產(chǎn)品與工序質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審A

1、QG/SL 06-2011A上海雙鹿電器有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品與工序質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)2011-04-01發(fā)布2011-05-01實(shí)施上海雙鹿電器有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)修訂履歷標(biāo)準(zhǔn)名稱產(chǎn)品與工序質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)QG/SL 06-2011A序 號(hào)修訂日期修訂狀態(tài) （換頁(yè)/換版）修訂內(nèi)容（修訂條款）修訂人備注2011-04-01發(fā)布2011-05-01實(shí)施1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)-3定義-(1)4管理職責(zé) -(1) 5管理內(nèi)容與要求6檢查與考核7附錄與附表上海雙鹿電器有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品與工序質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)QG/SL 06-2011A范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品（包括新產(chǎn)品）與工序質(zhì)量審核的管理職責(zé)以及審核的程序

2、、方法和要求等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于上海雙鹿電器有限公司及下屬公司。引用標(biāo)準(zhǔn)QG/SL 03-2011A信息管理標(biāo)準(zhǔn)QG/SL 08-2011A糾正措施和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)QG/SL 09-2011A產(chǎn)品檢測(cè)和試驗(yàn)管理QG/SL 16-2011A定義記錄管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量審核確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排， 以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo) 有系統(tǒng)的、 獨(dú)立的檢查。產(chǎn)品質(zhì)量審核1233.1的、3.2為了提前獲得出廠產(chǎn)品質(zhì)量信息，不把帶有缺陷的產(chǎn)品流入到用戶手中，以用戶使用要求為標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú) 立地對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)的活動(dòng)。3.3工序質(zhì)量審核為獲得工序質(zhì)量信息，研究改善工序狀態(tài)，獨(dú)立地對(duì)工

3、序質(zhì)量控制計(jì)劃及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)的活動(dòng)。4管理職責(zé)4.1制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品與工序質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)的制修訂。4.2企業(yè)技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)各制造公司正常批量生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽查和審核。4.3制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)本制造公司正常批量生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行日常審核；負(fù)責(zé)對(duì)本制造公司新產(chǎn)品各試制階段的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控審核或評(píng)審。4.4制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織本制造公司技術(shù)部和生產(chǎn)車間，對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行審核。5管理內(nèi)容與要求5.1產(chǎn)品質(zhì)量審核的對(duì)象產(chǎn)品質(zhì)量審核的對(duì)象，包括各制造公司正常生產(chǎn)已經(jīng)檢驗(yàn)合格、包裝完畢的各種型號(hào)的產(chǎn)品。5.2產(chǎn)品質(zhì)量審核的頻次5.2.1各制造公司質(zhì)保部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況安排

4、產(chǎn)品質(zhì)量審核，每月審核頻次不得少于正常生產(chǎn)工作日的60%5.2.2企業(yè)技術(shù)中心根據(jù)各制造公司生產(chǎn)實(shí)際情況，組織銷售公司、總裁辦相關(guān)人員對(duì)各制造公司進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核，原則上每月應(yīng)安排一次，特殊情況可適當(dāng)調(diào)整審核頻次。5.3抽樣方法和數(shù)量第1頁(yè)共7頁(yè)QG/SL 06-2011A5.3.1抽樣方法產(chǎn)品質(zhì)量審核采取隨機(jī)抽樣的方法，從包裝線上隨機(jī)抽取經(jīng)檢驗(yàn)合格且包裝完畢后待入庫(kù)的產(chǎn)品，也可根據(jù)需要在成品庫(kù)中抽樣。5.3.2抽樣數(shù)量制造公司質(zhì)保部每次審核抽樣數(shù)量，原則上按n=0.008N+2確定，n為抽樣數(shù)量，N為當(dāng)日產(chǎn)量，也可根據(jù)本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)丶右哉{(diào)整。企業(yè)技術(shù)中心每次監(jiān)督審核抽樣數(shù)量，原

5、則上每個(gè)制造公司不少于100臺(tái)，根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量及市場(chǎng)反饋情況適當(dāng)調(diào)整。5.4產(chǎn)品質(zhì)量審核的依據(jù)5.4.1產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書（附錄A）；5.4.2產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)原則，具體如下：級(jí) 別嚴(yán)重性缺陷 加權(quán)分值對(duì)性能質(zhì)量的影響對(duì)外觀、結(jié)構(gòu)質(zhì)量的 影 響對(duì)包裝質(zhì)量的影響A致命缺陷100肯定嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能， 會(huì)造成安全事故，用戶要 求索賠。用戶肯定會(huì)發(fā)現(xiàn)并要 求退貨（或申訴）。錯(cuò)裝、漏裝、包裝不牢， 運(yùn)輸中途造成損壞，用 戶會(huì)退貨。B嚴(yán)重缺陷50可能影響產(chǎn)品功能，用戶 可能退貨。用戶可能會(huì)發(fā)現(xiàn)， 可 能申訴但不一定退 貨。包裝、涂封不良，用戶 可能會(huì)申訴，但不一定 退貨。C般缺陷10可能輕度影響

