原材料入廠檢驗制度

1、原材料入廠檢驗制度1目的為檢查生產(chǎn)用原材料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準則，確保進料質(zhì)量合乎標準，使不合格品無法入庫，是企業(yè)制止不合格物 料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。特制定本制度。2適應(yīng)范圍適應(yīng)于所有生產(chǎn)用的零件、部件、整件和外協(xié)加工件以及工程用的配套產(chǎn)品及設(shè)備的檢驗和試驗。3職責(zé)(1)質(zhì)量管理部負責(zé)進貨的檢驗和試驗統(tǒng)一管理工作。(2)質(zhì)量管理部和技術(shù)負責(zé)人共同審批質(zhì)量檢驗報告單。(3)原材料庫管負責(zé)驗收原材料的數(shù)量，并檢查包裝及外觀情況。(4)技術(shù)中心配合質(zhì)量管理部制定各種器件的生產(chǎn)用器件檢驗標準。(5)工程部配合質(zhì)量管理部制定配套外購產(chǎn)品的檢驗標準4進料檢驗的規(guī)劃4.1 明確進料驗收要

2、領(lǐng)協(xié)助檢查員在對來料進行檢驗之前，要清楚該批產(chǎn)品的質(zhì)量檢測標準，所要檢測的來料沒有檢驗標準時應(yīng)及時報告質(zhì)量管理部。4.2 影響來料檢驗的方式、方法的因素(1) 來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度(2) 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(3) 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。(4) 來料對本公司運營成本的影響(5) 客戶的要求4.3 確定來料檢驗的項目及方法(1)外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證(2)尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證(3)結(jié)構(gòu)檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。(4)特性檢測。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機械的特性，一 般采用檢測儀器和特點方法來驗證。4.4 來料檢

3、驗方式的選擇。(1)全數(shù)檢驗。對整批產(chǎn)品逐個進行檢驗。適用于來料數(shù)量少、 價值高、不允許有不合格品物料或技術(shù)、生產(chǎn)部門指定全 檢的物料(2)抽樣檢驗。從一批產(chǎn)品中隨機抽取少量樣本進行檢驗，以判斷該產(chǎn)品是否合格的統(tǒng)計方法。適應(yīng)于數(shù)量較多，經(jīng)常 使用的物料。一般企業(yè)的來料檢驗均采用此種方式。 抽樣 方法符合GB/T2828.1標準。(3)免檢。來料免除檢驗，直接辦理入庫。適應(yīng)于大量低值輔 助性物料，或經(jīng)認定的免檢廠來料，以及因生產(chǎn)急用而特 批免檢的材料。對于后者，進料檢驗員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時的質(zhì) 量狀況。5進料檢驗的程序5.1 質(zhì)量管理部牽頭，由相關(guān)部門參與制定的生產(chǎn)用器件檢驗標準 和配套外購產(chǎn)品的檢驗

4、標準，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢 驗人員執(zhí)行。檢驗或試驗的規(guī)范包括材料名稱、 檢驗項目、檢驗方法、 記錄要求等內(nèi)容。5.2 采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉庫管理 員和質(zhì)量管理部準備來料驗收和檢驗工作。5.3 來料后，由接貨人交倉庫管員檢查來料的品種，規(guī)格，數(shù)量、包 裝情況，接貨人填寫入庫質(zhì)檢單給質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部安 排檢驗人員或者質(zhì)量協(xié)查員到現(xiàn)場抽樣，同時倉庫管理員對該批來料 進行“待檢”標識。5.4 檢驗員接到檢驗通知后，到標識的待檢區(qū)域根據(jù)入庫質(zhì)檢單 的檢驗方式，按照該類產(chǎn)品的檢驗標準進行檢驗，并將進料的廠商、 品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等，填入檢驗記錄表內(nèi)

