應(yīng)建立采購物資到貨及保管、發(fā)放臺帳，做到帳物卡一致。6.3.4 發(fā)放a.生產(chǎn)車間根據(jù)材料定額，開出庫單，經(jīng)車間領(lǐng)導審核簽字后方可領(lǐng)料；b.庫管員負責受壓元件的原始材質(zhì)證件的質(zhì)量證明書抄件或復印件，并經(jīng)檢查員確認，交質(zhì)量保證手冊文件號第六章主題材料、零部件控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁質(zhì)檢部和生產(chǎn)車間各一份。6.3.5 材料代用a.材料代用由采購人員或庫管員提出，并經(jīng)材料責任工

45、程師、工藝責任工程師和焊接責任工程師同意方可代用。b.主要受壓元件的材料代用，經(jīng)由工藝責任工程師協(xié)調(diào)設(shè)計單位辦理代用手續(xù)。6.4 引用程序文件采購控制程序 SAD/CX-07-2012標識和可追溯性管理程序 SAD/CX-13-2012質(zhì)量保證手冊文件號第七章主題作業(yè)（工藝）控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁7.1 總則本章對編制產(chǎn)品工藝文件的原則、依據(jù)和內(nèi)容，工藝文件的傳遞，工裝設(shè)計、管理，作業(yè)（工藝）紀律檢查及相關(guān)部門的職責做出了說明。7.2 職責7.2.1 技術(shù)中心負責訂貨產(chǎn)品的圖紙工藝性審查，工藝編制，定額編制及工裝設(shè)計，重點產(chǎn)品應(yīng)在投產(chǎn)前組織工藝交底后才能投產(chǎn)。7.2.2 所

46、編制的工藝文件需經(jīng)相應(yīng)責任工程師或質(zhì)保責任工程師審核簽字后方能投入使用。7.2.3 產(chǎn)品制造全過程必須嚴格執(zhí)行工藝文件。7.2.4 技術(shù)中心負責工藝紀律檢查、負責工藝紀律檢查內(nèi)容、要求的編寫。7.3 控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容7.3.1 用戶提供的圖紙審查a. 技術(shù)中心工藝人員應(yīng)首先對用戶提供的圖紙審查所選用的標準，技術(shù)要求是否符合規(guī)程，圖紙是否齊全，明確，清晰。7.3.2 工藝文件的制定a.制定程序1)確定工藝方案，編制工藝文件及材料定額；2)工裝設(shè)計與驗收；3)工藝審核；b.制定內(nèi)容1)產(chǎn)品綜合技術(shù)規(guī)程；2)裝配制造過程工藝卡；3)焊接工藝規(guī)程；4)材料定額。7.3.3 工藝文件的審批工藝文件除工藝人

47、員編制并簽章外，應(yīng)有審核人審核并簽章方能投產(chǎn)。7.3.4 工裝設(shè)計對新設(shè)計的工裝設(shè)備，必須按規(guī)定程序進行設(shè)計制造檢查驗收合格后方可投入使質(zhì)量保證手冊文件號第七章主題作業(yè)（工藝）控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/共 2頁用。7.3.5 工藝文件的更改工藝文件的變更應(yīng)由技術(shù)中心工藝人員提出更改通知單，經(jīng)工藝責任工程師或質(zhì)保責任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。7.4引用程序文件質(zhì)量保證手冊文件號第八章主題制造過程的質(zhì)量控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 1頁/共 2頁8.1 總則本章對從材料入廠到產(chǎn)品入庫生產(chǎn)制造過程質(zhì)量控制的工作內(nèi)容程序和要求及有關(guān)部門職責做出了規(guī)定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2 職責8