6、產(chǎn)品功能， 用戶不會(huì)退貨。用戶可能會(huì)發(fā)現(xiàn)， 但 不會(huì)申訴。錯(cuò)、漏裝一般緊固件， 不會(huì)造成損壞，用戶不 會(huì)退貨和申訴。D次要缺陷1影響甚微。用戶可能不會(huì)發(fā)現(xiàn)。影響甚微。543產(chǎn)品外觀標(biāo)準(zhǔn)、工藝通知單及更改單、產(chǎn)品（零部件）與圖紙（標(biāo)準(zhǔn)）脫離通知單、設(shè) 計(jì)通知單及更改單、檢驗(yàn)通知單等技術(shù)文件。5.5產(chǎn)品缺陷判定原則5.5.1當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷在 產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書內(nèi)有規(guī)定時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行；當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷在 產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書中沒有規(guī)定時(shí)，按產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)原則進(jìn)行判定。5.5.2引起客戶退機(jī)的質(zhì)量缺陷一概按B級(jí)缺陷判定。5.5.3不合格產(chǎn)品的界定：凡是出現(xiàn)C級(jí)或以上缺陷的，都判為該臺(tái)產(chǎn)品

7、質(zhì)量不合格；5.6產(chǎn)品質(zhì)量審核的實(shí)施5.6.1日常產(chǎn)品質(zhì)量審核561.1制造公司質(zhì)保部產(chǎn)品質(zhì)量審核小組按審核計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間、頻次等抽取合格產(chǎn)品，并依照產(chǎn)品質(zhì)量審級(jí)指導(dǎo)書，對(duì)抽樣產(chǎn)品逐臺(tái)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)按其嚴(yán)重性等級(jí)，記入“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄衣 。5.6.1.2在審核中發(fā)現(xiàn)需維修的缺陷時(shí)，審核員在該臺(tái)產(chǎn)品粘貼“產(chǎn)品審核不合格返修通知單”，由相應(yīng)總裝車間維修工維修，經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)、將“產(chǎn)品審核不合格返修通知單”收存后，由總裝車間重新包裝入庫(kù)。質(zhì)保部每月將“產(chǎn)品審核不合格返修通知單”收集、裝訂后備查。第2頁(yè)共7頁(yè)QG/SL 06-2011A5.6.2月度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核5.6.2.1企

8、業(yè)技術(shù)中心于每次監(jiān)督審核前三日內(nèi)，將監(jiān)督審核計(jì)劃發(fā)至相應(yīng)制造公司質(zhì)保部。監(jiān)督審核計(jì) 劃應(yīng)包含審核時(shí)間、人員、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。5.6.2.2制造公司質(zhì)保部接到監(jiān)督審核計(jì)劃后，立即組織安排搬運(yùn)/拆包人員、參加審核人員、審核場(chǎng)地及工具、轉(zhuǎn)序車等相關(guān)工作。5.6.2.3企業(yè)技術(shù)中心產(chǎn)品質(zhì)量審核小組按審核計(jì)劃從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)抽取合格產(chǎn)品，制造公司質(zhì)保部組織人員將產(chǎn)品搬運(yùn)至審核場(chǎng)地，拆包、通電，審核員依照產(chǎn)品質(zhì)量審級(jí)指導(dǎo)書，對(duì)抽樣產(chǎn)品逐臺(tái)逐項(xiàng) 進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)按其嚴(yán)重性等級(jí)，記入“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表”并對(duì)缺陷進(jìn)行拍照記錄。5.6.2.4在審核中發(fā)現(xiàn)需維修的缺陷時(shí)，審核員在該臺(tái)產(chǎn)品粘貼“產(chǎn)品審核不合格

9、返修通知單”，由相應(yīng)總裝車間維修工維修，經(jīng)制造公司質(zhì)保部檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)、將“產(chǎn)品審核不合格返修通知單”收存后，由總裝車間重新包裝入庫(kù)。企業(yè)技術(shù)中心將“產(chǎn)品審核不合格返修通知單”收集、裝訂后備查。5.6.2.5審核結(jié)束后，審核小組應(yīng)組織制造公司相關(guān)部門、人員召開產(chǎn)品審核情況通報(bào)會(huì)，將審核情況及發(fā)現(xiàn)的問題向制造公司通報(bào)。對(duì)于審核中出現(xiàn)的B級(jí)以上缺陷或批量性問題，制造公司質(zhì)保部應(yīng)立即組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，制訂糾正和預(yù)防措施。563對(duì)于需專門檢測(cè)設(shè)備、專門檢測(cè)人員的檢測(cè)項(xiàng)目，由制造公司質(zhì)保部各檢測(cè)室協(xié)助完成，并向產(chǎn)品審核小組提供有關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)和報(bào)告。5.7產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告5.7.1計(jì)算平均缺陷U直審核小