5、。檢驗應(yīng)在三 日內(nèi)完成，特殊情況由質(zhì)檢與采購協(xié)商解決。5.5 檢驗人員根據(jù)檢驗結(jié)果填寫質(zhì)量檢驗報告單，一式三份，一 份交質(zhì)量管理部，一份給送檢部門，一份質(zhì)量協(xié)查員部門保管。5.6 質(zhì)量檢驗合格的，由送檢人員憑借入庫質(zhì)檢單（質(zhì)量檢驗報 告單）作為檢驗合格的物料放行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。 庫管人員對來料按檢驗批號標識入庫，并填寫入庫單及材料臺帳。 只有入庫合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。5.7 質(zhì)量檢驗不合格的，由送檢人員根據(jù)不合格控制程序的規(guī)定進行處置。對于明顯的不合格品由采購部門安排直接退貨手續(xù)，并按照供貨質(zhì)量協(xié)議對不合格品進行索賠或者要求供貨商重新發(fā)貨； 對于由于技術(shù)原因無法確

6、定不合格品的使用是否會影響產(chǎn)品生產(chǎn)時，如所要求購買的器件已經(jīng)停產(chǎn)，供貨商采購了與其兼容的器件，送檢 部門要與技術(shù)中心人員溝通，并填寫代用單，并由技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo) 與質(zhì)量管理部負責(zé)人會簽后方可辦理入庫手續(xù)；對于生產(chǎn)急需器件， 且不合格品不會對生產(chǎn)的產(chǎn)品造成重大質(zhì)量事故的，如元器件生產(chǎn)日期超期等，送檢部門要技術(shù)中心負責(zé)人、生產(chǎn)部負責(zé)人、質(zhì)量部負責(zé) 人進行溝通，同意放行的，由部門會簽讓步接收單，交由庫管人 員辦理入庫手續(xù)。5.8 生產(chǎn)過程中使用了辦理代用單或者讓步接收手續(xù)的不合 格外購件時，生產(chǎn)部門應(yīng)該記錄使用這些器件的產(chǎn)品編號， 并報質(zhì)量 管理部，以便跟蹤該批次產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。5.9 對于工程用外購產(chǎn)

7、品，可由用戶或者用戶代表代檢，辦理入庫手 續(xù)。5.9質(zhì)量管理部根據(jù)進料檢驗情況，將進料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及 檢驗處理情況 登記于供應(yīng)商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，每月匯總于供應(yīng)商的 交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。6本制度由質(zhì)量管理部提出，報總經(jīng)理批準后實施，修正時亦同。附：流程圖及表格：總經(jīng)理:2008-11-原材料檢驗流程圖:采購（工程部）質(zhì)量管理部協(xié)查員倉庫表格：1入庫質(zhì)檢單2檢驗報告單3入庫單4讓步接收單5代用單注：原材料檢驗中出現(xiàn)問題可用檢驗報告單說明檢驗記錄表供貨單位品名型號規(guī)格數(shù)量送檢單號檢驗結(jié)論檢驗日期備注檢驗員:質(zhì)量檢驗報告單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品單位檢驗方案型號規(guī)格交檢數(shù)量檢驗數(shù)量產(chǎn)品標準交檢部門檢驗日期供貨單位交檢日期檢驗內(nèi)容檢驗結(jié)論處置結(jié)果簽字：年 月日備 注檢驗員:入庫單（收料單）年 月 日供貨單位品名型號規(guī)格單位數(shù)量備注檢驗員：庫管員:暫存單年 月 日供貨單位品名型號規(guī)格批號單位數(shù)量備注檢驗員:庫管員:代 用 單產(chǎn)品型號檢驗單編號零部件名稱圖號批號生產(chǎn)廠或工序質(zhì)量分級計量單位數(shù)量提出單位原 標 準 或 圖 紙 規(guī) 定代 用 件 技 術(shù) 狀 況原件單價代用件單價代用原因簽署部門簽署意見簽名/日期申請人物資需求部 門批準代用數(shù)代用件編號庫管員讓步接收單編號:產(chǎn)品型號檢驗單編號零件名稱圖號批號生產(chǎn)廠或工序計量單位數(shù)量申請部門原標準或圖 紙規(guī)定讓步件技術(shù)