48、.2.1 技術(shù)中心提供齊全正確的產(chǎn)品圖紙及工藝文件，并負責生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題處理。8.2.2 供應(yīng)部提供符合標準要求的材料外購件及外協(xié)件，并做好驗收保管發(fā)放工作。8.2.3 設(shè)備責任工程師應(yīng)抓好設(shè)備的保養(yǎng)維修修理及周期檢查，確保設(shè)備完好率以滿足生產(chǎn)要求。8.2.4 生產(chǎn)設(shè)備科負責管理安排生產(chǎn)作業(yè)計劃，生產(chǎn)過程的調(diào)度指揮，半成品件、成品件的轉(zhuǎn)序工作。8.2.5 計量管理責任工程師應(yīng)做好儀器、儀表及量器具的周期檢定的送檢和送修工作。8.2.6 生產(chǎn)車間嚴格按圖紙工藝文件組織生產(chǎn)，實施質(zhì)量控制。8.2.7 質(zhì)檢部負責做好生產(chǎn)過程中各工序的質(zhì)量檢驗與控制。8.2.8 辦公室負責人員培訓。8.3 控制

49、環(huán)節(jié)與內(nèi)容8.3.1 生產(chǎn)作業(yè)計劃的控制a.生產(chǎn)作業(yè)計劃由生產(chǎn)設(shè)備部負責編制，并符合工藝路線，滿足均衡生產(chǎn)的原則。b.生產(chǎn)計劃應(yīng)做好材料外協(xié)外購件及工具等物資的工序銜接和平衡。c.在執(zhí)行生產(chǎn)計劃中，隨時掌握生產(chǎn)動態(tài)及時進行生產(chǎn)調(diào)度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品及時完工入庫。d.生產(chǎn)作業(yè)計劃應(yīng)由主管經(jīng)理批準下發(fā)。8.3.2 原材料外購件外協(xié)件工序部件的控制a.原材料外購件外協(xié)件需經(jīng)檢驗合格后方可投入使用；b.原材料發(fā)放應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)；c.零部件傳遞前，要經(jīng)檢查員確認簽字，軟硬件要同步，并履行簽字手續(xù)。8.3.3 制造環(huán)境的控制質(zhì)量保證手冊文件號第八章主題制造過程的質(zhì)量控制版次/修訂狀態(tài)A/0第 2頁/

50、共 2頁a.制造現(xiàn)場應(yīng)保持良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，原材料半成品零部件擺放整齊，保證車間整潔和道路暢通。8.3.4 設(shè)備工裝的控制a.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有專人管理，保證主要特種設(shè)備制造用生產(chǎn)設(shè)備專管率100%，設(shè)備完好率85%以上，專用工裝完好率100%，嚴禁設(shè)備超負荷運行；b.設(shè)備操作者應(yīng)做到四會（會使用會保養(yǎng)會檢查會排除故障），四懂（懂性能懂使用懂結(jié)構(gòu)懂防護措施）c.設(shè)備、儀器、儀表和計量器具的控制應(yīng)執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置控制程序文件SAD/CX-08-2012。8.3.5 關(guān)鍵工序的控制a.對新產(chǎn)品、新工藝、新材料或施工技術(shù)難度大的項目，技術(shù)人員必須向操作者進行技術(shù)交底。b.按工序要求建立工序質(zhì)量控制點，實行有效的質(zhì)量控制；c.工序質(zhì)量控制點的各類人員要按工序質(zhì)量控制文件的要求各負其責；8.3.6圖紙和技術(shù)文件的控制a.車間操作者應(yīng)看懂圖紙和工藝文件，并確認無誤后方可生產(chǎn)，并注意在生產(chǎn)過程中對圖紙、工藝等技術(shù)文件保存完好，待設(shè)備制造完畢后交質(zhì)檢部。b.遇有變更的圖紙或工藝，應(yīng)及時做好更改或替換，并將替換下的圖紙或工藝由工藝員同時收回。8.4引用程序文件a制造過程控制程序SAD/CX-04-2012.b監(jiān)視和測量裝置控制程序文件SAD/CX-08-2012.質(zhì)量保證手冊文件號第九章主題焊接控制版