10、組在完成對(duì)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)審核后，應(yīng)根據(jù)審核記錄計(jì)算平均缺陷U直U =Dn/n,Dn = 100DA + 50DB + 10DC + 1DD式中DA、DBDCD和Dn分別為樣本的A、B、C D四級(jí)缺陷數(shù)和總?cè)毕葜担琻為樣本總臺(tái)數(shù)。5.7.2計(jì)算產(chǎn)品合格率在某一次產(chǎn)品抽查審核中，某一臺(tái)產(chǎn)品出現(xiàn)一個(gè)及一個(gè)以上C級(jí)缺陷，判為不合格，產(chǎn)品抽查合格率為合格品總數(shù)占抽查總數(shù)的百分比。即：合格品總數(shù)產(chǎn)品抽查合格率=-X100%抽查總數(shù)5.7.3數(shù)據(jù)分析根據(jù)每次產(chǎn)品審核計(jì)算出的U值和產(chǎn)品抽查合格率的變化趨勢(shì)，制造公司質(zhì)保部應(yīng)進(jìn)行分析，查找主要原因，制訂糾正和預(yù)防措施。5.7.4編寫產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告制造公司質(zhì)保部審核

11、小組在計(jì)算和分析的基礎(chǔ)上，對(duì)每月單次審核編制審核報(bào)告，經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā) 放至本制造公司相關(guān)部門；企業(yè)技術(shù)中心在每次審核結(jié)束后，編制產(chǎn)品審核報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總裁 批準(zhǔn)后發(fā)放至各中心、制造公司。第3頁(yè)共7頁(yè)QG/SL 06-2011A審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）前期質(zhì)量審核糾正措施的實(shí)施情況；b）U值及產(chǎn)品抽查合格率波動(dòng)趨勢(shì)；c）產(chǎn)品主要質(zhì)量缺陷，以及缺陷產(chǎn)生原因的分析；d）糾正和預(yù)防措施的建議；e）審核結(jié)論；f）激勵(lì)意見；5.8產(chǎn)品質(zhì)量審核信息的反饋和應(yīng)用5.8.1對(duì)于審核中出現(xiàn)的異常質(zhì)量信息（出現(xiàn)C級(jí)以上（含C級(jí)）缺陷，D級(jí)缺陷占審核臺(tái)數(shù)50%以上,且追蹤到生產(chǎn)線上也有相同程度缺陷發(fā)生時(shí)）

12、,由審核小組向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門進(jìn)行反饋，責(zé)任部門接收到“不合格通知/糾正反饋單”后，應(yīng)按糾正措施和預(yù)防措施管理要求，立即進(jìn)行糾正和采取糾正措施，對(duì)于糾正措施的有效性，由審核小組進(jìn)行驗(yàn)證。5.8.2對(duì)于致命缺陷（A級(jí)）的異常質(zhì)量信息，按信息管理標(biāo)準(zhǔn)中“異常質(zhì)量信息管理”的規(guī)定進(jìn)行處 理，同時(shí)企業(yè)技術(shù)中心、制造公司質(zhì)保部有權(quán)責(zé)成有關(guān)部門立即組織進(jìn)行整改，并檢查督促其實(shí)施情況。5.9產(chǎn)品的凍結(jié)和解凍5.9.1產(chǎn)品的凍結(jié)：出現(xiàn)下列情況之一者，企業(yè)技術(shù)中心、制造公司質(zhì)保部有權(quán)凍結(jié)產(chǎn)品出廠并及時(shí)報(bào)告集團(tuán)和制造公司 領(lǐng)導(dǎo)：1）出現(xiàn)致命缺陷（A級(jí)）。2）出現(xiàn)批量性嚴(yán)重缺陷（B級(jí)）或批量性一般缺陷（C級(jí)）。5

13、.9.2產(chǎn)品的解凍被凍結(jié)產(chǎn)品由制造公司技術(shù)部牽頭制訂返修方案、生產(chǎn)部確定返修時(shí)間，制造公司質(zhì)保部重新檢驗(yàn)合 格后，經(jīng)質(zhì)保部部長(zhǎng)審核、制造公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可解凍出廠。5.10新產(chǎn)品的質(zhì)量審核制造公司質(zhì)保部組織本公司技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)車間人員共同對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行審核（需要時(shí)企業(yè)技術(shù)中心相關(guān)人員參加）。審核對(duì)象涵蓋本制造公司所有樣機(jī)和投入小批試制（1000臺(tái)以內(nèi)）的新產(chǎn)品（包括改型產(chǎn)品）。5.10.1審核頻次對(duì)新產(chǎn)品樣機(jī)試制一般安排一次審核。在小批試制階段，制造公司質(zhì)保部根據(jù)試制進(jìn)度，進(jìn)行1-2次審核。對(duì)改型產(chǎn)品進(jìn)行一次審核，如特殊需要，可適當(dāng)增加審核次數(shù)。5.10.2抽樣方法和數(shù)量采用隨機(jī)抽樣方法，

14、樣機(jī)的抽樣從樣機(jī)中抽取1-3臺(tái)，小批試制則從包裝線上抽取經(jīng)檢驗(yàn)合格且包裝完畢后待入庫(kù)的產(chǎn)品，根據(jù)試制數(shù)量，一般每次抽取3-10臺(tái)。5.10.3新產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)及其加權(quán)分值。依照產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重性分級(jí)方式進(jìn)行。第4頁(yè)共7頁(yè)QG/SL 06-2011A5.10.4新產(chǎn)品質(zhì)量審核的依據(jù)同本標(biāo)準(zhǔn)5.4。5.10.5新產(chǎn)品審核的實(shí)施5.10.5.1新產(chǎn)品樣機(jī)試制質(zhì)量審核企業(yè)技術(shù)中心在樣機(jī)試制完成后，立即通知制造公司質(zhì)保部，由質(zhì)保部發(fā)出審核通知，組織相關(guān)人員 依照產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行審核，發(fā)現(xiàn)缺陷按其嚴(yán)重性等級(jí)，記入“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表”中。5.10.5.2新產(chǎn)品小批試制的質(zhì)量審核制造

15、公司技術(shù)部在新產(chǎn)品小批試制完成后，包裝入倉(cāng)前，通知制造公司質(zhì)保部，由質(zhì)保部發(fā)出審核通知，組織相關(guān)人員依照產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)缺陷按其嚴(yán)重性等級(jí)記入“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表”中。5.10.5.3新產(chǎn)品樣機(jī)和小批試制審核結(jié)束后，制造公司質(zhì)保部將審核結(jié)果反饋企業(yè)技術(shù)中心、制造公司技術(shù)部。企業(yè)技術(shù)中心、制造公司技術(shù)部對(duì)存在的問題點(diǎn)進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的整改措施。5.10.5.4樣機(jī)、小批試制審核結(jié)果應(yīng)作為新產(chǎn)品鑒定的參考資料寫入樣機(jī)質(zhì)量審查報(bào)告中。5.10.5.5新產(chǎn)品審核的信息反饋和應(yīng)用同本標(biāo)準(zhǔn)5.8。5.11工序質(zhì)量審核5.11.1工序質(zhì)量審核計(jì)劃制造公司質(zhì)保部每年年底制訂下

16、年度工序質(zhì)量審核計(jì)劃，審核計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：審核周期（頻次）、審核工序及所在車間、審核的時(shí)間安排等，經(jīng)質(zhì)保部部長(zhǎng)審核，本公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.11.2范圍和內(nèi)容需進(jìn)行質(zhì)量審核的工序，主要是建為質(zhì)量控制點(diǎn)的關(guān)鍵工序、特殊工序，以及質(zhì)量問題多的工序。審核的內(nèi)容，包括以下四個(gè)方面：a）工序制品質(zhì)量是否合格，工序能力是否處于穩(wěn)定狀態(tài)；b）工序要素，其中主要是支配性工序要素是否處于受控狀態(tài)；c）工序質(zhì)量文件和工藝文件是否齊全、統(tǒng)一；d）操作者對(duì)質(zhì)量控制文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)熟悉程度，以及“三按”生產(chǎn)的狀況。5.11.3審核的周期（頻次）公司級(jí)工序質(zhì)量審核每月一次，其中對(duì)關(guān)鍵工序每季度不少于一次。5.11.

17、4工序質(zhì)量審核的實(shí)施5.11.4.1編制工序質(zhì)量審核項(xiàng)目表為了實(shí)施工序質(zhì)量審核計(jì)劃，制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制工序質(zhì)量審核項(xiàng)目表，將工序質(zhì)量審核四個(gè)方面的內(nèi)容納入表中，作為審核和評(píng)價(jià)的依據(jù)。5.11.4.2確定審核評(píng)價(jià)的方法審核項(xiàng)目分五檔打分：第5頁(yè)共7頁(yè)QG/SL 06-2011A0:尚未開始做；0.2:剛開始做；0.5:做了工作只達(dá)到合格下限；0.8:做得較好，但還需改進(jìn)；1.0:做得很好。5.11.4.3工序質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)審核工序質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)審核按計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行，也可同工藝紀(jì)律檢查同時(shí)進(jìn)行，在審核過(guò)程中按照“工序質(zhì)量審核項(xiàng)目表”中規(guī)定項(xiàng)目，采用抽查的方法逐條逐項(xiàng)對(duì)照檢查、評(píng)價(jià)打分。5.11.4.4按重要

18、度確定工序項(xiàng)目是否合格：A級(jí)項(xiàng)目：得1.0分為合格；B級(jí)項(xiàng)目：得0.8分及以上為合格；C級(jí)項(xiàng)目：得0.5分及以上為合格。5.11.5工序質(zhì)量審核的分析5.11.5.1工序質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核小組應(yīng)對(duì)審核情況和審核結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，得出該工序合格與否的結(jié)論。5.11.5.2判定工序是否合格的條件如具有以下任何一種情況，則判該工序?yàn)椴缓细瘢駝t判該工序?yàn)楹细?。a）有一項(xiàng)A級(jí)項(xiàng)目不合格;b）有二項(xiàng)B級(jí)項(xiàng)目不合格;c）有三項(xiàng)C級(jí)項(xiàng)目不合格;d）有一項(xiàng)B級(jí)和兩項(xiàng)C級(jí)項(xiàng)目不合格。5.11.6編寫審核報(bào)告工序質(zhì)量審核小組應(yīng)在對(duì)工序質(zhì)量分析和評(píng)價(jià)找出原因和責(zé)任部門的基礎(chǔ)上，編寫工序質(zhì)量審核報(bào) 告，報(bào)告主

19、要有工序質(zhì)量和工序能力情況、存在的質(zhì)量問題及原因、改進(jìn)和糾正措施的建議、上次審核問 題整改情況的驗(yàn)證等，經(jīng)制造公司質(zhì)保部部長(zhǎng)審核，本公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門。5.11.7工序質(zhì)量審核信息的反饋和應(yīng)用5.11.7.1工序質(zhì)量審核信息的反饋a）工序質(zhì)量審核報(bào)告可作為B、C類質(zhì)量信息反饋的依據(jù)，傳遞到工序質(zhì)量審核發(fā)生問題的責(zé)任部門。b）工序質(zhì)量審核過(guò)程中發(fā)生的A類質(zhì)量信息，則應(yīng)在審核報(bào)告之外，按照信息管理標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定及時(shí)反饋。5.11.7.2工序質(zhì)量審核信息的應(yīng)用制造公司生產(chǎn)部、技術(shù)部和車間等有關(guān)部門接到工序質(zhì)量審核報(bào)告和不合格通知/糾正反饋單后，應(yīng)按照糾正與預(yù)防措施管理規(guī)定，制定糾正措施或

20、質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃報(bào)質(zhì)保部，由質(zhì)保部跟蹤驗(yàn)證，以便改進(jìn)本部門工作，提高工序質(zhì)量。5.11.7.3工序質(zhì)量審核小組在下一次審核時(shí)，應(yīng)檢查并追蹤上次審核提出問題的整改情況。第6頁(yè)共7頁(yè)QG/SL 06-2011A6檢查與考核6.1本標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)技術(shù)中心、制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)實(shí)施。6.2本標(biāo)準(zhǔn)由管理者代表組織各制造公司分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行檢查和考核。7附錄與附表7.1附錄A產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書7.2附表：BG 06-2011A表1產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表BG 06-2011A表2產(chǎn)品審核不合格返修通知單BG 06-2011A表3不合格通知/糾正反饋單BG 06-2011A表4產(chǎn)品質(zhì)量審核考核單BG 06-2011

21、A表5工序質(zhì)量審核項(xiàng)目表附加說(shuō)明本標(biāo)準(zhǔn)由總裁辦起草并解釋。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：錢繼華本標(biāo)準(zhǔn)審定人：金鑫本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：陳泉苗第7頁(yè)共7頁(yè)附錄A冰箱產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書產(chǎn)品家用電冰箱、洗衣機(jī)范圍正常生產(chǎn)的所有產(chǎn)品序號(hào)缺陷內(nèi)容缺陷分級(jí)ABCD-一-電 器 性 能1絕緣電阻?。☉?yīng)大于50MQ）。X2電氣強(qiáng)度報(bào)警（應(yīng)1800V/50HZ的交流電壓1秒不發(fā)生擊穿）。X3泄漏電流大（應(yīng)小于1.5mA）。X4電壓AC187V環(huán)境下不啟動(dòng)。X5接地電阻大（應(yīng)不大于0.1Q）。X6掉線或線接錯(cuò)。X7線盒松。X8線盒破、少螺絲。X9溫控器壞。X10壓縮機(jī)保護(hù)器盒燒焦。X11電源線破損：A:可見導(dǎo)線；XB:破損1/2絕緣

22、層；XC:破損w 1/2絕緣層。X12電源線燒焦。X13電源線燒黃、燒黑。X14電源線插頭爛、裂。X15電源線銅芯露出端子外。X-二二產(chǎn)品 性 能1開、停機(jī)頻繁。X2管路接錯(cuò)、管斷、管裂。X3壓縮機(jī)不啟動(dòng)。X4運(yùn)行有異聲。X5壓縮機(jī)后罩內(nèi)各種管道相碰。X6壓縮機(jī)后罩內(nèi)各種管道碰后罩。X7壓縮機(jī)后罩內(nèi)管道焊口：A:未按工藝要求涂漆；XB:涂漆不均勻（露底）。X8壓縮機(jī)管道焊口生銅綠。X9壓縮機(jī)后罩內(nèi)回氣管結(jié)霜。X10壓縮機(jī)后罩內(nèi)各種管道管扁小于管徑1/2。X11壓縮機(jī)后罩少裝螺釘或滑絲X12液晶顯示板故障（不能調(diào)節(jié)、亂顯示、缺筆畫、字體跳動(dòng)、數(shù)字走動(dòng)、 不亮或關(guān)1門后不火）。X13主控屏按鍵不靈

23、活。X14按鍵卡死。X15按鍵松動(dòng)。X16門封密封性能差，影響制冷：A：0.1mm縫寬v0.5mm,5mnW縫長(zhǎng)w100mmX縫長(zhǎng)100mmXB：0.5mmK縫寬w1mm, 3mmw縫長(zhǎng)w50mmX50mmv縫長(zhǎng)w100mmX縫長(zhǎng)100mmXC:縫寬1mm2mmw縫長(zhǎng)w20mmX20mmv縫長(zhǎng)w50mmX縫長(zhǎng)50mmX17門封角翹，造成漏冷。X18門封角翹，不漏冷。X19門封刮（卷）：UX20出水嘴、排水管堵塞。X21出水嘴孔沖偏。X22調(diào)節(jié)腳或萬(wàn)向輪失靈、支腳松動(dòng)。X23門體自鎖件爛、斷裂或不起作用。X24溫控器強(qiáng)制停機(jī)點(diǎn)不停機(jī)。X25門鎖開、關(guān)不順暢。X26門燈組件故障（不亮、常亮、閃亮、

24、開關(guān)壞等）。X27冰箱不制冷。X28電磁閥異響。X29噪音大。X30左右側(cè)板散熱不勻X三外 觀 質(zhì) 量1頂蓋變形。X2門面板壓痕、凸凹。X3側(cè)板、后板噴涂不良。X4壓縮機(jī)倉(cāng)碎屑多、泡料、膠帶未清理或有多余物。X5電鍍件脫層。X6塑料件毛刺、缺肉、磨花、劃傷。X7有不合要求的字跡。X8冰箱附件明顯色差。X9門膽（門襯）真空孔0.8mm。X10前筋板（上梁）、中筋板（中梁）明顯折、凹坑凸包、戈M傷。X11頂蓋與側(cè)板間隙左右偏差1mmX12頂蓋正面與上筋板間隙左右偏差1mmX13中筋板（中梁）門鉸鏈墊片破。X14接水盤燒，變形嚴(yán)重。X15上下門體明顯色差。X16底墊燙傷嚴(yán)重或底盒破損。X17電源線局

25、部色斑。X18壓縮機(jī)倉(cāng)海綿燒焦。X19箱體內(nèi)膽開裂。X20內(nèi)膽與側(cè)板翻邊、上、中、下筋板離縫：A：0.5mm間隙w1.0mm,10mn長(zhǎng)度w80mmX長(zhǎng)度80mmXB: 1.0mm200mmX25箱膽周邊四角凹坑：2A：Sw9mm；X2B: S9mmX26箱膽、門膽排氣孔不規(guī)范。X27箱內(nèi)有毛發(fā)、昆蟲：A:出口產(chǎn)品。XB:內(nèi)銷產(chǎn)品。昆蟲X28箱內(nèi)有螺釘、螺母、裝飾帽，墊圈等零件。X29箱體、門體泡料收縮變形。X30接水盤未安裝到位或松動(dòng)。X31箱、門膽（門襯）（直接可視面）雜質(zhì)、顆粒、斑點(diǎn)麻點(diǎn)：A：直徑w1.0 mm;XB:1.0mm5.0 mm。X32門膽（門襯）開裂。X33門膽（門襯）、箱

26、內(nèi)膽拉伸紋高度1.5mm=X34門膽（門襯）、箱內(nèi)膽明顯折。X35門膽（門襯）、箱內(nèi)膽嚴(yán)重折。X36整體發(fā)泡門門膽（門襯）邊粗糙。X37門蓋、拉手R角位與門面板離縫：A：離縫0.8mm；XB: 0.5mm離縫w0.8mm。X38門蓋與門面板（正面）離縫：A：離縫0.5mm；XB: 0.2mm離縫w0.5mm。X39門蓋與立柱離縫：A：離縫0.8mm；X40上門體低于頂蓋2mmX41上、下門體間隙，不平行度2mmX42上下門蓋、立柱、拉手損傷：2 2A：0.5mmw面積2.0mm；X2 2B：2.0mmw面積w9.0mm；XC:面積9.0mm。X43門蓋、頂蓋、拉手白口（白?。篈：面積3.0口

27、卅；X2 2B: 3.0mmw面積w25mm；XC:面積25mmX44拉手與拉手座離縫不均勻。X45上、下門前后錯(cuò)位：上門體和下門體正面錯(cuò)位臺(tái)階1.5mm;X46面板與門柱（或側(cè)拉手）離縫：A：離縫0.8mm；XB: 0.5mm50mrr；X50玻璃門玻璃開裂：A：長(zhǎng)度2mmXB: 2mnw長(zhǎng)度w5mmXC: 5mm長(zhǎng)度w10mmXD：長(zhǎng)度10mmX51玻璃門體邊角崩：, 2A:面積9mmX52側(cè)板翻邊與上筋板（上梁）、中筋板（中梁）、下筋板（下梁）間隙：左端0.8mm,或右端1.0mm。X53側(cè)板翻邊與上筋板（上梁）、中筋板（中梁）、下筋條（下梁）疊級(jí) （騎邊），造成門封離（不嚴(yán)）。X54后

28、板一側(cè)咼于側(cè)板后翻邊或局部咼于側(cè)板后翻邊（不影響裝配）X55側(cè)板后下部位折：A：高（深）0.5mm；X長(zhǎng)50mmB: 0.2mm高（深）w0.5mm；X30 mmw長(zhǎng)w50mmC:高（深）0.2mm；X長(zhǎng)30mm56側(cè)板折（除后下部位）：A:高（深）0.5mm；X長(zhǎng)30mmB: 0.2mm高（深）w0.5mm；X15 mmw長(zhǎng)w30mmC:高（深）0.2mm；X長(zhǎng)15mm57側(cè)板后下部位漆裂：A：長(zhǎng)10mmXB: 3mnw長(zhǎng)w10mmXC:長(zhǎng)3mmX58側(cè)板漆裂（除后下部位）：A：長(zhǎng)8mmXB: 2mnw長(zhǎng)w8mmXC:長(zhǎng)2mmX59側(cè)板、托板墩變形（變形量）：A：側(cè)板2.5mm,托板4.5m

29、m；XB: 1.5mm 側(cè)板w2.5mm, 2.5mm 托板w4.5mm；XC: 1.0mm側(cè)板w1.5mm, 1.0mm托板w2.5mmX60重要部位（箱體正面、兩側(cè)）噴涂件凹：A：0.1mmw深w0.5mm, 2mr2w面積w9mrn;X面積 9mm。XB:深0.5mm, 1mm2w面積 36mm。XB:深 0.5mm,2mrrw面積 9mnf;X2 29mmw面積w36mm;X面積36mrrtX62各重要部位（箱體正面、兩側(cè)）劃花：A：0.05mm 0.3mm, 1mmw長(zhǎng)w30mmX30mm長(zhǎng)w50mmX長(zhǎng)50mmX63各次要部位（箱體后部）劃花：A：0.05mm0.3mm, 1mmw

30、長(zhǎng)w50mmX長(zhǎng)50mmX64外觀檢驗(yàn)A區(qū)噴涂件損傷，脫漆露出鋼板：A：0.1mniw面積1mrm；X2 2B: 1mmw面積w2mm;XC:面積2mmX65外觀檢驗(yàn)B C區(qū)噴涂件損傷，脫漆露出鋼板：2 2A：0.1mmw面積2mm;X22B: 2mmw面積w4mm；X, 2C:面積4mnr。X66外觀檢驗(yàn)D區(qū)噴涂件損傷，脫漆露出鋼板：2 2A：0.1mmw面積2mm；X66B:2mrrw面積w9mrri;XC:面積9mrrioX67金屬件銹蝕：A：0.05mn?w面積4mrioX68重要部位：（門面板、上下門蓋）清泡未凈：2 2A：2mmw面積焊口長(zhǎng)度1/2。X71門封焊接質(zhì)量差（錯(cuò)位、假焊

31、、碳化、凹陷、穿孔等）。X72蒸發(fā)器鋼絲脫焊。X73蒸發(fā)器生銹（露底）：”，2A：面積9miT%X74蒸發(fā)器左右限位塊腳斷X75底板燒焦（中空板）：X76門銘牌損、擦傷：2 2A：0.1mmw面積w1mm;X2 2B:1mm 面積w3mm;XC:面積3miTTX77銘牌掉字、缺筆畫。X78溫控器旋鈕遮擋周圍刻度及旋鈕緊。X79頂蓋裝配不到位、少螺絲釘或滑絲。X80重要部位燈罩、接線盒、抽屜、頂蓋、層架、果菜箱、擱架、門蓋上 部、正面及側(cè)面、正面等塑料件：A:爛、崩、裂；XB:暗裂。X81次要部位塑料件爛、裂、崩。nX82重要部位頂蓋、門蓋、抽屜、控制面板、按鍵、門體等塑料件嚴(yán)重 縮水痕。X83

32、次要部位塑料件嚴(yán)重縮水痕。X84立柱、裝飾條變形：A：局部變形量2.0 mm或整條變形量3.0 mm;XB：局部變形量w 2.0 mm或整條變形量w 3.0mm。X85主要零部件圖案、色澤明顯不匹配。X86電源線壓變形、扭曲：X87電器盒蓋未裝到位或漏裝。X88燈罩左右縫隙不均勻，左右縫差1.5mm=X89調(diào)節(jié)腳歪10。X90中門鉸（中梁門鉸）及其墊片超出右側(cè)板或裝配不正。X91內(nèi)部連接線、毛細(xì)管露出后罩。X92門燈開關(guān)與箱膽離縫：A：離縫w0.5mm；XB：離縫0.5mm=X93門燈開關(guān)蓋不住內(nèi)膽門燈開關(guān)孔。X94硅膠填補(bǔ)質(zhì)量差。X95表面污跡、膠跡、膠泥、料渣、清潔劑跡、油污等：A:嚴(yán)重；

33、XB:輕微。X96各處露海綿、紙條、鋁箔、薄膜、膠帶等。X97箱膽、附件有異物。A:嚴(yán)重。U UXUB:輕微。XX98硅膠涂抹不均勻、飽滿四裝 配質(zhì) 量1電源線、線束尺寸超差。X2電源線插頭腳變形，影響插制。X3掉門、上下門不配套。X4燈開關(guān)、門限位塊異響：A:嚴(yán)重。XB：般。X5抽屜限位塊不到位（影響關(guān)門）。X6門自鎖件未安裝到位。X7飾條安裝不到位、松。X8冰箱附件少、錯(cuò)、多。X9上下門墊塊漏裝。X10門擱架安裝不到位。X11顯示面板松脫。X12壓縮機(jī)用錯(cuò)。X13減震塊安裝不到位。X14主控板、顯示屏安裝不到位。X15蒸發(fā)器安裝不到位、折、變形（影響抽屜推拉）。X16蒸發(fā)器擋板、飾條安裝不

34、到位X17主控板、顯示屏裝錯(cuò)。X18接地線螺釘松（沒有扭矩力）。X19接地線螺釘未擰緊。X20上門體竄動(dòng)（竄動(dòng)量5mm。X21門封松脫。X22抽屜過(guò)緊不易推拉。X23抽屜推不到位影響關(guān)門。X24抽屜、果菜箱推拉有異響。X25F蒸發(fā)器層架裝飾條變形。X26F蒸發(fā)器層架裝飾條脫落。X27調(diào)節(jié)腳或萬(wàn)向輪欠裝。X28調(diào)節(jié)腳脫落。X29門自鎖件異響。X30門鎖壞或不起作用。X31門鎖支架松動(dòng)。X32欠裝燈罩。X33燈罩松脫。X34溫控器旋扭限位與溫控器殼刻度不對(duì)應(yīng)。X35溫控器旋扭未打到規(guī)疋位置X36上下門體關(guān)門時(shí)反彈，關(guān)不上門。X37門膽（門襯）碰箱膽。X38上、下門開門時(shí)干涉。X39拉手脫落。X40

35、漏裝后罩。X41門膽（門襯）凸筋不能卡住擱架，導(dǎo)致擱架外脫。X42層架放不穩(wěn)、放不到位或沒有限位。X43門擱架松動(dòng)。X44抽屜碰蒸發(fā)器管。X45主要部位（壓縮機(jī)、溫控器、燈罩、中門鉸、鎖支架、頂蓋板（臺(tái)面）及各種電機(jī)等） ：A:缺少螺釘；XB:螺釘未裝到位。X46次要部位螺釘缺少。X47次要部位螺釘未裝到位。X48各種門鉸（上、中、下梁門鉸）螺釘未擰緊（沒達(dá)到工藝要求的扭矩 力）。X49電容螺釘松動(dòng)。X5050接水管脫落：A:水可以滴（濺）在壓縮機(jī)倉(cāng)電器件上。XB:水不可以滴（濺）在壓縮機(jī)倉(cāng)電器件上。X51塑料裝飾鉚釘沒裝配到位。X52螺釘或門鉸裝飾帽：A：脫落、開裂；XB:松動(dòng)。X53接水管裝配不到位。X54部件未固定好，導(dǎo)致不能開門。X55玻璃門鋁合金拉手兩端鋒利。X56少或多裝（放）限位塊、減震塊、減震膠坭、熱縮管。X五包 裝質(zhì) 量1冰相有機(jī)歷卡等。X2出口產(chǎn)品有中文標(biāo)簽。X3編號(hào)、條形碼不清晰。X4編號(hào)、條形碼錯(cuò)。X5打包帶扭轉(zhuǎn)。X6包裝紙箱套錯(cuò)。X7包裝紙箱套反。X8